PCN變更管理程序

1、PCN變更管理程序PCN變更管理辦法制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期采購部文件發(fā)行欄釆購部mPMC部工程部生產(chǎn)部DPIE部工模部體系管理部品管部物管部人力資源部設(shè)計&開發(fā)部 管理者代表 總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新版制定2018-3-15目的簽于物料技術(shù)木更改對XXXXXX有限公司（以下簡稱本公司）、供應(yīng)商的重要影響，本公司擬制 該操作規(guī)范，以明確對物料供應(yīng)商（含生產(chǎn)商和代理商）和對本公司服務(wù)的操作要求適用范圍適用于本公司所有采購物料；不同類別物料對PCN操作要求的具體條款參照此文件制訂， 并體現(xiàn)在相應(yīng)的樣品承認(rèn)書中；XX的所有供應(yīng)商（含生產(chǎn)商和代理商）須參照

2、該規(guī)范 執(zhí)行。工作職責(zé)采購部：與物料供應(yīng)商簽訂PCN協(xié)議（見XXPCN協(xié)議）；確認(rèn)供方提出的商務(wù)類PCN。 業(yè)務(wù)部：確認(rèn)PCN是否涉及客戶PCN約定范圍，確認(rèn)PCN可行性和提交PCN到客戶審核及確 認(rèn)。開發(fā)部/工程部：對PCN進(jìn)行評估、測試、驗證與確認(rèn)，主要包括靜態(tài)驗證和動態(tài)驗證。品管部：接受供應(yīng)商PCN和對供應(yīng)商PCN變更內(nèi)容審核，分類統(tǒng)計，存檔，以及PCN物料的 進(jìn)料檢驗。供應(yīng)商：負(fù)責(zé)PCN的申請?zhí)峤唬浜峡蛻趄炞C，及結(jié)果履行工作。名詞解釋PCN： Product Change Notification,包含產(chǎn)品的所有更改。負(fù)向PCN：導(dǎo)致本公司設(shè)計變更、品質(zhì)下降、成本增加和交期延遲等。正

3、向PCN：促使生產(chǎn)效率提高、成本降低和品質(zhì)提升等。靜態(tài)驗證：是對物料本體的規(guī)格、指標(biāo)進(jìn)行驗證。動態(tài)驗證：是物料配合在對應(yīng)機型上進(jìn)行的功能性能（物料基于成品上的兼容、可靠性、EMC 等測試）驗證，即物料替代的驗證。應(yīng)該規(guī)范所定義的PCN,包含物料及其相應(yīng)數(shù)據(jù)、資料的更改；包含但不只限于以下內(nèi)容：1人員變更：負(fù)責(zé)本公司項忖組主工成員變動；分管本公司項目的主要高層領(lǐng)導(dǎo)變動；2設(shè)備變更：本公司物料所使用到的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備變更；生產(chǎn)線體轉(zhuǎn)移或更改；3材料停產(chǎn)：物料停產(chǎn)、原型號停產(chǎn)的物料升級等；4功能更改：物料功能升級、物料更正缺陷等；5性能更改：物料電性能、機械性能、熱性能更改、物料的電裝工藝要求更

4、改、物料品質(zhì) 或可靠性變化或更改等；6外觀更改：物料外觀（包含外形、尺寸及公差、顏色、標(biāo)識、表面材料等項LI）更改、 物料生產(chǎn)商標(biāo)識更改等；7工藝更改：物料主要原材料供應(yīng)商更改、物料主要原材料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝更改、 物料生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移或更改等；8其它更改：物料訂貨型號更改、物料（數(shù)據(jù)手冊、用戶手冊、應(yīng)用建議、設(shè)計指導(dǎo)等資 料的增加、修訂、升級、更正或更改、缺陷聲明）之更改、物料補丁程序的發(fā) 布或刷新、以及可能影響物料商務(wù)/功能/性能及應(yīng)用的其它變化、環(huán)境管理物 質(zhì)（ROHS等要求）變更等。管理細(xì)則PCN分級、通知時限、處理等要求如下表，供應(yīng)商管理系統(tǒng)需要求生產(chǎn)商/代理商嚴(yán)格執(zhí)行一等級一更改項目

