《管理手冊》表格C版1105

1、受控文件清單 hnlq-jl01/1序號文 件 名 稱文 件 編 號版本號修改狀態(tài)受控文件清單 部門： hnlq-jl01/2序號文 件 名 稱文 件 編 號版本號/修改狀態(tài)發(fā) 文 登 記 表 hnlq-jl01/3 發(fā)放日期文件名稱文件編號擬發(fā)放部門分發(fā)號實際領(lǐng)用人回收記錄注：管理體系文件要有分發(fā)號。文件更改通知單 hnlq-jl02文 件 名 稱更 改 日 期審 核文 件 編 號同時更改資料批 準(zhǔn)更 改 原 因更 改 方 式換 頁換 版更改前更改后收文人分發(fā)號日 期收文人分發(fā)號日 期收 文 人分發(fā)號日 期銷毀或保留情況： 審批： 日期：顧客提供文件資料確認(rèn)登記表 hnlq-jl03日期顧客

2、方單位名稱(包括代表顧客的監(jiān)理單位、設(shè)計單位)提供文件、圖紙資料名稱編號單位數(shù)量確認(rèn)接收人簽名發(fā)放記錄原編號接收編號日期發(fā)放數(shù)量領(lǐng)導(dǎo)人簽名資料歸檔登記表 hnlq-jl04部門/工程項目名稱序號歸檔質(zhì)量記錄歸檔日期交檔人簽字接檔人簽字編號名稱份數(shù)總頁數(shù)記錄處理清單 hnlq-jl05申請?zhí)幚砣掌谂鷾?zhǔn)人處理人實際處理日期處理方式監(jiān)督人序號歸檔號記錄名稱數(shù)量處理原因備 注卷份頁環(huán) 境 因 素 調(diào) 查 表 部門：hnlq-jl06序號活動場所/工 序環(huán)境因素環(huán) 境 影 響大 氣 污 染水 體 污 染固廢物污染土 地 污 染噪 聲 污 染能源/資源消耗其 它正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常

3、緊急正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急注：首頁參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期：環(huán)境因素匯總評價表hnlq-jl07序號工序或崗位環(huán)境因素狀態(tài)環(huán)境影響環(huán) 境 因 素 評 價直 接判定法評 價 結(jié) 果備 注abcdef總分重要一般評價人： 審批人： 日期：重要環(huán)境因素清單序號重要環(huán)境因素產(chǎn)生工序/場所/地點可能造成的環(huán)境影響目前采取措施控制措施主控部門目標(biāo)方案運行預(yù)案 hnlq-jl08編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：危險源調(diào)查表部門： hnlq-jl09序號工序作業(yè)活動 危 險 源狀態(tài)可能導(dǎo)致的事故危險類型注：首頁應(yīng)有所有參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期：危險源匯總與風(fēng)險評價記錄表 hnl

4、q-jl10序號工序作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致的事故lec值法直接判定法重要危險因素備注lecd是否注：首頁應(yīng)有所有參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期：重要危險源清單hnlq-jl11序號重要危險源產(chǎn)生工序/場所/地點可能造成的危害控制措施控制部門目標(biāo)方案運行預(yù)案編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：適用的法律法規(guī)和其他要求清單hnlq-jl12序號名 稱類別頒布日期實施日期適用條款對應(yīng)的因素編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：管 理 方 案環(huán)境（ ） 職業(yè)健康安全（ ） hnlq-jl13目 標(biāo)指 標(biāo)方案名稱預(yù)計完成時間主管部門負(fù) 責(zé) 人相關(guān)部門擬采取措施:財務(wù)預(yù)算：財務(wù)部/科： 日期：措 施 實 施 計 劃

