工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法(業(yè)主方)

1、知識(shí)就堤力量IG難GREEN ENERGY制度名稱綠能高科集團(tuán)有限公司工程建設(shè)項(xiàng)目管理辦法主辦部門工程部制度文號(hào)制度編號(hào)業(yè)務(wù)類別生產(chǎn)管理會(huì)簽部門集團(tuán)各職能部門審核部門法律事務(wù)部 企業(yè)管理部簽發(fā)日期生效日期廢止說明原綠能控股發(fā)（2013） 29號(hào)文 同時(shí)廢止解釋權(quán) 歸屬工程部制定目的提高工程建設(shè)項(xiàng)目管理水平，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序，提高效率， 保證項(xiàng)目質(zhì)量和投資收益。制定依據(jù)適用范圍集團(tuán)所屬各單位及項(xiàng)目部約束對(duì)象相關(guān)制度*肯吉* *走 矢口 Tzlfc 京尢！宇 *綠能高科集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目建設(shè)管理辦法（試行）1總則1.1為提高工程建設(shè)項(xiàng)目管理水平，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施程序，提 高效率，保證項(xiàng)目質(zhì)量和投資收

2、益，根據(jù)建筑法、合同法、建 設(shè)工程安全生產(chǎn)管理法規(guī)、建設(shè)工程質(zhì)量管理法規(guī)、建設(shè)項(xiàng)目“三 同時(shí)”監(jiān)督管理辦法等國(guó)家工程建設(shè)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)公司 今后的發(fā)展要求，特制定本辦法。1.2本辦法適用于集團(tuán)公司下屬獨(dú)資和控股企業(yè)的新建、改擴(kuò)建工程建設(shè)項(xiàng)目。2項(xiàng)目類別和部門職責(zé)劃分2.1對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)行分級(jí)管理2.1.1根據(jù)項(xiàng)目工程建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目具體情況， 在集團(tuán)公司范圍 內(nèi)實(shí)施的新建、改擴(kuò)建項(xiàng)目劃分為以下兩類：2.1.1.1 一類建設(shè)項(xiàng)目：LNG工廠、儲(chǔ)備庫(kù)、加氣站、撬裝 式LNG裝置及工程建設(shè)投資100萬元以上的新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目。2.1.1.2 二類建設(shè)項(xiàng)目：工程建設(shè)投資100萬元以下（含100

3、 萬元）的維修改造項(xiàng)目。2.1.2 管理權(quán)限劃分如下：2.1.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理的選派。一類建設(shè)項(xiàng)目，由集團(tuán)公司選派； 二類建設(shè)項(xiàng)目，由各分、子公司選派并報(bào)集團(tuán)公司工程部備案。2.1.2.2 考核。一類建設(shè)項(xiàng)目，集團(tuán)公司工程部同項(xiàng)目組簽 訂目標(biāo)責(zé)任書并組織考核；二類建設(shè)項(xiàng)目由所屬分、子公司同項(xiàng)目組簽訂目標(biāo)責(zé)任書并組織考核，目標(biāo)責(zé)任書及考核結(jié)果報(bào) 集團(tuán)公司企管部，納入集團(tuán)公司統(tǒng)一考核。2.1.3 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及評(píng)價(jià)：一類建設(shè)項(xiàng)目由集團(tuán)公司組知識(shí)就堤力量織；二類建設(shè)項(xiàng)目由分、子公司組織并報(bào)集團(tuán)公司備案。2.2 工程部職責(zé)工程部是工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施部門，下設(shè)項(xiàng)目組和概預(yù)算辦公 室。221工程部職責(zé)22

4、1.1負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全面管理，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工期、 工程質(zhì)量、施工安全、投資控制承擔(dān)主體責(zé)任。2.2.1.2負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目建設(shè)管理的規(guī)章、制度、辦法、流程。2.2.1.3負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司年度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃并組織實(shí)施。2.2.1.4 負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部對(duì)一類建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理的選撥和委 派，并與委派的項(xiàng)目經(jīng)理簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書。2.2.1.5負(fù)責(zé)組織落實(shí)工程建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”。2.2.1.6參與項(xiàng)目開發(fā)，配合市場(chǎng)部完成項(xiàng)目可研報(bào)告、擬定項(xiàng) 目的初步建設(shè)方案。2.2.1.7組織招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)審查招投標(biāo)項(xiàng)目范圍及承包商、 監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)等單位的資格，審查工程建設(shè)合同。2.2.1.8負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分、子公司、承

