混凝土公司程序文件

1、受控狀態(tài)分發(fā)號質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB4.2.3 01JD/ QMB8.5.2/8.5.3 05編制辦公室評審各部門批準(zhǔn)管理者代表版本號第A/0版2006年2月15日頒布2006年2月20日實(shí)施無錫市江達(dá)商品混凝土有限公司文件修改記錄表QR4.2.3 0107文件名稱編號修改日期修改次數(shù)版本狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備注質(zhì)量管理體系程序文件目錄表序 號IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)條款號文件編號文件名稱1423JD/QMB4.2.301文件控制程序2424JD/QMB4.2.402記錄控制程序38.2.2JD/QMB8.2.2 03內(nèi)部審核程序48.3JD/QMB

2、8.304不合格品控制程序58.5.2 8.5.3JD/QMB8.5.2/8.5.305糾正措施和預(yù)防措施程序質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第1頁 共5頁1目的建立并保持形成文件的程序，以控制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件和資料，使 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各個場所使用適用文件的有關(guān)版本，從所有發(fā)放和使用的 場所及時撤出失效和作廢的文件。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制，包括 適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、顧客財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)（提供的圖紙）等。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求JD/Q

3、MA 2006質(zhì)量管理手冊4.2.3文件控制4. 職責(zé)4. 1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理文件的控制。4. 2總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求文件的批準(zhǔn)。4. 3管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理手冊、程序文件的編制和程序文件的批準(zhǔn)。4. 4總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。5. 工作程序5. 1文件和資料的編寫、批準(zhǔn)和發(fā)布文件發(fā)放前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)過評審，修改時評審后應(yīng)得到再次批準(zhǔn)，必要時定期評審。5. 1. 1本公司質(zhì)量管理手冊由管理者代表組織辦公室編寫，經(jīng)有關(guān)部門評審， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。5. 1. 2程序文件由管理者代表組織有關(guān)部門編寫，相關(guān)

4、部門評審，管理者代表 批準(zhǔn)后發(fā)布。5. 1. 3有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定、規(guī)范、制度、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì) 量管理體系所要求的文件由有關(guān)部門編制，相關(guān)部門評審，主管總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 或付總工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量管理體系程序文件編號 JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第2頁 共5頁5. 1. 4外來文件，包括法規(guī)、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、顧客財產(chǎn)中知識產(chǎn)權(quán)如圖紙等， 由辦公室和生產(chǎn)技術(shù)科收集確認(rèn)為適用文件后填寫外來文件確認(rèn)表，法規(guī)由辦公室主任批準(zhǔn)、技術(shù)文件由付總工程師批準(zhǔn)后歸檔和控制分發(fā)使用。5. 2文件和資料的編號5.2.1質(zhì)量管理手冊、程序文件、質(zhì)量管理體系所要求的文件編

5、號分別以 A、B、 C表示。A、質(zhì)量管理手冊 B、程序文件C、質(zhì)量管理體系所要求的文件JD/QMA 2006JD/QMB X . X . X X . X發(fā)布年號質(zhì)量管理手冊代號企業(yè)“江達(dá)”代號I程序文件號質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號程序文件代號企業(yè)“江達(dá)”代號JD/QMC X. X. x x . XI文件序號質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款號質(zhì)量管理體系要求文件代號企業(yè)“江達(dá)”代號5. 2. 2技術(shù)文件由辦公室按圖號、序號、名稱等單獨(dú)編號（一般情況下采用原 編號）5. 2. 3外來文件，包括顧客財產(chǎn)的知識產(chǎn)權(quán)提供的技術(shù)文件等采用原文件名稱、 版本號等，不另行編號。5. 3文件的識別標(biāo)識5. 3. 1質(zhì)量管理體系

