杭州生活用品項目可行性研究報告范文模板

1、泓域咨詢 /杭州生活用品項目可行性研究報告杭州生活用品項目可行性研究報告泓域咨詢機(jī)構(gòu)報告說明華南區(qū)域擁有化妝品生產(chǎn)許可證企業(yè)數(shù)近2,000家，其中廣東省1,800余家，占全國總數(shù)的48%，在全國化妝品產(chǎn)業(yè)中居于重要地位。廣東地區(qū)是多數(shù)中小型日化企業(yè)的集散地，產(chǎn)業(yè)集群配套系統(tǒng)完善，發(fā)展迅速。汕頭地區(qū)日化企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)顯著，發(fā)展?jié)摿薮?。本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資32822.70萬元，其中：建設(shè)投資29265.71萬元，占項目總投資的89.16%；建設(shè)期利息262.15萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金3294.84萬元，占項目總投

2、資的10.04%。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入59800.00萬元，綜合總成本費用49031.88萬元，凈利潤6394.35萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率17.70%，財務(wù)凈現(xiàn)值2259.65萬元，全部投資回收期5.60年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，“十三五”時期，杭州將邁入以改革求突破、以創(chuàng)新求發(fā)展的關(guān)鍵時期，仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，既要對國家和我市經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面充滿信心，保

3、持定力，抓住機(jī)遇，又要對面臨的困難和挑戰(zhàn)有充分估計，深化改革創(chuàng)新，破解發(fā)展難題，厚植發(fā)展優(yōu)勢，使經(jīng)濟(jì)更有效率、社會更加和諧、發(fā)展更可持續(xù)。報告主要內(nèi)容是要求以全面、系統(tǒng)的分析為主要方法，經(jīng)濟(jì)效益為核心，圍繞影響項目的各種因素，運(yùn)用大量的數(shù)據(jù)資料論證擬建項目是否可行。對整個可行性研究提出綜合分析評價，指出優(yōu)缺點和建議?？尚行匝芯渴谴_定建設(shè)項目前具有決定性意義的工作，是在投資決策之前，對擬建項目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析論證的科學(xué)方法，在投資管理中，可行性研究是指對擬建項目有關(guān)的自然、社會、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等進(jìn)行調(diào)研、分析比較以及預(yù)測建成后的社會經(jīng)濟(jì)效益。在此基礎(chǔ)上，綜合論證項目建設(shè)的必要性，財務(wù)的盈利性，經(jīng)

4、濟(jì)上的合理性，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，從而為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 項目總論第二章 項目背景及必要性第三章 市場分析第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案第五章 項目選址分析第六章 建筑工程技術(shù)方案第七章 原輔材料及成品分析第八章 技術(shù)方案分析第九章 項目環(huán)保分析第十章 安全生產(chǎn)第十一章 節(jié)能分析第十二章 人力資源分析第十三章 項目規(guī)劃進(jìn)度第十四章 項目投資分析第十

5、五章 經(jīng)濟(jì)收益分析第十六章 招標(biāo)及投資方案第十七章 風(fēng)險評估第十八章 總結(jié)說明第十九章 附表第一章 項目總論一、概述（一）項目基本情況1、項目名稱：杭州生活用品項目2、承辦單位名稱：xxx集團(tuán)有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xx（以選址意見書為準(zhǔn)）5、項目聯(lián)系人：尹xx（二）主辦單位基本情況當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力

6、從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。（三）項目建設(shè)選

7、址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約73.59畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：生活用品30000噸/年。二、項目提出的理由隨著互聯(lián)網(wǎng)迅速發(fā)展，網(wǎng)購消費群體不斷擴(kuò)大，新興的電商渠道迅速崛起，化妝品同服裝、食品等成為發(fā)展速度快的電商行業(yè)之一。由于電商銷售不受地域甚至國界的限制，購物便利性更強(qiáng)；同時網(wǎng)絡(luò)銷售低成本帶來的價格優(yōu)勢都促使網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品成交量巨大，發(fā)展速度迅猛。在新興銷售渠道的沖擊下，傳統(tǒng)銷售渠道市場份額增速放緩。傳統(tǒng)的經(jīng)銷渠道

8、等能更好地滿足消費者購買化妝品等日化產(chǎn)品的實際接觸性需求，并且大型綜合娛樂型購物平臺的不斷發(fā)展完善，將購物與娛樂更好的結(jié)合，帶動購物體驗不斷升級，為傳統(tǒng)銷售方式注入新的活力。傳統(tǒng)渠道與新興渠道通過自身不斷完善將在未來的市場中表現(xiàn)出更積極的競爭態(tài)勢。綜合判斷，“十三五”時期，杭州將邁入以改革求突破、以創(chuàng)新求發(fā)展的關(guān)鍵時期，仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，既要對國家和我市經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面充滿信心，保持定力，抓住機(jī)遇，又要對面臨的困難和挑戰(zhàn)有充分估計，深化改革創(chuàng)新，破解發(fā)展難題，厚植發(fā)展優(yōu)勢，使經(jīng)濟(jì)更有效率、社會更加和諧、發(fā)展更可持續(xù)。三、項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)

9、期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資32822.70萬元，其中：建設(shè)投資29265.71萬元，占項目總投資的89.16%；建設(shè)期利息262.15萬元，占項目總投資的0.80%；流動資金3294.84萬元，占項目總投資的10.04%。四、資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資32822.70萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團(tuán)有限公司計劃自籌資金（資本金）22122.70萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額10700.00萬元。五、項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：59800.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（

10、TC）：49031.88萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：6394.35萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：17.70%。5、全部投資回收期（Pt）：5.60年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：12727.97萬元（產(chǎn)值）。六、項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個月的時間。七、報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要；2、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)及使用手冊（第三版）；3、工業(yè)可行性研究編制手冊；4、現(xiàn)代財務(wù)會計；5、工業(yè)投資項目評價與決策；6、國家及地方有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)劃；7、

11、項目建設(shè)地總體規(guī)劃及控制性詳規(guī)；8、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)材料及相關(guān)數(shù)據(jù)；9、國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。（二）編制原則1、所選擇的工藝技術(shù)應(yīng)先進(jìn)、適用、可靠，保證項目投產(chǎn)后，能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運(yùn)行。2、所選擇的設(shè)備和材料必須可靠，并注意解決好超限設(shè)備的制造和運(yùn)輸問題。3、充分依托現(xiàn)有社會公共設(shè)施，以降低投資，加快項目建設(shè)進(jìn)度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護(hù)、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投產(chǎn)。5、消防、衛(wèi)生及安全設(shè)施的設(shè)置必須貫徹國家關(guān)于環(huán)境保護(hù)、勞動安全的法規(guī)和要求，符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。6、所選擇的產(chǎn)品方案和技術(shù)方案應(yīng)是優(yōu)化的方案，以最大程度減少投資，提高項目經(jīng)濟(jì)效益

