作業(yè)許可管理規(guī)定

1、作業(yè)許可管理規(guī)定第一章 總則第一條 為加強作業(yè)安全管理， 實現(xiàn)作業(yè)受控， 減少或避免事故的發(fā)生，依據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司 作業(yè)許可管理規(guī)范 （q/sy1240-2009） 制定 本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于中國石油天然氣集團(tuán)公司所屬的煉油化工企業(yè)（以下簡稱煉化企業(yè)）以及為其服務(wù)的承包商。第三條本規(guī)定規(guī)范了煉化企業(yè)以及為其服務(wù)的承包商在生產(chǎn)或施工作業(yè)區(qū)域內(nèi)的工作程序（規(guī)程）未涵蓋的非常規(guī)作業(yè)（指臨時性的、缺乏程序規(guī)定的作業(yè)活動） ， 也包括有專門程序規(guī)定的高風(fēng)險作業(yè) （如受限空間、挖掘、高處作業(yè)、吊裝、管線/設(shè)備打開、臨時用電、動火等）。第二章 職責(zé)第四條煉油與化工分公司組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)

2、定。第五條煉化企業(yè)根據(jù)本規(guī)定制定、管理和維護(hù)本單位的作業(yè)許可管理實施細(xì)則，各相關(guān)職能部門具體負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行并提供培訓(xùn)、監(jiān)督與考核。第六條 煉化企業(yè)基層單位按要求執(zhí)行作業(yè)許可管理實施細(xì)則，對本規(guī)定提出改進(jìn)建議。第三章 管理要求第七條 作業(yè)許可范圍（一）在所轄區(qū)域內(nèi)或已交付的在建裝置區(qū)域內(nèi)，進(jìn)行下列工作均應(yīng)實行作業(yè)許可管理（作業(yè)許可管理流程見附錄 a ） ，辦理“作業(yè)許可證”（見附錄 b ） ：1. 非計劃性維修工作（ 未列入日常維護(hù)計劃或無規(guī)程指導(dǎo)的維修工作）；2. 承包商作業(yè)；3. 偏離安全標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、程序要求的工作；4. 交叉作業(yè)；5. 在承包商區(qū)域進(jìn)行的工作；6. 缺乏安全程序的工作；7

3、. 對不能確定是否需要辦理許可證的其他工作。（二）如果工作中包含下列工作，還應(yīng)按專項作業(yè)管理規(guī)定要求同時辦理專項作業(yè)許可證：1. 進(jìn)入受限空間；2. 挖掘作業(yè)；3. 高處作業(yè)；4. 吊裝作業(yè)；5. 管線/設(shè)備打開；6. 臨時用電；7. 動火作業(yè)；8. 放射性作業(yè)；9. 其他有明確要求的作業(yè)。第八條 煉化企業(yè)應(yīng)按照本規(guī)定的要求，結(jié)合企業(yè)作業(yè)活動特點、風(fēng)險性質(zhì)，確定需要實行作業(yè)許可管理的范圍、作業(yè)類型，確保對所有高風(fēng)險的、非常規(guī)的作業(yè)實行作業(yè)許可管理。第九條 作業(yè)前準(zhǔn)備（一）布置任務(wù)。屬地單位應(yīng)與作業(yè)單位到作業(yè)現(xiàn)場，就工藝、設(shè)備、環(huán)境、工作任務(wù)及內(nèi)容進(jìn)行充分溝通與交流。（二）風(fēng)險評估。風(fēng)險評估是作

4、業(yè)許可審批的基本條件，風(fēng)險評估由作業(yè)批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)組織雙方相關(guān)人員進(jìn)行，風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)向作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員等進(jìn)行充分溝通；安全專業(yè)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)。風(fēng)險評估的內(nèi)容應(yīng)包括工作步驟、存在的風(fēng)險及危害程度、相應(yīng)的控制措施等。企業(yè)可結(jié)合實際選擇適宜的方法進(jìn)行風(fēng)險評估。（三）對于一份作業(yè)許可證涵蓋的多種類型作業(yè)，可統(tǒng)籌考慮作業(yè)類型、作業(yè)內(nèi)容、交叉作業(yè)界面、工作時間等各方面因素，統(tǒng)一完成風(fēng)險評估。（四）作業(yè)單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果提出針對性的控制措施，必要時應(yīng)編制安全工作方案，將風(fēng)險控制到可接受范圍內(nèi)。第十條 作業(yè)許可證申請（一）作業(yè)前申請人應(yīng)提出申請，填寫作業(yè)許可證并準(zhǔn)備好相關(guān)資料，包括但不限于：1. 作

