卡板管理規(guī)定

1、卡板管理制度 評審會簽 部門 評審意見 簽名 批準：審定 :審核： 編制：劉偉 生效日期： 年 月 日 卡板管理制度 文件修訂頁 序號 版本 修訂條款 文件受控序號 修訂日期 修訂人 新定 2014/12/12 劉偉 卡板管理制度 明確卡板使用的每一個環(huán)節(jié)，對卡板的使用、存放、管理加以明確和控制 . 為了確?？ò宓?正常使用壽命與保管規(guī)范落實到位規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場管理。 特制定本制度， 要求公司人員使用卡板 時必須嚴格遵守此規(guī)定。 2 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)系統(tǒng)三大中心、西南配送中心、物料部及公司其它部門 / 合作供方雷士供應商。 3 卡板規(guī)格及分類： 3.1、長 1200MM 、寬1100M

2、M（ 舊卡板）；長 1200MM 、寬1200MM （新卡板） 3.2 卡板分為公司自有卡板簡稱內卡板 廠區(qū)內使用，客戶卡板稱為外卡板 雷士供應商送 貨周轉使用的卡板。 4 卡板管理職責和權限 4.1 內卡板使用權為基地三大中心、西南配送中心、物料部。 4.2 卡板維修：根據(jù)公司卡板維修流程執(zhí)行。 4.3 西南配送中心負責監(jiān)督卡板裝車管理。 。 4.4 外（客戶）卡板由客戶自己維修。 4.5 物料部組織卡板的維護和維修。 4.4 行 1. 西南配送中心職責 ： 4.1.1 卡板統(tǒng)一擺放規(guī)定 30 個高，擺放整齊；未按照要求擺放卡板（卡板固定區(qū) 30 個高） 和轉運卡板（ 30個高）每發(fā)現(xiàn)一次處

3、罰 10 元； 4.1.2 作業(yè)現(xiàn)場的空卡板要及時回收至規(guī)定區(qū)域并碼放整齊；對沒有碼放在規(guī)定區(qū)域的，隨 意碼放每發(fā)現(xiàn)一次處罰 10 元； 4.1.3 成品倉在裝車外請勞務人員在使用卡板時，要輕拿輕放，嚴禁出現(xiàn)摔撞卡板現(xiàn)象； 每發(fā)現(xiàn)摔撞卡板一次處罰 20 元； 4.1.4 卡板被摔破或叉車叉破的能正常使用的處罰 30 元/ 次；卡板大面積破損嚴重影響卡板 的正常使用的按照卡板全額價格處罰； 4.1.5 成品倉在入庫時發(fā)現(xiàn)托盤破損的，要及時通知成品班長 / 組長，當場確認，確為上 工序所致，將追究上道工序相關責任人，同時保管員要及時做好記錄及標記； 4.1.6 對于因交接不清無法查找卡板損壞的責任

4、人，將對使用部門進行處罰，處罰金額按照 上述規(guī)定處罰。 4.1.7 破損的卡板要及時做好臺帳（記錄注明破損位置說明） ，并及時交到到維修處維修卡 板維修流程；不能維修的卡板不能隨意丟棄、必須申請報廢算使用部門費用。 4.1.8 成品保管員要密切關注卡板使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理并上報。 注：卡板放置區(qū)： 1#成品庫側臺下， 2# 成品庫側臺下。 2.裝配中心： 4.2.1 裝配中心在領料時，如有破損卡板時要及時通知班長或者線長，當場確認，確為 上道工序所致，將追究上道工序相關責任人，同時要對爛卡板及時做好記錄及 標記； 4.2.2 對于因交接不清無法查找卡板損壞的責任人，將對使用部門進行處罰

5、，處罰金額處罰 按照 30 元/ 次上述規(guī)定處罰。 4.2.3 對于因交接不清無法查找卡板損壞的責任人，將對使用部門進行處罰，處罰金額按照 上述規(guī)定處罰。 4.2.4 卡板被摔破或叉車叉破的能正常使用的處罰 50 元/ 次；卡板大面積破損嚴重影響卡板 的正常使用的按照卡板全額價格處罰； 4.2.5 破損的卡板要及時做好臺帳（記錄注明破損位置說明） ，并及時交到到維修處維修卡 板維修流程；不能維修的卡板不能隨意丟棄、 必須部門申請報廢走 高值易耗品 流程。 3.制造加工中心 4.3.1 服務組在卡板回收時，如有破損托盤時要及時通知班長或者線長，當場確認，確為 上道工序所致，將追究上道工序相關責任