6、文件的識別標(biāo)識用“受控”和“非受控”章進(jìn)行標(biāo)識。凡 本公司有關(guān)人員使用的質(zhì)量體系文件一律加蓋“受控”章，質(zhì)量管理手冊發(fā)放給認(rèn)證質(zhì)量管理體系程序文件編號 JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第3頁 共5頁公司時加蓋“受控”章，顧客要求非現(xiàn)場使用的質(zhì)量管理手冊加蓋“非受控”章5. 3. 2技術(shù)文件資料由試驗(yàn)室單獨(dú)進(jìn)行標(biāo)識。5. 3. 3外來文件和顧客財產(chǎn)知識產(chǎn)權(quán)提供的技術(shù)文件應(yīng)在發(fā)放時加蓋“確認(rèn)”章，以使外來文件得到識別。5. 3. 4文件作廢時加蓋“作廢”章。5. 3. 5為任何原因文件作廢保留時加蓋或加注“作廢保留”章。5. 3. 6需存檔的蓋“存檔”章。5. 4文件和資料

7、的發(fā)放、收回、處置5. 4. 1受控文件，包括外來文件分發(fā)控制，由辦公室編制受控文件配備清單 經(jīng)辦公室主任或付總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。5. 4. 2文件發(fā)放時應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本，確保文件清晰， 由辦公室按5.3文件和資料標(biāo)識要求清單填寫 文件發(fā)放登記表，并加編持有人分發(fā) 號，持有人簽名發(fā)放，保存發(fā)放記錄。5. 4. 3質(zhì)量管理手冊、程序文件、質(zhì)量管理體系要求文件除認(rèn)證機(jī)構(gòu)外，一般 不對外發(fā)放，特殊需要時，所在部門提出申請，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。5. 4. 4技術(shù)文件有保密要求時，發(fā)放部門在發(fā)放時另加以標(biāo)識。5. 4. 5防止作廢文件的非預(yù)期使用，由辦公室負(fù)責(zé)文件的收回和處理，應(yīng)登

8、記 并收回原版本文件。5. 4. 6為任何原因需保留作廢文件時， 應(yīng)登記并按5.3.5標(biāo)識“作廢保留”保留。5. 4. 7文件收回、作廢、銷毀時，均應(yīng)在文件處置登記表中記載。5. 4. 8需存檔文件按存檔要求的范圍進(jìn)行。5. 5文件的使用5. 5. 1文件的持有人和有關(guān)場所應(yīng)妥善保管， 保持文件清晰，易于識別（標(biāo)識）， 不得遺失、損壞和涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借、復(fù)制。如因保管、使用不善致使文件不 清晰或不能使用時應(yīng)申請換發(fā)新文件，收回原文件。5. 6文件的修改質(zhì)量管理體系程序文件編號 JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第4頁 共5頁5. 6. 1文件在發(fā)生下列情況時可進(jìn)行修

9、改：a. 文件中某些條款不適應(yīng)質(zhì)量管理體系要求時；b. 文件中某些條款不適應(yīng)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時；c. 生產(chǎn)技術(shù)過程和機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時；d. 其它發(fā)生變化時。5. 6. 2文件修改應(yīng)由原編制部門進(jìn)行修改，并經(jīng)原審批部門評審和再次得到批 準(zhǔn)。如情況發(fā)生變化，由其它部門修改時，該部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)背景資料。5. 6. 3受控文件屬修改范圍，修改后不需通知非受控文件持有單位或持有人。5. 6. 4外來文件，顧客提供的技術(shù)文件本公司不得修改，外來有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)由 辦公室負(fù)責(zé)收集跟蹤有關(guān)版本并及時予以更換，收回原文件，發(fā)放新文件。5. 6. 5文件修改時，負(fù)責(zé)修改的部門應(yīng)填寫文件修改評審表，經(jīng)評審并注明修 改次數(shù)