5、包商、監(jiān)理、勘察設(shè)計(jì)及相關(guān) 單位之間的關(guān)系。2.2.1.9負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目組提交的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃及資金、物資 需求計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。2.2.1.10負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目相關(guān)制度的執(zhí)行。2.2.1.11負(fù)責(zé)組織審核項(xiàng)目建設(shè)過程中的重大里程碑節(jié)點(diǎn)、重 大設(shè)計(jì)變更，并報(bào)集團(tuán)總工程師審批。2.2.1.12 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各項(xiàng)目工程物資管理記錄，做到有據(jù)可 查、進(jìn)出相符。2.2.1.13 負(fù)責(zé)督促項(xiàng)目組對(duì)工程管理過程中的文件、資料進(jìn)行 檢查管理、歸檔。221.14負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的審批。221.15負(fù)責(zé)組織工程竣工結(jié)算。2.2.1.16負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的考核工作。2.2.1.17負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項(xiàng)目管理人員培訓(xùn)。2.2.2

6、 項(xiàng)目組職責(zé)2.2.2.1負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行管理，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、投資、 工期、安全負(fù)直接責(zé)任。2.2.2.2負(fù)責(zé)擬定項(xiàng)目管理的各項(xiàng)制度，編制并上報(bào)項(xiàng)目建設(shè)計(jì) 劃。2.2.2.3負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的招標(biāo)組織，負(fù)責(zé)簽訂設(shè) 計(jì)、監(jiān)理、施工、工程服務(wù)合同，并負(fù)責(zé)對(duì)上述隊(duì)伍的管理。2.2.2.4負(fù)責(zé)同設(shè)計(jì)單位交流溝通，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，編制建 設(shè)方案，報(bào)集團(tuán)總工程師組織審批。2.2.2.5負(fù)責(zé)編制并上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、物資采購(gòu)需求計(jì)劃。2.2.2.6負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目總體運(yùn)行節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，并督促設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理、技術(shù)服務(wù)、物資采購(gòu)等相關(guān)單位按節(jié)點(diǎn)計(jì)劃實(shí)施。2.2.2.7協(xié)助市場(chǎng)開發(fā)人員辦理項(xiàng)目安評(píng)、

7、環(huán)評(píng)、消防、建設(shè)、 報(bào)建等審批手續(xù)，妥善處理外部關(guān)系，確保項(xiàng)目順利開展；項(xiàng)目投入 試運(yùn)行后，協(xié)助市場(chǎng)開發(fā)人員做好消防、安全、環(huán)保、燃?xì)狻⒔ㄔO(shè)等 政府主管部門的驗(yàn)收。2.2.2.8負(fù)責(zé)月度工程量的審核，報(bào)概預(yù)算辦公室審核工程進(jìn)度 款預(yù)算。2.2.2.9根據(jù)集團(tuán)全面預(yù)算管理規(guī)定，負(fù)責(zé)編制月度資金預(yù)算， 報(bào)集團(tuán)工程部審核，納入集團(tuán)公司月度預(yù)算。2.2.2.10組織完工初驗(yàn)、聯(lián)運(yùn)和項(xiàng)目試生產(chǎn)（投產(chǎn)）；參加集團(tuán) 公司或分、子公司組織的竣工驗(yàn)收。2.2.2.11負(fù)責(zé)編制并上報(bào)項(xiàng)目周、月報(bào)222.12負(fù)責(zé)收集編制竣工結(jié)算資料，配合概預(yù)算辦公室做好 工程結(jié)算審核工作。2.2.2.13 負(fù)責(zé)項(xiàng)目資料的收集、整理

8、、歸檔等工作，保證工程 技術(shù)、施工、經(jīng)濟(jì)和設(shè)備等資料齊全準(zhǔn)確，按時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送項(xiàng)目 建設(shè)信息、統(tǒng)計(jì)資料和財(cái)務(wù)報(bào)表。2.2.3項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)2.2.3.1 貫徹執(zhí)行國(guó)家及地方政府有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，執(zhí)行集團(tuán)公司的各項(xiàng)管理制度。223.2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各崗位人員的選定并報(bào)工程部備案，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組的日常管理工作。2.2.3.3 對(duì)工程質(zhì)量、投資、工期、安全承擔(dān)第一責(zé)任，代 表項(xiàng)目組簽訂目標(biāo)責(zé)任書。2.2.3.4 負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目的具體管理辦法，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的管理 及對(duì)項(xiàng)目組成員的考核工作。2.2.3.5負(fù)責(zé)對(duì)承包商的現(xiàn)場(chǎng)管理及作業(yè)資質(zhì)的審查，并將相關(guān) 資質(zhì)存檔。2.2.3.6負(fù)責(zé)落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目