5、業(yè)許可證；2. 作業(yè)內(nèi)容說明；3. 相關(guān)附圖，如作業(yè)環(huán)境示意圖、工藝流程示意圖、平面布置示意圖等；4. 風(fēng)險評估結(jié)果；5. 安全措施或安全工作方案。（二）作業(yè)申請人應(yīng)是實施作業(yè)單位負(fù)責(zé)人，如項目經(jīng)理、現(xiàn)場作業(yè)負(fù)責(zé)人或區(qū)域負(fù)責(zé)人。作業(yè)申請人負(fù)責(zé)填寫作業(yè)許可證并向批準(zhǔn)人提出申請。（三）作業(yè)申請人應(yīng)實地參與作業(yè)許可證所涵蓋的工作，實地考察作業(yè)環(huán)境、參與作業(yè)風(fēng)險評估、制定風(fēng)險削減措施，否則作業(yè)許可不能得到批準(zhǔn)。不同的作業(yè)單位應(yīng)分別辦理作業(yè)許可。第十一條 安全措施（一）屬地單位和作業(yè)單位應(yīng)嚴(yán)格落實風(fēng)險削減措施。需要系統(tǒng)隔離時，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)隔離、吹掃、置換，交叉作業(yè)時需考慮區(qū)域隔離。（二）許可證審批前，凡是

6、可能存在缺氧、富氧、有毒有害氣體、易燃易爆氣體、粉塵的作業(yè)環(huán)境，應(yīng)進(jìn)行氣體、粉塵濃度檢測，確認(rèn)檢測結(jié)果是否合格，制定相應(yīng)安全措施。同時在作業(yè)許可證中注明工作期間檢測的時間和頻次。（三）許可證得到批準(zhǔn)后，在作業(yè)實施過程中，屬地單位和作業(yè)單位應(yīng)按照風(fēng)險評估的要求落實安全措施，如按照檢測要求進(jìn)行氣體、粉塵濃度檢測，填寫檢測記錄，注明檢測的時間和檢測結(jié)果。“氣體、粉塵濃度檢測表”見附錄 c 。（四）凡是涉及有毒有害、易燃易爆作業(yè)場所的作業(yè)，作業(yè)單位均應(yīng)按照相應(yīng)要求配備個人防護(hù)裝備，并監(jiān)督相關(guān)人員佩戴齊全，執(zhí)行相關(guān)個人防護(hù)裝備管理的要求。第十二條 書面審查在收到申請人的作業(yè)許可申請后， 批準(zhǔn)人應(yīng)組織申請

7、人及相關(guān)人員 （含相關(guān)方人員）集中對許可證中的安全措施、工作方法進(jìn)行書面審查。審查內(nèi)容包括：（一）確認(rèn)作業(yè)的詳細(xì)內(nèi)容。（二）確認(rèn)所有的相關(guān)支持文件，包括風(fēng)險評估、安全工作方案、作業(yè)區(qū)域相關(guān)示意圖、作業(yè)人員資質(zhì)證書等。（三）確認(rèn)對作業(yè)所涉及的其他相關(guān)專項作業(yè)規(guī)定的遵循情況，如動火作業(yè)安全管理規(guī)定、受限空間作業(yè)安全管理規(guī)定等。（四）確認(rèn)作業(yè)前、作業(yè)過程中、作業(yè)后應(yīng)采取的所有安全措施，包括應(yīng)急措施。（五）分析、評估周圍環(huán)境或相鄰工作區(qū)域間的相互影響，并確認(rèn)安全措施。（六）確認(rèn)許可證期限及延期次數(shù)。（七）其他。第十三條 現(xiàn)場核查書面審查通過后，所有參加書面審查的人員均應(yīng)到許可證上所涉及的工作區(qū)域?qū)嵉貦z

