供應(yīng)商早期生產(chǎn)遏制操作指導書

1、德信誠培訓網(wǎng)供應(yīng)商早期生產(chǎn)遏制操作指導書1.0 目 的 本文件旨在規(guī)范公司供應(yīng)商在早期產(chǎn)品生產(chǎn)階段，額外實施的檢查控制手段，以保證在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題問題，最大限度的降低在客戶生產(chǎn)過程中的 質(zhì)量風險。2.0 范 圍本規(guī)定適用于公司供應(yīng)商所有在開始生產(chǎn)和加速生產(chǎn)過程中需要isir(ppap 、sqap)和工程更改的產(chǎn)品。3.0 引 用 文 件 和 標 準3.1早期生產(chǎn)遏制（gp-12）gm1920 3.2控制計劃編制及更改指導書 yfv-ds03-043.3檢驗文件編制及更改指導書yfv-ds03-054.0術(shù) 語4.1早期生產(chǎn)遏制：產(chǎn)品批產(chǎn)初期產(chǎn)品的質(zhì)量管理4.2檢驗文件指控制計劃、檢

2、驗操作指導書、目視樣本、缺陷樣本及其它有效的指導檢驗的文件。5.0流 程 / 程 序5.1 職責 遏制階段分p1、p2、sop三個階段，每個階段使用不同標簽，項目負責人確認綠色標簽貼的位置，生產(chǎn)區(qū)域建立gp12目視墻 質(zhì)量管理部門負責人建立三個遏制階段的控制計劃、gp12檢查清單、檢查記錄表、pfmea、產(chǎn)品問題清單、相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、檢驗指導書、產(chǎn)品質(zhì)量問題柏拉，并進行更新。 生產(chǎn)管理部門負責退出早期生產(chǎn)遏制的申請。 生產(chǎn)管理部門負責組織、協(xié)調(diào)、策劃、指導、督促、檢查和實施早期生產(chǎn)遏制。 質(zhì)量管理部門負責早期生產(chǎn)的生產(chǎn)件檢驗，按gp-12檢查記錄表實施檢驗，粘貼合格標簽，質(zhì)量管理負責人簽字。

3、5.2. 供應(yīng)商先期產(chǎn)品質(zhì)量遏制流程：供應(yīng)商生產(chǎn)管理部門責任部門制定執(zhí)行g(shù)p-12遏制措施的時間輸出記 錄流程圖遏制通知備 注備注1項目管理部門生產(chǎn)管理部門 確定早期生產(chǎn)遏制數(shù)量 項目管理部門生產(chǎn)管理部門備注2建立gp12檢查區(qū)域建立目視墻質(zhì)量負責人制定gp-12控制計劃 項目管理者生產(chǎn)管理部門技術(shù)質(zhì)量部門評審gp-12控制計劃控制計劃備注3必須在gp-12記錄表中對客戶生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)的任何不合格品進行分析和控制并列出增加的檢測項目，定期進行更新。檢查記錄表產(chǎn)品工程師編制gp-12檢查記錄表n檢驗員按gp-12檢查記錄表對生產(chǎn)件實施檢驗并做好記錄 y項目督導工藝工程師n合格備注4立即采取遏制措

4、施y備注5檢驗員產(chǎn)品上使用標簽備注6投產(chǎn)經(jīng)理獲退出gp12備注1：遏制時間要求 遏制進入時間，一般情況進入時間為p1，但是不能超過p2階段。 各主機廠項目階段對照表主機廠階段1階段2階段3主機廠p1p2sop奔馳s1s2sop北汽福田ttott1sop備注2: 生產(chǎn)管理部門負責規(guī)劃gp-12審核區(qū)域, 生產(chǎn)管理部門負責建立信息板，信息板有詳細的問題清單、發(fā)生過的質(zhì)量缺陷（圖片） 每日生產(chǎn)合格率圖表、柏拉圖分析表、單一問題清單（含原因、措施、斷點）備注3：控制計劃應(yīng)包括： 開始生產(chǎn)和加速生產(chǎn)過程中在客戶生產(chǎn)過程、本公司生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)問題及客戶提出的要求的控制。 對高rpn值，kpc和kcc項目的控

