2018-2020年公司發(fā)展規(guī)劃

1、工作計劃劉耀東一、整體規(guī)劃1、了解總經(jīng)理對公司未來發(fā)展的要求和期望，結合公司LI前銷售、市場、客戶、產品、技術工藝、資源和服務支持等運營惜況，分析競爭對手、社會環(huán)境、客 戶需求等外部環(huán)境的劣勢和威脅，內部的優(yōu)勢和發(fā)展機會，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī) 劃。注：需要統(tǒng)計、分析以往數(shù)據(jù)樣本，根據(jù)調査分析結論編制規(guī)劃書，包括戰(zhàn)略 規(guī)劃對部門分解、實施時間控制、對應的考核體系等。2、公司戰(zhàn)略：以每年15-30%幅度提高銷售能力；提升客戶定位和產品利潤空間；提高新品研發(fā)能力；提高人力資源對公司發(fā)展的支持能力。3、經(jīng)營策略：根據(jù)目前的劣勢、威脅、優(yōu)勢和機會制定改善和實施計劃：優(yōu) 化組織架構，明確各部門各崗位工作屬

2、性和內容，建立考核體系、管理制度和匸作 流程，逐步規(guī)范管理程序。4、業(yè)務戰(zhàn)略：確定各部門的工作U標（如客戶滿意度達到80%,交期達成率96%質量合格率98%等）；實行全面成本管理（對運營成本進行年度預算，分解到各部門各季度，對部門和崗位考核）；組織并確定就如何更好地為各級戰(zhàn)略服務、從而提高組織效率、工作效率，如生產自動化、工藝革新等。5、財務戰(zhàn)略：財務人員從戰(zhàn)略高度開展財務管理工作，進行財務分析，使財務分 析成為企業(yè)戰(zhàn)略決策重要的依據(jù)，爭取以最少的投入獲取最大的產出，努力使財務風險 降低到最低水平，不以追求短期的經(jīng)濟利益犧牲長期利益，進行全面成本管理工作。二、營銷規(guī)劃1、市場：拓展歐美等發(fā)達國

3、家和地區(qū)市場，壓縮邊緣及二三級以下市場。拓展戶外運動、禮品、汽車類等中高端市場。2、客戶：重點發(fā)展世界500強、大型企業(yè)、有知名度、社會美譽度以及利潤 空間大的中高端等客戶發(fā)展（如3M、BOSS、Canon. Disney. HTC）；逐步縮減利潤小發(fā) 展前景不大的低端客戶，提高公司品牌在市場上的美譽度。注：需結合此前1-3年客戶的銷售、回款、利潤率等綜合情況，方案由公司批準。3、產品：提高現(xiàn)有產品的附加值（包裝方式比如彩盒、彩卡等），開發(fā)新的產品（眼 鏡鏈、手機貼、運動頭巾等），工藝更新（超聲波、激光切邊、燙金、燙銀、滴塑等）。4、銷售LI標：銷售業(yè)績每年持續(xù)提升（15%以上，如2017年6

4、000萬，2018年7200 萬，2019年8400萬，2020年1億）；銷售指標和考核措施分解到內、外貿兩個團隊， 再由業(yè)務經(jīng)理將指標和考核H標分解到各業(yè)務員，細化到季度、月度、上下旬；簽訂銷 售目標考核責任狀（重在激勵、激發(fā)斗志），可月度核算，年度結算。注：收集分析以往17年的銷售業(yè)績趨勢和潛力，確定以后的銷售指標，如2016年實現(xiàn)銷售5千萬，2017年實現(xiàn)銷售6千萬，提升幅度為20%,考慮今年的新品開發(fā)和 現(xiàn)有產品增值，新的激勵措施促進等因素，2018年銷售增幅35%即8100萬（考核中如 達成7200萬全額發(fā)放提成，超過部分每增加100萬另發(fā)放原有提成的1個點作為獎金, 超過8100萬