10、、內(nèi)容、時間、修改人、批準(zhǔn)人、生效日期等。5. 6. 6質(zhì)量管理手冊、程序文件、質(zhì)量管理體系所要求的文件修改時應(yīng)下達(dá)文 件修改通知單撤出其失效或作廢的部分，換上新修改的部分，并由持有人在修改頁 中按要求記載修改狀態(tài)。5. 6. 7修改的文件確保更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，對其修改狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識， 本公司用0、1、2表示修改次數(shù)；用A、B、C表示文件的版本狀態(tài)。5. 6. 8外來文件本公司不得修改。5. 6. 9質(zhì)量管理手冊修改5次和每個程序文件、質(zhì)量管理體系要求文件修改達(dá) 5次后或特殊情況下可直接換版，收回原文件換發(fā)新文件5. 7文件可以任何媒體形式或類型保存。5. 8作為記錄的文件按質(zhì)量管理手

11、冊424記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行6. 記錄表式：01036. 1文件評審表QR4.2.36. 2受控文件配備清單QR4.2.36. 3文件發(fā)放登記表QR4.2.3質(zhì)量管理體系程序文件編號 JD/QMB4.2.3 01第A版第0次修改文件控制程序第5頁 共5頁6.5外來文件確認(rèn)表QR4.2.3026.6文件修改審批表QR4.2.3066.7文件修改記錄表QR4.2.3076.8文件處置登記表QR4.2.3086.9文件修改通知單QR4.2.309文件發(fā)放登記表QR4.2.3 05文件名稱編號版本號活動執(zhí)行者簽名日期編制評 審批準(zhǔn)意見批準(zhǔn)人：日期：序號文件編號文件名稱發(fā)放號版本狀態(tài)收文人/日期發(fā)放人/

12、日期文件修改審批表QR4.2.3 06序號文件名稱原文號來源數(shù)量批準(zhǔn)/日期備注編制:文件名稱文件編號修改單號修改次數(shù)修改性質(zhì)原文件版本號修改原因：修改部門：日期：修改前文：修改后文：修改人：日期：評審意見：評審簽名：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期：文件處置登記表QR4.2.3 08文件名稱編 號修改日期修改次數(shù)版本狀態(tài)修改內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人備注序號文件名稱文件編號原持有或保管人處理方式處置日期批準(zhǔn)文件修改通知單QR4.2.3 09部門（持有人）今因?qū)ξ募M(jìn)行修改，修改內(nèi)容為 經(jīng)部門修改，批準(zhǔn)，版本號由原改為。請予撤出原失效文件（部分），更換新文件。通知部門:日 期:質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD

13、/QMB4.2.4 02第A版第0次修改記錄控制程序第1頁 共2頁1目的對記錄進(jìn)行標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、規(guī)定保存期和處置，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系記錄，包括來自供方的記錄的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系一要求JD/QM2006質(zhì)量管理手冊4.2.4記錄控制4. 職責(zé)4. 1辦公室負(fù)責(zé)記錄的控制。4. 2各部門負(fù)責(zé)記錄的使用、貯存、保護(hù)、按保存期保存和處置。5. 工作程序5. 1記錄表式編號和標(biāo)識5. 2. 1管理體系運(yùn)行記錄編號，以質(zhì)量管理體系條款相對應(yīng)方法編號和標(biāo)識。Q& . x. x xxxx-記錄編號標(biāo)準(zhǔn)條

14、款號記錄代號5. 2. 2產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄由試驗(yàn)室編號和標(biāo)識。5. 2. 3供方記錄以原記錄名稱列入，不再編號。5. 2. 4某些記錄表式米用序方式標(biāo)識。5. 2. 5某些質(zhì)量管理體系記錄表式現(xiàn)使用原記錄名稱，不編號，使用完后，另 行編號印刷并啟用。5. 2. 6某些記錄表式上級部門有規(guī)定或外來顧客或其代表規(guī)定的按原記錄表號 列入，不另編號。質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB4.2.4 02第A版第0次修改記錄控制程序第2頁 共2頁5. 3記錄收集、編目記錄由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行收集、編目，便于檢索，編制記錄控制清單，并辦公室主任批準(zhǔn)，作為受控記錄表式清單。5. 4記錄表式編制記錄表式編制時，由使

