供應(yīng)商評鑒表

1、參考醫(yī)學(xué)供貨商評鑒表供貨商名稱：調(diào)查日期：電話：傳真：地址：查 核 內(nèi) 容評 定 結(jié) 果Notes and Comments采購部分：采購部分總得分一系統(tǒng)要項：經(jīng) 營 體 系得分：1.公司營運證照是否齊全?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.組織與權(quán)責(zé)是否明確劃分?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.組織與權(quán)責(zé)運作制度與管理?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.經(jīng)營理念目標(biāo)與方針管理是否訂定?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.經(jīng)營理念目標(biāo)與方針運作與管理?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口二系統(tǒng)要項：商 業(yè) 風(fēng) 險得分：1.財務(wù)與會計組織是否健全?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.財務(wù)與會計組織運作是否正常?優(yōu)口

2、良口 普口 差口 劣口3.財務(wù)狀況表示與管理?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.資金運用之風(fēng)險與管理?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.未來發(fā)展計劃配合?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口三系統(tǒng)要項：采 購得分：1.分包商之選擇與管理，是否符合質(zhì)量管理要求之廠商？優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.采購計劃與策略之應(yīng)用?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.采購訂單之管理?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.采購之規(guī)格確認與管理?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.分包商采購之要求及售后服務(wù)之管理?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口四系統(tǒng)要項：生 產(chǎn) 管 理得分：1.生產(chǎn)管理之組織是否健全?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.產(chǎn)能

3、評估生產(chǎn)計劃排配與訂單之結(jié)合?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.生產(chǎn)線中之材料零件半成品成品是否能適當(dāng)之標(biāo)示區(qū)隔?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.制程中所發(fā)現(xiàn)之異常是否有實時反應(yīng)及矯正?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工作環(huán)境?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口五系統(tǒng)要項：交 貨倉 儲得分：1.成品儲存提領(lǐng)及材料管制辦法及設(shè)備是否適當(dāng)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.材料與成品是否有防銹防蝕防靜電電光學(xué)系統(tǒng)防老化防損傷之保護?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.包裝運輸方式及作業(yè)方式確認?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.出貨前之查核作業(yè)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.是否有及時供貨及其后勤作業(yè)

4、計劃以防止交期延誤?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口工程部分：工程總得分：一系統(tǒng)要項：工 程 技 朮得分：1.工程設(shè)計部門之組織與責(zé)任是否劃分清楚?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.工程部設(shè)變及圖文件是否有流程控制?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.公司是否有將專業(yè)技朮進行移轉(zhuǎn)給分包商?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.有無新產(chǎn)品的開發(fā)(發(fā)展)辦法?是否依循執(zhí)行?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.設(shè)計與變更數(shù)據(jù)之管理是否確保技朮保存與執(zhí)行?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口6.是否有合理的零組件核準(zhǔn)程序？優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口7.試產(chǎn)及特殊產(chǎn)品的制程與規(guī)格之管制范圍?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口8.是否有

5、保存Gold Sample？優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口9.加工設(shè)備及技朮能力是否足夠?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口10.模具維修及設(shè)計能力?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口11.對新產(chǎn)品是否有進行環(huán)境測試和可靠性測試?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口12.新產(chǎn)品導(dǎo)入流程?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口13.圖面管理計劃(產(chǎn)品圖模具圖)優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口14.產(chǎn)品作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計劃優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口15.異常發(fā)生時對策計劃優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口16.樣品制作流程? 工程樣品制作及時性?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口17.產(chǎn)品數(shù)據(jù)整理計劃(文件控管)優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口18.與客

6、戶端之檢驗規(guī)范檢討證錄?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口19.產(chǎn)品之質(zhì)量工時控制計劃優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口20.對技朮人員是否有教育訓(xùn)練及考核?是否有人員教育訓(xùn)練計劃?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口21.公司模治具專用機之自制能力與應(yīng)用比率是否滿足產(chǎn)品及客戶需求?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口品保部分：品?？偟梅郑阂毁|(zhì)量系統(tǒng)：得分：1.質(zhì)量政策質(zhì)量目標(biāo)是否完善(建立并有效實施) 優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.品保(管)組織職責(zé)分工是否明確優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.各管理階層是否有確實督導(dǎo)持續(xù)改善及計劃有效實施?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.有無進行定期質(zhì)量狀況檢討并對改善對策追蹤確認?