5、的另設超額獎金，可設定以實際回款為準。獎金和提成的限度、具體操作 方案要結合目前的薪酬結構和薪酬水平，激發(fā)個人潛能的限度等因素）。5、團隊人員：營銷經(jīng)理下設營銷一組（外貿）、二組（內貿）主管各一名，由其提 出人員配置要求，確定崗位工作規(guī)劃、考核計劃等。營銷經(jīng)理負責團隊管理、資源支持 等，組長負責營銷H標和工作計劃實施。三、營銷模式1、深化現(xiàn)有網(wǎng)絡平臺和功能：阿里巴巴和商務部合作的“一達通”可以拓展客戶 訪問和交流機會，并可以獲得外貿退稅、報關等業(yè)務合作。2、拓展網(wǎng)絡銷售渠道，除了阿里巴巴、環(huán)球，可以拓展“頂易”外貿營銷軟件增 加詢盤機會。3、客戶訂單產品+新產品研發(fā)。4、網(wǎng)絡推廣：1）對平臺產

6、品的在線布置、色彩等進行優(yōu)化（如提高轉移印產品色彩亮麗度），產 品類別優(yōu)化，使布置耳目一新，獨特。2）根據(jù)產品特性提煉搜索關鍵詞，根據(jù)需要確定搜索排名，提高曝光度。3）每天刷新門戶網(wǎng)站，及時更新網(wǎng)站內容，提高知名度。4）開通行業(yè)網(wǎng)站、微信公眾號，撰寫軟文，推送公司動態(tài)、新產品等有價值 的內容。5）在第三方平臺推廣，如行業(yè)論壇、貼吧、博客、B2B平臺等發(fā)送推廣信息。5、其他：客服反應速度與溝通技巧進行培訓以提高職業(yè)化程度；統(tǒng)計客戶詢 盤和業(yè)務搜索數(shù)據(jù)，甄選數(shù)據(jù)分析結果，為決策提供數(shù)據(jù)支持。6、開展營銷活動；晨會（激勵士氣）、周會（周總結）、月報（業(yè)績實現(xiàn)） 設立周尅軍、月尅軍等，營銷團隊旅游、互

7、助幫帶等激勵活動。7、規(guī)范詢價、報價、訂單評審以及轉化到生產計劃的流程，營銷人員專注于 市場拓展和客戶開發(fā)，生產計劃下達后的訂單執(zhí)行由生產報表實現(xiàn)，脫離于人為繁 雜跟進，制定從訂單生成到產品交付的管理體系和流程，制定訂單異常、品質異常、 制程異常、材料異常等配套處理措施。8、建立客戶管理機制。建立售后服務、客戶滿意度調查、客戶回訪，客戶投 訴/退貨等的要求和規(guī)定，規(guī)范營銷行為，提高公司品牌影響力。四、運營規(guī)劃提升管理能力：1）管理行為逐步規(guī)范化、流程化、標準，避免靠經(jīng)驗和感覺管理：改善、優(yōu) 化現(xiàn)在的工作方法和流程，明確權責和崗位要求，建立考核機制及各項管理制度， 提高員工素養(yǎng)，提升公司的外部品

8、牌影響力。2）實現(xiàn)管理的制度化、數(shù)據(jù)化，提高工作效率：強化領導的標桿和榜樣作用, 以數(shù)據(jù)檢驗工作業(yè)績，以工作業(yè)績掛鉤薪酬，優(yōu)勝劣汰。3）企業(yè)文化塑造：軍隊（執(zhí)行力）+學校（學習生產力）+家庭（互助友愛）。2、架構與人員配置人員配置：營銷部：設經(jīng)理1名，下設營銷一組/外貿，二組/內貿各設主管1名，負責指 標分解與實現(xiàn)，根據(jù)區(qū)域可設小組，各小組/區(qū)域的負責銷售指標和市場拓展計劃實現(xiàn)。研發(fā)部：研發(fā)經(jīng)理1名、文員1名，研發(fā)工程師1名。配合營銷打樣，負責新品開 發(fā)；提報開發(fā)預算；技術、工藝文件、作業(yè)指導書編制；處理生產中的工藝技術問題， 更新工藝文件，負責樣品管理，工時測算、材料耗用標準；優(yōu)化現(xiàn)有產品提