15、用部門按適用性、證實(shí)性原則進(jìn)行編制。其內(nèi)容應(yīng)包括名 稱、編號、記錄對象、內(nèi)容、記錄人、日期等。5. 5記錄表式使用和填寫記錄表式在使用和填寫時，應(yīng)做到填寫清楚、準(zhǔn)確、及時、完整、便于識別、無 涂改。若產(chǎn)品誤寫或更正時代，采用劃改方式劃去錯誤數(shù)據(jù)后，在右方寫上正確數(shù)據(jù) 并簽名。重要記錄應(yīng)有授權(quán)人簽名。5. 6記錄的貯存5. 6. 1記錄由使用部門保管，應(yīng)按類別、按序號進(jìn)行整理，以便于檢索。5. 6. 2記錄應(yīng)妥為貯存，不得遺失、損壞、涂改。貯存時防火、防潮，保持通 風(fēng)干燥，符合貯存條件，做好保護(hù)工作。5. 6. 3記錄控制清單中規(guī)定保存期和保管部門，并發(fā)放通知有關(guān)部門按規(guī) 定保存期，使用部門負(fù)責(zé)

16、按保存期保管。5. 6. 4超過保存期的記錄的處置由使用部門負(fù)責(zé)銷毀。5. 6. 5記錄可以以書面形式保存，也可以電子媒體保存。5. 6. 6記錄有保密要求的，應(yīng)按保密要求保管。6. 記錄表式6. 1記錄控制清單 QR4.2.4 016. 2記錄樣冊序號標(biāo)準(zhǔn)條款號質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編號保管部門保存期備注記錄控制清單QR4.2.401編制審核批準(zhǔn)日期質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.2.2 03第A版第0次修改內(nèi)部審核程序第1頁 共3頁1目的進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定本公司質(zhì)量管理體系是否符合所確定的計劃安排，是否符合質(zhì)量管理體系確定的要求和 GB/I9001 2000idtlS09001

17、: 2000標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量管理 體系是否得到有效的實(shí)施和保持。2范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品建立的質(zhì)量管理體系及有關(guān)的部門、場所所涉及的 過程和活動的內(nèi)部審核。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系一要求JD/QMA 2006質(zhì)量管理手冊8.2.2內(nèi)部審核4. 職責(zé)4. 1管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核組進(jìn)行內(nèi)部審核策劃，編制內(nèi)部審核計劃。4. 2內(nèi)部審核組實(shí)施審核，提交審核記錄，并負(fù)責(zé)不合格報告的評審及其報告。4. 3有關(guān)部門接受審核，對審核中的不合格項(xiàng)及時米取措施。4. 4審核組負(fù)責(zé)向管理者報告審核情況，并提交內(nèi)部審核報告。5. 內(nèi)部審核程序5. 1管理者代表對內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，

18、并安排辦公室編制內(nèi)部審核計劃經(jīng)管 理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)有關(guān)部門。內(nèi)部審核計劃應(yīng)確保內(nèi)部審核按所策劃的 時間間隔進(jìn)行，每次審核時間間隔不超過12月，必要時可增加審核，審核計劃中應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次和方法。5. 2管理者代表每次內(nèi)部審核前，指定審核組長，審核組基于擬審核的活動和區(qū) 域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行當(dāng)次審核策劃，由審核組長按計劃于每次 審核一周前通知有關(guān)部門。5. 3審核目的：按本程序1款要求。5. 4審核范圍：對本公司質(zhì)量管理體系所涉及的過程和活動及所涉及預(yù)拌混凝土 范圍和涉及的部門，每年至少審核一次。質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.2.2 0

