經(jīng)營聚焦質(zhì)量效益聚力服務(wù)保障聚合一體化管理

1、聚焦質(zhì)量效益 聚力服務(wù)保障 聚合一體化管理二、經(jīng)營工作及成效*年，經(jīng)營管理圍繞“保障發(fā)展，控降成本，管理提升”的工作主題，重點發(fā)揮服務(wù)和保障職能，在生產(chǎn)經(jīng)營一體化管理運行中，較好的實現(xiàn)了“保安全、保穩(wěn)定、保發(fā)展”的目標(biāo)。（一）嚴肅規(guī)范保安全，實現(xiàn)了經(jīng)濟安全運行。突出生產(chǎn)安全。在成本異常嚴峻的形勢下，申請*元進行安全隱患治理，部署*元進行防洪防汛，投入*元開展HSE教育培訓(xùn)提高安全素養(yǎng)，安排*元聘請外部機構(gòu)開展HSE體系審核提升安全管理水平，切實保障了全年安全生產(chǎn)無事故。強調(diào)資金安全。緊貼生產(chǎn)建設(shè)實際，資金計劃編制向業(yè)務(wù)部門和生產(chǎn)單位延伸，全年對外支付各類資金*元，在及時、足額保證生產(chǎn)、建設(shè)、采

2、購資金的同時，堅持資金運行定期分析和結(jié)算考核制度，有效支持全面預(yù)算管理，確保了資金受控運行。注重資產(chǎn)安全。成立*資產(chǎn)移交接收領(lǐng)導(dǎo)小組，清點、核實*的固定資產(chǎn)，將*項資產(chǎn)、庫存材料登記造冊。開展資產(chǎn)清查，摸清資產(chǎn)現(xiàn)狀，做到固定資產(chǎn)“四清”（資產(chǎn)數(shù)量清，存放地點清，使用情況清，盈虧、毀損、報廢情況清）。專項開展低效無效資產(chǎn)清查，清理出低效無效資產(chǎn)凈值*元，為下一步制訂處置方案、促進存量資產(chǎn)盤活奠定基礎(chǔ)。加強協(xié)同配合，選派一名財務(wù)人員進駐*現(xiàn)場核對投資、辦理結(jié)算、督促轉(zhuǎn)資，全年辦理結(jié)算*元，轉(zhuǎn)資*元。強化運營安全。按季度開展法律學(xué)習(xí)和內(nèi)控自測，共測試關(guān)鍵控制點*個，完成*項專項檢查，發(fā)放政策和法律讀

3、本*余本，組織開展法律和內(nèi)控知識競賽答題、普法征文活動，普及法律、內(nèi)控知識，增強合規(guī)經(jīng)營意識。編制法制工作*目標(biāo)分解及任務(wù)計劃表，對立項擬訂的規(guī)章制度進行法律符合性審查*余項。發(fā)揮合同的經(jīng)濟交往載體和生產(chǎn)經(jīng)營紐帶作用，申報合同*份。開展服務(wù)采購項目招標(biāo)*項。編報*風(fēng)險管理報告，建立健全重大風(fēng)險評估及報告機制。開展專項審計調(diào)查、管理效益審計、支出性業(yè)務(wù)結(jié)算環(huán)節(jié)實質(zhì)性測試等項目*個，審計資金*元，取得直接審計成果*元、間接審計成果*元；審計發(fā)現(xiàn)各類問題*余個，提出審計意見和建議*余條，推進審計成果轉(zhuǎn)化，發(fā)揮了審計監(jiān)督保安全的職能。（二）嚴格認真保穩(wěn)定，保障了經(jīng)營穩(wěn)步前行。堅持隊伍建設(shè)不放松，人員素

4、質(zhì)穩(wěn)步提升。全年*人次參加經(jīng)營相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，*人參加國家招標(biāo)師考試，*人取得風(fēng)險建模員資格。超過*的財務(wù)人員參加會計知識競賽網(wǎng)上答題，以優(yōu)異的成績受到表揚。組隊參加會計知識競賽，個人選手摘金奪銀，勇奪團體第三名。重點抓好財務(wù)人員精準核算的能力和財務(wù)工作水平，榮獲財務(wù)報告工作*等獎。執(zhí)行預(yù)算管理不動搖，資源配置穩(wěn)步優(yōu)化。緊密聯(lián)系生產(chǎn)實際，優(yōu)化人力、財力、物力配置。根據(jù)*結(jié)構(gòu)調(diào)整，緩解生產(chǎn)一線人員緊缺矛盾。結(jié)合業(yè)務(wù)預(yù)算，增強費用分類保障功能，分層次、分類別的編制*預(yù)算。對*實行代儲代銷，利用社會庫存資源，降低庫存資金占用。落實物資保障不怠慢，生產(chǎn)建設(shè)穩(wěn)步推進。結(jié)合物資采購工作特點、物資供貨周期，制