8、查，確認(rèn)各項安全措施的落實情況。確認(rèn)內(nèi)容包括但不限于：（一）與作業(yè)有關(guān)的設(shè)備、工具、材料等。（二）現(xiàn)場作業(yè)人員資質(zhì)及能力情況。（三）系統(tǒng)隔離、置換、吹掃、檢測情況。（四）個人防護(hù)用品的配備情況。（五）安全消防設(shè)施的配備，應(yīng)急措施的落實情況。（六）作業(yè)人員的培訓(xùn)情況。（七）與相關(guān)單位（包括相關(guān)方）的溝通情況。（八）安全工作方案中提出的其他安全措施落實情況。（九）確認(rèn)安全設(shè)施的完好性。第十四條 許可證審批（一）根據(jù)作業(yè)初始風(fēng)險的大小，由有權(quán)提供、調(diào)配、協(xié)調(diào)風(fēng)險控制資源的直線管理人員或其授權(quán)人審批作業(yè)許可證。批準(zhǔn)人通常應(yīng)是企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、車間主要負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人。（二）書面審核和現(xiàn)場核查通過之后，批準(zhǔn)

9、人或其授權(quán)人、申請方和受影響的相關(guān)各方均應(yīng)在作業(yè)許可證上簽字。（三）許可證的有效期限一般不超過一個班次。如果在書面審查和現(xiàn)場核查過程中，經(jīng)確認(rèn)需要更多的時間進(jìn)行作業(yè)，應(yīng)根據(jù)作業(yè)性質(zhì)、作業(yè)風(fēng)險、作業(yè)時間，經(jīng)相關(guān)各方協(xié)商一致確定作業(yè)許可證有效期限和延期次數(shù)。（四）如書面審查或現(xiàn)場核查未通過，對查出的問題應(yīng)記錄在案，申請人應(yīng)重新提交一份帶有對該問題解決方案的作業(yè)許可申請。（五）作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員等現(xiàn)場關(guān)鍵人員變更時，應(yīng)經(jīng)過申請人和批準(zhǔn)人的審批。第十五條 許可證取消（一）當(dāng)發(fā)生下列任何一種情況時，屬地單位和作業(yè)單位都有責(zé)任立即終止作業(yè)，取消（相關(guān)）作業(yè)許可證，并告知批準(zhǔn)人許可證被取消的原因，若要繼續(xù)作

10、業(yè)應(yīng)重新辦理許可證。1. 作業(yè)環(huán)境和條件發(fā)生變化；2. 作業(yè)內(nèi)容發(fā)生改變；3. 實際作業(yè)與作業(yè)計劃的要求發(fā)生重大偏離；4. 發(fā)現(xiàn)有可能發(fā)生立即危及生命的違章行為；5. 現(xiàn)場作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)重大安全隱患；6. 事故狀態(tài)下。（二）當(dāng)正在進(jìn)行的工作出現(xiàn)緊急情況或已發(fā)出緊急撤離信號時，所有的許可證立即失效。重新作業(yè)，應(yīng)辦理新的作業(yè)許可證。（三）風(fēng)險評估和安全措施只適用于特定區(qū)域的系統(tǒng)、設(shè)備和一段指定的時間段，如果工作時間超出許可證有效時限或工作地點改變，風(fēng)險評估失去其效力，應(yīng)停止作業(yè)，重新辦理作業(yè)許可證。（四）許可證一旦被取消即作廢，如再開始工作，需要重新申請作業(yè)許可證。取消作業(yè)應(yīng)由提出人和批準(zhǔn)人在許可證

