2017年茂名青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心決算公開(kāi)

1、2017年茂名市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心決算公開(kāi)目 錄第一部分 市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心概況一、 部門職責(zé)二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心2017年決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心2017年決算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心概況（一）部門主要職責(zé)茂名市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)于2010年2月25日批準(zhǔn)成立茂名市青年志愿者行

2、動(dòng)指導(dǎo)中心（正科級(jí)），負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市的青年志愿者服務(wù)工作。目前，我市共有志愿者33萬(wàn)多人，志愿服務(wù)隊(duì)1200多支，并創(chuàng)立了志愿者藝術(shù)團(tuán)、文學(xué)社、講師團(tuán)，在扶貧救危、抗洪救災(zāi)、公益活動(dòng)、愛(ài)心活動(dòng)、志愿文化等方面開(kāi)展了卓有成效的志愿服務(wù)活動(dòng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門決算編報(bào)要求，納入我部門年決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，沒(méi)有下屬預(yù)算單位。第二部分 市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心2017年部門決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門：市志愿者中心單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng) 目行次決算數(shù)項(xiàng) 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財(cái)政撥款收入152.27一、一般公共服務(wù)支出1492.91二、上級(jí)補(bǔ)助收入2二、外交支出15

3、三、事業(yè)收入3三、國(guó)防支出16四、經(jīng)營(yíng)收入4四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教育支出18六、其他收入628.15六、科學(xué)技術(shù)支出197九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出201.268十九、住房保障支出213.45本年收入合計(jì)980.42本年支出合計(jì)2297.62 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額10 結(jié)余分配23 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1151.95 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2434.751225總計(jì)13132.37總計(jì)26132.37收入決算表 公開(kāi)02表單位：市志愿者中心 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次12345

4、67合計(jì)80.42 52.27 28.15 201一般公共服務(wù)支出75.71 47.56 28.15 20129群眾團(tuán)體事務(wù)75.24 47.09 28.15 2012901 行政運(yùn)行20.54 20.54 2012950 事業(yè)運(yùn)行28.15 28.15 2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出26.55 26.55 20199其他一般公共服務(wù)支出0.47 0.47 2019999其他一般公共服務(wù)支出0.47 0.47 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.26 1.26 21011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.261.262100502 事業(yè)單位醫(yī)療1.261.26221住房保障支出3.453.4522102住

5、房改革支出2.42.42210201 住房公積金2.42.422103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅1.051.052210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1.051.05支出決算表 公開(kāi)03表部門： 單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)97.62 43.21 54.41 201一般公共服務(wù)支出92.91 38.50 54.41 20129群眾團(tuán)體事務(wù)92.44 38.03 54.41 2012901 行政運(yùn)行19.30 19.30 2012950 事業(yè)運(yùn)行54.41 54.41 2012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出18.72

6、18.72 20199其他一般公共服務(wù)支出0.47 0.47 2019999其他一般公共服務(wù)支出0.470.47210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.261.2621011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.261.262100502 事業(yè)單位醫(yī)療1.261.26221住房保障支出3.453.4522102住房改革支出2.42.42210201 住房公積金2.42.422103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅1.051.052210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1.051.05財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門：市志愿者中心 單位：萬(wàn)元 收入支出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次23

7、4一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款152.27一、一般公共服務(wù)支出1538.538.5二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出163三、國(guó)防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學(xué)技術(shù)支出207九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出211.261.268十九、住房保障支出223.453.45本年收入合計(jì)952.27本年支出合計(jì)2343.2143.21年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余101.9年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2410.9710.97 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款111.925 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327總計(jì)1454.17總計(jì)2854.1754.17一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門：市志愿者中心

8、單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)43.2143.21201一般公共服務(wù)支出38.538.520129群眾團(tuán)體事務(wù)38.0338.032012901 行政運(yùn)行19.319.32012999 其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出18.7218.7220199其他一般公共服務(wù)支出0.470.472019999其他一般公共服務(wù)支出0.470.47210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.261.2621011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.261.262100502 事業(yè)單位醫(yī)療1.261.26221住房保障支出3.453.4522102住房改革支出2.42.42210201 住房公積金

9、2.42.422103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅1.051.052210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1.051.05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表部門： 市志愿者中心 單位：萬(wàn)元 人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出23.25302商品和服務(wù)支出43.2130101 基本工資12.8130201 辦公費(fèi)1.4830102 津貼補(bǔ)貼2.7530202 印刷費(fèi)1.0130103 獎(jiǎng)金2.8530203 咨詢費(fèi)30104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.1430204 手續(xù)費(fèi)0.1330106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)0.0730107 績(jī)效工資2.730