5、定物資采購工作節(jié)點控制計劃表，緊盯重點生產(chǎn)建設(shè)工程和生產(chǎn)常用料需求，提高采供效率和質(zhì)量，全年申報有效物資計劃*條，簽訂物資采購合同*份，物資采購總量達*元，保障了生產(chǎn)建設(shè)的平穩(wěn)推進。加快物資周轉(zhuǎn)，周轉(zhuǎn)次數(shù)*次；優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，控制庫存余額，實現(xiàn)了下達的物資管理各項目標(biāo)。貫徹群眾路線不走樣，職工*穩(wěn)步增長。經(jīng)營工作貫徹“為民、務(wù)實、清廉”的群眾路線教育實踐活動要求，減少了支付環(huán)節(jié)，解決了職工反映的報銷款支付速度慢問題。承擔(dān)員工健康體檢費*元，辦理*名殘疾職工個人所得稅減免*元，購買員工意外傷害保險*元，維護了員工合法權(quán)益。支出*元委托*等地分設(shè)醫(yī)務(wù)室，確保生產(chǎn)前線員工病有所醫(yī)。投入*元保障生活物資

6、配套、基層辦公樓及公寓維護，改善員工居住環(huán)境和辦公條件；實施*元進行場地綠化、苗木種植，營造溫馨的生活環(huán)境。（三）嚴謹有效保發(fā)展，體現(xiàn)了經(jīng)營管理提質(zhì)增效。整改問題，管理持續(xù)提升。對財務(wù)自查發(fā)現(xiàn)的*類問題、財務(wù)大檢查反饋的*類*項問題、審計提出的*類*項問題，逐一分析形成原因，落實人員逐項進行整改。本著“成績要看夠，問題要查透，措施有力度”的原則，開展“經(jīng)營管理提升回頭看”活動，通報財務(wù)、審計、合同、內(nèi)控、物資等工作中存在的問題，分析薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸因素，針對性的下發(fā)了*，以規(guī)范合同立項簽約依據(jù)，提高合同流轉(zhuǎn)效率；下發(fā)了關(guān)于加快成本費用結(jié)算工作的通知、關(guān)于加快費用報銷的通知，以降低預(yù)提費用額度，體

7、現(xiàn)經(jīng)營的效率和效果；下發(fā)了關(guān)于規(guī)范油品管理的通知、關(guān)于加強煤炭管理的通知，以規(guī)范燃料管理，降低燃料耗用。創(chuàng)新驅(qū)動，成本積極管控。注重整個系統(tǒng)的效益最優(yōu)化和最大化，出臺了*運行方案，制定了*運行細則。在運行上，堅持“加強組織領(lǐng)導(dǎo)、落實任務(wù)指標(biāo)、強化職能發(fā)揮、增強成本管控、優(yōu)化業(yè)務(wù)運行、保障奪油上產(chǎn)、嚴格績效考核、突出反饋改進”，履行生產(chǎn)經(jīng)營一體化管控成本的共同責(zé)任，凸顯了生產(chǎn)經(jīng)營一體化管控成本的效果：。三、存在的問題（一）經(jīng)濟安全運行中暗藏隱患。*屢禁不止、*屢屢滯后、法律糾紛案件屢露苗頭、*屢超預(yù)算、*計劃屢有出錯、*采購不講程序?qū)掖伟l(fā)生、*問題屢審屢犯，均給經(jīng)濟安全運行帶來隱患。（二）經(jīng)營平

