環(huán)境文件控制程序

1、文件名稱環(huán)境文件控制程序文件編碼ems445-01起草人編制日期年月日編制依據(jù)環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南審核人審核日期年月日批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期年月日?qǐng)?zhí)行日期年月日1 .目的和適用范圍本程序規(guī)定了公司環(huán)境管理體系文件的控制，以保證相關(guān)部門(mén)及崗位能及時(shí)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本，確保環(huán)境體系文件的適宜性、有效性。適用于*有限公司對(duì)環(huán)境管理體系文件的控制。2 .職責(zé)2.1 *部負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊(cè)和程序文件的歸口管理。2.2 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)作業(yè)性文件的歸口管理。3 .工作程序3.1 環(huán)境管理手冊(cè)的管理環(huán)境管理手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、評(píng)審修訂等按環(huán)境管理手冊(cè)第一章:“環(huán)境管理體系手冊(cè)管理”的規(guī)定執(zhí)行。3.2 程序

2、文件的管理3.2.1 程序文件的編制和審批：3.2.1.1 程序文件編制由環(huán)境管理者代表組織*部門(mén)及相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)。3.2.1.2 程序文件編寫(xiě)完成后，經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行。3.2.1.3 程序文件屬于企業(yè)的管理標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)按企業(yè)文件分類(lèi)編碼規(guī)則文件執(zhí)行。3.2.2 程序文件的發(fā)放3.2.2.1 程序文件發(fā)放時(shí)對(duì)文件進(jìn)行排序編號(hào)并加蓋紅色“受控文件”章和分發(fā)部門(mén)代碼章，并不得再?gòu)?fù)印。3.2.2.2 程序文件由 * 部進(jìn)行歸口管理，發(fā)放時(shí)要填寫(xiě)“文件發(fā)放、回收記錄單” 。3.2.2.3 程序文件發(fā)至環(huán)境管理體系運(yùn)行涉及單位，僅受控版本的持有者可得到最新版本。3.2.3

3、 保存各接收部門(mén)必須指定專(zhuān)人保管受控文件， 文件應(yīng)當(dāng)妥善保管， 不得復(fù)制、 損壞、外傳、遺失。3.2.4 文件的更改3.2.4.1 文件需要更改時(shí)，由文件更改提出人或文件更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單” （見(jiàn)附件 4 ）說(shuō)明更改原因，交* 部。3.2.4.2 * 部負(fù)責(zé)對(duì)文件進(jìn)行每年一次的評(píng)審，將文件修改意見(jiàn)進(jìn)行分類(lèi)整理。文件更改的審核、批準(zhǔn)權(quán)與文件制定相同。3.2.4.3 * 部依據(jù)文件“文件發(fā)放、回收記錄單”的名單發(fā)放修改后的文件，收回需更改的章、頁(yè)。3.2.4.4 各部門(mén)管理文件的指定人員，負(fù)責(zé)更改的換頁(yè)，注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。3.2.5 程序文件換版文件經(jīng)過(guò)多次更改或文

4、件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)要進(jìn)行換版， 只有受控文件持有者能得到最新版本。3.2.6 程序文件回收和處置3.2.6.1 文件更改后，新修訂的文本已生效使用，則原文件自新文件生效之日起廢止。3.2.6.2 已廢止或撤消的文件，必須停止使用并及時(shí)回收。3.2.6.3 * 部負(fù)責(zé)文件的回收工作，文件收回時(shí)交接雙方必須在“文件發(fā)放、回收記錄單”上簽字。3.2.7 程序文件的銷(xiāo)毀3.2.7.1 除* 部歸檔保存一份加蓋了“報(bào)廢”章的原稿外，回收的舊文件必須全部銷(xiāo)毀。3.2.7.2 文件在編訂或修訂過(guò)程中的草稿及復(fù)制件、打印過(guò)程中的草稿在文件定稿后必須全部銷(xiāo)毀。3.2.7.3 所有需要銷(xiāo)毀的文件，統(tǒng)一由 * 部

5、收集、清點(diǎn)，填寫(xiě)“文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單” ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)簽字后，由 * 部負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。3.3 指導(dǎo)性文件的管理指導(dǎo)性文件的編制、 批準(zhǔn)、 發(fā)放修訂按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)： 文件分類(lèi)編碼規(guī)則 、文件管理規(guī)程等規(guī)定執(zhí)行。4 . 相關(guān)文件及附件：wj-smp-ty-00-001 文件管理規(guī)程wj-smp-ty-00-002 文件分類(lèi)編碼規(guī)則wj-sor-ty-00-002 文件發(fā)放、回收記錄單附件1文件更改申請(qǐng)單附件2文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單附件3作業(yè)指導(dǎo)書(shū)清單附件1文件更改申清單ems445-01r01更改申請(qǐng)人申請(qǐng)部門(mén)no :申請(qǐng)日期更改性質(zhì)臨時(shí)()永久()修訂()撤消()文件名稱編碼：附件名稱共頁(yè)擬 更 改 內(nèi)容義件原

6、審查部門(mén)意見(jiàn)*部意見(jiàn)本次為文件的第（）次更改，本次對(duì)（）處進(jìn)行了更改，更改標(biāo)志為：原稿處理記錄檔案管理員：批準(zhǔn)部門(mén)意見(jiàn)更改人簽收附件2文件銷(xiāo)毀申清單ems445-01r02文件名稱no :申請(qǐng)人申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期銷(xiāo)毀理由擬銷(xiāo)毀文件清單*部審查意見(jiàn)管理者代表意見(jiàn)銷(xiāo)毀時(shí)間:銷(xiāo)毀監(jiān)督情況:地點(diǎn)：銷(xiāo)毀方式:銷(xiāo)毀人：監(jiān)督人:附件3指導(dǎo)性作業(yè)文件清單在舁 廳p文件名稱文件編號(hào)1文件管理規(guī)程wj-smp-ty-00-0012文件分類(lèi)編碼規(guī)則wj-smp-ty-00-0023組織機(jī)構(gòu)設(shè)置管理規(guī)程ry-smp-ty-00-0014人員培訓(xùn)管理規(guī)程ry-smp-ty-00-0055設(shè)備事故管理規(guī)程sb-smp-ty-00-0086設(shè)備使用與維修保養(yǎng)規(guī)程sb-smp-ty-00-0057鍋爐水處理設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程sb-sop-sy-00-0078空壓機(jī)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程cf-sop-sy-00-0069動(dòng)火管理規(guī)程cf-smp-ty-00-01110鍋爐與壓力容器管理規(guī)程cf-smp-ty-00-00911供電和用電管理規(guī)程cf-smp-ty-00-00812工業(yè)氣體管理規(guī)程cf-smp-ty-00-00713消防安全管理規(guī)程cf-smp-ty-00-00614危險(xiǎn)品庫(kù)管理規(guī)程wl-smp-ty-00-01115物料采購(gòu)管理規(guī)程wl-smp-ty-00-00216倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程wl-smp-ty-0