9、高附加值（如 包裝和新工藝，彩卡、彩盒、滴塑等）。PMC部：設經(jīng)理1名，計劃1名，采購1名，文員1名。負責訂單協(xié)調、每日 生產計劃編制和生產進度控制、生產物料供給控制，下轄計劃、采購、倉庫。生產部：設經(jīng)理1名、文員1名及車間主任。負責生產計劃實施與過程控制， 負責計件工資核算，生產日報表提交，現(xiàn)場人機料法環(huán)管理。品控部：設經(jīng)理1名，QA1名，IQC1名、IPQC3名，根據(jù)ISO質量管理文件建立 全面質量管理體系，樹立公司產品質量品牌；建立可追溯的質量文件及質量考核體系； 處理從供應商和材料到產品交付和客訴等產品質量問題：定期召開質量專題會議、質量 檢討會；記錄、統(tǒng)計各類產品質量數(shù)據(jù)，分析研究產

10、品質量發(fā)生趨勢和關鍵問題并提出 改善對策：提出質量口標98%的時間控制表；建立完善產品質量管理制度、規(guī)定及考核 政策；創(chuàng)新檢驗方法（色差儀等）。人事行政部：設經(jīng)理1名，人力資源專員1名，行政專員1名，下轄人事（招 聘、培訓、考核、薪酬、員工關系）、行政事務及后勤（安全、車輛、食堂、宿舍、辦 公、資產管理）等服務工作及企業(yè)文化工作；人事行政的制度建立與執(zhí)行檢查。財務部：設總賬會計1名，成本會計1名、出納1名。處理賬戶和報銷及現(xiàn)金 管理，開展全面成本管理工作，主導倉庫賬務和盤點管理工作；負責公司成本費用核算 并提出費用控制要求。3、績效管理：建立績效管理制度，促進公司和個人共同發(fā)展的績效管理體系。

11、績效與薪酬掛鉤?？冃ЧべY占總工資的10-35%。優(yōu)勝劣汰，三個月以上績效考核不達標的，考慮轉崗、降薪及解職。執(zhí)行KPI績效考核管理，崗位關鍵業(yè)績指標與部門考核掛鉤，按木桶原則 考核。4、會議和培訓會議管理：需要簽到、會議記錄，隨后的決議執(zhí)行，上次會議執(zhí)行情況等。年度經(jīng)營會議：在年底前1-2周山總經(jīng)理主持各部門經(jīng)理參加，部門提報 PPT格式年度工作總結，主要內容為公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況、取得的成績、存在的不足 及來年工作計劃。月度總結會議：在月底前1-3天山副總經(jīng)理主持各部門經(jīng)理參加，部門提 報PPT格式的月度工作報告，主要內容為上月工作完成情況，本月計劃和指標達成 情況及下月工作計劃。周例會：每周五

12、下班前1小時，副總主持部門經(jīng)理及關鍵崗位參加，重點 為訃劃達成和問題檢討與解決。各部門周例會時間自行安排，一般在公司例會后。 會議記錄上報行政備案，晨會：主要為生產、品管、營銷部門，一般5-10分鐘站立開會。車間主任 主持在車間看板前，站立有序點名同時做好手工考勤，主旨為昨天的問題檢討、本 日的質量、作業(yè)安全及要點、表揚先進人和事物等；品管部門晨會主旨為昨天的品 質問題反饋、當日品質關注焦點、重點訂單質量跟進；營銷部門晨會可分小組站成 半圓形，旨在士氣鼓勵。各小組可制定口號，日明星獎勵每日發(fā)放等。其他會議：質量專題會、質量檢討會、產銷碰頭會等根據(jù)需要提前通知。 所有會議必須控制時間明確主題，確

13、定解決方案，做好會議記錄必要時簽名，會后 必須跟進。培訓培訓汁劃：山人事行政部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，結合培訓需求調查，擬定年度培訓訃劃組織實施。外部培訓：營銷人員、管理人員參加外部的崗位技能、管理等培訓。提交書面 培訓學習心得并與公司人員分享。內部培訓：崗前公司制度、企業(yè)文化、崗位技能培訓有行政主導，相關部門負 責人進行培訓，需進行培訓效果驗證。5、人才戰(zhàn)略：管理人才職業(yè)化、技術人員專業(yè)化。1）建立強有力的營銷團隊。2）儲備人才做好人才梯隊建設。3）培養(yǎng)或引進專業(yè)的管理人才與技術專才。4）規(guī)劃員工的職業(yè)生涯，讓老員工在企業(yè)內部崗位合理流動。5）不斷提升員工滿意度，留住人才，創(chuàng)造人才。6）建立科學可行的員工晉升通道，提升個人價值。7）健全