2021年合約預算部目標責任書

1、the most difficult thing in life is not hard work or struggle, but making the right choices.悉心整理祝您一臂之力（word文檔/a4打印/可編輯/頁眉可刪）合約預算部目標責任書 甲方：_有限公司乙方：_部門為確保公司20_年利潤預算目標的完成，甲乙雙方就利潤預算的有關事宜達成并簽訂本責任書。1. 乙方的預算責任期限：20_年1月1日20_年12月31日2. 乙方的預算責任目標：2.1 全年實現銷售收入_萬元。其中：第一季度_萬元，第二季度_萬元，第三季度_萬元，第四季度_萬元。2.2 全年實現現金收入_

2、萬元。其中：第一季度_萬元，第二季度_萬元，第三季度_萬元，第四季度_萬元。2.3 全年實現毛利率為_%。3. 預算獎懲方案：3.1 乙方全面完成20_年的預算責任目標，甲方全年向乙方兌現獎金_萬元。3.2 乙方超額完成銷售收入和現金收入兩項指標，甲方按下列算式想乙方兌現超額獎金（全年統算兌現）：超額獎金=（實際銷售收入_實際現金收入_）2x%3.3 乙方沒有完成銷售收入、現金收入兩項指標，甲方按下列方案向乙方兌現獎懲，全年統算兌現：a. 銷售/現金收入指標平均完成率在95%100%，兌現獎金_萬元；b. 銷售/現金收入指標平均完成率在90%95%，兌現獎金_萬元；c. 銷售/現金收入指標平均

3、完成率在85%90%，不獎不罰；d. 銷售/現金收入指標平均完成率低于80%，扣發(fā)乙方全體員工x%的基本工資。 銷售/現金收入指標平均完成率如下公式計算：銷售/現金收入指標平均完成率實際銷售收入實際現金收入100% 預算銷售收入預算現金收入3.4 全年毛利率按期完成的升降額的x%兌現獎懲。即：獎懲額=（實際毛利率_%）全年預算銷售收入x%（計算結果為正值，則為獎勵額；負值，則為罰款額）4. 預算責任的考核部門及考核方式：4.1 各項預算責任指標按年度進行考核，年終統算兌現。4.2 各項預算責任指標的完成情況由財務部負責核算提供，預算管理辦公室負責審查、計算并提出獎懲兌現方案，獎懲兌現方案經乙方

4、認可、財務部審核、總經理辦公會議批準后執(zhí)行。4.3 乙方負責提出內部員工的具體獎懲方案，報甲方審批后兌現。5. 甲方的權利和義務：5.1 協助乙方完成20_年度責任目標，并保證本預算責任書中獎懲方案的兌現。5.2 若因甲方原因造成乙方未完成預算責任目標，則由甲方承擔乙方的經濟損失。5.3 由于乙方原因，完不成本預算責任書的有關條款，甲方有權隨時對乙方的人事及工作進行干預、調整和重組。5.4 甲方有關職能部門在全力支持乙方完成預算責任目標的同時，有權對乙方的各項工作進行監(jiān)督、檢查。6. 乙方的權利和義務：6.1 采取有效措施，確保20_年責任目標的完成。6.2 保證乙方所有的經營活動在國家法律、

5、法規(guī)及公司相關規(guī)定的范圍內展開。6.3 服從甲方領導、積極配合甲方有關職能部門的指導、監(jiān)督和檢查。6.4 由于乙方原因給甲方造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。7. 其他：7.1 若因重大市場變化或其他不可抗力導致本預算責任書的有關條款不能執(zhí)行時，甲乙雙方應及時協商調整有關條款。7.2 本責任書未盡事宜，由甲乙雙方協商補充、解決。7.3 本責任書正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方蓋章及負責人簽字后生效，預算管理辦公室留一份復印件備案。甲方：_有限公司 乙方：_部總經理： 經理：20_年_月_日陽光公司預算目標責任書陽光公司為了確保20_年銷售預算的完成，總經理與銷售公司經理簽訂預算目標責任書