9、“三同時(shí)”。2.2.3.7 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)過程中的設(shè)計(jì)變更、材料代用及工 程簽證進(jìn)行審核，重大變更按規(guī)定程序報(bào)批。2.2.3.8 負(fù)責(zé)處理并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施中的重大、應(yīng) 急事件。2.2.3.9 參與工程建設(shè)項(xiàng)目后評(píng)估。2.2.3.10 集團(tuán)公司、分公司賦予的其它職責(zé)。2.3戰(zhàn)略發(fā)展與資金管理委員會(huì)辦公室職責(zé)2.3.1負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部項(xiàng)目立項(xiàng)的審批。2.3.2負(fù)責(zé)組織集團(tuán)內(nèi)部項(xiàng)目開工申請(qǐng)的審批決策。2.3.3負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。2.4技術(shù)管理部職責(zé)241負(fù)責(zé)審定項(xiàng)目建設(shè)方案。對(duì)建設(shè)方案、施工圖、工藝及設(shè)備材料等技術(shù)條件進(jìn)行審核和確定，負(fù)責(zé)關(guān)鍵工藝、設(shè)備參數(shù)變 更的審定。2.4.2 參與關(guān)鍵

10、設(shè)備及設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位的招標(biāo)談判。243 參與項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)并解決建設(shè) 中的技術(shù)問題。244 在工程技術(shù)方面，指導(dǎo)項(xiàng)目組的技術(shù)工作，包括協(xié)助 項(xiàng)目組與設(shè)計(jì)、施工單位、設(shè)備供貨廠商的技術(shù)溝通等工作。2.4.5參與項(xiàng)目的技術(shù)、設(shè)計(jì)交底和工程中間驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收，并負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、技術(shù)水平做出評(píng)價(jià)。2.5物資中心職責(zé)2.5.1 按照集團(tuán)公司計(jì)劃和項(xiàng)目組提交的設(shè)備、材料技術(shù)規(guī) 格書，組織物資的采購(gòu)。2.5.2 在項(xiàng)目物資采購(gòu)階段，物資中心根據(jù)確定的項(xiàng)目總體進(jìn)度節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，制定配套的項(xiàng)目物資采購(gòu)供應(yīng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，確保施工工期要求。2.5.3 對(duì)工程退料處理，以物資中心為主，項(xiàng)目組配合，在

11、 項(xiàng)目投產(chǎn)6個(gè)月內(nèi)處理完畢。2.6 財(cái)務(wù)管理部（投融資部）職責(zé)2.6.1 按照確定的總體項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、資金計(jì)劃和投資計(jì)劃， 進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措。2.6.2 按照物資采購(gòu)付款、工程進(jìn)度款的節(jié)點(diǎn)要求，及時(shí)按 照合同及公司規(guī)定辦理付款手續(xù)。2.6.3 負(fù)責(zé)工程建設(shè)財(cái)務(wù)核算工作，辦理固定資產(chǎn)列資。2.7市場(chǎng)開發(fā)部的職責(zé)2.7.1 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，編制項(xiàng)目建議書或可行性報(bào)告并報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展與資金管理委員會(huì)辦公室審批。2.7.2負(fù)責(zé)提出開工要求，向集團(tuán)打開工申請(qǐng)報(bào)告。2.7.3 負(fù)責(zé)辦理有關(guān)政府審批手續(xù)和處理外部關(guān)系。2.8安全環(huán)保部的職責(zé)2.8.1指導(dǎo)項(xiàng)目組編制安全管理制度和安全考核標(biāo)準(zhǔn)。2.8.2指導(dǎo)項(xiàng)

