倉(cāng)庫(kù)管理制度修改

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度 一. 目的 1. 使本公司倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)、存儲(chǔ)、交付等作業(yè)明確，確保帳、 卡、物相符，防止存儲(chǔ)期間產(chǎn)生變異，以維護(hù)產(chǎn)品品 質(zhì)。 2. 確保產(chǎn)品交付滿足客戶要求。 二. 范圍 凡本公司所屬之直、間接材料、半成品、成品的相關(guān)作 業(yè)、活動(dòng)均屬之。 三. 定義 存儲(chǔ)：保護(hù)、管理儲(chǔ)藏物品的作業(yè) 防護(hù)：確保物料在存儲(chǔ)過(guò)程中保持品質(zhì)和數(shù)量的相關(guān)活動(dòng) 及措施。 四. 職責(zé) 1. 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、搬 運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程中車輛的安 排、裝卸；負(fù)責(zé)承運(yùn)商的管制。 2. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)廢棄物處理工作。 3. 品保部對(duì)物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定。 4. 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)

2、與客戶的信息溝通。 五. 過(guò)程描述 （一）收料 1. 供應(yīng)商送貨車輛進(jìn)入場(chǎng)區(qū)后?？坑谥付ㄎ恢玫却敦洠?并將送貨單交給倉(cāng)庫(kù)保管員，送貨單須注明采購(gòu)單號(hào)。 2. 保管員接到送貨單后，進(jìn)入 ERP系統(tǒng)與“采購(gòu)單”進(jìn)行 核對(duì)，如無(wú)異常，供應(yīng)商將貨物卸于指定位置，倉(cāng)庫(kù)保 管員負(fù)責(zé)檢查外包裝及清點(diǎn)數(shù)量。保管員進(jìn)入 ERP系統(tǒng) 制作“進(jìn)貨單，同時(shí)將進(jìn)貨單號(hào)和貨物實(shí)際狀況在 “送貨單”上注明，“送貨單”經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員蓋章簽字 后，第一聯(lián)放倉(cāng)庫(kù)留存，另外三聯(lián)供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商 送貨時(shí)需附帶“材質(zhì)報(bào)告”交與倉(cāng)庫(kù)保管員。 3. 倉(cāng)庫(kù)保管員將所收物料在一個(gè)工作日內(nèi)放置待檢區(qū)，保 管員掛物料儲(chǔ)存識(shí)別卡標(biāo)識(shí)。 （二）報(bào)檢

3、、入庫(kù) 1. 對(duì)于非緊急物料，倉(cāng)庫(kù)保管員按“進(jìn)貨單”填寫“報(bào)檢 通知單”，于一個(gè)工作日內(nèi)交品保部檢驗(yàn)員，供應(yīng)商提 供的“材質(zhì)報(bào)告”附于“報(bào)檢通知單”之后一并交于品 保部檢驗(yàn)員。 2. 品保部檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序?qū)λ鶊?bào)檢物料進(jìn) 行檢驗(yàn)。 3. 品保部檢驗(yàn)員在一個(gè)工作日內(nèi)（需要委外檢驗(yàn)的材料為 三個(gè)工作日）將檢驗(yàn)結(jié)果交于倉(cāng)庫(kù)保管員，并給予合格 證標(biāo)識(shí)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料貼上不合格標(biāo)識(shí)，采購(gòu)部 門根據(jù)不合格品管理程序在三個(gè)工作日內(nèi)辦理退貨 、特采、挑選手續(xù)；對(duì)合格的物料倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù) 手續(xù)并上貨架。 4. 倉(cāng)庫(kù)保管員在接到品保部的檢驗(yàn)結(jié)果之后進(jìn)入 ERP系統(tǒng) 填寫驗(yàn)收數(shù)量。 （三）發(fā)、退、領(lǐng)