12、和抗風(fēng)險能力?？茖W(xué)論證項目的技術(shù)可靠性、項目的經(jīng)濟(jì)性，實事求是地作出研究結(jié)論。八、研究范圍按照項目建設(shè)公司的發(fā)展規(guī)劃，依據(jù)有關(guān)規(guī)定，就本項目提出的背景及建設(shè)的必要性、建設(shè)條件、市場供需狀況與銷售方案、建設(shè)方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務(wù)分析、社會效益等內(nèi)容進(jìn)行分析研究，并提出研究結(jié)論。九、研究結(jié)論該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位

13、指標(biāo)備注1占地面積49059.95約73.59畝1.1總建筑面積56909.54容積率1.161.2基底面積31888.97建筑系數(shù)65.00%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝373.541.4基底面積31888.972總投資萬元32822.702.1建設(shè)投資萬元29265.712.1.1工程費用萬元25611.232.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2822.462.1.3預(yù)備費萬元832.022.2建設(shè)期利息萬元262.152.3流動資金3294.843資金籌措萬元32822.703.1自籌資金萬元22122.703.2銀行貸款萬元10700.004營業(yè)收入萬元59800.00正常運(yùn)營年份5總成本費用萬元

14、49031.886利潤總額萬元8525.807凈利潤萬元6394.358所得稅萬元2131.459增值稅萬元2052.4410稅金及附加萬元2242.3211納稅總額萬元6426.2112工業(yè)增加值萬元16236.4613盈虧平衡點萬元12727.97產(chǎn)值14回收期年5.60含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率17.70%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2259.65所得稅后第二章 項目背景及必要性一、行業(yè)背景分析1、關(guān)于做好化妝品生產(chǎn)許可有關(guān)工作的通知通知進(jìn)一步規(guī)范了核發(fā)和換發(fā)許可證工作的內(nèi)容。規(guī)定各省（區(qū)、市）食品藥品監(jiān)管部門要嚴(yán)格按照工作規(guī)范和檢查要點的要求進(jìn)行審核，達(dá)到要求的方可發(fā)放生產(chǎn)許可證

15、。2、輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）推動日化工業(yè)向質(zhì)量安全、綠色環(huán)保方向發(fā)展。提高日化產(chǎn)品生產(chǎn)的自動化程度。推動洗滌用品工業(yè)向綠色安全、多功能方向發(fā)展等。3、我國日化行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景（1）日化行業(yè)整體狀況我國是世界上第一人口大國，人口數(shù)占世界總?cè)丝跀?shù)近20%，龐大的人口基數(shù)及不斷發(fā)展的國民經(jīng)濟(jì)和人均消費水平，促使我國成為全球第二大化妝品市場。2015年，我國日化產(chǎn)品市場規(guī)模為3,156億元，同比增長6.59%，從2011年至2015年，年增長率基本保持在8%以上；預(yù)計2016年至2020年年增長率仍將保持一定增長水平，預(yù)計到2020年，我國日化產(chǎn)品零售額將達(dá)到4,950億元。（2

16、）日化行業(yè)競爭狀況作為改革開放后發(fā)展迅速、早對外放開的行業(yè)之一，日化行業(yè)是一個充分競爭的市場化行業(yè)。上世紀(jì)90年代行業(yè)發(fā)展初期，外資日化品牌占據(jù)絕對優(yōu)勢地位；2000年以來，以“立白”、“納愛斯”、“拉芳”、“六神”、“蒂花之秀”、“霸王”等為代表的民族品牌逐漸發(fā)展壯大。目前，大部分民族日化品牌與外資品牌處于正面競爭狀態(tài)，其中在部分細(xì)分品類上民族品牌已經(jīng)處于領(lǐng)先地位，如“立白”、“納愛斯”等。隨著日化行業(yè)的不斷發(fā)展，民族品牌紛紛在提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品附加值、加強(qiáng)品牌建設(shè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上不斷加大資金及技術(shù)投入，逐步發(fā)展壯大。（3）日化行業(yè)細(xì)分市場狀況個人護(hù)理產(chǎn)品類個人護(hù)理類產(chǎn)品包括洗發(fā)水、沐浴露、

17、護(hù)發(fā)素等。隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展及城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，我國居民住房條件、公共衛(wèi)生設(shè)施等條件不斷改善，居民生活質(zhì)量有了大幅提高，人們對健康生活有了更高追求，對個人護(hù)理用品的使用要求更高。歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2015年我國護(hù)發(fā)用品市場規(guī)模約為500億元，洗浴用品市場規(guī)模約為220億元，且未來仍將保持4%-6%的增長速度。化妝品類化妝品包括護(hù)膚品、彩妝等。歐睿國際的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2011年，我國化妝品的銷售額在1,000億元左右，至2016年已超過2,000億元，近年國內(nèi)化妝品銷售額保持較高的增長速度。我國中高端消費者主要購買歐美及日韓品牌產(chǎn)品，而對廣大的基層消費者而言，更傾向于選購性價比優(yōu)良的民族自主品牌，因

18、此國產(chǎn)品牌市場潛力巨大。家居護(hù)理用品家居護(hù)理用品包括洗衣粉、皂類、洗潔精等清潔類產(chǎn)品。本土家居護(hù)理品牌發(fā)展較快，已占據(jù)了國內(nèi)市場半壁江山，立白等品牌的市場份額已經(jīng)在洗潔精、洗衣粉領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；藍(lán)月亮在洗衣液市場由2007年至2013年實現(xiàn)了高速增長，一度占據(jù)了市場主導(dǎo)地位，納愛斯更是在2006年收購了英屬中獅旗下的的香港奧尼、裕西、萊然三家公司，兼并了“百年潤發(fā)”、“西亞斯”及“香港奧尼”3個品牌，取得了83只商標(biāo)的獨占使用權(quán)，開創(chuàng)了本土日化企業(yè)真正意義上并購?fù)赓Y企業(yè)的開端。4、行業(yè)發(fā)展趨勢改革開放以來，我國日化行業(yè)迎來了新的發(fā)展契機(jī)，上世紀(jì)80年代末我國日化行業(yè)全面對外資開放，國際巨頭的