12、目組與承包商簽訂安全承包協(xié)議。2.8.3負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中安全和環(huán)保的監(jiān)督檢查。2.8.4負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”的落實(shí)。2.8.5負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行安全考核。2.9企業(yè)管理部的職責(zé)2.9.1組織項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的審核和下達(dá)。2.9.2組織項(xiàng)目物資計(jì)劃的審核和下達(dá)。2.9.3組織對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行過程監(jiān)督考核。2.9.4將考核結(jié)果納入集團(tuán)公司考核公報(bào)。2.10人力資源部的職責(zé)2.10.1負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理的選派，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組。2.10.2負(fù)責(zé)項(xiàng)目組有關(guān)人事關(guān)系的調(diào)整和薪酬待遇的核定。2.10.3根據(jù)企管部發(fā)布的考核公報(bào)兌現(xiàn)項(xiàng)目人員薪酬。3項(xiàng)目實(shí)施程序3.1項(xiàng)目的內(nèi)部立項(xiàng)3.1.1 市場(chǎng)開發(fā)人員在對(duì)

13、目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行點(diǎn)調(diào)研的基礎(chǔ)上，編制項(xiàng)目建議書。3.1.2分子公司和市場(chǎng)開發(fā)部分別對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)戰(zhàn)略發(fā)展與資金管理委員會(huì)辦公室。3.1.3戰(zhàn)略發(fā)展與資金管理委員會(huì)辦公室按照內(nèi)部立項(xiàng)管理辦 法立項(xiàng)審批。3.2項(xiàng)目的開發(fā)321市場(chǎng)開發(fā)部對(duì)通過集團(tuán)內(nèi)部立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)開發(fā)。322開發(fā)人員應(yīng)辦理政府的立項(xiàng)、規(guī)劃、土地、安評(píng)、環(huán)評(píng)等 手續(xù)。3.2.3市場(chǎng)開發(fā)的過程中，工程部應(yīng)提前介入并積極配合市場(chǎng)開 發(fā)人員開發(fā)市場(chǎng)。3.3項(xiàng)目開工3.3.1項(xiàng)目達(dá)到開工條件后，市場(chǎng)開發(fā)部向工程部提出開工申 請(qǐng)。市場(chǎng)開發(fā)部在上報(bào)開工申請(qǐng)的同時(shí)向集團(tuán)公司提交承諾保證書， 承諾保證項(xiàng)目開工后能夠順利建設(shè)。3

14、.3.2工程部組織各有關(guān)部門對(duì)開工申請(qǐng)進(jìn)行審核決策。3.3.3集團(tuán)批準(zhǔn)開工的項(xiàng)目，工程部、市場(chǎng)開發(fā)部和人力資源部 選定項(xiàng)目經(jīng)理，組建項(xiàng)目組，啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)工作。3.4項(xiàng)目建設(shè)方案和圖紙的審核、審批3.4.1 項(xiàng)目組依據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的項(xiàng)目建議書，擬定建設(shè)方案報(bào) 技術(shù)管理部。3.4.2 技術(shù)管理部組織審核、修改，報(bào)集團(tuán)總工程師審批。3.4.3 項(xiàng)目組根據(jù)對(duì)建設(shè)方案的修改和審批意見，同設(shè)計(jì)單 位進(jìn)行溝通，必要時(shí)請(qǐng)技術(shù)管理部協(xié)助溝通。3.4.4 設(shè)計(jì)單位按照批準(zhǔn)的建設(shè)方案出具施工圖，工程部組 織有關(guān)部門對(duì)圖紙進(jìn)行審查，形成審核意見報(bào)集團(tuán)總工程師審批。3.4.5 LNG工廠、儲(chǔ)備庫(kù)等建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)方案（含初步

15、設(shè)計(jì)和總平面布置圖）在15個(gè)工作日內(nèi)出具審批意見；施工圖進(jìn)行分 批分期審核，每批次施工圖紙?jiān)?30個(gè)工作日內(nèi)出具審批意見。加氣 站建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)方案（含初步設(shè)計(jì)和總平面布置圖）在 3個(gè)工作日 內(nèi)出具審批意見；施工圖進(jìn)行分批分期審核，每批次在5個(gè)工作日內(nèi) 出具審批意見。3.5項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃的下達(dá)和目標(biāo)責(zé)任書的簽訂3.5.1 由項(xiàng)目組申報(bào)建設(shè)計(jì)劃，主要內(nèi)容有：3.5.1.1 建設(shè)方案：包括總平面布置圖和主要技術(shù)方案等。3.5.1.2 投資概算（工程建設(shè)投資）：包括設(shè)備、材料、施 工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、安全消防、環(huán)保評(píng)價(jià)、施工手續(xù)辦理和項(xiàng)目管理等 費(fèi)用。3.5.1.3 項(xiàng)目總體計(jì)劃安排。根據(jù)建設(shè)方案，編制項(xiàng)目