6、人，同時服務組要對爛卡板及時做好記錄及 標記； 4.3.2 對于因交接不清無法查找卡板損壞的責任人，將對使用部門進行處罰，處罰金額按照 上述規(guī)定處罰。 4.3.3 對于因交接不清無法查找卡板損壞的責任人，將對使用部門進行處罰，處罰金額按照 上述規(guī)定處罰。 4.3.4 卡板被摔破或叉車叉破的能正常使用的處罰 50 元/ 次；卡板大面積破損嚴重影響卡板 的正常使用的按照卡板全額價格處罰； 4.3.5 破損的卡板要及時做好臺帳（記錄注明破損位置說明） ，并及時交到到維修處維修卡 板維修流程；不能維修的卡板不能隨意丟棄、 必須部門申請報廢走 高值易耗品 流程。 4.3.6 外來車輛如損壞托盤的， 根據(jù)

7、情況按價賠償， 同時保管員要對爛托盤及時做好記錄 及標記； 5. 卡板罰金處置 對于托盤罰金的處置本著?？顚Ｓ玫脑瓌t， 即將所有托盤的罰款全部用在維修托盤及更換 托盤上，不得另作它用。 6.獎勵 公司卡板維護到位， 可視情況給予適當?shù)莫剟睿?具體規(guī)定如下： 一個月內未損壞托盤的獎 勵勞務公司 500 元，一個月內損壞托盤 5 塊，獎勵勞務公司 200 元；獎勵費用從公司 勞 務管理費中支出。 8.卡板出廠 卡板出廠根據(jù)管理制度相關規(guī)定來規(guī)定托盤出廠及回收，回收托盤時要嚴格把關，對損壞 托盤的按價賠償。 政部負責監(jiān)督各個部門不能隨便丟棄卡板及本制度的實施落實情況。 5 卡板的申購、維修及報廢：

8、5.1 各個部門卡板必須有專人對接進行管理，并建立卡板出入庫臺帳（格式見表-1），出入庫臺帳 記錄卡板的領用、退回、卡板存放區(qū)的庫存數(shù)量情況。 卡板出入庫臺帳 日期 部門 入庫數(shù)量 發(fā)出數(shù)量 結存 領用人 /退回人簽名 5.2 卡板申購由各使用部門根據(jù)自己部門周轉需求，由物料部統(tǒng)一進行申購，再劃分到各個部門成 本中心。 5.3 卡板申購回公司后由物料部統(tǒng)一辦理出 / 入庫手續(xù)，做入庫臺賬（進行賬本管理） 。 登記在帳后、方可發(fā)放各個申購部門，并作發(fā)放臺賬。 5.5 卡板使用之前進行名稱編號，并將編號印在卡板一側醒目處。編號規(guī)則為：“部門”+ 卡板順 序編號。（如“物料部 002 ；西南配送中心

9、 001），方便區(qū)分公司卡板、外廠卡板及各個部門 卡板。 5.6 各部門必須堅持每日做進出卡板臺賬（其中包括輔助帳借條、欠條） 5.7 申購回來的卡板建立賬本管理， 登記在庫存數(shù)（自己部門庫存數(shù)量） 、及出庫數(shù)（部門當日 使用數(shù)量） 5.8 各部門必須堅持每日做進出卡板臺賬（其中包括輔助帳借條、欠條） 5.9 已損壞卡板， 由維修班進行統(tǒng)計維修， 實在無法維修的卡板， 則由損壞部門班組報批審請報廢， 損壞部門）再進行二次申請。 5.10 各部門卡板統(tǒng)一編號，進行區(qū)分，設立專人專賬并定期進行盤點所有卡板數(shù)量，登記在冊， 落實到部門負責人。 5.11 維修班定期每周一次對損壞卡板進行維修及統(tǒng)計工作

10、，并通報各個部門維修情況。 5.12 卡板的維修必須及時且符合公司的質量標準，卡板要堅固完整且干凈無害蟲與腐蝕物，正面 平整無突起物； 釘子必須斜向釘入木木板， 釘頭不得外露于叉板的正反兩面， 不得對存放產(chǎn)品 造成損害，否則將追究維修員的責任。 5.13 卡板管理員應按卡板質量、規(guī)格分別建立帳目，每月將卡板庫存的統(tǒng)計結果通報各個部門及 部門負責人；讓各個部門制定卡板補充計劃， 及時填寫卡板需求申購表。 確認卡板的正常周轉， 滿足公司需求，使產(chǎn)品儲存質量得到保障。 5.14 卡板維修：維修日期、原因、狀態(tài)、數(shù)量、金額、責任人登記卡板維修臺帳（格式見表 2） 。 卡板維修登記臺帳（表 -2） 5.