8、穩(wěn)前行中暗存隱憂?！爱a(chǎn)量上、成本降”是我們生產(chǎn)經(jīng)營的主導(dǎo)方向。由于*高含水、高遞減特征明顯，雖然*較上年增加*口，但單產(chǎn)呈逐年下降趨勢，*數(shù)量的增加、*產(chǎn)量的遞減，拉升了*折耗費用。加之系統(tǒng)運行效率低、單耗高，推動完全成本和單位成本分別較上年增長*、*%。同時，*難度大，日產(chǎn)*噸以下數(shù)占總數(shù)的*，一旦陷入“產(chǎn)量上不去，成本下不來”的境況，著實令人擔(dān)憂。（三）成本艱難管控中暗含隱情。雖然成本控制取得了一定的效果，但外雇*費、生產(chǎn)生活維修費等呈大幅增長態(tài)勢；*變動成本率高處不勝寒；*成本較指標(biāo)超支*元/噸；*；等等，揭示了提升質(zhì)量效益的要求仍然迫切的隱情。四、*年工作安排（一）工作目標(biāo)（二）工作思

9、路聚焦質(zhì)量效益，以提升發(fā)展質(zhì)量、提高經(jīng)濟效益為中心；聚合一體化管理，對*模式總結(jié)完善、優(yōu)化提升；聚力服務(wù)保障，發(fā)揮經(jīng)營職能，堅定目標(biāo)自信，努力實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營的提速、提質(zhì)、提效。（三）工作安排1、促進工作銜接保生產(chǎn)提速，以奉獻能源。奉獻能源是我們的價值追求，用有限的成本堅決保障穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)是經(jīng)營工作的根本目標(biāo)。要繼續(xù)發(fā)揮經(jīng)營業(yè)務(wù)的保障職能，強化與生產(chǎn)工作的銜接，保障生產(chǎn)的穩(wěn)定。在資金保障上，緊跟生產(chǎn)節(jié)奏，重點向生產(chǎn)性支出基本需求傾斜，側(cè)重于保*，以實現(xiàn)*任務(wù)圓滿收官；對安全環(huán)保、隱患治理、防洪防汛、冬防保溫項目加大保障力度，確保安全生產(chǎn)；支持必要的生產(chǎn)生活設(shè)施維修、生產(chǎn)工藝流程改造，以改善系統(tǒng)運行效率

10、。在物資采供上，結(jié)合生產(chǎn)建設(shè)，緊盯“質(zhì)量合格、價格合理、保障有力、供應(yīng)及時、過程受控”的總目標(biāo)，結(jié)合物資消耗和物資庫存，強化采供節(jié)點控制，有效保障生產(chǎn)。堅持“誰驗收、誰負責(zé)”、“誰使用、誰把關(guān)”的原則，對物資現(xiàn)場檢驗和使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處理，避免發(fā)生以次充好、摻雜摻假的行為。要保持合理儲備品種和數(shù)量，重點開展庫存結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，減少庫存和資金占用。對同一區(qū)域分散的倉儲資源進行整合，探索試行集中倉儲，提高物資的精細化管理，實現(xiàn)挖潛增效。在人力保障上，完善員工培訓(xùn)體系，搭建網(wǎng)絡(luò)化培訓(xùn)平臺，擴大參訓(xùn)覆蓋面，提升一體化運行模式下經(jīng)營管理人員的綜合管理能力、專業(yè)技術(shù)人員新工藝

11、新技術(shù)的實踐應(yīng)用能力和操作人員崗位標(biāo)準化作業(yè)的業(yè)務(wù)技能，為生產(chǎn)運行提供有力的技能支撐。對*的服務(wù)水平和工作成效進行考核，費用結(jié)算嚴格將分級考評結(jié)果和日?？己私Y(jié)果相結(jié)合，履行好雙方的權(quán)利義務(wù)，切實發(fā)揮*隊伍專業(yè)化分工服務(wù)的優(yōu)勢保運行。在后勤服務(wù)上，*要主動深入基層，了解掌握基層生活物資配套需求，指導(dǎo)基層有效配置生活物資，及時組織招標(biāo)采購，及時發(fā)放配套物資。不斷提高后勤“兩化”管理水平，服務(wù)一線職工的生產(chǎn)生活。2、落實針對措施保管理提級，以提升管理。管理提升是企業(yè)永恒的主題。經(jīng)營管理就是一個不斷發(fā)現(xiàn)問題、解決問題進而促進管理升級的過程。針對合同申報問題，合同管理突出“四個注重”：注重合同網(wǎng)員業(yè)務(wù)素

