組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序

1、組織環(huán)境與相關(guān)方管理程序(GB/T50430:2007)1.0目的：為保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，用于指導(dǎo)：1.1識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境因素；1.2識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；1.3根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)， 識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；1.4針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。2.0范圍：質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。3.0定義：3.1總經(jīng)理：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的 應(yīng)對(duì)措施。3.2管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí) 別評(píng)價(jià)、

2、并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。3.3各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并 擬定應(yīng)對(duì)措施。4.0定義4.1環(huán)境因素：來自公司內(nèi)部或外部可能影響質(zhì)量管理體系的因素。4.2相關(guān)方：對(duì)公司的決定或行為能夠施加影響、或受其影響、或者自身感 覺到受其影響的個(gè)人或者組織。5.0工作程序：5.1組織環(huán)境管理在建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗 旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部 環(huán)境。5.1.1環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行 識(shí)別并評(píng)估其適用性，具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下：a）總經(jīng)理：內(nèi)部

3、（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、競 爭、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。b）綜合部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、社會(huì)和 經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。c）工程部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭等）。d）項(xiàng)目部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭等）。e）市場(chǎng)部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、市場(chǎng)、 文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。f）采購部：內(nèi)部（知識(shí)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（材料市場(chǎng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境 等）。5.1.2各部門將識(shí)別結(jié)果登記在組織環(huán)境因素識(shí)別表上，提交管理者代 表進(jìn)行匯總整理。5.1.3環(huán)境因素監(jiān)測(cè)與更新：管理者代

4、表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的 內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變化時(shí)，應(yīng) 及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)組織環(huán)境因素識(shí)別表進(jìn)行修訂。5.2相關(guān)方期望或要求管理5.2.1相關(guān)方期望或要求識(shí)別與評(píng)估：相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、 組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。在每年 的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性，具體部門及識(shí)別項(xiàng) 目如下：a）總經(jīng)理：所有者、銀行、合伙人、供應(yīng)商、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。b）綜合部：政府、協(xié)會(huì)、競爭對(duì)手、組織中的成員、工會(huì)或其他社 會(huì)團(tuán)體。c）市場(chǎng)部：顧客、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。d）采購部：供應(yīng)

5、商、社會(huì)團(tuán)體。e）工程部：顧客、供應(yīng)商、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。f）項(xiàng)目部：顧客、供應(yīng)商、競爭對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。5.2.2各部門將識(shí)別結(jié)果登記在相關(guān)方期望或要求識(shí)別表上，提交管理 者代表進(jìn)行匯總整理。5.2.3相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一 次全面的內(nèi)外部環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門在獲得內(nèi)外環(huán)境因素信息變 化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)相關(guān)方期望或要求識(shí)別表進(jìn)行修訂5.3風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)531風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別：公司各部門應(yīng)針對(duì)所負(fù)責(zé)的過程，根據(jù)內(nèi)外部因素 與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出過程相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)532風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)評(píng)估：各部門根據(jù)識(shí)

6、別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，進(jìn)行評(píng)估確定其 級(jí)別，然后擬定應(yīng)對(duì)措施。a）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：依據(jù)“問題影響的嚴(yán)重程度、問題出現(xiàn)的可能性、問題出現(xiàn) 后解決的難易程度”三方面綜合評(píng)價(jià)。b）機(jī)會(huì)的評(píng)價(jià):依據(jù)“錯(cuò)過機(jī)會(huì)的嚴(yán)重程度、抓住機(jī)會(huì)的收益大小、應(yīng)對(duì) 機(jī)會(huì)的難易程度”三方面綜合評(píng)價(jià)。533針對(duì)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)，應(yīng)對(duì)原則：a）高風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施、考慮策劃應(yīng)急預(yù)案。b）中風(fēng)險(xiǎn)：考慮設(shè)立目標(biāo)、策劃運(yùn)行控制措施。c）低風(fēng)險(xiǎn)：暫時(shí)維持現(xiàn)狀，考慮策劃新的運(yùn)行控制措施。5.3.4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)應(yīng)對(duì)措施策劃：策劃的應(yīng)對(duì)措施應(yīng)整合到質(zhì)量管理體系過 程中，并能保證質(zhì)量管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果、防止或者減少不良影響、實(shí) 現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。a）處理風(fēng)險(xiǎn)的選項(xiàng)包括：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、冒險(xiǎn)以尋求機(jī)會(huì)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變 可能性或者后果、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、或基于合理的決策承受風(fēng)險(xiǎn)。b）機(jī)會(huì)可以導(dǎo)向：采用新方法，開發(fā)新產(chǎn)品，打開新市場(chǎng)，獲得新顧客， 構(gòu)建伙伴關(guān)系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧 客的需求。5.3.5以上識(shí)別評(píng)價(jià)結(jié)果及擬定的應(yīng)對(duì)措施，由各部門登記在風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì) 評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃表上提交管理者代表匯總整理。當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方 期望或要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)評(píng)價(jià)與應(yīng)對(duì)策劃表。53