16、工期 里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃、資金需求計(jì)劃、物資采購(gòu)詳細(xì)節(jié)點(diǎn) 計(jì)劃，分解到月，制定項(xiàng)目進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖，明確各專業(yè)責(zé)任人責(zé)任和義 務(wù)。3.5.2 建設(shè)計(jì)劃由集團(tuán)公司企管部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門審 核，經(jīng)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)。3.5.3 集團(tuán)公司工程部按照本辦法第二條規(guī)定的權(quán)限，同項(xiàng) 目組簽訂目標(biāo)責(zé)任書。3.5.4 項(xiàng)目物資計(jì)劃的申請(qǐng)、審核、審批及物資采購(gòu)供應(yīng)等， 按照物資采購(gòu)供應(yīng)暫行辦法執(zhí)行。3.6項(xiàng)目實(shí)施3.6.1 項(xiàng)目組按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，協(xié)調(diào)各相關(guān)單位嚴(yán)格落實(shí) 確保計(jì)劃進(jìn)度和節(jié)點(diǎn)。3.6.2 項(xiàng)目組組織對(duì)承包商提交的項(xiàng)目施工技術(shù)方案、安全 及質(zhì)量保證措施、施工進(jìn)度保證措施、文明施工保證措

17、施、環(huán)境保護(hù) 措施和其他相關(guān)措施進(jìn)行審核，確保質(zhì)量、投資、進(jìn)度、安全目標(biāo)的 實(shí)現(xiàn)。3.6.3 項(xiàng)目報(bào)告制度：每周五前，各項(xiàng)目組以電子郵件方式向工程部報(bào)告本周項(xiàng)目完成情況及下周工作計(jì)劃；每月28日前，各項(xiàng)目組以電子郵件方式向工程部報(bào)告本月項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)完成情況及 下月的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃和工作安排。3.6.4按全面預(yù)算管理的規(guī)定，每月 28日前，各項(xiàng)目組以電子郵件方式向工程部報(bào)下月資金預(yù)算，由工程管理部審核匯總后報(bào)企業(yè) 管理部。365 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，出現(xiàn)工程變更，應(yīng)出具有設(shè)計(jì)單 位認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更單或變更聯(lián)絡(luò)單，重大變更必須經(jīng)集團(tuán)總工程師審 批；隱蔽工程隱蔽前，項(xiàng)目組會(huì)同監(jiān)理、施工單位等相關(guān)人員對(duì)隱蔽工程

18、進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在隱蔽工程驗(yàn)收資料上簽字確認(rèn)，并留有影像資料，施工單位方可進(jìn)入下一道施工工序。366 施工單位組織檢驗(yàn)批及分項(xiàng)工程驗(yàn)收，監(jiān)理單位組織 中間驗(yàn)收移交和分部、單位工程驗(yàn)收，項(xiàng)目組組織完工初驗(yàn)，一類建設(shè)項(xiàng)目由集團(tuán)工程部組織竣工驗(yàn)收， 二類建設(shè)項(xiàng)目由分、子公司組織進(jìn)度款的審核和控制施工隊(duì)向監(jiān)理單位提交月度完成的工程量和工程預(yù)監(jiān)理單位對(duì)施工隊(duì)提交的工程量、預(yù)算進(jìn)行審核； 項(xiàng)目組對(duì)經(jīng)監(jiān)理單位審核的預(yù)算進(jìn)行復(fù)核，并簽署竣工驗(yàn)收。3.6.73.6.7.1算;3.6.7.23.6.7.3工程進(jìn)度款撥付意見，上報(bào)集團(tuán)工程部；367.4工程部審批工程款支付申請(qǐng)及支持性資料（工程量及預(yù) 算等），依