5、通知時限通知形式及內(nèi)容本公司驗證處理方式說明1人員變更更改正式生效 前1個月正式通知（電子 或紙面）、人員 交接安排及相關(guān) 措施人員變更工作交接及 相應(yīng)播施負(fù)責(zé)本公司項目主要 成員變動、分管本公 司項目的主要髙層領(lǐng) 導(dǎo)變動2設(shè)備變更更改正式生效 前2個月設(shè)備更改前后的 對比淸單、小批 量驗證報告小批量驗證報告生產(chǎn)設(shè)備和測試設(shè)備 變更生產(chǎn)線體轉(zhuǎn)移或更改3物料尺寸、 外觀變更更改正式生效 前2個月正式通知（電子 或紙而）、更改 后型號、圖紙及 足量樣品、相關(guān) 驗證測試報告規(guī)格書、圖紙及足量 樣品相關(guān)驗證報告物料尺寸、外觀變更4物料功能、 性能、工藝 變更更改正式生效 前3個月正式通知（電子 或紙而

6、）.更改 后型號的規(guī)格 書、圖紙及足量 樣品、相關(guān)測試 報告、小批量驗 證報告規(guī)格書、圖紙及足量 樣品、相關(guān)測試報 告.小批量驗證報告物料功能、性能更 改、物料生產(chǎn)工藝更 改.物料原材料.生 產(chǎn)場地及生產(chǎn)線更改5物料停產(chǎn)更改正式生效 前6個月正式通知（電子 或紙而）.更改 后型號的規(guī)格 書、圖紙及足量 樣品.相關(guān)測試 報告、小批量驗 證報告、零件升 級需提供相關(guān)的 升級報告，版本 說明文件，兼容 性報告規(guī)格書、圖紙及足量 樣品、相關(guān)測試報 告.小批量驗證報 告.零件升級需提供 相關(guān)的升級報告，版 本說明文件，兼容性 報告物料停產(chǎn)、物料替代 原型號停產(chǎn)的物料升 級6工藝變更更改正式生效 前2個月

7、正式通知（電子 或紙而）、更改 前后的對比報 告、小批量驗證 報告更改前后的對比報 告.小批量驗證報告產(chǎn)品工藝變更（工藝 順序.工藝革新等） 生產(chǎn)線新增7場地變更更改正式生效 前3個月正式通知（電子 或紙而）、外包 廠或新廠區(qū)資質(zhì) 報告.外協(xié)對外 包廠家或新廠區(qū) 的認(rèn)證報告、小 批量試制報告外包廠或新廠區(qū)資質(zhì) 報告、外協(xié)對外包廠 家或新廠區(qū)的認(rèn)證報 告.小批量試制報告生產(chǎn)外包廠區(qū)變更8英它變更更改正式生效 前1個月正式通知（電子 或紙而）、更改 前后對比淸單、 提供相關(guān)報告文 件（如升級報 告、版本說明文 件、兼容性報 告、勘誤表 等）.軟件驗證 報告等更改前后對比淸單、 提供相關(guān)報告文件（如

8、升級報告、版本 說明文件、兼容性報 告.勘誤表等）、軟 件驗證報告等僅產(chǎn)品、物料標(biāo)識或 供應(yīng)商標(biāo)識/訂貨型 號更改：產(chǎn)品或物料 的數(shù)據(jù)/資料更改：產(chǎn)品軟件（供應(yīng)商自 行開發(fā)）更改或升級注：通知時限另有約定以約定時間為準(zhǔn)。PCN生效原則 與供應(yīng)商合格啟動前，采購部應(yīng)要求供應(yīng)商簽署XXPCN協(xié)議，并監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行，對于違 反協(xié)議的行為，依照協(xié)議中的相關(guān)違約條款處理。采購部為本公司的供應(yīng)商PCN的接口部門，所有生產(chǎn)商/代理商發(fā)放的PCN須以雙方認(rèn)可的正 式通知形式發(fā)送采購部接口采購員。PCN通過本公司品管部SQE和開發(fā)部/工程部確認(rèn)和 審核，如本公司和本公司客戶有PCN要求，并此變更在雙方約定范圍內(nèi)

