2018-2020年公司發(fā)展規(guī)劃

1、工作計(jì)劃劉耀東一、整體規(guī)劃1、了解總經(jīng)理對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的要求和期望，結(jié)合公司LI前銷(xiāo)售、市場(chǎng)、客戶(hù)、產(chǎn)品、技術(shù)工藝、資源和服務(wù)支持等運(yùn)營(yíng)惜況，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、社會(huì)環(huán)境、客 戶(hù)需求等外部環(huán)境的劣勢(shì)和威脅，內(nèi)部的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展機(jī)會(huì)，確定公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī) 劃。注：需要統(tǒng)計(jì)、分析以往數(shù)據(jù)樣本，根據(jù)調(diào)査分析結(jié)論編制規(guī)劃書(shū)，包括戰(zhàn)略 規(guī)劃對(duì)部門(mén)分解、實(shí)施時(shí)間控制、對(duì)應(yīng)的考核體系等。2、公司戰(zhàn)略：以每年15-30%幅度提高銷(xiāo)售能力；提升客戶(hù)定位和產(chǎn)品利潤(rùn)空間；提高新品研發(fā)能力；提高人力資源對(duì)公司發(fā)展的支持能力。3、經(jīng)營(yíng)策略：根據(jù)目前的劣勢(shì)、威脅、優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)制定改善和實(shí)施計(jì)劃：優(yōu) 化組織架構(gòu)，明確各部門(mén)各崗位工作屬

2、性和內(nèi)容，建立考核體系、管理制度和匸作 流程，逐步規(guī)范管理程序。4、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：確定各部門(mén)的工作U標(biāo)（如客戶(hù)滿意度達(dá)到80%,交期達(dá)成率96%質(zhì)量合格率98%等）；實(shí)行全面成本管理（對(duì)運(yùn)營(yíng)成本進(jìn)行年度預(yù)算，分解到各部門(mén)各季度，對(duì)部門(mén)和崗位考核）；組織并確定就如何更好地為各級(jí)戰(zhàn)略服務(wù)、從而提高組織效率、工作效率，如生產(chǎn)自動(dòng)化、工藝革新等。5、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略：財(cái)務(wù)人員從戰(zhàn)略高度開(kāi)展財(cái)務(wù)管理工作，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，使財(cái)務(wù)分 析成為企業(yè)戰(zhàn)略決策重要的依據(jù)，爭(zhēng)取以最少的投入獲取最大的產(chǎn)出，努力使財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 降低到最低水平，不以追求短期的經(jīng)濟(jì)利益犧牲長(zhǎng)期利益，進(jìn)行全面成本管理工作。二、營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃1、市場(chǎng)：拓展歐美等發(fā)達(dá)國(guó)

3、家和地區(qū)市場(chǎng)，壓縮邊緣及二三級(jí)以下市場(chǎng)。拓展戶(hù)外運(yùn)動(dòng)、禮品、汽車(chē)類(lèi)等中高端市場(chǎng)。2、客戶(hù)：重點(diǎn)發(fā)展世界500強(qiáng)、大型企業(yè)、有知名度、社會(huì)美譽(yù)度以及利潤(rùn) 空間大的中高端等客戶(hù)發(fā)展（如3M、BOSS、Canon. Disney. HTC）；逐步縮減利潤(rùn)小發(fā) 展前景不大的低端客戶(hù)，提高公司品牌在市場(chǎng)上的美譽(yù)度。注：需結(jié)合此前1-3年客戶(hù)的銷(xiāo)售、回款、利潤(rùn)率等綜合情況，方案由公司批準(zhǔn)。3、產(chǎn)品：提高現(xiàn)有產(chǎn)品的附加值（包裝方式比如彩盒、彩卡等），開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品（眼 鏡鏈、手機(jī)貼、運(yùn)動(dòng)頭巾等），工藝更新（超聲波、激光切邊、燙金、燙銀、滴塑等）。4、銷(xiāo)售LI標(biāo)：銷(xiāo)售業(yè)績(jī)每年持續(xù)提升（15%以上，如2017年6