12、質(zhì)的提升，提高日常合同基礎(chǔ)管理水平；注重簽約主體資格法律審查，從源頭上最大限度地減少交易風(fēng)險；注重合同全過程跟蹤管理，突出合同立項的必要性審查和資金渠道審查，強化合同履行終結(jié)審核，確保合同項目安全運行；注重完善合同管理考核機制，兼顧結(jié)果和過程的考核，促進合同申報和合同運行質(zhì)量的提高。針對內(nèi)控例外事項問題，開展重復(fù)性問題專項治理，著力規(guī)避*、*等重復(fù)發(fā)生的例外事項，把“誰的流程誰管理，誰的流程誰負責(zé)”的要求，落實到具體的業(yè)務(wù)部門和崗位，避免例外事項的發(fā)生。針對*結(jié)算滯后問題，加快合同申報審批，為及時結(jié)算創(chuàng)造條件。*、*要履行結(jié)算責(zé)任，督促外部單位辦理結(jié)算。對月度工作量簽認、結(jié)算單審核、費用審計、

13、開票掛賬的時間要求、滯后結(jié)算按月扣罰*%工作量等費用結(jié)算條款進行法律和經(jīng)濟論證，加入合同文本，鞭策乙方按月簽認結(jié)算。繼續(xù)推行“一站式”結(jié)算服務(wù)，加快結(jié)算各環(huán)節(jié)審核速度。針對*、*、*等隊伍數(shù)量較多、簽約主體較多的現(xiàn)狀，隊伍引進與運行監(jiān)管要分離，業(yè)務(wù)部門要嚴格市場準入標(biāo)準，選擇服務(wù)質(zhì)量好、安全管理水平高的隊伍，以減少協(xié)調(diào)對象，降低管理難度。制定招投標(biāo)管理實施細則，規(guī)范招標(biāo)行為，對*、*等通過招標(biāo)分配工作量，*進行工作量簽認、監(jiān)管考核，促進服務(wù)商從關(guān)注工作量向更加關(guān)注服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率轉(zhuǎn)變。針對前審后犯、屢審屢犯的審計問題，落實“審而要究、審而要改”的要求，對審計報告整改落實情況實行連續(xù)追蹤，違法

14、靠法究,違紀要擔(dān)責(zé)。*要按照責(zé)任制、問責(zé)制、責(zé)任追究制的要求，綜合運用各種手段，確保審計責(zé)任落實、審計成果轉(zhuǎn)化。開展*宣傳教育，增強合規(guī)經(jīng)營意識，健全依法經(jīng)營和規(guī)范運作的長效機制。3、強化成本管控保經(jīng)營提效，以履行責(zé)任。經(jīng)濟效益是我們的經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)營的最終結(jié)果體現(xiàn)在經(jīng)濟效益上。*調(diào)整了績效考核指標(biāo)，更加突出質(zhì)量效益，*，這根績效考核的“指揮棒”將鞭策我們要分析成本費用發(fā)生規(guī)律，更加積極有效的管控成本。管理費要壓縮。費用向生產(chǎn)傾斜，堅決壓縮非生產(chǎn)性支出，嚴控公務(wù)費用，嚴格財務(wù)報銷，各單位要做好管理費用挖潛，費用要較*下降*%。措施費要優(yōu)化。對*作業(yè)要建立效果分析機制，落實*責(zé)任，評價*方案，優(yōu)選

15、*，確保*效果，提高投入產(chǎn)出比。工程費要有效。實行建設(shè)項目部門聯(lián)審，將經(jīng)濟與技術(shù)相結(jié)合，做好項目價值工程管理，搞好項目的可行性論證，防止重復(fù)出現(xiàn)“投入運行之日就是維修改造之時”，擠占本已緊張的操作費。材料費要真實。重點突出物資計劃管理，提高物資采購計劃的準確性，避免無效、錯誤的計劃采購導(dǎo)致的積壓浪費，真實反映實際消耗，堵塞資產(chǎn)流失黑洞。專項費要爭取。專項費用歸口管理部門既要有搶機遇促發(fā)展的意識，也要有爭支持保發(fā)展的措施，多向*匯報生產(chǎn)經(jīng)營實際困難，爭取政策和資金支持，縮小*費用缺口。外協(xié)費要嚴格。要堅持標(biāo)準，守住底線，嚴格規(guī)范外協(xié)協(xié)議簽訂、費用使用、審核及核銷，嚴格工作程序，嚴控外協(xié)費支出。運