19、強(qiáng)勢進(jìn)入對中國本土品牌的發(fā)展形成強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。然而，我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展及城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快給本土企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利條件，本土企業(yè)在高度競爭的市場環(huán)境中經(jīng)過艱難成長，在品牌、技術(shù)、營銷渠道等方面形成了自己的獨特優(yōu)勢，并在部分子行業(yè)中完成了初步積累，中國日化行業(yè)整體處于突破期。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析1、有利因素（1）國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持中國制造2025中指出“堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，以促進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為主題，以提質(zhì)增效為中心，以加快新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合為主線，以推進(jìn)智能制造為主攻方向”，未來的工業(yè)發(fā)展方向?qū)⑹恰皠?chuàng)新驅(qū)動、質(zhì)量為先、綠色發(fā)展及結(jié)構(gòu)優(yōu)化”。國家對制造業(yè)品質(zhì)及自動化程度的重視，

20、為企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量及增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力提供了方向及支持，有利于日化制造企業(yè)發(fā)展壯大?；瘖y品行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出了“優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場需求”、“以市場為導(dǎo)向適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場需求，以提高質(zhì)量，增強(qiáng)功效、擴(kuò)大品種為目標(biāo)大力研發(fā)新產(chǎn)品”、“力爭培育2-3個具有國際知名度和競爭力的品牌”、“中國品牌產(chǎn)品增至20個”等，這些表明國家對化妝品自主研發(fā)、發(fā)展民族工業(yè)及培植壯大本土企業(yè)的支持態(tài)度，對日化民族企業(yè)的壯大及走向國際市場起到積極推動作用。（2）持續(xù)發(fā)展的國民經(jīng)濟(jì)水平為日化行業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)據(jù)歐睿國際統(tǒng)計，2014年我國日化產(chǎn)品零售額為2,937億元（含個人護(hù)理產(chǎn)品），以中

21、國13億人口估算，中國人均日化產(chǎn)品消費額從2011年27.81美元逐漸增長到2014年的35.04美元，人均消費復(fù)合增長率超過8%。但2014年美國、日本、韓國日化產(chǎn)品人均消費分別為239美元、292美元及220美元，我國消費水平與發(fā)達(dá)國家仍存在6-8倍的巨大差距。我國正處于發(fā)展中國家階段，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，與發(fā)達(dá)國家的收入及生活品質(zhì)上的差異將進(jìn)一步縮小，2014年我國人均GDP超過7,000美元，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，未來5-10年，中國人均GDP有望達(dá)到世界平均水平。預(yù)計中國人均日化產(chǎn)品消費至少還要增長2-4倍，未來日化行業(yè)仍具有廣闊的發(fā)展空間。（3）傳統(tǒng)文化為本土品牌發(fā)展提供了良好基礎(chǔ)“本草”

22、、“漢方”等中國傳統(tǒng)文化概念在我國歷史悠久,許多本土企業(yè)將這些文化概念運(yùn)用到日化行業(yè)中，將民族品牌健康護(hù)理用品與中國文化內(nèi)涵相結(jié)合來體現(xiàn)中國日化品牌的核心價值。近幾年取得較好業(yè)績的國內(nèi)健康護(hù)理用品品牌“佰草集”、“相宜本草”、“隆力奇”等，都是中國漢方概念成功運(yùn)用的代表企業(yè)。歐睿國際的消費者調(diào)查顯示：中國具有利用中藥和天然草本進(jìn)行護(hù)膚的傳統(tǒng)歷史文化，中國消費者對植物和草藥熟知程度更高，并認(rèn)為他們的化學(xué)成分更健康；而且在收入超過中國人均可支配收入的人群中，80%以上的人在購買護(hù)膚品時，認(rèn)為自然、有機(jī)是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的一個重要構(gòu)成因素。而且這類產(chǎn)品特有的傳統(tǒng)、懷舊的東方文化元素更容易讓消費者產(chǎn)生認(rèn)同感，

23、企業(yè)在產(chǎn)品推廣中以情感共鳴傳播品牌價值主張，更有利于維持消費者忠誠度。（4）消費者趨于成熟的消費習(xí)慣有利于健康護(hù)理用品消費市場增長現(xiàn)階段我國消費者對健康護(hù)理用品的使用量及消費曲線會隨著年齡增加而遞減，而在歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家則正相反，消費者年齡越大，人均面部護(hù)膚品消費金額越多。根據(jù)調(diào)查顯示，60歲以上歐洲女性人均面部護(hù)膚品消費金額分別是25歲以上和25-39歲女性消費者的3.5倍和2倍。中國目前的核心消費人群主要為年輕人群，他們的消費習(xí)慣受現(xiàn)代社會價值觀的影響較大，化妝品等健康護(hù)理用品已屬生活必需品，而且隨著其年齡的增加，會對產(chǎn)品功能性提出更多、更高的要求，這些核心消費人群具備一定經(jīng)濟(jì)能力且消

24、費態(tài)度積極，能夠拉動健康護(hù)理用品的消費市場。未來10-15年中國15-45歲以上的人口將持續(xù)增長，這也意味著核心消費人群的不斷增加。未來十年中國核心化妝品消費人群將增加3倍。到2020年超過3.5億，遠(yuǎn)超日本2010年的5,600萬核心消費人群。2、不利因素（1）本土品牌在品牌運(yùn)作及品牌影響力方面有待加強(qiáng)聯(lián)合利華、寶潔等國際知名品牌歷史悠久，國際知名度高，具備面向全球的全方位的品牌推廣和運(yùn)作能力，同時，其進(jìn)入中國市場較早，占據(jù)先天的品牌、渠道和技術(shù)優(yōu)勢，而民族品牌起步較晚，規(guī)模較小，技術(shù)和管理亦相對落后，雖然部分日化民族品牌在國內(nèi)細(xì)分市場取得了一定的成績，但與國際品牌的全球運(yùn)作能力相比，差距較

25、大，因此，民族品牌在品牌影響力和品牌運(yùn)作方面處于相對不利地位。（2）國內(nèi)日化企業(yè)技術(shù)水平相對落后我國日化企業(yè)現(xiàn)階段在技術(shù)水平上與國外同類企業(yè)存在一定差距。國外企業(yè)投入大量科研費用，吸納專業(yè)人才進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，將生物、植物萃取等科技不斷應(yīng)用于日化產(chǎn)品的開發(fā)上，而我國日化行業(yè)起步較晚，發(fā)展時間短，科技研發(fā)投入相對有限，技術(shù)創(chuàng)新能力相對落后。世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，全球治理體系深刻變革，但國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力，保護(hù)主義抬頭，地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳

