48質(zhì)量檢驗規(guī)程試行版

1、48質(zhì)量檢驗規(guī)程（試行版） ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 質(zhì)量檢驗規(guī)程 文件編號 WI-SJ07-01 發(fā)布日期 2004 年 8月 25 日 版本號 B 分發(fā)號 生效日期 2004 年 8月 30 日 修改碼 03 文件類型 作業(yè)指導書 發(fā)文部門 生產(chǎn)部 受控文件 非受控文件 編 寫 張寶林 審核 批準 文件 是 會簽部門 會簽 否 會簽人員 流水號 日期 承辦人 修訂內(nèi)容 ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 質(zhì)量檢驗規(guī)程 1 目 的 為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范原輔材料入庫、成品出庫和生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢查工作程 序。 2 范 圍 適用

2、于公司內(nèi)部的原輔材料、成品質(zhì)量檢驗及過程檢驗。 3 職 責 3.1 生產(chǎn)部質(zhì)量工程師負責產(chǎn)品的日常質(zhì)量檢驗工作和記錄； 3.2市場部負責處理原輔材料采購質(zhì)量異議，并就產(chǎn)品質(zhì)量與客戶進行協(xié)商、溝通并反饋 生產(chǎn)部質(zhì)量工程師。 4 內(nèi) 容 第一章 入 庫 檢 驗 1 原材料入庫檢驗 1.1 原料入庫前信息確認 1.1.1 原料到達原料庫時，原料庫人員核對送貨單 ； 1.1.1.1 核對送貨單上客戶名稱； 1.1.1.2 核對送貨單上資源號、母卷號、鋼種牌號、厚度、寬度、重量。 1.1.2 確認過程中發(fā)現(xiàn)送貨單信息與實物信息不符的貨物停止收貨； 1.2 原材料外觀質(zhì)量檢查 1.2.1 按入庫質(zhì)量確認書

3、所列缺陷檢查原料外觀； 1.2.2 當原料出現(xiàn)缺陷，由收貨人員填寫入庫質(zhì)量確認書 ，并經(jīng)運輸方簽字確認； 1.3 記錄的提交 1.3.1 入庫質(zhì)量確認書第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)提交部門質(zhì)量工程師，第三聯(lián)提交 市場部綜合組，并在 3 工作日內(nèi)提交； 1.4 原材料的質(zhì)量判定 1.4.1 在 MIS 系統(tǒng)中合格原料質(zhì)量狀態(tài)為不封閉，不合格原料質(zhì)量狀態(tài)為封閉； 1.4.2 庫管員將嚴重受損的原材料（除統(tǒng)貨原料外） ，估計壓痕 5 圈以上、銹蝕 10 圈以 ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 上者在 MIS 系統(tǒng)中實施封閉處理。庫管員不能判定時則由作業(yè)長進行判定處理； 1.4

4、.3 質(zhì)量工程師根據(jù) MIS 系統(tǒng)封閉描述，查看現(xiàn)場實物質(zhì)量狀況，對嚴重影響產(chǎn)品質(zhì) 量或產(chǎn)品成材率的封閉原料在 MIS 系統(tǒng)中不作改判處理，同時提請市場部進一步處理， 并跟蹤處理結果。 1.4.4 對于產(chǎn)品質(zhì)量或產(chǎn)品成材率影響不大的封閉原料作改判處理，將 MIS 系統(tǒng)中質(zhì)量 等級改判為正品 第二章 過 程 檢 驗 1 投料檢驗 1.1 物流操作員根據(jù) SCM 系統(tǒng)原料準備或加工計劃單 ，核對捆包號、母卷號、 鋼種牌號、規(guī)格、重量； 1.2 開包人員根據(jù) SCM 系統(tǒng)原料準備或加工計劃單 ，再次核查捆包號、母卷號、 鋼種牌號、規(guī)格、重量，確認后方可執(zhí)行開包作業(yè)，對無母卷號的進行描號作業(yè)； 1.3