19、3第A版第0次修改內(nèi)部審核程序第2頁 共3頁5. 5每次審核應(yīng)規(guī)定審核依據(jù)和方法。（1）本公司內(nèi)部審核的依據(jù)包括：a）GB/T19001 2000質(zhì)量管理體系一要求標(biāo)準(zhǔn)。b）質(zhì)量管理手冊、程序文件及質(zhì)量管理體系所要求的文件。C）適用的法律、法規(guī)要求及其它要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)等。（2）審核的方法a）詢問有關(guān)管理者和責(zé)任人員b）查閱有關(guān)記錄c）考察現(xiàn)場5. 6審核員選擇由非從事受審核活動的人員擔(dān)任。 審核組成員應(yīng)具備審核資格。 審核員不應(yīng)審核自己的工作。5. 7審核組應(yīng)準(zhǔn)備和熟悉質(zhì)量管理體系文件，準(zhǔn)備審核記錄表式。5. 8審核實(shí)施5. 8. 1召開首次會議。5. 8. 1. 1審核組長向

20、被審核部門的管理者宣布審核目的、依據(jù)、范圍、審核 時間、審核組分工及審核方法。5. 8. 1. 2辦公室負(fù)責(zé)審核會議簽到及記錄。5. 8. 2實(shí)施審核5. 8. 2. 1審核組成員通過與被審核部門管理者及有關(guān)人員交談、查閱文件、 記錄、觀察現(xiàn)場等獲取證據(jù)，審核時應(yīng)保持客觀性及公正性，填寫內(nèi)部審核檢查表， 做好審核記錄。5. 8. 2. 2審核組審核時發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)應(yīng)予記錄，并提請被審核部門有關(guān) 人員注意。5. 8. 3審核組在召開末次會議前，確認(rèn)審核結(jié)果和不合格項(xiàng)，填寫內(nèi)部審 核不合格報告。5. 8. 4向管理者報告。質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.2.2 03第A版第0次修改內(nèi)

21、部審核程序第3頁 共3頁5. 8. 4. 1審核組長召開審核組成員和被審核部門管理者參加的末次會議，向 管理者報告審核情況，對審核結(jié)果作出評價，并宣布不合格項(xiàng)和分布情況。5. 8. 4. 2審核組對審核情況編制內(nèi)部審核報告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)有 關(guān)部門和提交管理評審。5. 8. 4. 3審核結(jié)論和報告應(yīng)客觀、實(shí)事求是、公正。5. 9糾正措施5. 9. 1審核組對審核中的不合格進(jìn)行評審，下達(dá)內(nèi)部審核不合格報告到有 關(guān)責(zé)任部門，按糾正措施和預(yù)防措施程序執(zhí)行。5. 9. 2有關(guān)責(zé)任部門的管理者分析和確定原因，評價糾正措施需求，負(fù)責(zé)實(shí)施, 實(shí)施的詳細(xì)情況記錄在“糾正措施”欄內(nèi)，簽名、注明日期后交審核組

22、。5. 9. 3審核組對采取糾正措施的部門查閱記錄或現(xiàn)場檢查進(jìn)行驗(yàn)證評審，并將 驗(yàn)證評審的報告，填寫在評審意見欄內(nèi)，簽名、注明日期。5. 10內(nèi)部審核的記錄、報告有辦公室按保存期保存6.記錄6. 1內(nèi)部審核計劃QR8.2.2 03016. 2內(nèi)部審核檢查表QR8.2.2 03036. 3內(nèi)部審核不合格報告QR8.2.2 03046. 4會議記錄QR5.1 016. 5內(nèi)部審核報告內(nèi)部審核不合格報告QR8.2.2 0304審核目的審核依據(jù)審核范圍編制審核批準(zhǔn)日期受審核部門受審核過程和活動不合格事實(shí)：嚴(yán)重一般 |輕微不符合標(biāo)準(zhǔn)/文件條款審核組長：審核員：日期糾正措施：1、不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量的影