26、統(tǒng)安全威脅交織，不穩(wěn)定不確定因素增多。我國正處于全面建成小康社會決勝階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在孕育形成，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式大量涌現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)長期向好基本面沒有改變，但發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。我市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，在地區(qū)生產(chǎn)總值跨過萬億元門檻的新起點上，迎來承辦2016年G20峰會和2022年亞運(yùn)會、建設(shè)中國（杭州）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)和國家自主創(chuàng)新示范區(qū)等重大歷史機(jī)遇。但發(fā)展中也存在一些矛盾和問題，主要是：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級壓力較大，新舊動力轉(zhuǎn)換還未完成；自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，束縛創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的體制機(jī)制障礙較多；城市國際化水平不高，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不夠平衡；資源約束趨緊

27、，環(huán)境承載力不足，“城市病”顯現(xiàn)；人口老齡化壓力增大，民生保障任務(wù)依然繁重；影響安全穩(wěn)定的各類風(fēng)險隱患仍然存在，維護(hù)公共安全、促進(jìn)和諧發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)仍然較大。第三章 市場分析一、行業(yè)基本情況1、品牌壁壘健康護(hù)理產(chǎn)品具有貼身使用的屬性，消費者在選擇健康護(hù)理產(chǎn)品時，對其香氛、質(zhì)感等體驗更直接，更容易形成依賴性，所以對品牌的關(guān)注程度也更高。優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品通過多年積累的品牌效應(yīng)使消費者對其具有較高的認(rèn)知度及信任度，在市場上形成了一定的品牌優(yōu)勢。同時，品牌的建立是一個持續(xù)的系統(tǒng)化的過程，包括持續(xù)的廣告投入宣傳以及知名度、美譽(yù)度；不斷培養(yǎng)的企業(yè)核心競爭力及可持續(xù)發(fā)展的能力、企業(yè)文化等。所以，新進(jìn)入企業(yè)面臨著長期

28、的品牌建設(shè)過程，這對其形成了較高的壁壘。2、渠道壁壘現(xiàn)階段健康護(hù)理產(chǎn)品的渠道競爭越來越趨于白熱化，無論是大型外資企業(yè)還是國內(nèi)企業(yè)都在營銷渠道上不斷采取積極策略以圖不斷實現(xiàn)擴(kuò)張。各品牌現(xiàn)有的銷售渠道都是經(jīng)過大量的前期投入及長期的經(jīng)營建立起來的，產(chǎn)業(yè)鏈上下游在多方面已經(jīng)形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，新進(jìn)企業(yè)很難在短時間內(nèi)打破現(xiàn)有格局實現(xiàn)營銷網(wǎng)絡(luò)的鋪開。3、技術(shù)壁壘日化企業(yè)的技術(shù)能力不僅表現(xiàn)在生產(chǎn)流程中，而且表現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計和產(chǎn)品創(chuàng)新等方面，這些能力是企業(yè)發(fā)展的動力，也是占有市場的關(guān)鍵因素。在對產(chǎn)品的研制開發(fā)及生產(chǎn)過程中，需要高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)能力，大量專業(yè)技術(shù)人才儲備及科研基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?，F(xiàn)階段許多大型日化生產(chǎn)企業(yè)

29、均投入大量資金成立研發(fā)中心，不斷改進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)，實現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新。新進(jìn)企業(yè)在短時間內(nèi)完成技術(shù)研究與開發(fā)工作較為困難。4、資金壁壘在日化行業(yè)內(nèi)，資金實力將直接影響企業(yè)品牌塑造、銷售渠道、研究開發(fā)等各方面，而這些重要因素將影響企業(yè)的綜合競爭力。品牌塑造需要從品牌策劃、品牌定位、市場研究、媒體宣傳等方面投入大量資金；銷售渠道需要從開發(fā)、維護(hù)、擴(kuò)展等方面投入大量資金，才能確保產(chǎn)品銷售渠道的暢通性，從而提高產(chǎn)品市場占有率；研究開發(fā)需要從人才、設(shè)備等方面投入足夠資金，以提高產(chǎn)品的技術(shù)含量，提升產(chǎn)品附加值。只有通過各個環(huán)節(jié)充足的資金投入，同時提高資金使用效率，才能生產(chǎn)出具有市場競爭力的產(chǎn)品，因此本行業(yè)具有一

30、定的資金壁壘。5、政策壁壘根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局2015年第265號文件關(guān)于化妝品生產(chǎn)許可有關(guān)事項的公告規(guī)定，現(xiàn)行的全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證及化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證使用截止日期為2016年12月31日，化妝品生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)有包裝標(biāo)識可以使用到2017年6月30日，自2017年7月1日起生產(chǎn)的化妝品必須使用標(biāo)注了化妝品生產(chǎn)許可證信息的新的包裝標(biāo)識，化妝品生產(chǎn)企業(yè)需在前述時限之前換發(fā)新的化妝品生產(chǎn)許可證，并在化妝品上使用新的包裝標(biāo)識。按照該文件及相關(guān)細(xì)則的要求，現(xiàn)有一部分條件不達(dá)標(biāo)的化妝品生產(chǎn)企業(yè)或潛在競爭者可能無法辦理化妝品生產(chǎn)許可證進(jìn)而被淘汰或禁入，化妝品生產(chǎn)的準(zhǔn)入門檻將進(jìn)一步提高。日化行業(yè)

31、從細(xì)分市場來看，家居護(hù)理類產(chǎn)品諸如洗衣粉、皂類、清潔洗滌劑利潤相對較低，個人護(hù)理類產(chǎn)品如洗發(fā)、美發(fā)類產(chǎn)品利潤水平較高，化妝品尤其是高端化妝品利潤水平高。改革開放之初，日化行業(yè)剛起步，市場空間巨大且行業(yè)發(fā)展較快，在當(dāng)時市場規(guī)則尚未完善的情況下利潤較為可觀。隨著日化行業(yè)的不斷發(fā)展，日化用品的利潤取決于產(chǎn)品滿足需求的本質(zhì)特性顯現(xiàn)出來，日化產(chǎn)品價格不斷向著產(chǎn)品價值回歸，日化用品利潤漸漸回歸合理水平。就健康護(hù)理用品而言，以寶潔、聯(lián)合利華等為代表的外資品牌占據(jù)行業(yè)優(yōu)勢地位，取得了較高的利潤水平，以上海家化、拉芳家化、名臣健康等為代表的民族企業(yè)發(fā)展迅速，在與外資品牌的競爭中占據(jù)一定的市場份額并取得了較好的利