9、，依照雙方約定 方式操作，并山采購部向相關(guān)供應(yīng)商回復(fù)PCN變更申請后，生產(chǎn)商/代理商方可供應(yīng) 更改后的物料。供應(yīng)商PCN的完整性要求PCN文件編號，發(fā)布日期；明確、詳細(xì)的更改原因；明確、詳細(xì)的更改說明及影響度說明更改生產(chǎn)時間；受影響的物料清單；供應(yīng)商對更改的認(rèn)定數(shù)據(jù)和報告團對用戶反應(yīng)的要求；可提供更改后樣品的日期；替代或原型號最后接單日期、最后發(fā)貨日期，以及最后訂單附加條款；用戶投訴或反饋渠道；產(chǎn)品規(guī)格書PCN響應(yīng)、確認(rèn)與執(zhí)行采購部收到供應(yīng)商PCN變更申請后，確認(rèn)PCN變更申請格式及資料的正確、完整性，若不符 合要求退回供應(yīng)商重新提交，若符合要求則提交品管部SQE和開發(fā)部/工程部；通常在4 個

10、工作日內(nèi)正式反饋供應(yīng)商，采購部并在PCN變更申請單在簽名回復(fù)供應(yīng)商，并提 岀相關(guān)要求。生產(chǎn)商/代理商需根據(jù)回復(fù)要求，提供相關(guān)的資料及技術(shù)支持。品管部SQE 對PCN進(jìn)行登記，記錄同意接收、評審?fù)ㄟ^、通知執(zhí)行的時間及變更類型。開發(fā)部/工程部收到PCN變更申請后對其進(jìn)行評估，以確認(rèn)其PCN變更之可行性（以下確認(rèn)過 程參見工程變更管理程序）；A若確認(rèn)可行（經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)PCN變更不涉及客戶約定范圍內(nèi)），則反饋到采購部，由 釆購部通知供應(yīng)商提供PCN樣品及相關(guān)資料（測試報告、驗證技術(shù)資料等），并協(xié) 助本公司進(jìn)行驗證；B若確認(rèn)可行（經(jīng)業(yè)務(wù)部確認(rèn)PCN變更涉及到客戶約定范圍時），則山業(yè)務(wù)部對其PCN 變更進(jìn)

11、行確認(rèn)，若業(yè)務(wù)部確認(rèn)可行則提交客戶審核及確認(rèn)，當(dāng)客戶確認(rèn)0K時則按上 述A條款執(zhí)行，若業(yè)務(wù)部或客戶任何一方確認(rèn)不可行時，則反饋給采購部，要求退 回供應(yīng)商重新處理或直接終止PCN變更申請；C若確認(rèn)不可行，則山采購部退回供應(yīng)商重新處理或直接終止PCN變更申請。當(dāng)PCN變更申請經(jīng)確認(rèn)可行后，品管部和開發(fā)部/工程部對供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行驗證，并明 確驗證結(jié)論（接受、有條件接受、拒絕）。品管部和開發(fā)部/工程部將其PCN確認(rèn)結(jié)論填寫在PCN變更申請單，采購部反饋給供應(yīng)商正式 執(zhí)行或作進(jìn)一步改善，品管部并保存相關(guān)資料。品管部IQC按照變更后的檢驗依據(jù)（承認(rèn)書、樣品等）進(jìn)行檢驗。供應(yīng)商認(rèn)證時的PCN管理要求采購部應(yīng)要求供應(yīng)商簽訂XXPCN協(xié)議；供應(yīng)商必須按照PCN稽核項LI表自評且通過本公司現(xiàn)場審核，如果不能通過本公司PCN審 核，直接取消供應(yīng)商認(rèn)證資格。供應(yīng)商認(rèn)證時的PCN管理要求品管部SQE每年定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行PCN知識培訓(xùn)；SQE按照PCN稽核項目表每年定期主導(dǎo)對合格供應(yīng)商進(jìn)行PCN調(diào)査及現(xiàn)場稽核；SQE每月按PCN類型對供應(yīng)商PCN進(jìn)行數(shù)量統(tǒng)計，納入績效考核，促使供應(yīng)商減少負(fù)向PCN 數(shù)量，增加正向PCN數(shù)量。供應(yīng)商PCN操作管理要求供應(yīng)商變更后，出貨時必須以書面形式（郵件或其它方式）通知到本公司品管部，出貨時必須 做標(biāo)識在包裝上，外箱上（例如：貼“變更初品”字樣）。相關(guān)文件工