4、料 1. 倉(cāng)庫(kù)保管員在每天下班之前進(jìn)入 ERP系統(tǒng)打印第二天 的“計(jì)劃工單”給物料配送員，物料配送員根據(jù)“計(jì)劃 工單”把物料含“物料儲(chǔ)存識(shí)別卡”和“合格證”按時(shí) 發(fā)至生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指定位置，如生產(chǎn)線要換線，須同時(shí)把所 剩合格物料和該批的“物料儲(chǔ)存識(shí)別卡”和“合格證” 一同退回倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)其他線別有物料退回時(shí)，生產(chǎn) 線上員工須填寫“退料申請(qǐng)單”交于物料配送員，物料 配送員于當(dāng)日退回倉(cāng)庫(kù)并將數(shù)量同時(shí)登記在工單和物料 卡片上，現(xiàn)場(chǎng)所剩不合格物料按不合格品管理程序 執(zhí)行，物料的發(fā)放必須按先進(jìn)先出原則執(zhí)行，如有特殊 狀況須經(jīng)部門主管在“計(jì)劃工單”上簽字批準(zhǔn)。 2. 發(fā)退料時(shí)物料配送員和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)班組長(zhǎng)須在“計(jì)

5、劃 工單”上簽字確認(rèn)。 3. 物料配送員于次日上班 8:00之前把昨天的“計(jì)劃工 單”交給倉(cāng)庫(kù)記賬員，記賬員在上午11:00之前進(jìn)入 ERP系統(tǒng)制作“工單領(lǐng)料單”和“工單退料單”，結(jié)束 后交于倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)審核并簽字后存檔。 4. 對(duì)于易耗品、五金材料、需求（特指生產(chǎn)部門）部門 班組長(zhǎng)或主管至倉(cāng)庫(kù)記賬員處開(kāi)具“領(lǐng)料單”，倉(cāng)庫(kù)保 管員根據(jù)領(lǐng)料單”發(fā)放物料，技術(shù)部生技班和模具班 領(lǐng)用五金材料由其班組單獨(dú)開(kāi)具領(lǐng)料單，并由其班組長(zhǎng) 或主管簽字后到倉(cāng)庫(kù)保管員處領(lǐng)料，次日上午記賬員進(jìn) 入ERP系統(tǒng)制作“易耗品領(lǐng)料單”和“五金領(lǐng)料單”， 結(jié)束后交倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)審核并簽字后存檔。 5. 對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)半成品，每天由生產(chǎn)部計(jì)劃員

6、進(jìn)入 ERF系統(tǒng) 制作“自動(dòng)扣料單”。 （四）成品入庫(kù) 1. 生產(chǎn)部員工生產(chǎn)的同時(shí)應(yīng)以托盤或單個(gè)物流周轉(zhuǎn)器為單 位及時(shí)填寫“成品入庫(kù)單”“合格證”標(biāo)識(shí)于產(chǎn)品外 包裝上，每批次產(chǎn)品只允許有一個(gè)零數(shù)箱。 2. 物料配送員應(yīng)于產(chǎn)成品“入庫(kù)單”填寫完整后兩小時(shí)內(nèi) 把該產(chǎn)品入庫(kù)，入庫(kù)前需確認(rèn)：核對(duì)產(chǎn)品的件名、件號(hào) 、數(shù)量，放置合適的庫(kù)位并填寫庫(kù)位號(hào)，次日上班前倉(cāng) 庫(kù)物料配送員應(yīng)把昨天的“成品入庫(kù)單交給倉(cāng)庫(kù)記賬 員，記賬員在次日上午 11:00之前進(jìn)入ERP系統(tǒng)制作 成品入庫(kù)單，結(jié)束之后交于倉(cāng)庫(kù)保管員制作成品理 貨單據(jù)， （五）出貨 按交付運(yùn)輸管理辦法執(zhí)行 （六）庫(kù)存稽查 1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)于每月的月末由倉(cāng)庫(kù)記賬員制作“收發(fā)存月 報(bào)表”、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率”、庫(kù)存呆滯物料報(bào) 表，報(bào)表經(jīng)主管確認(rèn)后一份交財(cái)務(wù)部，一份倉(cāng)庫(kù)保 存。 2 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)每月月末按“儲(chǔ)存周期表”對(duì)庫(kù)存進(jìn)行 檢查，如發(fā)現(xiàn)過(guò)期或品質(zhì)異常時(shí)，應(yīng)立即對(duì)物料進(jìn)行 隔離，并溝通品保部門處理，同時(shí)按不合格品管理 程序處理。 3. 財(cái)務(wù)部安排人員每天一次對(duì)庫(kù)存物料帳、卡、物一致 性進(jìn)行檢查，每次抽查 5 種材料和 5 種成品，并填寫 “物料帳卡料一致率日抽查情況表”，如有異常立即 對(duì)帳、卡、物進(jìn)行修正并查明原因，并讓責(zé)任人簽字 確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)班