32、潤水平。二、市場分析（1）技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展科技發(fā)展在各行業(yè)中都具有重要的引領(lǐng)作用，日化行業(yè)也隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步在各個階段實現(xiàn)了突破與發(fā)展。日化產(chǎn)品初由制藥工業(yè)派生而來，日化產(chǎn)業(yè)所需乳化技術(shù)和乳化劑材料等初應(yīng)用于制藥工業(yè)，隨著日用需求的擴(kuò)大被不斷應(yīng)用于日化行業(yè)。20世紀(jì)50年代，石油化工與醫(yī)療科技的發(fā)展為日化行業(yè)提供了理論基礎(chǔ)，促進(jìn)了行業(yè)整體的開端，日化行業(yè)開始迅速成長起來；20世紀(jì)70年代，細(xì)胞生物學(xué)等基礎(chǔ)學(xué)科與精細(xì)化工的發(fā)展則為近代日化行業(yè)發(fā)展提供了基礎(chǔ)，促進(jìn)了行業(yè)細(xì)分時代的來臨。科技的深入發(fā)展對皮膚劃分由原來的簡單的干性、油性基礎(chǔ)上進(jìn)一步按照年齡、人種、性別、部位等進(jìn)行了更加深入的

33、研究，從而開發(fā)出功能性更強(qiáng)的例如抗皺、美白、特殊部分護(hù)理產(chǎn)品等，這些具有高度針對性產(chǎn)品的開發(fā)促進(jìn)了整個日化行業(yè)的細(xì)分不斷升級，帶動了整個日化行業(yè)的發(fā)展。近年來基因生物工程、植物萃取等等高端科技的進(jìn)步又將日化行業(yè)向以天然原材料為主導(dǎo)的健康類產(chǎn)品市場推進(jìn)，國內(nèi)外都在純天然植物等領(lǐng)域開始了研究，韓國愛茉莉公司旗下的“雪花秀”、“蘭芝”等品牌對人參、海藻等天然原材料進(jìn)行研發(fā)利用，產(chǎn)品在世界上尤其亞洲市場具有廣泛影響力?？萍荚诟鱾€領(lǐng)域的不斷突破將進(jìn)一步帶動日化市場向新的方向發(fā)展，日化企業(yè)在科技領(lǐng)域的不斷投入是判斷市場走向，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。（2）行業(yè)細(xì)分趨勢明顯社會文明程度的進(jìn)步讓人們對美的理解

34、不斷加深，消費者對日化產(chǎn)品表現(xiàn)出更多個性化要求；同時我國幅員遼闊，各地區(qū)氣候環(huán)境、人文條件差異較大，又形成消費多樣性，這些條件促使我國日化市場需求出現(xiàn)層次清晰的趨勢，推動行業(yè)整體不斷細(xì)分。日化產(chǎn)品具有易耗性特點，這種屬性決定了其具有延續(xù)的市場容量；同時我國消費人群基數(shù)大，決定了大部分細(xì)分市場都能形成一定規(guī)模性，企業(yè)在細(xì)分市場可以實現(xiàn)批量生產(chǎn)和品牌推廣，這些條件促使企業(yè)形成了多品牌發(fā)展趨勢。寶潔旗下共有300多個品牌，聯(lián)合利華旗下1,000多個品牌，它們的產(chǎn)品幾乎覆蓋了大部分日化細(xì)分領(lǐng)域，形成了以主導(dǎo)品牌為中心，其他品牌協(xié)同發(fā)展的格局，不但有效阻止競爭對手進(jìn)入市場，也在產(chǎn)品價格上形成了保護(hù)機(jī)制。

35、（3）營銷渠道立體化我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，東西部差異較大，單一的營銷方式無法覆蓋整個市場，而且隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科技的進(jìn)步，健康護(hù)理用品的渠道也不斷朝著多樣化發(fā)展，全方位的渠道建設(shè)有利于提高品牌知名度、開拓新市場、形成穩(wěn)定客戶群。由于各日化企業(yè)對傳統(tǒng)百貨、商超等渠道的完整布局，及消費者長期以來形成的購買習(xí)慣，日化產(chǎn)品銷售未來仍以百貨、商超等渠道為主，尤其化妝品類的試用需求性較強(qiáng)，未來消費者仍以直接購買方式為主。在傳統(tǒng)的銷售渠道之外，新興的渠道近年來實現(xiàn)了快速增長，2014年化妝品專營店銷售額達(dá)675.37億元，占日化市場比從2010年的15%上升到2014年的16.7%，“自然堂”、“丸美”及“卡

36、姿蘭”等品牌是依靠化妝品專營店運(yùn)作成功的代表品牌。電商渠道同樣增長迅速，第一大化妝品電商平臺聚美優(yōu)品成立于2010年，到2013年凈交易額已經(jīng)達(dá)到8.1億美元，活躍用戶數(shù)達(dá)到1,050萬，重復(fù)購買率高達(dá)88.9%?！坝喾弧薄ⅰ澳しㄊ兰摇钡绕放平柚娚虒崿F(xiàn)了飛速擴(kuò)張。各個渠道的迅速發(fā)展成為一股不容忽視的力量，對渠道的完善建設(shè)把控有利于促進(jìn)企業(yè)整體快速發(fā)展，伽藍(lán)集團(tuán)憑借專營店、商超等渠道協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略成為了目前國內(nèi)護(hù)膚品市場零售規(guī)模大的本土企業(yè)。企業(yè)在未來的市場競爭中需要及時把握這些新興市場所帶來的商機(jī)，對各個渠道的完善有利于企業(yè)做大銷售規(guī)模，開發(fā)新市場，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。（4）男性產(chǎn)品市場是未來競爭

37、新熱點多年來的宣傳推廣已經(jīng)為國內(nèi)男性日化產(chǎn)品市場打下基礎(chǔ)，目前國內(nèi)多數(shù)男性對日化產(chǎn)品還處于基礎(chǔ)需求狀態(tài)，隨著男性消費理念的提升，未來市場專業(yè)男性用品需求量將大幅上升，而且男性日化市場在發(fā)展時間及產(chǎn)品開發(fā)深度上都與女性市場存在巨大差距，行業(yè)開發(fā)潛力巨大。據(jù)歐睿國際數(shù)據(jù)顯示，2013年中國男性護(hù)膚品市場銷售額超越日本居世界第二，并有望在今年超越韓國成為世界第一。2014年男士護(hù)理的市場規(guī)模為105億元，自2010年至今保持了16.8%的高復(fù)合增長率。（5）安全健康理念促使天然有機(jī)類產(chǎn)品更受青睞近年來，日化產(chǎn)品因質(zhì)量問題被媒體頻繁曝光，包括產(chǎn)品重金屬含量超標(biāo)、違禁添加激素和抗生素等，其中不乏一些國際