4、000萬(wàn)，2018年7200 萬(wàn)，2019年8400萬(wàn)，2020年1億）；銷(xiāo)售指標(biāo)和考核措施分解到內(nèi)、外貿(mào)兩個(gè)團(tuán)隊(duì)， 再由業(yè)務(wù)經(jīng)理將指標(biāo)和考核H標(biāo)分解到各業(yè)務(wù)員，細(xì)化到季度、月度、上下旬；簽訂銷(xiāo) 售目標(biāo)考核責(zé)任狀（重在激勵(lì)、激發(fā)斗志），可月度核算，年度結(jié)算。注：收集分析以往17年的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)趨勢(shì)和潛力，確定以后的銷(xiāo)售指標(biāo)，如2016年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售5千萬(wàn)，2017年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售6千萬(wàn)，提升幅度為20%,考慮今年的新品開(kāi)發(fā)和 現(xiàn)有產(chǎn)品增值，新的激勵(lì)措施促進(jìn)等因素，2018年銷(xiāo)售增幅35%即8100萬(wàn)（考核中如 達(dá)成7200萬(wàn)全額發(fā)放提成，超過(guò)部分每增加100萬(wàn)另發(fā)放原有提成的1個(gè)點(diǎn)作為獎(jiǎng)金, 超過(guò)8100萬(wàn)

5、的另設(shè)超額獎(jiǎng)金，可設(shè)定以實(shí)際回款為準(zhǔn)。獎(jiǎng)金和提成的限度、具體操作 方案要結(jié)合目前的薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬水平，激發(fā)個(gè)人潛能的限度等因素）。5、團(tuán)隊(duì)人員：營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理下設(shè)營(yíng)銷(xiāo)一組（外貿(mào)）、二組（內(nèi)貿(mào)）主管各一名，由其提 出人員配置要求，確定崗位工作規(guī)劃、考核計(jì)劃等。營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理、資源支持 等，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)H標(biāo)和工作計(jì)劃實(shí)施。三、營(yíng)銷(xiāo)模式1、深化現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和功能：阿里巴巴和商務(wù)部合作的“一達(dá)通”可以拓展客戶(hù) 訪問(wèn)和交流機(jī)會(huì)，并可以獲得外貿(mào)退稅、報(bào)關(guān)等業(yè)務(wù)合作。2、拓展網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道，除了阿里巴巴、環(huán)球，可以拓展“頂易”外貿(mào)營(yíng)銷(xiāo)軟件增 加詢(xún)盤(pán)機(jī)會(huì)。3、客戶(hù)訂單產(chǎn)品+新產(chǎn)品研發(fā)。4、網(wǎng)絡(luò)推廣：1）對(duì)平臺(tái)產(chǎn)

6、品的在線布置、色彩等進(jìn)行優(yōu)化（如提高轉(zhuǎn)移印產(chǎn)品色彩亮麗度），產(chǎn) 品類(lèi)別優(yōu)化，使布置耳目一新，獨(dú)特。2）根據(jù)產(chǎn)品特性提煉搜索關(guān)鍵詞，根據(jù)需要確定搜索排名，提高曝光度。3）每天刷新門(mén)戶(hù)網(wǎng)站，及時(shí)更新網(wǎng)站內(nèi)容，提高知名度。4）開(kāi)通行業(yè)網(wǎng)站、微信公眾號(hào)，撰寫(xiě)軟文，推送公司動(dòng)態(tài)、新產(chǎn)品等有價(jià)值 的內(nèi)容。5）在第三方平臺(tái)推廣，如行業(yè)論壇、貼吧、博客、B2B平臺(tái)等發(fā)送推廣信息。5、其他：客服反應(yīng)速度與溝通技巧進(jìn)行培訓(xùn)以提高職業(yè)化程度；統(tǒng)計(jì)客戶(hù)詢(xún) 盤(pán)和業(yè)務(wù)搜索數(shù)據(jù)，甄選數(shù)據(jù)分析結(jié)果，為決策提供數(shù)據(jù)支持。6、開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)活動(dòng)；晨會(huì)（激勵(lì)士氣）、周會(huì)（周總結(jié)）、月報(bào)（業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)） 設(shè)立周尅軍、月尅軍等，營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)旅游、互

7、助幫帶等激勵(lì)活動(dòng)。7、規(guī)范詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)、訂單評(píng)審以及轉(zhuǎn)化到生產(chǎn)計(jì)劃的流程，營(yíng)銷(xiāo)人員專(zhuān)注于 市場(chǎng)拓展和客戶(hù)開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)后的訂單執(zhí)行由生產(chǎn)報(bào)表實(shí)現(xiàn)，脫離于人為繁 雜跟進(jìn)，制定從訂單生成到產(chǎn)品交付的管理體系和流程，制定訂單異常、品質(zhì)異常、 制程異常、材料異常等配套處理措施。8、建立客戶(hù)管理機(jī)制。建立售后服務(wù)、客戶(hù)滿意度調(diào)查、客戶(hù)回訪，客戶(hù)投 訴/退貨等的要求和規(guī)定，規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)行為，提高公司品牌影響力。四、運(yùn)營(yíng)規(guī)劃提升管理能力：1）管理行為逐步規(guī)范化、流程化、標(biāo)準(zhǔn)，避免靠經(jīng)驗(yàn)和感覺(jué)管理：改善、優(yōu) 化現(xiàn)在的工作方法和流程，明確權(quán)責(zé)和崗位要求，建立考核機(jī)制及各項(xiàng)管理制度， 提高員工素養(yǎng)，提升公司的外部品