5、生產(chǎn)作業(yè)人員確認加工計劃單和鋼卷信息后方可生產(chǎn)； 1.4質(zhì)量狀況檢查： 1.4.1 生產(chǎn)作業(yè)人員根據(jù)表面質(zhì)量判別標準 、重慶寶井企業(yè)標準對準備投入生產(chǎn) 的原料進行檢驗； 1.4.2 確認影響產(chǎn)品質(zhì)量、成材率超過 3% 時，由質(zhì)檢員在 MIS 系統(tǒng)中實施封閉（封閉 釋放卷除外），必要時通知質(zhì)量工程師與市場部協(xié)同處理， 機組人員根據(jù)處理結果對原料 實施封閉或繼續(xù)投入生產(chǎn)。 2 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗 2.1 縱切質(zhì)量檢驗 2.1.1 組刀檢查 2.1.1.1 剪切前根據(jù)加工計劃單用卷尺或游標卡尺檢查上、下刀組尺寸并目測刀片間 隙； ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 2.1.

6、1.2 發(fā)現(xiàn)組刀錯誤時，必須重新組刀； 2.1.2 生產(chǎn)過程檢驗 2.1.2.1 在帶鋼伸出張力小車約 500600mm 時根據(jù)加工計劃單或重慶寶井企 業(yè)標準用卷尺或游標卡尺和千分尺等測量分條后帶鋼寬度、厚度等， 當剪切尺寸不 良時需要調(diào)整參數(shù)或?qū)Φ督M進行調(diào)整直至合格； 2.1.2.2 材料表面質(zhì)量（）檢查執(zhí)行本規(guī)程第四章表面質(zhì)量判別標準 ；每卷開 始加工前、加工結束后目視檢測各一次，在檢測時機組速度不得高于30m/min；加工 過程中全程目視檢查； 2.1.2.3 帶鋼卷取時應檢查卷取狀況，如發(fā)現(xiàn)卷取不良時（松卷、卷取不齊、邊部損 傷等）應立即調(diào)整參數(shù)或采取措施直至合格。 2.1.2.4 由

7、質(zhì)檢員負責在 MIS 系統(tǒng)中填寫產(chǎn)品質(zhì)量信息，信息以首件檢查為準； 2.1.2.5 超過本規(guī)程和客戶要求的異常時應立即通知質(zhì)量工程師進行處理。 2.2 橫切質(zhì)量檢驗 2.2.1 首件剪切后由質(zhì)檢員根據(jù)加工計劃單和重慶寶井企業(yè)標準 ，用卷尺或游標 卡尺測量寬度和對角線，用千分尺寸測量厚度及毛刺，當不平度要求在小于 1.5mm 用 錐型尺測量不平度； 2.2.1.2 長度（） 2.5m 時離線在平臺測量，長度（） 2.5m 時在輸送皮帶或者托 架上測量； 2.2.1.3 當需要離線打磨時，長度（） 2m 的必須將長度剪切成 2m （即 2-3 段）， 在弧形臺打磨，弧形臺上打磨鋼板下必須再墊一張鋼

8、板； 2.2.1.4 縱轉(zhuǎn)橫時， 橫切統(tǒng)一按最小公差厚度 0.04 作為厚度檢驗標準，如有異常， 追溯 原卷再作判定。 2.2.2 材料表面質(zhì)量（）檢驗執(zhí)行第四章表面質(zhì)量判別標準 ，汽車外板或 O5 板執(zhí) 行 O5 板加工作業(yè)管理規(guī)定 ， 鋁板執(zhí)行鋁卷加工作業(yè)管理規(guī)定 ； 2 2 3 由質(zhì)檢員負責在 MIS系統(tǒng)中填寫產(chǎn)品質(zhì)量信息，數(shù)據(jù)以首件檢查為準； ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 2.2.4 尺寸、外觀檢查不符時應對剪切設備進行調(diào)整直到合格； 2.2.5 在剪切加工過程中應對堆垛狀況進行檢查，如有堆垛不齊、翹曲、變形、邊部損傷 等應立即對設備進行調(diào)整直到合格；