38、知名日化品牌涉事，從而引發(fā)消費者對該產(chǎn)品甚至該品牌產(chǎn)生了信任危機(jī)。這類事件的發(fā)生提高了消費者的心理防線，促使其選購商品時對產(chǎn)品安全因素考慮增多，對天然有機(jī)、安全健康類概念認(rèn)可度不斷提高，為這類產(chǎn)品的盛行提供了基礎(chǔ)。天然有機(jī)類化妝品致力于減少人工香料、色素及石油化學(xué)產(chǎn)品的使用，給人安全及溫和的感受，更加符合消費者心理需求。據(jù)有機(jī)市場研究機(jī)構(gòu)OrganicMonitor發(fā)布報告稱，2012年全球天然有機(jī)類日化產(chǎn)品銷售額達(dá)90億美元，預(yù)計2015年全球銷售額達(dá)到140億美元。消費者的需求促使各日化企業(yè)加大對有機(jī)類產(chǎn)品的開發(fā)，包括歐萊雅、雅詩蘭黛在內(nèi)的化妝品集團(tuán)等。第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)

39、模及主要建設(shè)內(nèi)容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積49059.95（折合約73.59畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積56909.54。（二）產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析，建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)生活用品30000噸，預(yù)計年營業(yè)收入59800.00萬元。二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整，各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平，并參考市場需求預(yù)測情況確定，同時，把產(chǎn)量和銷量視為一致，

40、本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。第五章 項目選址分析一、項目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、建設(shè)區(qū)基本情況杭州，簡稱“杭”，古稱臨安、錢塘，是浙江省省會、副省級市、杭州都市圈核心城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國浙江省省會和全省經(jīng)濟(jì)、文化、科教中心、長江三角洲中心城市之一。截至2019年，全市下轄10個區(qū)、2個縣、代管1個縣級市，總面積16853.57平方千米，常住人口1036萬人，城鎮(zhèn)人口813.26萬人，城鎮(zhèn)化率78.5%，常住外來人口達(dá)450.44萬人。杭州地處中國華東地區(qū)、錢塘江下游

41、、東南沿海、浙江北部、京杭大運(yùn)河南端，是環(huán)杭州灣大灣區(qū)核心城市、滬嘉杭G60科創(chuàng)走廊中心城市、國際重要的電子商務(wù)中心。杭州人文古跡眾多，西湖及其周邊有大量的自然及人文景觀遺跡，具代表性的有西湖文化、良渚文化、絲綢文化、茶文化，以及流傳下來的許多故事傳說。杭州自秦朝設(shè)縣治以來已有2200多年的歷史，曾是吳越國和南宋的都城。因風(fēng)景秀麗，素有“人間天堂”的美譽(yù)。杭州得益于京杭運(yùn)河和通商口岸的便利，以及自身發(fā)達(dá)的絲綢和糧食產(chǎn)業(yè)，歷史上曾是重要的商業(yè)集散中心。后來依托滬杭鐵路等鐵路線路的通車以及上海在進(jìn)出口貿(mào)易方面的帶動，輕工業(yè)發(fā)展迅速。新世紀(jì)以來，隨著阿里巴巴等高科技企業(yè)的帶動，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)成為杭州新的

42、經(jīng)濟(jì)增長點。2018年世界短池游泳錦標(biāo)賽、2022年亞運(yùn)會在杭州舉辦。2017年中國百強(qiáng)城市排行榜排第7位。2019年12月，長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要將杭州定位為特大城市。世界多極化、經(jīng)濟(jì)全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展，世界經(jīng)濟(jì)在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，全球治理體系深刻變革，但國際金融危機(jī)深層次影響在相當(dāng)長時期依然存在，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易增長乏力，保護(hù)主義抬頭，地緣政治關(guān)系復(fù)雜變化，傳統(tǒng)安全威脅和非傳統(tǒng)安全威脅交織，不穩(wěn)定不確定因素增多。我國正處于全面建成小康社會決勝階段，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在孕育形成，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式大量涌現(xiàn)，經(jīng)

43、濟(jì)長期向好基本面沒有改變，但發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。我市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，在地區(qū)生產(chǎn)總值跨過萬億元門檻的新起點上，迎來承辦2016年G20峰會和2022年亞運(yùn)會、建設(shè)中國（杭州）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)和國家自主創(chuàng)新示范區(qū)等重大歷史機(jī)遇。但發(fā)展中也存在一些矛盾和問題，主要是：經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級壓力較大，新舊動力轉(zhuǎn)換還未完成；自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，束縛創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的體制機(jī)制障礙較多；城市國際化水平不高，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不夠平衡；資源約束趨緊，環(huán)境承載力不足，“城市病”顯現(xiàn)；人口老齡化壓力增大，民生保障任務(wù)依然繁重；影響安全穩(wěn)定的各類風(fēng)險隱患仍然存在，維護(hù)公共安全、促進(jìn)和諧發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)仍然較大

44、。全市地區(qū)生產(chǎn)總值完成15373億元、增長6.8%，總量排名全國城市第9、較上年前進(jìn)1位，一般公共預(yù)算收入增長7.7%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別增長8%和9.2%。建議2020年全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.5%左右，一般公共預(yù)算收入增長7%左右，全社會研發(fā)經(jīng)費支出與地區(qū)生產(chǎn)總值之比3.5%左右，城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別增長7.5%和8.5%，全員勞動生產(chǎn)率穩(wěn)步提高，能源和環(huán)境指標(biāo)完成省下達(dá)的計劃目標(biāo)。三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展按照“中心提升、新區(qū)集聚，擁江布局、一體發(fā)展”的空間導(dǎo)向，統(tǒng)籌市域整體布局，加快城鄉(xiāng)區(qū)域一體化發(fā)展，重點打造“一區(qū)兩廊兩帶兩港兩特色”重大平臺，全

45、面提升城市能級和綜合承載力，塑造杭州區(qū)域發(fā)展新版圖。（一）一區(qū)國家自主創(chuàng)新示范區(qū)。突出“整合協(xié)同、聯(lián)動發(fā)展”，支持高新區(qū)（濱江）建設(shè)世界一流高科技園區(qū)，在促進(jìn)全市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中發(fā)揮“大孵化器”功能。強(qiáng)化科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化，推動臨江國家高新區(qū)建設(shè)綜合科技新城。發(fā)揮高新區(qū)的輻射帶動作用，以高新區(qū)（濱江）、臨江兩大國家高新區(qū)、城西科創(chuàng)大走廊為核心，力爭國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)實現(xiàn)“一區(qū)十片、多園多點”市域全覆蓋，努力建設(shè)創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型升級示范區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)大眾創(chuàng)業(yè)集聚區(qū)、科技體制改革先行區(qū)、全球電子商務(wù)引領(lǐng)區(qū)和信息經(jīng)濟(jì)國際競爭先導(dǎo)區(qū)。（二）兩廊城西科創(chuàng)大走廊。以文一西路、市域軌道交通杭臨線為交通主軸線，東起浙江