8、牌影響力。2）實(shí)現(xiàn)管理的制度化、數(shù)據(jù)化，提高工作效率：強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)桿和榜樣作用, 以數(shù)據(jù)檢驗(yàn)工作業(yè)績(jī)，以工作業(yè)績(jī)掛鉤薪酬，優(yōu)勝劣汰。3）企業(yè)文化塑造：軍隊(duì)（執(zhí)行力）+學(xué)校（學(xué)習(xí)生產(chǎn)力）+家庭（互助友愛(ài)）。2、架構(gòu)與人員配置人員配置：營(yíng)銷(xiāo)部：設(shè)經(jīng)理1名，下設(shè)營(yíng)銷(xiāo)一組/外貿(mào)，二組/內(nèi)貿(mào)各設(shè)主管1名，負(fù)責(zé)指 標(biāo)分解與實(shí)現(xiàn)，根據(jù)區(qū)域可設(shè)小組，各小組/區(qū)域的負(fù)責(zé)銷(xiāo)售指標(biāo)和市場(chǎng)拓展計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。研發(fā)部：研發(fā)經(jīng)理1名、文員1名，研發(fā)工程師1名。配合營(yíng)銷(xiāo)打樣，負(fù)責(zé)新品開(kāi) 發(fā)；提報(bào)開(kāi)發(fā)預(yù)算；技術(shù)、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制；處理生產(chǎn)中的工藝技術(shù)問(wèn)題， 更新工藝文件，負(fù)責(zé)樣品管理，工時(shí)測(cè)算、材料耗用標(biāo)準(zhǔn)；優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品提

9、高附加值（如 包裝和新工藝，彩卡、彩盒、滴塑等）。PMC部：設(shè)經(jīng)理1名，計(jì)劃1名，采購(gòu)1名，文員1名。負(fù)責(zé)訂單協(xié)調(diào)、每日 生產(chǎn)計(jì)劃編制和生產(chǎn)進(jìn)度控制、生產(chǎn)物料供給控制，下轄計(jì)劃、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)。生產(chǎn)部：設(shè)經(jīng)理1名、文員1名及車(chē)間主任。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施與過(guò)程控制， 負(fù)責(zé)計(jì)件工資核算，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表提交，現(xiàn)場(chǎng)人機(jī)料法環(huán)管理。品控部：設(shè)經(jīng)理1名，QA1名，IQC1名、IPQC3名，根據(jù)ISO質(zhì)量管理文件建立 全面質(zhì)量管理體系，樹(shù)立公司產(chǎn)品質(zhì)量品牌；建立可追溯的質(zhì)量文件及質(zhì)量考核體系； 處理從供應(yīng)商和材料到產(chǎn)品交付和客訴等產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題：定期召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議、質(zhì)量 檢討會(huì)；記錄、統(tǒng)計(jì)各類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，分析研究產(chǎn)

10、品質(zhì)量發(fā)生趨勢(shì)和關(guān)鍵問(wèn)題并提出 改善對(duì)策：提出質(zhì)量口標(biāo)98%的時(shí)間控制表；建立完善產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、規(guī)定及考核 政策；創(chuàng)新檢驗(yàn)方法（色差儀等）。人事行政部：設(shè)經(jīng)理1名，人力資源專(zhuān)員1名，行政專(zhuān)員1名，下轄人事（招 聘、培訓(xùn)、考核、薪酬、員工關(guān)系）、行政事務(wù)及后勤（安全、車(chē)輛、食堂、宿舍、辦 公、資產(chǎn)管理）等服務(wù)工作及企業(yè)文化工作；人事行政的制度建立與執(zhí)行檢查。財(cái)務(wù)部：設(shè)總賬會(huì)計(jì)1名，成本會(huì)計(jì)1名、出納1名。處理賬戶(hù)和報(bào)銷(xiāo)及現(xiàn)金 管理，開(kāi)展全面成本管理工作，主導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)和盤(pán)點(diǎn)管理工作；負(fù)責(zé)公司成本費(fèi)用核算 并提出費(fèi)用控制要求。3、績(jī)效管理：建立績(jī)效管理制度，促進(jìn)公司和個(gè)人共同發(fā)展的績(jī)效管理體系。