11、第一聯(lián)上簽字。第十六條 許可證延期和關(guān)閉（一）如果在許可證有效期內(nèi)沒有完成工作，申請人可申請延期。申請人、批準(zhǔn)人及相關(guān)方應(yīng)重新核查工作區(qū)域，確認(rèn)所有安全措施仍然有效，作業(yè)條件未發(fā)生變化。若有新的安全要求（如夜間工作的照明）也應(yīng)在申請上注明。在新的安全要求都落實以后，申請人和批準(zhǔn)人方可在作業(yè)許可證上簽字延期。許可證未經(jīng)批準(zhǔn)人和申請人簽字，不得延期。（二）在規(guī)定的延期次數(shù)內(nèi)沒有完成作業(yè)，需重新申請辦理作業(yè)許可證。（三）作業(yè)項目完成后應(yīng)確認(rèn)其涵蓋的相關(guān)專項作業(yè)許可證均已關(guān)閉，方可關(guān)閉作業(yè)許可證。（四）作業(yè)完成后，申請人與批準(zhǔn)人在現(xiàn)場驗收合格，雙方簽字后方可關(guān)閉作業(yè)許可證。第十七條 許可證分發(fā)（一）作

12、業(yè)許可證一式三聯(lián)，許可證應(yīng)統(tǒng)一編號。1. 第一聯(lián)：懸掛在作業(yè)現(xiàn)場；2. 第二聯(lián)： 張貼在控制室或公開處以示溝通， 讓現(xiàn)場所有有關(guān)人員了解現(xiàn)場正在進(jìn)行的作業(yè)位置和內(nèi)容；3. 第三聯(lián)：保留在批準(zhǔn)人處。如涉及相關(guān)方，需將第一聯(lián)復(fù)印交相關(guān)方，以示溝通。（二）當(dāng)作業(yè)許可證分發(fā)后，不得再作任何修改。工作完成后，許可證第三聯(lián)由申請人、批準(zhǔn)方簽字關(guān)閉后交批準(zhǔn)方存檔。許可證存檔并保存一年（包括已取消、作廢的許可證）。（三） 在工作實施期間，申請方應(yīng)時刻持有有效的作業(yè)許可證的第一聯(lián)，并將作業(yè)許可證第一聯(lián)、附帶的其它專項作業(yè)許可證第一聯(lián)和安全工作方案放置于工作現(xiàn)場的醒目處。（四）當(dāng)同一工作有多個施工單位參與時，每個

13、施工單位都應(yīng)有一份作業(yè)許可證（或復(fù)印件）。當(dāng)工作需要中斷（正常工作期間在現(xiàn)場的休息除外 ）時，許可證第一聯(lián)應(yīng)交回批準(zhǔn)方保留。（五）其他專項作業(yè)許可證的分發(fā)與延期可參照本規(guī)定執(zhí)行。第十八條 監(jiān)督企業(yè)項目主管部門、安全監(jiān)管部門及屬地單位，在作業(yè)期間應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查，對出現(xiàn)違反相關(guān)要求時，有權(quán)停止作業(yè)，直到整改符合規(guī)定要求為止，并保留相關(guān)記錄。第四章 審核、偏離、培訓(xùn)和溝通第十九條 各煉化企業(yè)應(yīng)將本規(guī)定納入體系審核，必要時可組織專項審核；發(fā)生偏離應(yīng)報煉油與化工分公司批準(zhǔn)，每一次授權(quán)偏離的時間不能超過一年；各煉化企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)，相關(guān)員工都應(yīng)接受培訓(xùn)；本規(guī)定在煉化企業(yè)內(nèi)部及相關(guān)方之間進(jìn)行溝通。第五章

14、 附則第二十條 本規(guī)定由煉油與化工分公司負(fù)責(zé)解釋。第二十一條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。-可編輯修改-附錄a作業(yè)許可管理流程-可編輯修改-作業(yè)許可管理流程作業(yè)申請安全措施r作業(yè)批準(zhǔn) 作業(yè)實施作業(yè)關(guān)閉作業(yè)結(jié)束-可編輯修改-作業(yè)許可證-可編輯修改-作業(yè)單位屬地單位作業(yè)區(qū)域作業(yè)地點作業(yè)項目作業(yè)內(nèi)容描述：受影響相關(guān)方：是否附安全工作方案是否其他附件（危害識別等）：是否附圖紙是否圖紙說明：工作類型判定：（帶州工作需辦理專項作業(yè)許可證 ）+動火作業(yè)日受限空間高處作業(yè)*臨時用電日吊裝作業(yè)小管線打開口挖掘作業(yè)交叉作業(yè)臥射線作業(yè)口非計劃性維修工作口偏離規(guī)則/程序要求的工作沒有安全程序可遵循的工作口解除連鎖和安全應(yīng)急