9、 2.2.6 超過本規(guī)程和客戶要求的異常時應立即通知質(zhì)量工程師進行處理。 2.3 清洗質(zhì)量檢驗 2.3.1 生產(chǎn)過程中應對堆垛狀況進行檢查，如有堆垛不齊、翹曲、變形、邊部損傷等應立 即對設備進行調(diào)整直到合格； 2.3.2 材料表面質(zhì)量（）檢驗執(zhí)行第四章表面質(zhì)量判別標準 ，汽車外板或 O5 板執(zhí) 行 O5 板加工作業(yè)管理規(guī)定 ； 2.3.3 末件必須進行雙面檢查； 2.3.4 每周二白班抽檢一次清潔度，記錄于 清潔度檢查表 中； 2.3.5 表面油膜質(zhì)量應均勻，目視檢查，如發(fā)現(xiàn)異常應調(diào)整參數(shù)直至合適； 2.4 不良原料的處理 2.4.1 質(zhì)檢員在 MIS 系統(tǒng)中錄入封閉處理單 ，錄入要求內(nèi)容完整

10、、準確（包括缺陷類 型、形狀、大小、周期、位置、頻度） ，并且要拍照，把整個的情況體現(xiàn)出來； 2.4.2 在原料表面用記號筆標記缺陷位置及名稱， 并剪取 400*400mm 的缺陷樣品置于樣 架上，并在缺陷樣板上張粘貼缺陷標簽 。 2.5 包裝檢驗 產(chǎn)品包裝檢驗由機組質(zhì)檢員執(zhí)行 重慶寶井企業(yè)標準 、加工計劃單 、控制計劃、 及相關技術標準、管理通知書。 第三章 成品檢驗 1 成品檢驗 1.1 檢驗項目：成品尺寸（長度） 、表面質(zhì)量（）、包裝質(zhì)量以及其它客戶要求檢驗的 項目； 1.2檢驗依據(jù)：重慶寶井企業(yè)標準 、加工計劃單、包裝技術規(guī)程 、計量管理制度 ISO/TS16949:2002 重慶寶井

11、鋼材加工配送有限公司 及本規(guī)程第四章之相關規(guī)定； 1.3 檢驗工具：千分尺、游標卡尺、卷尺； 1.4 檢驗責任人：機組質(zhì)檢員、倉庫質(zhì)檢員； 1.5 檢驗流程(檢驗頻次) ： 1.5.1 尺寸檢驗： ? 縱切首次檢查在帶鋼伸出張力小車機約 500600mm 時，由機組質(zhì)檢員進入 機組用千分尺測量帶鋼厚度，用游標卡尺或卷尺測量縱切帶鋼寬度；帶鋼卷取完畢 后由機組質(zhì)檢員用游標卡尺或卷尺復查縱切帶鋼寬度； ? 橫切質(zhì)檢員每卷開始生產(chǎn)時抽取 1-2 張進行離線檢驗，用千分尺測厚度，用 卡尺或卷尺測長度 ( )、寬度、對角線等；在包裝前，由 橫切質(zhì)檢員 每包抽取 1-2 張鋼板復查長度 () 、寬度、對角

12、線， 檢查產(chǎn)品的符合性 。 1.5.2 表面質(zhì)量檢查：機組質(zhì)檢員在內(nèi)板帶鋼剪切或清洗過程中對帶鋼表面質(zhì)量() 進 行全程關注，檢查時間不能低于加工時間的 50% ，O5 板表面質(zhì)量 ()檢查執(zhí)行 O5 板 加工作業(yè)管理規(guī)定 ，鋁板表面質(zhì)量 ( )檢查執(zhí)行鋁卷加工作業(yè)管理規(guī)定 ； 1.5.3 張數(shù)核對：機組 質(zhì)檢員 應核對計數(shù)器顯示張數(shù)與實際需求張數(shù)的 符合性 ，如計數(shù) 顯示不符合，應立即找出原因，直至張數(shù)符合。 1.5.4 包裝質(zhì)量檢查：托架的驗收執(zhí)行包裝技術規(guī)程 ；機組質(zhì)檢員按包裝技術規(guī)程對 包裝外觀質(zhì)量進行檢驗；倉庫質(zhì)檢員對成品庫區(qū)的捆包外觀包裝質(zhì)量進行巡檢。 1.5.5 標簽核對：機組應