5、措 施 內(nèi) 容進(jìn) 度 計 劃責(zé)任部門編制審核批準(zhǔn)日期日期日期跟蹤驗證記錄：驗證人： 日期：管 理 方 案 一 覽 表 hnlq-jl14序號主控部門管 理 方 案 名 稱投 資 預(yù) 算（元）責(zé) 任 人起始時間完成時間考核記錄信息交流記錄表部門: hnlq-jl15序號日期信息來源信息內(nèi)容簡介信息接受人員信息處理情況反饋時間備注管理評審計劃表 hnlq-jl16主持人評審日期地點出席人員評審目的評審內(nèi)容簡述有關(guān)資料部 門應(yīng) 準(zhǔn) 備 的 資 料 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：會議記錄日期： hnlq-jl17會議名稱地點主持人記錄人出席人員會議記錄：注：會議記錄可另附頁。管理評審報

6、告 hnlq-jl18主持人審 核會議日期編制人批 準(zhǔn)簽發(fā)日期出席人員報告內(nèi)容：會議簽到表 hnlq-jl19會議名稱主持人會議地點會議時間出 席 人 簽 字部 門簽 到 人職 務(wù)部 門簽 到 人職 務(wù)年 度 培 訓(xùn) 計 劃 hnlq-jl20序號培訓(xùn)名稱主辦單位培訓(xùn)對象培訓(xùn)時間培訓(xùn)教師培訓(xùn)人數(shù)學(xué)時培訓(xùn)內(nèi)容考核方式 編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日培訓(xùn)記錄表 hnlq-jl21培訓(xùn)時間培訓(xùn)班名稱教師培訓(xùn)地點主辦部門培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考試成績：姓 名分 數(shù) 姓 名 分 數(shù) 姓 名 分 數(shù)培培訓(xùn)效果評價： 評價人： 日期：人員能力評價表部門： hnlq-jl22姓 名崗位評 價 內(nèi) 容評 價 結(jié) 論擬采取措

7、施文化程度接受培訓(xùn)情況工作能力工作表現(xiàn)勝任不勝任強(qiáng)較強(qiáng)一般弱優(yōu)良一般差評價人： 評價日期 ： 特殊作業(yè)人員名冊 hnlq-jl23序號姓名性別出生年月參加工作時間從事本專業(yè)年限文化程度專業(yè)/工種技術(shù)職稱發(fā)證單位證書編號身份證號碼聘用合同書備注制表： 日期 ： 設(shè)備驗收單設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家/供應(yīng)單位到貨日期驗收記錄設(shè)備銘牌標(biāo)志的主要技術(shù)特征隨機(jī)附件驗收情況隨機(jī)技術(shù)資料驗收情況外觀檢查情況設(shè)備試運轉(zhuǎn)情況驗收結(jié)論參加驗收人員簽名：備注 hnlq-jl24設(shè) 備 臺 帳 hnlq-jl25序號本廠編號設(shè)備名稱規(guī)格、型號、參數(shù)生產(chǎn)廠家購進(jìn)日期使用狀態(tài)安裝地點設(shè)備大中修計劃 hnlq-jl26序號設(shè)

8、備名稱編號（自編號/出廠編號）規(guī)格型號安裝/使用地點購進(jìn)/開始使用日期檢修類別主要檢修內(nèi) 容計劃檢修日期承擔(dān)檢修單位/人員檢修費用估算(元)編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 設(shè)備檢修記錄設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號檢修日期設(shè)備現(xiàn)狀：檢修內(nèi)容： 大修檢修性質(zhì)：中修 檢修人： 小修 日期：試車驗證情況：驗收意見：驗收人： 年 月 日檢修時間從 日至日 填表人：hnlq-jl27檢查和整改記錄hnlq-jl28所屬單位項目名稱檢查情況：指導(dǎo)（或處理）意見：附件（或備錄）：督查人： 被督查單位負(fù)責(zé)人： 分公司領(lǐng)導(dǎo)： 主管領(lǐng)導(dǎo)：合同評審表顧客名稱合同編號聯(lián)系電話聯(lián) 系 人評審目的投標(biāo)書（ ） 合同簽定（ ）

