批量生產(chǎn)準(zhǔn)備驗(yàn)證檢查表

1、項(xiàng)目問 題是否所要求的意見/措施 人員準(zhǔn)備 人員設(shè)置 1人員職能分配是否合理？ 2 人員崗位職責(zé)是否明確？操作人員的崗位職 責(zé)是否包含質(zhì)量相關(guān)（工序自檢、互檢以及 質(zhì)量信息的反饋等）的內(nèi)容？ 3 各工序人員是否定崗定編？是否有頂崗制度 ？是否實(shí)施？關(guān)鍵崗位是否有定崗人員？ 4各工序人員是否充足？ 人員培訓(xùn) 5 各工序操作人員是否經(jīng)過培訓(xùn)？培訓(xùn)是否合 格并保持培訓(xùn)記錄？ 6特殊工序操作人員是否具備相關(guān)資質(zhì)？ 其他相關(guān)的培訓(xùn)計(jì)劃？ 人員招聘 7 是否按照定崗定編的需求編制人員招聘計(jì)劃 并實(shí)施？ 8 招聘計(jì)劃是否包括技術(shù)崗位、管理崗位以及 生產(chǎn)操作人員？是否有效實(shí)施？ 9 設(shè)備準(zhǔn)備 設(shè)備選型是否已考

2、慮以下方面： 1柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？ 2快速更換工裝？ 3產(chǎn)量波動？ 4措施？ 是否已制定識別以下內(nèi)容的清單： 5新設(shè)備？ 6新工裝？ 7新檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝備？ 對以下內(nèi)容的接收標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見： 8 設(shè)備的狀況如何？是否對設(shè)備根據(jù)關(guān)鍵程度 進(jìn)行了分級管理？ 9是否已確定設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？ 10 設(shè)備檔案是否已建立？是否已完成預(yù)防性維 護(hù)計(jì)劃？ 11設(shè)備的指導(dǎo)書是否完整并且清晰易懂？ 12 是否制定了設(shè)備維修管理制度？設(shè)備操作人 員是否了解？ 13是否已識別影響特殊產(chǎn)品特性的過程特性？ 14設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)量要求？ 15設(shè)備清單 工裝準(zhǔn)備 工具和裝置設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面： 1柔

3、性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？ 2快速更換工裝？ 3產(chǎn)量波動？ 4措施？ 是否已制定識別以下內(nèi)容的清單： 5新設(shè)備？ 6新工裝？ 7新檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝備？ 對以下內(nèi)容的接收標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見： 8是否已確定工裝設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度？ 9工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃？ 10 工裝是否需要操作指導(dǎo)書？指導(dǎo)書是否完整 并且清晰易懂？ 11是否已識別影響特殊產(chǎn)品特性的過程特性？ 12工裝設(shè)備能否滿足預(yù)測的生產(chǎn)量要求？ 13工裝清單 供應(yīng)商（ 物料）準(zhǔn) 備 供應(yīng)商選擇是否已考慮以下方面： 1關(guān)鍵物料的供應(yīng)商是否均有合格供應(yīng)商？ 2關(guān)鍵物料是否有備用供應(yīng)商？ 3供應(yīng)商交付及時(shí)性？ 4供應(yīng)商質(zhì)量問題回復(fù)及時(shí)性？ 5供

4、應(yīng)商價(jià)格合理，付款方式可接受？ 是否已制定識別以下內(nèi)容的清單： 5合格供應(yīng)商名錄？ 6供應(yīng)商合格評價(jià)？ 7供應(yīng)商績效評價(jià)體系？ 對以下內(nèi)容的接收標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見： 8材料采購規(guī)范是否已正式下發(fā)？ 9 材料檢驗(yàn)規(guī)范是否已確認(rèn)并與供應(yīng)商達(dá)成一 致？ 技術(shù)文件 準(zhǔn)備 技術(shù)文件 1圖樣目錄？ 2材料清單？ 3工程圖樣？ 4材料認(rèn)證試驗(yàn)計(jì)劃及實(shí)施確認(rèn)？ 5產(chǎn)品包裝規(guī)范？ 6物料采購規(guī)范？ 7產(chǎn)品特殊特性清單？ 8產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證及確認(rèn)記錄？ 9關(guān)鍵質(zhì)量特性ctq/kqc 10dfmea/pfmea表 工藝文件 11qc工程圖？ 12控制計(jì)劃？ 13過程控制卡？ 14過程作業(yè)指導(dǎo)書？ 15過程特殊特性清