23、響2、糾正/措施計劃及步驟實(shí)施效果：實(shí)施部門審核員日期評審意見審核組長：審核員：日期質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.3 04第A版第0次修改不合格品控制程序第1頁 共3頁1目的建立和保持不合格品控制程序并實(shí)施，對不合格品進(jìn)行識別，防止不合格品的非 預(yù)期使用或交付。2范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料、輔助材料、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的 不合格品的控制，也適用顧客財產(chǎn)（提供的產(chǎn)品）的不合格品的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000質(zhì)量管理體系一要求JD/QMA 2006質(zhì)量管理手冊8.3不合格品控制4. 職責(zé)4. 1試驗(yàn)室負(fù)責(zé)不合格品的控制和處置。4. 2材料部、生產(chǎn)部預(yù)防不

24、合格品的產(chǎn)生及服從對不合格品的處置。5. 工作程序5. 1試驗(yàn)室在原輔材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品時，應(yīng) 予以識別并在檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄中予以記錄。5. 2不合格品識別標(biāo)識5. 2. 1在檢驗(yàn)和試驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品時，由試驗(yàn)室按產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定的 接收準(zhǔn)則進(jìn)行識別，規(guī)定“不合格品”標(biāo)識，采用掛牌標(biāo)識，顧客提供產(chǎn)品不合格時 加掛“顧供”。5. 2. 2不合格品評審處置時，可將“不合格品”標(biāo)識更換為相應(yīng)的“報廢”、“返 工”、“降級”、“讓步”（放行、接收）等標(biāo)識。5. 2. 3 “緊急放行”、“例外放行”應(yīng)視作“不合格品”的特許放行形式。5. 3不合格品的隔離控制5. 3. 1

25、可行時，不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離單獨(dú)存放。5. 3. 2有關(guān)部門和場所負(fù)責(zé)隔離，并掛牌標(biāo)識。5. 3. 3隔離的方式可采用分庫、分區(qū)、分規(guī)格、分品種方式存放，但不允許混質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.3 04第A版第0次修改不合格品控制程序第2頁 共3頁合存放。5. 4不合格品的評審和處置的途徑可能為：（1）采取措施，消除其不合格，如：返工一一以達(dá)到規(guī)定要求，評審和處置中注明“返工”；（2）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，如：a）拒收或退貨一一不符合規(guī)定要求，為避免不合格品原有的預(yù)期用途而對其采取 的措施。b）報廢一一經(jīng)返修或不經(jīng)返修達(dá)不到規(guī)定要求，作報廢處置。c） 降級一一為使不合

26、格品符合不同于原有的預(yù)期用途而對其采取的措施，即改作 它用。（3）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品， 如：讓步接受一不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可，最終產(chǎn)品不作讓步接受或讓步放行。5. 5控制程序5. 5. 1原材料、外協(xié)件、過程半成品檢驗(yàn)中的少量不合格評審和處置，由授權(quán) 人員檢測員填寫不合格品評審處置表，直接進(jìn)行評審和處置，并通知有關(guān)部門和 場所。5. 5. 2進(jìn)貨、過程產(chǎn)品、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)批量不合格的評審和處置，按檢驗(yàn)和 試驗(yàn)規(guī)定要求，由檢測員填寫不合格品評審處置表，報授權(quán)人試驗(yàn)室長評審和處置。通知有關(guān)部門。5. 5. 3當(dāng)返工達(dá)到規(guī)定要求時，返工后應(yīng)重新掛上標(biāo)

27、識，并經(jīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 保存記錄，并在記錄中注明“返工”。5. 5. 4讓步放行5. 5. 4. 1本公司產(chǎn)品經(jīng)返修或不經(jīng)返修而作讓步放行時僅限于過程產(chǎn)品。進(jìn)貨 產(chǎn)品、最終產(chǎn)品不得讓步放行。5. 5. 4. 2讓步放行的產(chǎn)品應(yīng)符合下列條件:質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.3 04第A版第0次修改不合格品控制程序第3頁 共3頁a）產(chǎn)品要求未作明示，但不影響產(chǎn)品達(dá)到合格要求的b）讓步放行時由生產(chǎn)部經(jīng)理申請，試驗(yàn)室主任審核，并記錄說明不合格情況，對 產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、單獨(dú)使用，單獨(dú)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，如仍不合格作報廢處理。讓步放行 經(jīng)付總工程師批準(zhǔn)。5. 5. 5當(dāng)交付開始使用發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時