19、據(jù)批準(zhǔn)的該項(xiàng)目本月資金預(yù)算計(jì)劃簽署撥付意見；3.6.7.5 財(cái)務(wù)管理部門按工程進(jìn)度款審批意見和資金預(yù)算計(jì)劃辦理工程進(jìn)度款支付手續(xù)。3.7項(xiàng)目的驗(yàn)收3.7.1 建設(shè)項(xiàng)目完工后，LNG工廠須經(jīng)180天生產(chǎn)考核合格達(dá) 到竣工條件，儲(chǔ)備庫(kù)、加氣站項(xiàng)目等須經(jīng) 90天運(yùn)行考核達(dá)到竣工條 件，并符合以下基本條件方可進(jìn)行竣工驗(yàn)收。3.7.1.1 工程項(xiàng)目已按設(shè)計(jì)要求建成。3.7.1.2 設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量經(jīng)驗(yàn)收并被評(píng)定為合格371.3建設(shè)項(xiàng)目的檔案資料齊全、完整，符合集團(tuán)公司檔案管 理辦法規(guī)定。3.7.1.4 生產(chǎn)性項(xiàng)目，主要工藝設(shè)備和配套設(shè)施經(jīng)投料試車 合格，形成生產(chǎn)能力，能夠生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的產(chǎn)品或達(dá)到設(shè)

20、計(jì) 規(guī)定的功能。3.7.2 一類建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行工程竣工三級(jí)驗(yàn)收制度3.7.2.1 工程完工后，施工單位自驗(yàn)，自驗(yàn)合格后，向項(xiàng)目 組遞交工程竣工報(bào)告，申請(qǐng)初驗(yàn)；3.722由項(xiàng)目組會(huì)同監(jiān)理單位進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后，由項(xiàng)目組向集團(tuán)公司工程部申請(qǐng)竣工驗(yàn)收；3.7.2.3 項(xiàng)目試生產(chǎn)前，工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目的專 業(yè)驗(yàn)收（消防、安全、環(huán)保等）。3.7.3 項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)并滿足試運(yùn)行時(shí)間后，集團(tuán)公司工程部 組織，項(xiàng)目組具體牽頭，分公司、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位參 與進(jìn)行竣工驗(yàn)收。3.7.4 工程的自驗(yàn)、初驗(yàn)及竣工驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件、施工技術(shù)和驗(yàn)收規(guī)范以及質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。對(duì)驗(yàn)收不合格的分項(xiàng)工

21、程，施工單位應(yīng)返修至合格并申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。二類建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收, 分公司參照本條規(guī)定執(zhí)行。3.8項(xiàng)目結(jié)算工程驗(yàn)收合格后1個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目組向集團(tuán)公司工程部報(bào)齊竣 工驗(yàn)收和預(yù)決算等資料。結(jié)算程序：3.8.1施工單位編制工程量簽證表；3.8.2監(jiān)理組織項(xiàng)目組、施工單位依據(jù)物資申購(gòu)單、圖紙材料清 單、物資進(jìn)出場(chǎng)及移交清單、施工單位安裝記錄及電纜敷設(shè)記錄等進(jìn) 行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量審核；3.8.3施工單位根據(jù)三方確認(rèn)的工程量編寫工程結(jié)算書；384監(jiān)理單位審核；385項(xiàng)目組對(duì)通過監(jiān)理單位審核的工程決算書進(jìn)行初審，如定 額子目套用存在疑問或數(shù)據(jù)與實(shí)際不符，則退回監(jiān)理單位重審，并出具初審意見；386項(xiàng)目組將初審?fù)戤叓@得三方認(rèn)可或與

22、施工單位分歧較大的工程預(yù)算初審資料連同竣工資料（含施工合同、會(huì)議紀(jì)要、工程 量簽證等有關(guān)造價(jià)的資料）報(bào)送工程部，工程管理部組織造價(jià)人員或 中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程結(jié)算審核。3.8.7由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)單位對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行最終確認(rèn)。388按照最終確認(rèn)的審核結(jié)果，項(xiàng)目組和財(cái)務(wù)管理部門依照施工合同規(guī)定辦理付款和列資手續(xù)。3.9竣工資料的歸檔3.9.1對(duì)于LNG工廠，項(xiàng)目組應(yīng)在竣工后6個(gè)月內(nèi)完成竣工資料 的收集、整理、歸檔。3.9.2 對(duì)于儲(chǔ)備庫(kù)和加氣站，項(xiàng)目組應(yīng)在竣工后 3個(gè)月內(nèi)完成竣工資料的收集、整理、歸檔。3.10建設(shè)工程實(shí)行質(zhì)量保修制度。3.10.1工程部應(yīng)督辦施工單位按照建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 的規(guī)定及保修保運(yùn)協(xié)議的約定，對(duì)建設(shè)工程進(jìn)行保修保運(yùn)。4考核和后評(píng)估4.1對(duì)項(xiàng)目人員的考核按照集團(tuán)公司的考核辦法執(zhí)行。4.2