10、206 電費(fèi)0.9930108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30207 郵電費(fèi)0.0530109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費(fèi)303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.1830211 差旅費(fèi)0.1430301 離休費(fèi)30212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用30302 退休費(fèi)30213 維修(護(hù))費(fèi)0.1730303 退職（役）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30304 撫恤金30215 會(huì)議費(fèi)0.1430305 生活補(bǔ)助30216 培訓(xùn)費(fèi)1.5730306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)5.2530308 助學(xué)金30224 被裝購(gòu)置費(fèi)303

11、09 獎(jiǎng)勵(lì)金30225 專用燃料費(fèi)30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)4.5730311 住房公積金3.1830227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.1830312 提租補(bǔ)貼30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)30313 購(gòu)房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30314 采暖補(bǔ)貼30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4130315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他商品和服務(wù)支出0.61310其他資本性支出31001 房屋建筑物購(gòu)建31002 辦公設(shè)備購(gòu)置31003 專用設(shè)備購(gòu)置31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006 大型修繕31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新3

12、1008 物資儲(chǔ)備31009 土地補(bǔ)償31010 安置補(bǔ)助31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償31012 拆遷補(bǔ)償31013 公務(wù)用車購(gòu)置31019 其他交通工具購(gòu)置31020 產(chǎn)權(quán)參股31099 其他資本性支出304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30403 財(cái)政貼息30499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼307債務(wù)利息支出30701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30707 國(guó)外債務(wù)付息399其他支出39906 贈(zèng)與人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)26.43公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)43.21一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表部門：市志愿中心單位：萬(wàn)元2017年度預(yù)算數(shù)2017年度決算數(shù)合計(jì)因公出

13、國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234567891011120.50.50.480.48政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表部門：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出 項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21209城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2120901城市公共設(shè)施說(shuō)明：本年度本單位沒(méi)有政府性基金收入支出第三部分 市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心2017年決算情況說(shuō)明一、

14、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明（一）年度收入總體情況2017年年度總收入80.42萬(wàn)元，具體情況如下：1. 財(cái)政撥款收入52.27萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少7.33萬(wàn)元，下降12.2%，主要原因是上年財(cái)政補(bǔ)發(fā)了前年工資變動(dòng)后的工資增加部門。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0元，比上年決算數(shù)減少43萬(wàn)元，主要原因是將上級(jí)補(bǔ)助收歸入了其他收入。3.事業(yè)收入0元，比上年決算數(shù)減少3.78萬(wàn)元，主要原因是將事業(yè)收入歸入了其他收入。4.其他收入28.15萬(wàn)元，比上年增加了28.15萬(wàn)元，主要原因是將上年列入上級(jí)補(bǔ)助收入和其他收入的都列入了其他收入。（二）年度支出總體情況2017年度總支出 97.62萬(wàn)元，其中本年支出

15、97.62 萬(wàn)元。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)（類）支出 92.91 萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、志愿服務(wù)事業(yè)發(fā)展支出等。比上年決算數(shù)增加17.05 萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.4%，主要原因是去年省志愿服務(wù)項(xiàng)目比賽獲獎(jiǎng)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金集中在今年的支出。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出決算1.26萬(wàn)元，比上年增加0.07萬(wàn)3.住房保障支出決算3.45萬(wàn)元，比上年增加1.19萬(wàn)元二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明市志愿者指導(dǎo)中心2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 52.27萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 52.27萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.78萬(wàn)元，下降1.49

16、 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元。（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明市志愿者指導(dǎo)中心2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)43.21 萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38.5 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.35 萬(wàn)元，下降 21%；主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬(wàn)元。分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）38.03萬(wàn)元，主要用于基本支出的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；一般公共服務(wù)類其他一般公共服務(wù)支出0.47萬(wàn)元，主要作用于公用經(jīng)費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬(wàn)元，用于醫(yī)保費(fèi)用繳納；住房保障支出類住房公積金支出2.4萬(wàn)元，用于住房公積金

17、繳納；住房保障支出類城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1.05萬(wàn)元，用于住房補(bǔ)貼。三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明市志愿者中心2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 0.48萬(wàn)元，完成預(yù)算0.5 萬(wàn)元的96 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0.48 萬(wàn)元，完成預(yù)算0.5 萬(wàn)元的96 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約.與上年相比，

18、2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.62萬(wàn)元，下降56.36 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.32萬(wàn)元，下降40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.3 萬(wàn)元，下降100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公車使用的減少；公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是本年沒(méi)有進(jìn)行公務(wù)接待。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0.48萬(wàn)元，占 100%；公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占0 %。具體情況如下：1.因公出

19、國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出0.48 萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量為 1輛，主要用于志愿活動(dòng)的開(kāi)展。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元， 四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年，茂名市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情況2017年茂名市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心無(wú)政府采購(gòu)支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，茂名市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備。（四）預(yù)算績(jī)

20、效管理工作開(kāi)展情況2017年，茂名市青年志愿者行動(dòng)指導(dǎo)中心無(wú)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。第四部分 名詞解釋為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）1、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)