5、制。 功能檢測（如客戶要求）、防錯措施、附加檢驗項，100檢驗. 尺寸檢驗方式、頻次。備注4： 一級受控條件: 1、 供應(yīng)商采取短期或長期措施后仍無法遏制問題的發(fā)生2、 發(fā)生重大售后質(zhì)量問題的供應(yīng)商、批量性嚴重質(zhì)量問題或類似質(zhì)量問題重復發(fā)生。3、 違反ppap程序（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）、4、 對主機廠造成重大影響或損失（如：停線、客戶抱怨、客戶現(xiàn)場抱怨、audit扣分）。5、 gp12期間，在主機廠發(fā)生質(zhì)量缺陷、遏制期內(nèi)同一零件發(fā)生不同質(zhì)量問題3次或以上。 一級受控措施1、 立即針對具體的質(zhì)量問題，建立與現(xiàn)生產(chǎn)、檢查區(qū)域獨立的遏制區(qū)域、2、 跟蹤不合格零件的斷點、通知其

6、它3、 使用相同零件的顧客，告知該不合格情況，并且根據(jù)需要采用遏制行動、4、 在產(chǎn)品上或發(fā)運標簽旁（與sqe確認）貼上綠色圓形（直徑3.25 cm）標簽，并在其上加印“一級受控發(fā)運”字樣, 由質(zhì)量管理負責人簽字。5、 開始發(fā)運前100%檢驗行動，并在遏制區(qū)域公布檢驗結(jié)果。6、 每日組織會議來評審相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)和結(jié)果，確認糾正行為有效。7、 新相關(guān)的質(zhì)量文件（例如，過程流程圖，pfmea，控制計劃，作業(yè)指導書等）。8、 滿足退出的標準，提出退出申請，并提供相關(guān)的支持文件（問題關(guān)閉證據(jù)）。 二級受控條件1、 若在實施一級受控發(fā)運以后該質(zhì)量問題仍重復發(fā)生或90天內(nèi)不能關(guān)閉，將自動上升至二級受控發(fā)運2、

7、 重大質(zhì)量問題3、 違反ppap流程并造成質(zhì)量問題（如擅自更改原材料、分供方、工藝、檢驗標準等）4、 售后特別重大質(zhì)量問題5、 影響主機廠正常生產(chǎn)計劃及整車發(fā)運 二級受控措施 1、除參照一級受控發(fā)運對供應(yīng)商的要求外，由sgm根據(jù)零件缺陷和重要程度確定檢查項目,并由 yf 指定的第三方對供應(yīng)商實施發(fā)運前100檢查，費用由供應(yīng)商承擔。實施檢查的第三方在 產(chǎn)品上或發(fā)運標簽旁貼上綠色圓形（直徑3.25 cm）標貼，印有“二級受控發(fā)運”字樣，并 由第三方檢查人員簽字（針對供應(yīng)商）。 2、遏制區(qū)域必須做到目視化（與其他區(qū)域明確區(qū)分），并且有充分的照明和設(shè)施，必須明確物 流線路和產(chǎn)品的不同狀態(tài)、遏制區(qū)域內(nèi)不

8、能進行返工、遏制區(qū)域必須與生產(chǎn)區(qū)域獨立。3、 信息墻或遏制區(qū)域其他顯著位置公布不合格情況、措施、行動計劃和狀態(tài)、以及遏制行為的結(jié)果4、 相關(guān)的圖表、數(shù)據(jù)必須每天及時更新，并由投產(chǎn)經(jīng)理組織人員進行評審。 備注5：標簽（圓形標貼的直徑為3.25 cm），產(chǎn)品上貼綠色標簽的位置應(yīng)在gp-12控制計劃中規(guī)定 每個階段標簽對照表。gp-12零件合格證零件名稱：零件號：檢驗員:出廠日期：質(zhì)量責任人： 備注6：gp-12退出準則 由早期生產(chǎn)確定的遏制數(shù)量或生產(chǎn)期限的產(chǎn)品發(fā)運至客戶處，未發(fā)現(xiàn)不合格品或客戶未發(fā)出通報書，向延鋒采購部sqe提出退出申請，并得到批準后,可退出早期生產(chǎn)遏制過程。 提交資料：問題清單及解決措施、相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、更新的pfmea、控制計劃、檢驗記錄表、檢驗指導書、產(chǎn)品質(zhì)量問題柏拉圖等。 如果本供應(yīng)商不能滿足退出準則的要求，或按gp12控制計劃繼續(xù)發(fā)現(xiàn)不合格品，本公司應(yīng)繼續(xù)采取遏制措施，直至有關(guān)質(zhì)量問題得到了使客戶都滿意的解決，并且生產(chǎn)件控制計劃得到了驗證。 在已經(jīng)滿足退出準則的情況下，但正式生產(chǎn)控制中繼續(xù)發(fā)現(xiàn)不