公司年度費用分析實施報告

1、2018年公司檢修費用說明2018年公司檢修費用總計7285. 00萬元，其中生產(chǎn)裝置 檢修費用為5008. 57萬元，具體見表X占比見圖仁表1: 2018年公司檢修費用統(tǒng)計表單位：萬元類別生產(chǎn)檢修土建2017年費用柴油質(zhì)檢中心公司公用 材料其它費用5008.57792.08563.80135.20109.64438.68237.03圖1:2018年公司各類檢修費用占比、2018年生產(chǎn)裝置檢修費用情況說明2018年生產(chǎn)裝置檢修費用為5008. 57萬元，比原計劃超 出81.80% （考核標(biāo)準為2755. 00萬元，超出2253. 57萬元）,其中材料費用3069.47萬元，外委檢修費用1939

2、.10萬元。各分廠檢修費用見表2,占比見圖2o表2： 2018年各分廠檢修費用統(tǒng)計表單位：萬元單位材料費用外委費用總計考核標(biāo)準超出費用PVC分廠948.80532.861481.66882.00599.66燒堿分廠826.49436.271262.76888.00374.76動力分廠327.62280.00607.62200.00407.62熱電分廠801.02635.101436.12634.00802.12儲運分廠110.6521.48132.13106.0026.13檢修分廠54.8833.3988.2745.0043.27小計3069.471939.105008.572755.0022

3、53.57說明：以上費用不含2018年下半年防腐保溫、腳手架工程款（正在審核造價）2018年各分廠檢修費用占比檢修分廣圖2:2018年各分廠檢修費用占比仁材料費用說明按照類別對各分廠領(lǐng)用材料費用進行了統(tǒng)計，費用見表3,占比見圖3。表3: 2018年各分廠維修、大修材料費用統(tǒng)計表單位：萬元類別PVC分廠燒堿分廠動力分廠熱電分廠儲運分廠檢修分廠總計備注自控維修、大修127.17123.0327.83132.730.300.02411.08備品備件499.05403.15113.68312.9367.092.161398.06閥門62.0065.6328.41147.8410.290.13314.3

4、鋼材實物17.5057.764.0319.0210.310.00108.62管件16.7474.642.2212.560.100.00106.26儀器儀表31.9621.528.2171.102.040.00134.83五金電料49.4221.9522.6841.354.420.00139.82其他144.9658.81120.5663.4916.1052.57456.49塑料制 品 工具 用具、油 品電線電合計948.80826.49327.62801.02110.6554.883069.46各類材料費用占比46%13%圖3:各類材料費用占比餅狀圖通過表3、圖3分析可以得到：(1)備品備件、

5、閥門、自控儀表費用共 2123.44萬兀,占比 69. 00%;(2) 鋼材實物、儀器儀表、管件、五金電料費用共489. 53 萬元，占比 16. 00%；(3) 其他材料費用(塑料制品、工具用具、油品、電 線電纜等)共456.49萬元，占比15. 00%o通過以上數(shù)據(jù)分析，2019年應(yīng)嚴格審核 控制備品備件 閥門和 自控儀表的采購計劃，降低采購費用，并加強貨 物到廠驗收管理工作。2、外委費用說明按照專業(yè)對外委費用進行了統(tǒng)計，費用見表4,占比見圖4。表4 : 2018年各專業(yè)外委費用統(tǒng)計單位：萬元類別大型設(shè)備檢修變壓器檢修防腐保溫設(shè)備管道安裝設(shè)備管道清洗特種設(shè)備檢測腳手架外雇吊車高壓電機其他總

6、計費用631.243:363255.59219.88100.5588.0059.3056.2427.20177.471939.102018年各專業(yè)外委費用占比說春;外広圖4: 2018年各專業(yè)外委費用占比大星說備檢夠33&通過表4、圖4分析可以得到：(1) 大型設(shè)備檢修、變壓器檢修、防腐保溫 設(shè)備管道安裝外委費用共1430. 34萬元，占比74. 00%；(2) 設(shè)備管道清洗、特種設(shè)備檢測、腳手架 外雇吊車、高壓電機331.29萬元，占比17. 00%；(3) 其他專業(yè)共計外委費用共177. 47萬元，占比9. 00% o通過對以上數(shù)據(jù)分析，需重點從以下 3方面加強管理：(1)大型設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜

7、 裝配精度高、專業(yè)性較強，檢修及定期解體保養(yǎng)需外委廠家進行，為降低該類費用，需加強設(shè) 備操作人員、管理人員專業(yè)知識培訓(xùn)，提高處置設(shè)備故障的精準 性，避免隱患累計，造成設(shè)備損壞，特別是加強對鹽井的監(jiān)管(2) 2018年大修期間集中對一線3臺35KV整流變壓 器 化工區(qū)15臺10KV變壓器、17臺高壓電機進行了預(yù)防性 檢修，費 用總計110. 00萬元。以后需按計劃分批對電氣設(shè) 備進行維護保 養(yǎng)，在確保生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行的情況下，盡量避免對某類設(shè)備進行 集中檢修。(3) 2018年防腐保溫費用約255. 29萬元，主要原因為 大 修期間壓力容器、壓力管道檢測，需配合拆除恢復(fù)保溫。2019 年將加大材

8、料利舊工作，并控制保溫數(shù)量。(4) 設(shè)備管道安裝，除去特種設(shè)備的安裝改造維修，盡量 避免外委。二、各分廠近三年檢修費用對比公司近三年栓曙費用走向富5OOB-5681X公司近三年檢修費用見圖5:600050004000300020002012017*圖5:公司近三年檢修費用走向圖20館年2、各分廠近三年檢修費用見表4,數(shù)據(jù)對比見圖6:表6:近三年各分廠檢修費用統(tǒng)計表單位：萬元序號單位2016 年2017 年2018 年備注1PVC分廠1158.221310.5051495.242燒堿分廠683.47579.9851276.973動力分廠179.05334.045578.774熱電分廠406.39779.761372.955儲運分廠79.6789.12193.726檢修分廠25.9749.3890.91合計2532.773142.805008.57近三年各分廠檢修費用對比圖圖6:各分廠近三年檢修費用對比柱狀圖三、2019年控制檢修費用措施1、繼續(xù)加強設(shè)備預(yù)防性檢修，但需對其必要性進行充 分論證；2、嚴格審核材料和備品備件的采