2017年青州廣播電視中心

1、2017年青州市廣播電視中心部門(mén)預(yù)算 目錄第一部分.青州市廣播電視中心部門(mén)概況一.主要職能二.部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分.青州市廣播電視中心2017年部門(mén)預(yù)算表一.部門(mén)收支總體情況表二.部門(mén)收入總體情況表三.部門(mén)支出總體情況表四.財(cái)政撥款收支總體情況表五.一般公共預(yù)算支出情況表六.一般公共預(yù)算基本支出情況表七.政府性基金預(yù)算支出情況表八.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表九.政府采購(gòu)預(yù)算表第三部分.青州市廣播電視中心2017年部門(mén)預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一.預(yù)算編制的基本原則和方法二.收支預(yù)算總體情況三.財(cái)政撥款收支情況四.一般公共預(yù)算支出情況五.一般公共預(yù)算基本支出情況六.政府性基金預(yù)算支出情況七.

2、重要事項(xiàng)說(shuō)明第四部分.名詞解釋第一部分青州市廣播電視中心部門(mén)概況一、主要職能搞好廣播電視事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展。新聞、專題、文藝及政策解釋廣播；廣告及技術(shù)服務(wù)；廣播研究及業(yè)務(wù)培訓(xùn)；電視節(jié)目制作、播出、轉(zhuǎn)播及產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)；電視研究。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成青州市廣播電視中心部門(mén)預(yù)算包括：青州市廣播電視中心預(yù)算。青州市廣播電視中心2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱備注1青州市廣播電視中心.第二部分青州市廣播電視中心2017年部門(mén)預(yù)算表部門(mén)公開(kāi)表1部門(mén)收支總體情況表單位：元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款25,951,440.72文化體育與傳媒支出25,951,440.72一

3、般公共預(yù)算撥款收入25,951,440.72新聞出版廣播影視25,951,440.72政府性基金預(yù)算撥款收入 其他新聞出版廣播影視25,951,440.72二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三、財(cái)政專戶管理資金四、事業(yè)收入五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入六、其他收入本年收入合計(jì)25,951,440.72本年支出合計(jì)25,951,440.72七、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府調(diào)劑支出預(yù)算內(nèi)資金結(jié)轉(zhuǎn)地方水利建設(shè)基金調(diào)劑支出財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)增量上解其他結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)25,951,440.72支出總計(jì)25,951,440.7223部門(mén)公開(kāi)表2部門(mén)收入總體情況表單位：元科目編碼科目名稱合計(jì)合計(jì)財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)

4、單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入預(yù)算內(nèi)資金結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)25,951,440.7225,951,440.722070499文化體育與傳媒支出25,951,440.7225,951,440.722070499新聞出版廣播影視25,951,440.7225,951,440.722070499 其他新聞出版廣播影視25,951,440.7225,951,440.72部門(mén)公開(kāi)表3部門(mén)支出總體情況表單位：元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出政府調(diào)劑支出地方水利建設(shè)基金調(diào)劑支出增量上解類款項(xiàng)合計(jì)25,951,440.7218,778,801.727

5、,172,639.00207文化體育與傳媒支出25,951,440.7218,778,801.727,172,639.0020704新聞出版廣播影視25,951,440.7218,778,801.727,172,639.002070499 其他新聞出版廣播影視25,951,440.7218,778,801.727,172,639.00部門(mén)公開(kāi)表4財(cái)政撥款收支總體情況表單位：元收入支出項(xiàng)目2017年預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款收入25,951,440.72類級(jí)科目25,951,440.7225,951,440.72二、政府性基金預(yù)算撥款收入收入合計(jì)25,951,4

6、40.72支出合計(jì)25,951,440.7225,951,440.72部門(mén)公開(kāi)表5一般公共預(yù)算支出情況表單位：元科目編碼功能科目經(jīng)濟(jì)科目2017年預(yù)算數(shù)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助商品和服務(wù)支出其他支出債務(wù)還本付息支出其他資本性支出對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助合計(jì)25,951,440.7215,122,695.72627,529.003,028,577.007,172,639.00207文化體育與傳媒支出25,951,440.7215,122,695.72627,529.003,028,577.007,172,639.0020704新聞出版廣播影視25,951,

7、440.7215,122,695.72627,529.003,028,577.007,172,639.002070499 其他新聞出版廣播影視25,951,440.7215,122,695.72627,529.003,028,577.007,172,639.00部門(mén)公開(kāi)表6一般公共預(yù)算基本支出情況表單位：元科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目名稱2017年基本支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi) 合計(jì) 18,778,801.72 18,151,272.72 627,529.00 3011、工資福利支出15,122,695.72 15,122,695.72 30101 基本工資1,490,827.00 1,490,827.