5、單？ 16工藝材料定額？ 其他文件 17 是否規(guī)定了進(jìn)料檢驗(yàn)方案？是否已明確需檢 驗(yàn)的材料規(guī)范？ 18是否明確各工序的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？ 19 關(guān)鍵工序和關(guān)鍵零部件的質(zhì)量控制方法和手 段？ 20質(zhì)量控制的監(jiān)管制度？ 21是否建立了質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)？ 22產(chǎn)能分析報(bào)告 23工裝/檢具設(shè)計(jì)圖樣 生產(chǎn)現(xiàn)場 準(zhǔn)備 生產(chǎn)現(xiàn)場布置 1生產(chǎn)現(xiàn)場布置是否滿足流水線生產(chǎn)的需求？ 2生產(chǎn)現(xiàn)場各區(qū)域標(biāo)識是否清晰明確？ 3現(xiàn)場環(huán)境是否滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)和測試要求？ 技術(shù)文件 準(zhǔn)備 4 5 測量系統(tǒng) 準(zhǔn)備 人員 1 質(zhì)檢人員的崗位職責(zé)？質(zhì)檢人員是否了解自 己的職責(zé)和權(quán)限？ 2質(zhì)檢人員是否能熟練使用相應(yīng)的檢驗(yàn)工具？ 3 4

6、測量工具及設(shè)備 5 試驗(yàn)設(shè)備配置情況是否滿足量產(chǎn)需求？是否 需要增加試驗(yàn)設(shè)備？ 6計(jì)量檢驗(yàn)方案的確定及實(shí)施。 測試方法 7 是否規(guī)定了進(jìn)料檢驗(yàn)方案（計(jì)劃）？是否已 明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范？ 生產(chǎn)現(xiàn)場 準(zhǔn)備 負(fù)責(zé)人完成日期完成情況驗(yàn)證 人員設(shè)置 人員培訓(xùn) 人員招聘 設(shè)備選型是否已考慮以下方面： 是否已制定識別以下內(nèi)容的清單： 對以下內(nèi)容的接收標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見： 工具和裝置設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面： 是否已制定識別以下內(nèi)容的清單： 對以下內(nèi)容的接收標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見： 供應(yīng)商選擇是否已考慮以下方面： 是否已制定識別以下內(nèi)容的清單： 對以下內(nèi)容的接收標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見： 技術(shù)文件 工藝文件

7、 其他文件 生產(chǎn)現(xiàn)場布置 人員 測量工具及設(shè)備 測試方法 批量生產(chǎn)前準(zhǔn)備驗(yàn)證 1.人員準(zhǔn)備 1.1 生產(chǎn)人員準(zhǔn)備 1.1.1 人員職能分配是否合理 1.1.2 人員崗位職責(zé)是否明確 1.1.3 各工序人員是否充足？培訓(xùn)是否到位？是否可獨(dú)立操作？ 1.1.4 各工序人員是否有頂崗制度？是否實(shí)施？關(guān)鍵崗位是否有定崗人員？ 1.2 質(zhì)檢人員準(zhǔn)備 1.2.1 人員職能分配是否明確、合理？ 1.2.2 人員是否充足？培訓(xùn)是否到位？是否可獨(dú)立操作？ 1.2.3 各崗位人員是否有頂崗制度？是否實(shí)施？ 2.設(shè)備工裝準(zhǔn)備 工具和裝置設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面：1.柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)？2. 快速更換工裝？3.產(chǎn)量波

8、動？4.措施？ 2.1 目前所有設(shè)備生產(chǎn)能力怎樣？是否足夠？是否需要添置新設(shè)備？ 2.2 目前設(shè)備的狀態(tài)怎么樣？是否按照關(guān)鍵設(shè)備分級管理？ 2.3 是否對所有設(shè)備都制定了定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并切實(shí)執(zhí)行？ 2.4 是否對所有設(shè)備都編制了操作規(guī)程、安全規(guī)程等指導(dǎo)書？所有的指導(dǎo)書是否都對需要的操作工人進(jìn)行了培訓(xùn)？培訓(xùn)效果驗(yàn)證？ 2.5 是否制定了設(shè)備維修管理制度？設(shè)備操作人員是否了解？ 2.6 目前適用于該產(chǎn)品的工裝的狀態(tài)如何？是否對即將批量的產(chǎn)品準(zhǔn)備了充足的、適宜的工裝？ 2.7 是否對工裝根據(jù)重要度進(jìn)行了分級管理？ 2.8 是否對所有工裝都制定了定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并切實(shí)執(zhí)行？ 3.物料準(zhǔn)備 3.1 是否所有重點(diǎn)物料都有至少一家合格供應(yīng)