15、設(shè)備屏蔽報警其口其他危害識別：（工藝設(shè)備、作業(yè)工具、作業(yè)地點是否存在下列危險）口爆炸性氣體口易燃性物質(zhì)口腐蝕性液體口有毒有害化學(xué)品口高壓氣體/液體口蒸汽口爆炸性粉塵口惰性氣體/中毒窒息口危險物料混竄動設(shè)備物料自燃不利天氣口輻射口化學(xué)反應(yīng)口隱蔽工程泄漏灼/燙傷口墜落口產(chǎn)生火花口噪音口淹溺/坍塌口物體打擊口觸電/靜電口濕滑跌倒口其他（請注明）（如隔油池）安全措施：（需要打氣不需要打x”）工作前安全措施個人防護(hù)裝備口切斷工藝流程設(shè)路障口安全眼鏡口全封閉眼罩口設(shè)備隔離、吹掃、置換口工作警示牌口焊接護(hù)目鏡口安全帽口電源切斷口通訊工具口防靜電服裝口護(hù)耳完成上鎖掛牌口火花防護(hù)罩口安全鞋口防毒面罩口通風(fēng)口氣體

16、檢測儀口正壓式呼吸器防化服口氣體檢測防爆機具口手套口絕緣服工作區(qū)域圍欄、警戒線口急救設(shè)施防弧面具口安全帶口緊急疏散指示消防設(shè)施口安全繩口逃生設(shè)施口需要夜間照明和警示燈具口安全沖淋設(shè)施人員培訓(xùn)已完成特殊工種人員均持有有效資質(zhì)口設(shè)備安全檢查合格并已貼 標(biāo)簽口安全工作方案審核通過其他個人防護(hù)裝備：口其他措施：措施確認(rèn)人：作業(yè)前氣體檢測結(jié)果檢測時間檢測位置氧氣檢測濃度 可燃?xì)怏w濃度 lel%（）有毒氣體濃度 %（）本人確認(rèn)工作開始前氣體檢測已合格。檢測人：確認(rèn)叢注明工作過程中氣體檢測要求（位置、頻次和檢測標(biāo)準(zhǔn)，另附氣體檢測記錄兄t ):許可證的簽批:本人在工作開始前，已同工作區(qū)域負(fù)責(zé)人討 論了該工作及

17、安全工作方案，并對工作內(nèi)容 進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，該作業(yè)的安全措施已落 實。作業(yè)申請人：年月日時本人已同工作執(zhí)行單位（人員）討論了該工作 及安全工作方案，并通過了書面審查和現(xiàn)場 檢查，同意作業(yè)。作業(yè)批準(zhǔn)人：年月日時受影響相關(guān)方共同簽署:本人確認(rèn)收到許可證，了解工作對本單位的影 響，將安排人員對此項工作給予關(guān)注，并和相 關(guān)各方保持聯(lián)系。單位：確認(rèn)人：單位：確認(rèn)人：有效期：從年月日時到年月_日時許可證的延期：（如果延期，須在工作許可證失效前辦理新的許可證或延期。）本許可證是否可以延期是否最多延期次數(shù)：次延期有效期： 作業(yè)申請人：從_一年_月_日相關(guān)方：時至ij _一年-一月一日作業(yè)批準(zhǔn)人:時延期有效期： 作業(yè)申請人：從_年一_月_日相關(guān)方：時到_一年一_月_日作業(yè)批準(zhǔn)人:_時延期有效期： 作業(yè)申請人：從一年一_月_日相關(guān)方：時到_一年一_月_日作業(yè)批準(zhǔn)人:_時延期有效期： 作業(yè)申請人：從_年一_月_日相關(guān)方：時到_一年一_月_日作業(yè)批準(zhǔn)人:_時許可證的關(guān)閉:許可證到期，同意關(guān)閉。申請人：相關(guān)方：批準(zhǔn)人：口工作完成，已經(jīng)