8、00 30102 津貼補(bǔ)貼3,334,344.00 3,334,344.00 30103 社會(huì)保障繳費(fèi)2,884,749.72 2,884,749.72 30404 獎(jiǎng)金30707 績(jī)效工資696,514.00 696,514.00 30199 其他工資福利支出4,769,400.00 4,769,400.00 3022、商品和服務(wù)支出627,529.00 627,529.00 30201 辦公費(fèi)279,740.00 279,740.00 30202 印刷費(fèi)30203 咨詢費(fèi)30205 水費(fèi)30206 電費(fèi)30207 郵電費(fèi)30208 取暖費(fèi)30209 物業(yè)管理費(fèi)30211 差旅費(fèi)30213

9、維修(護(hù))費(fèi)200,000.00 200,000.00 30214 租賃費(fèi)30215 會(huì)議費(fèi)30216 培訓(xùn)費(fèi)51,565.00 51,565.00 30217 公務(wù)接待費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30225 專用燃料費(fèi)30226 勞務(wù)費(fèi)30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30229 福利費(fèi)16,224.00 16,224.00 30231 公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)80,000.00 80,000.00 30239 其他交通費(fèi)用30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其他一般商品和服務(wù)支出3033、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3,028,577.00 3,028,577.00 30301 離休費(fèi)319,322.00 319,322.

10、00 30302 退休費(fèi)30303 退職（役）費(fèi)30304 撫恤金43,200.00 43,200.00 30305 生活補(bǔ)助30306 救濟(jì)費(fèi)30307 醫(yī)療費(fèi)69,000.00 69,000.00 30308 助學(xué)金30309 獎(jiǎng)勵(lì)金720.00 720.00 30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30311 住房公積金1,006,232.00 1,006,232.00 30312 購(gòu)房補(bǔ)貼1,589,473.00 1,589,473.00 30399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出630.00 630.00 部門(mén)公開(kāi)表7政府性基金預(yù)算支出情況表單位：元科目編碼科目名稱2017年預(yù)算數(shù)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)備

11、注：青州市廣播電視中心2017年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。部門(mén)公開(kāi)表8一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表單位：元總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90,000.000.0090,000.000.0080,000.0010,000.00部門(mén)公開(kāi)表9政府采購(gòu)預(yù)算表單位：元總計(jì)財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政專戶管理資金事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入其他收入上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算收入政府性基金預(yù)算收入預(yù)算內(nèi)資金結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政專戶資金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)轉(zhuǎn)備注：青州市廣播電視中心2017年部門(mén)預(yù)算未安排政府采購(gòu)預(yù)算，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分青州市廣播電視中心

12、2017年部門(mén) 預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算，青州市廣播電視中心的收入和支出均納入年度預(yù)算。（二）認(rèn)真執(zhí)行市政府有關(guān)政策和文件要求，嚴(yán)格控制行政成本，提高資金使用效益。（三）根據(jù)有關(guān)預(yù)算管理規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人員和工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)政策編制，公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和保障重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財(cái)力情況編制。二、收支預(yù)算總體情況（一）2017年收入預(yù)算25,951,440.72元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入25,951,440.72元，占100%；無(wú)政府性基金預(yù)算

13、撥款收入和無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入。（二）2017年支出預(yù)算25,951,440.72元，其中：基本支出18,778,801.72元，占72.36%；項(xiàng)目支出7,172,639元，占27.64%，無(wú)政府調(diào)劑支出，無(wú)地方水利基金調(diào)劑支出，無(wú)增量上解。三、財(cái)政撥款收支情況（一）2017年財(cái)政撥款收入預(yù)算為25,951,440.72元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入25,951,440.72元，占100%；無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入。（二）2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算25,951,440.72元，其中:文化體育與傳媒支出（類）25,951,440.72元，占100%。四、一般公共預(yù)算支出情況2017年一般公共

14、預(yù)算支出25,951,440.72元，比上年增加3,732,118.72元，增長(zhǎng)16.79%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。1、 207（類）04（款）99（項(xiàng)）18,778,801.72元，主要用于局機(jī)關(guān)及其所屬事業(yè)單位（包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。2、207（類）04（款）99（項(xiàng)）7,172,639元，主要用于項(xiàng)目支出的商品和服務(wù)支出。五、一般公共預(yù)算基本支出情況2017年一般公共預(yù)算基本支出18,778,801.72 元，其中：1、人員經(jīng)費(fèi)18,151,272.72元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

15、繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、住房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出等。2、公用經(jīng)費(fèi)627,529.00元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。六、政府性基金預(yù)算支出情況青州市廣播電視中心2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。七、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。青州市廣播電視中心是非參公管理的事業(yè)單

16、位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購(gòu)情況。2017年青州市廣播電視中心部門(mén)預(yù)算未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況。2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)90,000元，與2016年基本持平。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)，與2016年基本持平，主要原因是無(wú)出國(guó)業(yè)務(wù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)80,000元，與2016年基本持平，主要原因是控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)10,000元，與2016年基本持平，主要原因是控制接待費(fèi)用。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。目前，局機(jī)關(guān)及所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛17輛，其中：事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)輛17輛。青州市廣播電視中心無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。2017

17、年部門(mén)預(yù)算未安排車(chē)輛和單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的大型設(shè)備購(gòu)置。（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2017年青州市廣播電視中心預(yù)算未安排200萬(wàn)元以上項(xiàng)目，不涉及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金:指根據(jù)財(cái)政部關(guān)于將預(yù)算外資金管理的收入納入預(yù)算管理的通知（財(cái)預(yù)201088號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等資金。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要包括投資收益、利息收入等。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映