28、，由生產(chǎn)部經(jīng)理部采取與不合格的影 響及程度相適應(yīng)的措施，如進(jìn)行返工（包括調(diào)換）等，保存返工記錄。5. 5. 6當(dāng)使用或交付后發(fā)現(xiàn)不合格經(jīng)返修或不經(jīng)返修而作讓步放行時，應(yīng)由營 銷部或生產(chǎn)部向顧客、最終消費(fèi)者或相關(guān)機(jī)構(gòu)（執(zhí)法機(jī)構(gòu)或其它機(jī)構(gòu)）報告。保存報 告記錄。5. 5. 7各有關(guān)場所的有關(guān)人員應(yīng)服從不合格品的評審和處置，采取相適應(yīng)的措 施。5. 5. 8試驗(yàn)室、營銷部、生產(chǎn)部保存不合格的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步 的記錄。6. 記錄表式6.1不合格品記錄見檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄6. 2不合格標(biāo)識6. 3不合格品評審處置表QR8.3 016. 4不合格品返工重新檢驗(yàn)記錄QR8.3 026. 5讓步放行申

29、請表名稱規(guī)格型號操作者數(shù)量不合格情況生產(chǎn)日期評審處置意見：評審人：日期：備注：1、處置標(biāo)識：拒收廢品返工讓步接收2、線路（指接受處置的工序或部門）QR8.301不合格品評審處置表產(chǎn)品名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)工序不合格情況：試驗(yàn)室：日期：申請理由：生產(chǎn)部經(jīng)理部：日期：批準(zhǔn)：副總經(jīng)理：日期：QR8.3 02讓步放行申請表質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.5.2/8.5.305第A版第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第1頁 共3頁1目的對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格品再發(fā)生確定 可能潛在不合格及其原因，采取預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā) 生。2

30、范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品所建立的質(zhì)量管理體系已發(fā)生的不合格糾正措施和可能潛在不合格預(yù)防措施的控制。3引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000質(zhì)量管理體系一要求JD/QMA 2006質(zhì)量管理手冊8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施4. 職責(zé)4. 1辦公室負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施的控制。4. 2辦公室負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的評審。4. 3有關(guān)部門負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施。5. 工作程序5. 1不合格分類a）嚴(yán)重不合格：造成不合格原因比較復(fù)雜或某一不合格涉及二個以上部門，或不合格現(xiàn)象在一段時間內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)。b）一般不合格：造成不合格原因比較明顯或不合格現(xiàn)象只涉及一個部門。c）輕微

31、不合格：不合格程度較輕，易于很快糾正或?yàn)榱阈堑牟粔蛞?guī)范的不合格。5. 2為消除實(shí)際或潛在的不合格原因所采取的任何記者措施和預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性和風(fēng)險程度相適應(yīng)。5. 3對采取糾正措施或預(yù)防措施所引起的程序文件的修改，按文件控制程序 進(jìn)行。5. 4糾正措施質(zhì)量管理體系程序文件編 號 JD/QMB8.5.2/8.5.305第A版第0次修改糾正措施和預(yù)防措施程序第2頁 共3頁5. 4. 1糾正措施的信息來源可包括顧客投訴/意見、不合格報告、管理評審輸出、內(nèi)審報告、數(shù)據(jù)分析輸出、顧客滿意、過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果等。信息來源可 填寫信息反饋交辦公室。5. 4. 2糾正措施程序5. 4. 2. 1與質(zhì)量管理體系有關(guān)的糾正措施由辦公室控制。5. 4. 2. 2由辦公室評審不合格，填寫在糾正措施表中，評審時評價不合格 影響的程度，并發(fā)放到有關(guān)責(zé)任部門。5. 4. 2. 3有關(guān)責(zé)任部門的管理者接到糾正措施表后，確定不合格原因和評 價防止不合格原因再發(fā)生糾正措施需求，填寫在