11、15 已損壞卡板，由維修班進行統(tǒng)計維修（見表 -2 ），實在無法維修的卡板，則由損壞部門班組 報批審請報廢（見表 -3 ），（損壞部門）再根據(jù)損壞數(shù)量進行二次補充申請，始終保持各個 日期 使用部門 維修原因 維修金額 責任人 維修后狀態(tài) 備注 部門卡板周轉數(shù)量沒有缺口 卡板報廢單（表 3） 日期 名稱 部門 報廢數(shù)量 報廢原因 備注 制單： 部門審核： 財務： 總經(jīng)辦批準： 6 卡板的領用、周轉流程： 6.1 生產(chǎn)成品入庫至西南配送中心時，在成品入庫時領用時需在成品卡板管理員處填寫“入庫單” 一式兩聯(lián)，卡板管理員留存第一聯(lián)，入庫人留存第二聯(lián)，入庫單上注明入庫卡板日期、 數(shù)量、 入庫部門、卡板的

12、完好程度、入庫人簽字，卡板管理員根據(jù)入庫單登記卡板入庫臺帳。 6.2 倉庫卡板管理員到西南配送中心統(tǒng)一領用卡板，領用時需在成品卡板管理員處填寫“領用單” 一式兩聯(lián)，成品卡板管理員留存第一聯(lián)，領用人留存第二聯(lián)，領用單上注明領用卡板日期、 數(shù)量、領用部門、卡板的完好程度、領用人簽字，成品卡板管理員根據(jù)領用單做出庫臺賬， 倉庫卡板管理員根據(jù)領用單做卡板入庫臺帳 6.3 生產(chǎn)領料員從倉庫領料時在倉管員處填寫“卡板領用單”一式兩聯(lián)，倉管員留存第一聯(lián)，領料 人留存第二聯(lián)，領用單上注明領用卡板日期、數(shù)量、領用部門、卡板的完好程度、領用人簽字，倉 管員卡板領用單 卡板領用單 日期 日期： 領用數(shù)量 托盤編號

13、完好程度 領用用途 領用人簽字 備注：第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為憑證聯(lián) 卡板退回單 日期： 退回數(shù)量 退回編號 完好程度 退回人簽字 備注：第一聯(lián)為存根聯(lián)，第二聯(lián)為憑證聯(lián) 及時把卡板領用單交倉庫卡板管理員處，管理員根據(jù)領用單做卡板出庫臺帳 6.4 生產(chǎn)領料員從倉庫領料完成后卡板不用返還倉庫，直接用作成品入庫卡板，生產(chǎn)部門成品入庫 卡板缺口，可根據(jù)生產(chǎn)計劃按部門所需從倉庫卡板管理員處領取，領用時需在倉庫卡板管理 員處填寫“領用單”一式兩聯(lián)，卡板管理員留存第一聯(lián)，領用人留存第二聯(lián)，領用單上注明 領用卡板日期、數(shù)量、領用部門、卡板的完好程度、領用人簽字，倉庫卡板管理員根據(jù)領用 單登記卡板做出庫臺帳。

14、6.5 各個部門成品入庫員每日要和成品卡板管理員倉庫倉管員）進行對賬，各個部門領料員每日要 和倉庫倉管員進行對賬，倉庫倉管員需每日要和倉庫卡板管理員對賬，卡板管理員每月和成 品卡板管理員對完賬后發(fā)對帳明細表以便 各個部門進行確認， 如果有誤、及時核對查找原因 處理。卡板管理臺賬由卡板管理員負責存檔，存檔期限為 2 年。 6.6 所有人未經(jīng)卡板管理員同意一侓不得動用卡板，領用出的卡板責任人為領用者，未領用出去的 卡板責任人為卡板管理員，任何部門卡板有損壞丟失的，將追究主要責任人的責任，并由主要 責任人負責賠償。 7 卡板的盤點： 7.1 每個季度由物料部卡板管理員主導全公司卡板盤點： 每季度定期