46、大學(xué)紫金港校區(qū)，經(jīng)未來科技城、青山湖科技城，西至浙江農(nóng)林大學(xué)，重點凸顯沿線的夢想小鎮(zhèn)、紫金眾創(chuàng)小鎮(zhèn)、云安小鎮(zhèn)、云制造小鎮(zhèn)、海創(chuàng)園、西溪谷、云谷等重要創(chuàng)新平臺，聚合浙江大學(xué)、杭州師范大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)以及阿里巴巴等一批高校、科研院所和科技企業(yè)，整體上形成以東西向帶狀為主體、以特色小鎮(zhèn)為節(jié)點串珠成鏈的科創(chuàng)大走廊，輻射帶動之江、富陽等區(qū)域，努力打造成為浙江的人才特區(qū)、創(chuàng)新特區(qū)和創(chuàng)業(yè)特區(qū)，建設(shè)杭州“硅谷”。城東智造大走廊。以產(chǎn)業(yè)智慧化為特色，統(tǒng)籌市域東部地區(qū)的大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（臨江國家高新區(qū)）、蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、錢塘智慧城、余杭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)）等重大創(chuàng)新及轉(zhuǎn)型升級

47、平臺，通過江東大道、德勝快速路等交通干道的串聯(lián)，集聚清華大學(xué)長三角研究院杭州分院、中科院杭州科技園等創(chuàng)新資源，加快建設(shè)江干錢塘智造小鎮(zhèn)、蕭山機(jī)器人小鎮(zhèn)、余杭新能源汽車小鎮(zhèn)、大江東汽車小鎮(zhèn)、下沙東部醫(yī)藥港小鎮(zhèn)等一批智慧化特色小鎮(zhèn)，積極推動中外合作產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，構(gòu)建全市智能制造集聚區(qū)，打造“中國制造2025”示范區(qū)。（三）兩帶運(yùn)河湖濱高端商務(wù)帶。深入實施運(yùn)河綜合保護(hù)工程和西湖綜合保護(hù)工程，進(jìn)一步優(yōu)化提升運(yùn)河商圈、黃龍商圈、武林商圈、湖濱商圈、錢江新城等區(qū)域功能。由北向南經(jīng)余杭、拱墅、西湖、下城、上城、江干，深化城市有機(jī)更新，推進(jìn)城北地區(qū)轉(zhuǎn)型發(fā)展，著重發(fā)展高端商務(wù)商業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、時尚旅游等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)

48、，促進(jìn)名城名河名湖交融發(fā)展，建設(shè)具有厚重歷史文化底蘊(yùn)、生態(tài)生產(chǎn)生活共美的高端商務(wù)區(qū)。錢塘江生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶。以錢塘江（富春江、新安江）為中軸，自東向西經(jīng)錢江新城、錢江世紀(jì)城、高新區(qū)（濱江）、之江度假區(qū)、富陽、桐廬、建德、淳安等而上梯次布局，堅持協(xié)同發(fā)展，串聯(lián)和統(tǒng)籌市域主要空間，強(qiáng)化中心城區(qū)對四縣（市）的輻射帶動，持續(xù)建設(shè)和保護(hù)沿江兩岸景觀，沿江布局以山水田園城鎮(zhèn)為支撐的生態(tài)城鎮(zhèn)體系，引導(dǎo)發(fā)展金融服務(wù)、旅游休閑、文化創(chuàng)意、養(yǎng)老養(yǎng)生、信息經(jīng)濟(jì)、智能制造、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)，加快建設(shè)定位高端、聯(lián)動發(fā)展、最能體現(xiàn)杭州發(fā)展水平的“黃金水道”金融帶、生態(tài)帶、景觀帶、城市帶、產(chǎn)業(yè)帶。（四）兩港錢塘江金融

49、港灣。以錢江新城為核心，杭州金融城、錢江金融城、錢江世紀(jì)城金融外灘、望江智慧金融城環(huán)繞，集聚錢塘江兩岸金融資源，加快建設(shè)蕭山陸家嘴金融創(chuàng)新園、濱江科技金融集聚區(qū)、杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)金融谷等金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)，培育發(fā)展上城玉皇山南基金小鎮(zhèn)、西溪谷互聯(lián)網(wǎng)金融小鎮(zhèn)等特色小鎮(zhèn)，積極創(chuàng)建國家金融綜合改革試驗區(qū)，努力建設(shè)成為區(qū)域金融總部中心、全國財富管理中心、全國新金融服務(wù)中心。杭州空港經(jīng)濟(jì)區(qū)。以航空口岸國際化為契機(jī)，推動擴(kuò)容提升，建設(shè)完善機(jī)場至中心城區(qū)和杭州都市區(qū)城市的快速通道。以建設(shè)全省大航空經(jīng)濟(jì)的龍頭區(qū)域為方向，參與和服務(wù)全省“兩港物流圈”建設(shè)，大力發(fā)展臨空經(jīng)濟(jì)，打造全省重要的空港產(chǎn)業(yè)基地、區(qū)域物流中

50、心和開放合作平臺，積極創(chuàng)建國家級臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。（五）兩特色特色小鎮(zhèn)。以特色山水資源為依托，按照“企業(yè)主體、資源整合、項目組合、產(chǎn)業(yè)融合”原則，聚焦“1+6”產(chǎn)業(yè)集群，兼顧茶葉、絲綢、中藥等歷史經(jīng)典產(chǎn)業(yè)，堅持產(chǎn)業(yè)、文化、旅游“三位一體”和生產(chǎn)、生活、生態(tài)融合發(fā)展，加快建設(shè)一批產(chǎn)業(yè)支撐有力、高端人才集聚、具有獨特文化內(nèi)涵和旅游功能的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新特色小鎮(zhèn)，構(gòu)建完善“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的平臺體系，形成全域創(chuàng)新氛圍。特色園區(qū)。深入推進(jìn)全市開發(fā)區(qū)（產(chǎn)業(yè)園區(qū)）整合優(yōu)化提升，通過臨近園區(qū)歸并或“一區(qū)多園”托管等形式，有序推進(jìn)各級各類園區(qū)整合提升，探索建立跨區(qū)域協(xié)作模式和利益共享機(jī)制，實現(xiàn)集約聯(lián)動共贏高效發(fā)展，