9、合同修改（ ）參評部門評 審 意 見評審人 日期計劃經(jīng)營部生產(chǎn)指揮中心機(jī)材管理部領(lǐng)導(dǎo)意見：同意（ ） 不同意（ ） 簽字： 年 月 日 備注： hnlq-jl29注：會議評審應(yīng)另附會議記錄。工程回訪計劃 hnlq-jl30序號項目名稱日 期被回訪單 位計劃回 訪日期回訪人 開工竣工編制： 日期： 審批： 日期：工程回訪記錄 hnlq-jl31項目名稱合同編號顧客單位被回訪人員職 務(wù)開工日期（交付日期） 年 月 日竣工日期（回訪日期）回 訪 服 務(wù) 內(nèi) 容顧 客 意 見處 理 結(jié) 果參與回訪人： 年 月 日顧客意見處理單hnlq-jl32顧客名稱反饋人反饋日期反饋時間電 話處理日期處理時間傳 真

10、意見內(nèi)容：處理情況： 處理人： 年 月 日顧客確認(rèn)意見： 顧客簽字： 年 月 日驗證情況： 驗證人： 年 月 日供方調(diào)查評價表供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品類別和名稱地址電話郵編法人代表聯(lián)系人營業(yè)執(zhí)照號碼生產(chǎn)經(jīng)營許證號調(diào)查評價內(nèi)容產(chǎn)品生產(chǎn)能力技術(shù)裝備情況質(zhì)量管理體系情況樣品檢驗（試用）情況同類產(chǎn)品其他用戶使用情況供貨歷史業(yè)績參加評價人員簽字日期：評價結(jié)論：是否定為合格供方 批準(zhǔn)： 日期：年度復(fù)評記錄：（是否繼續(xù)列為合格供方）年度批準(zhǔn)日期年度批準(zhǔn)日期年度批準(zhǔn)日期 hnlq-jl33 201 年度復(fù)評記錄 續(xù)表復(fù)評內(nèi)容資質(zhì)的有效性提供的施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備機(jī)具質(zhì)量水平極其穩(wěn)定型交付的及時性及履約情況運輸費用售

11、后服務(wù)參加評價人員簽字日期：評價結(jié)論：是（ ）否（ ）繼續(xù)為合格供方批準(zhǔn)： 日期：合格供方名錄hnlq-jl34序號供方名稱供應(yīng)物資名稱法人代表聯(lián)系人地址電話年度復(fù)評結(jié)果制表： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 采購物資計劃表 hnlq-jl35序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（估算）需用金額需用時間材質(zhì)要求制表： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：特殊過程確認(rèn)記錄 hnlq-jl36項目名稱施工項目部（工序/班組）過程確認(rèn)日 期過程名稱過 程 確 認(rèn) 項 目鑒定/確認(rèn)人簽 字使用的作業(yè)指導(dǎo)書及其有效性使用的設(shè)備、機(jī)具及其適宜性操作人員及其資格、能力應(yīng)控制的技術(shù)參數(shù)（適用時）作業(yè)環(huán)境條件情況顧客財產(chǎn)登記表 hnlq

12、-jl37顧客名稱接收日期接收人顧客財產(chǎn)內(nèi) 容驗收記錄 驗收人： 年 月 日問題反饋 反饋人： 年 月 日備注監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 hnlq-jl38本公司編號監(jiān)測設(shè)備名稱型號量程狀態(tài)生產(chǎn)廠家校準(zhǔn)周期使用部門備注制表人： 年 月 日監(jiān)視和測量設(shè)備周檢計劃表 hnlq-jl39序號監(jiān)測設(shè)備名 稱本公司編號量程使用部門檢定單位檢定周期(月)周期檢定日期 備注123456789101112 編制: 日期： 批準(zhǔn): 日期:內(nèi) 部 校 準(zhǔn) 記 錄 hnlq-jl40序號日期檢測設(shè)備名稱編號（自編號/出廠編號）規(guī)格型號外觀檢查量值檢校檢查校準(zhǔn)結(jié)論校準(zhǔn)人標(biāo)準(zhǔn)值實測值誤差值應(yīng) 急 設(shè) 備 清 單 部門： hnlq-jl41序號設(shè) 備 名 稱設(shè)備編號用 途所 在 部 位責(zé)任人備 注 制表： 日期： 顧客滿意度調(diào)查表 hnlq-jl42顧客名稱： 地址： 電話/傳真： 發(fā)表日期： 評 估 項 目滿 意1.0比較滿意0.8一般滿