15、盤點一次， 各個部門都需要卡 板盤點（卡板數(shù)量、完好程度、存放地點、存放狀態(tài)），各個使用部門盤點完成后，首先核對 出各個部門的卡板差異，統(tǒng)一提交盤點數(shù)據(jù)至物料部匯總盤點數(shù)據(jù)對帳，核查差異原因并落實 責任部門及責任人，有差異的部門走卡板申購報廢流程，能維修的卡板走公司卡板維修 流程。 7.2 各個部門的周轉卡板由使用部門用專人不定期的巡查，檢查，盤點如發(fā)現(xiàn)異常情況（短少、損 壞等）應立即核實原因并上報部門負責人及時補購申請， 以保證本部門卡板運作正常， 并及時 上報物料部卡板管理員備案，如果本部門發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、 短缺具不上報申購補充，導致全公 司卡板不能運作， 影響生產(chǎn)，造成經(jīng)濟損失的， 已經(jīng)

16、查實， 由具實不報部門進行補償經(jīng)濟損失。 7.3 卡板管理員在每季度盤點完成匯總核帳后， 及時知會各個部門盤點信息 （損壞、短缺、丟失）， 并落實責任部門及責任人，以便各個部門及時補充卡板。 8 管理規(guī)定 ： 8.1 、卡板是易耗品，堆砌貨物時要輕拿、輕放、卡板砌高時，應結實、穩(wěn)固，高度不得超過 2.1 米，若發(fā)現(xiàn)違規(guī)者每次罰款 10 元。 8.2 、不得在卡板存放處打鬧，以免被卡板砸傷、損壞的卡板不得隨意丟棄，應集中管理并維修。 違規(guī)者每次罰款 20 元 8.3 、報廢的卡板不得隨意丟棄，應集中銷毀、卡板要定期的進行維護、保養(yǎng)。若發(fā)現(xiàn)隨意丟棄卡 板者每次罰款 100 元。 8.4 、 閑置卡

17、板必須放在指定存放區(qū)域，必須做上明顯標識、說明卡板的存放狀態(tài)?？ò鍞[放區(qū)域 分為：完好卡板擺放區(qū)域和待修卡板區(qū)域、如有發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定擺放者，給予使用部門組長每 次 20 元罰款。 8.5 、 叉車作業(yè)時，必須將叉車全部插入，以免叉車升降時將卡板損壞；如違規(guī)操作者，每人每次 罰款 20 元。 8.6 卡板人為損壞當事人除照價賠償外并給予 20 元罰款 / 次。 8.7 、卡板使用過程中出現(xiàn)松動， 必須第一時間將卡板放置“待修卡板區(qū)域”并通知維修班進行維 修；保障卡板的正常使用壽命；否則將給予操作人員罰款 10 元/ 次。 8.8 卡板在日常操作中必須遵循“輕拿輕放，平衡平置”的原則，不得出現(xiàn)摔、踩

18、、扔等野蠻使用 方式，托盤必須平置，不得傾斜或豎放，發(fā)現(xiàn)一次付款 20 元。 8.9 領用前和退回后及時清理托盤表面衛(wèi)生，保證表面無灰塵，無污物。保證使用時不污染包裝箱 體外觀及衛(wèi)生，碼放托盤時必須清理地面衛(wèi)生，不得有雜物突起或油污腐蝕性液體，否則罰款 10 元。 8.10 卡板應按指定區(qū)域存放（分為合格區(qū)、報損區(qū)、維修整理區(qū)、臨時堆放區(qū)） ，卡板應按照規(guī) 與質量整理并分類堆疊，叉板要求堆疊整齊、安全且易于進出領用。 8.11 發(fā)現(xiàn)托盤出現(xiàn)損壞應及時撤換，不得再次使用，托盤管理員聯(lián)系專人進行修護處理。確認修 復后方能繼續(xù)使用，如若發(fā)現(xiàn)使用沒有維修卡板罰款 10 元。 8.12 外來車輛如損壞托盤的，按原價賠償。 8.13 托盤嚴禁摔撞、單個人在地上拉托盤現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)摔托盤一次處罰20 元 8.14 托盤被摔破或叉車叉破的處罰 50 元/ 次 8.15 未按照要求擺放托盤，托盤固定區(qū) 30 個高、每發(fā)現(xiàn)一次不按要求擺放，罰班組 10 元；托盤 擺放區(qū)擺放不整齊的 每發(fā)現(xiàn)一次處罰 10 元 8.16 轉運空卡板不能高于 30 個高，每發(fā)現(xiàn)一次處罰 20 元 8.17 卡板每年度損壞丟失率不超過 5% ，每超過一個百分點罰款 100 元 8.18