6、如下：陽光公司20_年銷售預算目標責任書甲方：陽光公司 （簡稱甲方）乙方：銷售分公司（簡稱乙方）為確保公司20_年利潤預算目標的完成，甲乙雙方就利潤預算的有關事宜達成并簽訂本責任書。1. 乙方的預算責任期限： 20_ 年 1 月 1 日20_ 年 12 月 31 日2. 乙方的預算責任目標：2.1 全年實現銷售收入（不含稅，以財務部開票為準）6000萬元。其中：第一季度 1180萬元，第二季度1560萬元，第三季度1690 萬元，第四季度 1570萬元。2.2 全年實現銷售現金收入6769萬元。其中：第一季度1266.4萬元，第二季度 1691.8 萬元，第三季度1931.7萬元，第四季度 1

7、8791萬元。 各期產品銷售的現金結算時間按如下比例考核：第一個季度70%，第二個季度30%。2.3 20_年銷售費用占銷售收入的比例不超過12.5%。3. 預算獎懲方案：3.1 乙方全面完成 20_ 年的預算責任目標，甲方全年向乙方兌現獎金 20萬元。3.2 乙方超額完成銷售收入和現金收入兩項指標，甲方按下列算式想乙方兌現超額獎金（全年統算兌現） ：超額獎金=（實際銷售收入6000實際現金收入6769）21%3.3 乙方沒有完成銷售收入、現金收入兩項指標，甲方按下列方案向乙方兌現獎懲， 全年統算兌現：a. 銷售/現金收入指標平均完成率在 95%100%， ，兌現獎金10萬元；b. 銷售/現金

8、收入指標平均完成率在 90%95%， ，兌現獎金5 萬元；c. 銷售/現金收入指標平均完成率在 85%90%，不獎不罰；d. 銷售/現金收入指標平均完成率低于 80%，扣發(fā)乙方全體員工 10%的基本工資。 銷售/現金收入指標平均完成率如下公式計算：銷售 / 現金收入指標平均完成率=（實際銷售收入+實際現金收入 ）/（6000+6769） 100%3.4 全年銷售費用占銷售收入的比例按其費用升降額的20%兌現獎懲，即： 獎懲額=（12.5%-銷售費用實際比率）600020%(計算結果為正值，則為獎勵額；為負值，則為罰款額)4. 預算責任的考核部門及考核方式：4.1 各項預算責任指標按年度進行考核

9、，年終統算兌現。4.2 各項預算責任指標的完成情況由財務部負責核算提供，預算管理辦公室負責審查、 計算并提出獎懲兌現方案，獎懲兌現方案經乙方認可、財務部審核、總經理辦公會議批準后執(zhí)行。4.3 乙方負責提出內部員工的具體獎懲方案，報甲方審批后兌現。5. 甲方的權利和義務：5.1 協助乙方完成 20_ 年度責任目標，并保證本預算責任書中獎懲方案的兌現。5.2 若因甲方原因造成乙方未完成預算責任目標，則由甲方承擔乙方經濟損失。5.3 由于乙方原因，完不成本預算責任書的有關條款，甲方有權隨時對乙方的人事及 工作進行干預、調整和重組。5.4 甲方有關職能部門在全力支持乙方完成預算責任目標的同時，有權對乙方的各項 工作進行監(jiān)督、檢查。6. 乙方的權利和義務：6.1 采取有效措施，確保 20_ 年責任目標的完成。6.2 保證乙方所有的經營活動在國家法律、法規(guī)及公司相關規(guī)定的范圍內展開。6.3 服從甲方領導、積極配合甲方有關職能部門的指導、監(jiān)督和檢查。6.4 由于乙方原因給甲方造成的經濟損失，由乙方承擔賠償責任。7. 其他：7.1 若因重大市場變化或其他不可抗力導致本預算