7、優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.新產(chǎn)品導(dǎo)入是否有依程序確實執(zhí)行?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口二進料質(zhì)量管理：得分：1.是否有IQC檢驗作業(yè)流程？優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.進料檢驗是否有依據(jù)程序確實執(zhí)行(抽樣計劃允收水準(zhǔn))?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.是否有依程序確定合格供貨商并建立優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.進料時供貨商是否確屬合格供貨商并有按要求附相應(yīng)出貨檢驗報告？優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.特殊進料(新品特急件等)是否制定相關(guān)程序管制并確實執(zhí)行?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口6.進料檢驗是否有依據(jù)承認書工作樣品檢驗指導(dǎo)書工程圖面確實執(zhí)行?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口7.拒收

8、品有無明確標(biāo)示并及時依程序處理?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口8.IQC是否有做質(zhì)量月報反映供貨商交貨質(zhì)量狀況?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口9.是否有定期或不定期稽核輔導(dǎo)供貨商優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口10.SCAR(供貨商改善報告)是否有按要求回復(fù)及有效追蹤?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口三制程質(zhì)量管理：得分：1.是否有IPQC檢驗作業(yè)流程及制程檢驗指導(dǎo)書(SIP)，在制品是否有標(biāo)示？優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.IPQC作業(yè)是否依程序標(biāo)準(zhǔn)確實執(zhí)行并記錄?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.檢驗指導(dǎo)書(SIP)有無規(guī)定檢驗步驟并導(dǎo)入工程樣品或治具來協(xié)助檢驗?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.各機種

9、部品重點尺寸是否有列入(SIP)管制?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.檢驗員檢查產(chǎn)品時是否有按最新樣品工程圖面及相關(guān)數(shù)據(jù)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口6.作業(yè)員是否有按照SOP內(nèi)容確實執(zhí)行作業(yè)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口7.機器設(shè)備是否有依保養(yǎng)計劃實施并記錄?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口8.制程品有無明確標(biāo)示嚴(yán)格區(qū)分?jǐn)[放?是否可以追溯?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口9.生產(chǎn)(成型)條件調(diào)機作業(yè)之管制是否有效執(zhí)行并記錄且建立履歷?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口10.新原料回收料生產(chǎn)管制是否有效執(zhí)行并記錄且建立履歷?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口四出貨質(zhì)量管理：得分：1.是否有制定OQC作業(yè)程序流程，

10、出貨品是否有標(biāo)示？優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.出貨檢驗之規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)樣品器具是否有效導(dǎo)入OQC作業(yè)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.OQC作業(yè)是否有確實依據(jù)程序執(zhí)行并記錄?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.出貨產(chǎn)品是否符合客戶要求并按要求附相關(guān)檢驗報告給客戶?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.客訴是否按要求及時處理回復(fù)及可反追溯到該批出貨的狀況?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口五產(chǎn)品防護管制：得分：1.是否有倉儲作業(yè)程序流程?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.倉儲物料是否有按工令單正確發(fā)料(先進先出)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.5S是否有確實執(zhí)行?物料是否有明確標(biāo)示不同類的物料是否有區(qū)分?jǐn)[放?優(yōu)口

11、 良口 普口 差口 劣口4.物料退庫或入庫是否有經(jīng)品管確認及簽核?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.倉儲對超庫存期限物料是否有提出要求品管時行復(fù)檢?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口六不合格品管制異常處理：得分：1.有無建立不合格物料管制及異常處理程序?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.不合格物料是否及時區(qū)隔擺放明確標(biāo)示詳細記錄并處理?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.是否有MRB(物料鑒審委員會)審核不合格物料之處理?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.質(zhì)量異常之處理是否采取矯正措施(原因分析改善對策預(yù)防措施)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.各階層文件檢驗規(guī)范SOPSIP表單是否有受控管制?優(yōu)口 良口 普

12、口 差口 劣口七教育訓(xùn)練文件管制：得分：1.有無完整教育訓(xùn)練計劃及記錄？優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.新產(chǎn)品導(dǎo)入是否有教育訓(xùn)練并記錄備案？優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.人員是否有培訓(xùn)上崗并記錄備案(品保品管品檢資格認證)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.特殊工種(儀校叉車司機電工等)是否合格上崗(具法定證件備案)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.矯正措施之執(zhí)行進效及報告是否經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)主管審核核準(zhǔn)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口八儀校管理及測試管制：得分：1.所有儀器治具測試設(shè)備是否有列入管制?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口2.所有儀器治具測試設(shè)備是否有校驗計劃?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口3.是否有依校驗計劃實施且校驗標(biāo)準(zhǔn)是否可追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口4.有無儀器治具測試設(shè)備保養(yǎng)計劃及保養(yǎng)記錄?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口5.產(chǎn)品測試是否符合質(zhì)量保證客戶要求并按要求填寫相關(guān)報告?優(yōu)口 良口 普口 差口 劣口評核標(biāo)準(zhǔn)：1.以上每小項評定優(yōu)得1分良得0.8分普得0.6分差得0.4分劣得0.2分 (完全符合且結(jié)果令人滿意為優(yōu)大部分符合且執(zhí)行令人滿意為良有部份符合但需要改善缺失為普有部份符合但有嚴(yán)重缺失為差 不具備此項要求為劣有效分?jǐn)?shù)為0.2-1或N/A.)2.以上每大項得分為其各小項之合計分總分為各大項總合計分