51、推動各區(qū)縣（市）基本形成“1+N”模式的園區(qū)平臺體系。著力提升園區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)競爭力，完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)體系，優(yōu)化園區(qū)土地要素配置，提高畝產(chǎn)綜合效益，優(yōu)化管理體制，促進(jìn)園區(qū)產(chǎn)城融合和綠色發(fā)展。做好杭鋼地塊等歷史工業(yè)區(qū)域的規(guī)劃建設(shè)。四、“十三五”發(fā)展目標(biāo)“十三五”時期，杭州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體目標(biāo)是：在全國全省率先高水平全面建成小康社會，為建設(shè)世界名城打下更加堅實的基礎(chǔ)。各項具體目標(biāo)如下：綜合實力更強(qiáng)。在質(zhì)量和效益持續(xù)提高的基礎(chǔ)上，經(jīng)濟(jì)保持中高速增長，全市地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長7.5%以上，力爭提前實現(xiàn)全市地區(qū)生產(chǎn)總值、人均生產(chǎn)總值、城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番，全市經(jīng)濟(jì)綜合實力、國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力

52、顯著增強(qiáng)。發(fā)展質(zhì)效更高。產(chǎn)業(yè)邁上中高端水平，工業(yè)化和信息化融合水平全國領(lǐng)先，形成更高水平的服務(wù)經(jīng)濟(jì)。中國（杭州）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)、國家自主創(chuàng)新示范區(qū)的試點示范作用充分顯現(xiàn)，創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)不斷完善，自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，研究和試驗發(fā)展經(jīng)費支出占生產(chǎn)總值比重達(dá)到3.5%，規(guī)模以上高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占工業(yè)增加值比重達(dá)到50%，人才總量達(dá)到250萬人，科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到65%以上，基本形成以創(chuàng)新為支撐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，建成人才強(qiáng)市和創(chuàng)新型城市。城市功能更全。城市國際化取得突破性進(jìn)展，基本形成與國際接軌的營商環(huán)境，努力建成具有國際影響力的“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新中心。新型城鎮(zhèn)化深入推進(jìn)，常住人口城鎮(zhèn)化

53、率達(dá)到77%，戶籍人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到71%。主體功能區(qū)戰(zhàn)略實施效果顯著，市域功能布局更加完善，形成更加協(xié)調(diào)的城鄉(xiāng)區(qū)域關(guān)系，在杭州都市區(qū)中的極核作用明顯增強(qiáng)，服務(wù)全省發(fā)展的能力不斷提升，“一基地四中心”優(yōu)勢更加凸顯。生態(tài)環(huán)境更優(yōu)美。能源和水資源消耗、建設(shè)用地、碳排放總量得到有效控制，開發(fā)利用效率顯著提高，主要污染物排放總量大幅減少。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善，黑臭河和地表水劣V類水質(zhì)全面消除，錢塘江（杭州段）、苕溪（杭州段）水質(zhì)基本達(dá)到或優(yōu)于類水，細(xì)顆粒物（PM2.5）濃度逐步下降，建成國家生態(tài)文明先行示范區(qū)，杭州的天更藍(lán)、地更凈、水更清、山更綠。治理體系更完善。重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的改革舉措實現(xiàn)重大突破

54、，政府績效管理體系持續(xù)完善，市場配置資源能力顯著增強(qiáng)，平安杭州和法治杭州建設(shè)取得新成效，治理法治化、制度化、規(guī)范化、程序化、信息化、專業(yè)化水平穩(wěn)步提升，努力形成高品質(zhì)、高績效的公共治理和政府服務(wù)的“杭州標(biāo)準(zhǔn)”，治理體系和治理能力現(xiàn)代化邁上新臺階。人民生活更美好。城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增長，收入差距進(jìn)一步縮小。就業(yè)、教育、文化體育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、住房等公共服務(wù)體系更加健全，城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)超過20萬套，新增城鎮(zhèn)就業(yè)人口85萬人，調(diào)查失業(yè)率保持在5%以內(nèi)。中國夢和社會主義核心價值觀更加深入人心，公民文化素質(zhì)和社會文明程度明顯提升。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向（一）建設(shè)萬億信息產(chǎn)業(yè)集群深入實施“一號工程”，建

55、設(shè)信息經(jīng)濟(jì)“六大中心”。以建設(shè)跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)和實施“電商換市”工程為重點，打造國際電子商務(wù)中心。以加快云計算和大數(shù)據(jù)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用為重點，打造全國大數(shù)據(jù)和云計算中心。以建設(shè)數(shù)字安防基地為重點，打造全國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中心。以建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)金融基地為重點，打造全國互聯(lián)網(wǎng)金融中心。以建設(shè)智慧物流“公路港”和“信息港”為重點，打造全國智慧物流中心。以數(shù)字娛樂、數(shù)字傳媒和數(shù)字出版為主攻方向，打造全國數(shù)字內(nèi)容中心。加快發(fā)展信息經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)，聚焦信息與軟件服務(wù)、電子信息產(chǎn)品制造、移動互聯(lián)網(wǎng)、集成電路、機(jī)器人、信息安全等特色領(lǐng)域，不斷拓展信息經(jīng)濟(jì)新興領(lǐng)域。研究制定信息經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域核心技術(shù)發(fā)展路線圖，大力發(fā)展核心芯

56、片以及高端傳感器、服務(wù)器、存儲設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備。深化國家高端軟件及應(yīng)用系統(tǒng)集聚試點建設(shè)，推動云操作系統(tǒng)、工業(yè)控制實時操作系統(tǒng)、智能終端操作系統(tǒng)、人機(jī)交互系統(tǒng)等領(lǐng)域的研發(fā)和應(yīng)用。（二）建設(shè)六大千億產(chǎn)業(yè)集群以數(shù)字內(nèi)容為主方向，推動文化創(chuàng)意與制造、旅游休閑、農(nóng)業(yè)、健康等領(lǐng)域深度融合，建設(shè)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集群。深入實施旅游國際化、旅游全域化兩大戰(zhàn)略，強(qiáng)化旅游智慧化、旅游品質(zhì)化兩大支撐，努力形成觀光游覽、休閑度假、文化體驗、商務(wù)會展“四位一體”發(fā)展模式，建設(shè)旅游休閑產(chǎn)業(yè)集群。規(guī)劃建設(shè)錢塘江金融港灣，持續(xù)推進(jìn)財富管理中心和互聯(lián)網(wǎng)金融創(chuàng)新中心建設(shè)，建設(shè)金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)集群。聚焦“醫(yī)、康、養(yǎng)、健、美、藥”六大領(lǐng)域，打造一批健康服務(wù)品牌和健康制造基地，建設(shè)健康產(chǎn)業(yè)集群。以時尚設(shè)計、時尚營銷、時尚制造為重點，改造提升服裝、絲綢、家居等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，建設(shè)時尚產(chǎn)業(yè)集群。大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保、汽車及新能源汽車等產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展光伏及新能源裝備、現(xiàn)代物流裝備、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備、機(jī)器人及智能制造裝備、通用航空裝備等領(lǐng)域，建設(shè)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。三、項目選址綜合評價項目選址