11、績(jī)效與薪酬掛鉤?？?jī)效工資占總工資的10-35%。優(yōu)勝劣汰，三個(gè)月以上績(jī)效考核不達(dá)標(biāo)的，考慮轉(zhuǎn)崗、降薪及解職。執(zhí)行KPI績(jī)效考核管理，崗位關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)與部門(mén)考核掛鉤，按木桶原則 考核。4、會(huì)議和培訓(xùn)會(huì)議管理：需要簽到、會(huì)議記錄，隨后的決議執(zhí)行，上次會(huì)議執(zhí)行情況等。年度經(jīng)營(yíng)會(huì)議：在年底前1-2周山總經(jīng)理主持各部門(mén)經(jīng)理參加，部門(mén)提報(bào) PPT格式年度工作總結(jié)，主要內(nèi)容為公司戰(zhàn)略執(zhí)行情況、取得的成績(jī)、存在的不足 及來(lái)年工作計(jì)劃。月度總結(jié)會(huì)議：在月底前1-3天山副總經(jīng)理主持各部門(mén)經(jīng)理參加，部門(mén)提 報(bào)PPT格式的月度工作報(bào)告，主要內(nèi)容為上月工作完成情況，本月計(jì)劃和指標(biāo)達(dá)成 情況及下月工作計(jì)劃。周例會(huì)：每周五

12、下班前1小時(shí)，副總主持部門(mén)經(jīng)理及關(guān)鍵崗位參加，重點(diǎn) 為訃劃達(dá)成和問(wèn)題檢討與解決。各部門(mén)周例會(huì)時(shí)間自行安排，一般在公司例會(huì)后。 會(huì)議記錄上報(bào)行政備案，晨會(huì)：主要為生產(chǎn)、品管、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，一般5-10分鐘站立開(kāi)會(huì)。車(chē)間主任 主持在車(chē)間看板前，站立有序點(diǎn)名同時(shí)做好手工考勤，主旨為昨天的問(wèn)題檢討、本 日的質(zhì)量、作業(yè)安全及要點(diǎn)、表?yè)P(yáng)先進(jìn)人和事物等；品管部門(mén)晨會(huì)主旨為昨天的品 質(zhì)問(wèn)題反饋、當(dāng)日品質(zhì)關(guān)注焦點(diǎn)、重點(diǎn)訂單質(zhì)量跟進(jìn)；營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)晨會(huì)可分小組站成 半圓形，旨在士氣鼓勵(lì)。各小組可制定口號(hào)，日明星獎(jiǎng)勵(lì)每日發(fā)放等。其他會(huì)議：質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)、質(zhì)量檢討會(huì)、產(chǎn)銷(xiāo)碰頭會(huì)等根據(jù)需要提前通知。 所有會(huì)議必須控制時(shí)間明確主題，確

13、定解決方案，做好會(huì)議記錄必要時(shí)簽名，會(huì)后 必須跟進(jìn)。培訓(xùn)培訓(xùn)汁劃：山人事行政部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合培訓(xùn)需求調(diào)查，擬定年度培訓(xùn)訃劃組織實(shí)施。外部培訓(xùn)：營(yíng)銷(xiāo)人員、管理人員參加外部的崗位技能、管理等培訓(xùn)。提交書(shū)面 培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得并與公司人員分享。內(nèi)部培訓(xùn)：崗前公司制度、企業(yè)文化、崗位技能培訓(xùn)有行政主導(dǎo)，相關(guān)部門(mén)負(fù) 責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，需進(jìn)行培訓(xùn)效果驗(yàn)證。5、人才戰(zhàn)略：管理人才職業(yè)化、技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)化。1）建立強(qiáng)有力的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。2）儲(chǔ)備人才做好人才梯隊(duì)建設(shè)。3）培養(yǎng)或引進(jìn)專(zhuān)業(yè)的管理人才與技術(shù)專(zhuān)才。4）規(guī)劃員工的職業(yè)生涯，讓老員工在企業(yè)內(nèi)部崗位合理流動(dòng)。5）不斷提升員工滿意度，留住人才，創(chuàng)造人才。6）建立科學(xué)可行的員工晉升通道，提升個(gè)人價(jià)值。7）健全