16、行費要降低。要將*費等費作為成本控降的重點，嚴格執(zhí)行定額管理，優(yōu)化*工作制度，加強車輛使用情況分析，強化*作業(yè)監(jiān)督，保證*費較*年降低*%。資本性支出要控制。*年*完全成本承擔(dān)的資產(chǎn)折耗*元，較*年增長*%，往昔的投資已成為今朝的成本，今天的投資如不加控制也將成為明天的負擔(dān)。在資本性支出控制上，*要用概算確定合同價款，從源頭上合理控制投資。全面推進標(biāo)準化造價，地面工程造價在標(biāo)準化造價指標(biāo)基礎(chǔ)上下浮*%為最高限價。樹立“投資回報”理念，對生產(chǎn)維護改造中的各類項目，要在新建與改擴建、購置與替代、更新與維修之間統(tǒng)籌考慮、科學(xué)論證、合理選擇。需要強調(diào)的是，在成本管控工作中要樹立成本效益觀念，一切費用支

17、出都應(yīng)該符合成本效益原則，從實現(xiàn)產(chǎn)量的投入與產(chǎn)出的對比分析來看待成本費用投入的必要性、合理性，優(yōu)化成本費用支出結(jié)構(gòu)，以盡可能少的成本*，以便獲取更多的經(jīng)濟效益。4、聚合一體化管理保價值創(chuàng)造，以凸顯效果。企業(yè)的價值鏈由生產(chǎn)等基本活動和經(jīng)營等支持性活動共同構(gòu)成，生產(chǎn)經(jīng)營一體化管理是提升企業(yè)價值創(chuàng)造能力的根本要求。*年，對*進行總結(jié)提升、優(yōu)化提高，以滿足持續(xù)的價值創(chuàng)造需求和價值最大化目標(biāo)，凸顯一體化管理控成本的效果。加強生產(chǎn)經(jīng)營一體化管理的運行。深化“生產(chǎn)投資成本效益”聯(lián)動機制，在生產(chǎn)經(jīng)營一體化管理運行下，積極發(fā)揮*促生產(chǎn)、*降成本、*控投資的功能，*重在落實“組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)、監(jiān)督”職能；*

18、著重履行“保障生產(chǎn)、管控成本”的職能；*主要承擔(dān)“以單井、單項工程為控制單元的標(biāo)準化投資控制”職能。為突出“產(chǎn)量、投資、成本、效益”一體化管理的有效運行，各職能部門要協(xié)同配合，對*等各路工作進行全面總結(jié)，查找差距不足和薄弱環(huán)節(jié)，制定完善優(yōu)化提升方案，提高專項管理水平，協(xié)調(diào)聯(lián)動，相互呼應(yīng)，形成推進生產(chǎn)經(jīng)營一體化管理的強大合力。強化預(yù)算動態(tài)管理。按照“計劃預(yù)算考核”一體化目標(biāo)管理要求，根據(jù)月度生產(chǎn)計劃編制月度預(yù)算指標(biāo)。計劃、生產(chǎn)、投資、物資、技術(shù)、人力資源等職能部門應(yīng)履行好編制業(yè)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行監(jiān)督的責(zé)任，健全多部門聯(lián)動的預(yù)算工作機制，增強預(yù)算管理的系統(tǒng)性和協(xié)同性。預(yù)算執(zhí)行過程中的*費、*費超標(biāo)，*費發(fā)生單位、*主管部門必須書面申請追加預(yù)算，*報請*審批。*根據(jù)審批金額，開具“預(yù)算追加通知單”，以降低預(yù)算指標(biāo)與生產(chǎn)實際之間的偏差，同時，完善預(yù)算考核制度，將“超指標(biāo)就扣罰”的作法轉(zhuǎn)變到“節(jié)約了可以獎勵”上來，形成成本控降正向激勵機制。為保證動態(tài)預(yù)算管理的剛性約束，財務(wù)核算要以預(yù)算為統(tǒng)領(lǐng)，凡超預(yù)算沒有“預(yù)算追加通知單”的一律不予賬務(wù)核銷，真正實現(xiàn)從核銷制向指標(biāo)控制的轉(zhuǎn)變。推動生產(chǎn)經(jīng)營運行方式優(yōu)化。*要提升分析洞察能力，不僅要快速反映各種成本數(shù)據(jù)，還要分析數(shù)據(jù)