13、及時打印標簽，及時依序粘貼；最后尾包的標簽必須經(jīng)數(shù) 量核實后，即刻打印，并由打印人親自粘貼、核實。尾包粘貼后，標志上一個計劃結 束，方可執(zhí)行下個計劃的系統(tǒng)操作； 倉庫必須在 1 個工作日內(nèi)對 FA00 捆包進行處理。 2 檢驗處置 2.1機組質(zhì)檢員對符合檢驗標準的成品作正品判定，對不符合檢驗標準的成品判為二級 品、利用材或?qū)嵤┓忾]處理； 2.2機組質(zhì)檢員對捆包以成品卡粘貼予以標識； 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 ISO/TS16949:2002 2.3由質(zhì)量工程師對封閉產(chǎn)品進行判定。 第四章 表面質(zhì)量判別標準 為使公司產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，樹立公司產(chǎn)品質(zhì)量信譽。特制定本公司表面質(zhì)量 控制標準。

14、 序 號 等級 缺陷名稱 FD FC FB FA 1 表面 夾雜 不允許 用砂橡皮 可磨去， 2/平方 米 用砂橡皮 可磨去， 4/平方 米 不能磨去 2 分層 不允許 不允許 邊部 3mm 邊部 20mm 3 擦劃 傷 不允許 研磨后消 失 無手感 觸摸有手 感，深度 1/4 厚 度公差 4 異物 壓入 不允許 研磨后消 失 無手感 有手感， 無銳利邊 緣，深度 1/4 厚 度公差 5 輥印 研磨后輕 微發(fā)亮 無研磨手 感 有手感， 無銳利邊 緣，深度 1/4 厚 有手感， 無銳利邊 緣，深度 1/2 厚 - 6 - 度公差 度公差 6 壓痕 不允許 研磨后消 失 無手感 有手感， 無銳利邊

15、 緣，深度 1/4 厚 度公差 7 碳化 邊 輕微發(fā)白 邊部 20mm 灰白或灰 黑色邊 部 40mm 黑色邊 部 60mm 允許 8 邊部 褶皺 不允許 在邊部 15mm 在邊部 20mm 在邊部 25mm 9 氧化 鐵皮 壓入 不允許 用砂橡皮 可磨去 2/平方米 用砂橡皮 可磨去 4/平方米 不能磨去 1 0 孔洞 不允許 不允許 不允許 不允許 1 1 結疤 不允許 可磨去 邊部 25mm 可磨去 邊部 50mm 可磨去 1 2 邊損 不允許 不允許 不允許 不允許 1 3 邊裂 不允許 不允許 不允許 5mm 1 4 中皺 不允許 不允許 無研磨手 感 有手感 1 銹斑 極個別出 個

16、別出 個別出 允許 ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 - 7 - ISO/TS16949:2002 重慶寶井鋼材加工配送有限公司 5 現(xiàn)，綠豆 大小 現(xiàn)，雞蛋 大小 現(xiàn)，鵝蛋 大小 1 6 平整 花 不允許 不允許 無手感 有手感 1 7 露鐵 不允許 不允許 不允許 不允許 1 8 鈍化 斑跡 不允許 邊部 10mm 邊部 20mm 邊部 30mm 1 9 橫向 條紋 靜態(tài)看不 出 側光能看 到，無研 磨手感 明顯可見 無手感 有手感 2 0 欠酸 洗 不允許 不允許 輕微魚鱗 狀無手感 有輕微手 感 2 1 過酸 洗 不允許 板面略微 偏黃 板面偏黃 板面發(fā)黑

17、 2 2 氧化 色 輕微發(fā) 黃，涂油 后難以感 覺，邊 部 20mm 輕微發(fā) 黃，涂油 后難以感 覺，邊 部 100mm 呈淡黃色 邊部 200mm 呈深黃色 2 3 麻點 不允許 極少量 少量 允許 2 4 粘結 不允許 不允許 側光可 見，無研 磨手感 略有手感 - 8 - 2 5 氣刀 條紋 無手感， 個別出現(xiàn) 無明顯手 感，個別 出現(xiàn) 略有手 感，頻率 較高 明顯凸 起，頻率 較高 2 6 白銹 不允許 綠豆大 小，1 個/ 平方米 鵝蛋大 小， 1 個/ 平方米 手掌大 小， 1 個/ 平方米 2 7 無鋅 花 不允許 邊部 50mm 邊部 100mm 允許 2 8 氣泡 不允許 邊部 3mm 邊部 5mm 邊部 10mm 2 9 堆垛 不齊 不允許 邊部 3mm 邊部 5m