務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理整理預(yù)算書

1、務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理 項目預(yù)算書（變更）項目預(yù)算書（變更） 承擔(dān)單位：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)人民政府 編制單位：貴州地礦測繪院 編制日期：二一二年八月 貴州省投資土地整理項目貴州省投資土地整理項目 預(yù)算書（變更）預(yù)算書（變更） 項目名稱：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 項目承擔(dān)單位：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)人民政府 項目負(fù)責(zé)人： 編制單位：貴州地礦測繪院 負(fù)責(zé)人：閔弟杉 復(fù)核人：亢連強(qiáng) 編制人：何動林 編制日期：二一二年八月 目目 錄錄 第一章第一章 項目概況項目概況.1 1.1 項目類型.1 1.2 項目性質(zhì).1 1.3 項目規(guī)模.1 1.4 項目投資.1 第二章第二章 項目區(qū)基本

2、情況項目區(qū)基本情況.2 2.1 自然條件.2 2.2 社會經(jīng)濟(jì)條件.3 2.3 項目工程布置形式.3 2.4 項目工程內(nèi)容及工程量.2 第三章第三章 項目預(yù)算項目預(yù)算.7 3.1 預(yù)算編制原則和依據(jù).7 3.2 人工單價預(yù)算依據(jù).7 3.3 定額、費用計算標(biāo)準(zhǔn).9 3.4 預(yù)算金額.10 3.5 年度投資計劃及工期.12 第四章第四章 效益分析效益分析.14 4.1 社會效益分析.14 4.2 生態(tài)效益.14 4.3 經(jīng)濟(jì)效益.15 第一章第一章 項目概況項目概況 1.1 項目項目類型類型 遵義市財政資金投資項目 1.2 項目性質(zhì)項目性質(zhì) 項目性質(zhì)為土地整理項目 1.3 項目規(guī)模項目規(guī)模 項目

3、建設(shè)總面積為 158.4856 公頃，建設(shè)總規(guī)模為 101.3087 公頃，不動工面積為 57.1769 公頃，不動工區(qū)域為林地和城鄉(xiāng)建設(shè)用地。 1.4 項目投資項目投資 項目總投資為 381.92 萬元，按建設(shè)規(guī)模計為 2153.24 元/畝。 第二章第二章 項目項目區(qū)基本情況區(qū)基本情況 2.1 自然條件自然條件 地形地貌 項目區(qū)為丘陵地區(qū)的谷壩地。地形總體南高北低，平均海拔約 650 米，最大高差 80 米左右（主要為區(qū)內(nèi)孤丘高差），項目區(qū)內(nèi)耕地高差在 4050 米左右。 項目區(qū) 31.77的耕地為水田，土地坡度在 0-8 度之間；項目區(qū) 50.73%的土地為 旱地，坡度在 8-25 度之

4、間。 氣侯 項目區(qū)氣候主要特點是冬無嚴(yán)寒夏無酷暑，氣候溫和，雨量充沛，水熱同季，無 霜期長，四季分明，春季氣候回升不穩(wěn)定，倒春寒和旱春時有發(fā)生。年平均氣溫 16，平均年積溫 5700左右。項目區(qū)適宜水稻、玉米、油菜、茄子和青椒等作物 發(fā)展。 土壤 由于受地形地貌的影響，土壤類型多樣，多系粘土、黃綠色巖土或白色巖的母質(zhì) 發(fā)育而成，黃壤土類占全鎮(zhèn)旱地面積的 83.7%。 水文條件 年平均降雨量為 1275 毫米，以夏季最多，占全年的 40%以上，冬季最少，占全 年的 5%。光照年內(nèi)以 49 月較多，其中 78 月為最多，1 月和 2 月最少，最高 7 月 份是最低 1 月份的 4 倍。 工程地質(zhì)

5、經(jīng)調(diào)查得知，該地區(qū)的地基承載力為 1802000kpa，一般天然地基，可建設(shè)各 類水工構(gòu)筑物。據(jù)國家地震局、建設(shè)部 1992 年發(fā)布的中國地震烈度區(qū)劃圖和使用 規(guī)定的通知，柏村鎮(zhèn)地震基本烈度屬度區(qū)。 天然建筑材料 項目區(qū)內(nèi)有較為豐富的石材資源，項目建設(shè)所需石材可就地開采，部分石材加工 材料可以在當(dāng)?shù)刭徺I。 自然災(zāi)害 項目區(qū)位于中亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，降水受季風(fēng)影響，雨量時空分布不均，主 要的自然災(zāi)害有倒春寒、冰雹。 倒春寒：每年三、四月份，因北方冷空氣南下的影響，使日平均溫度低于 10 并持續(xù)三天以上，常伴有陰雨天氣，平均每年出現(xiàn)三至四次。 冰雹：為局部性天氣災(zāi)害，多發(fā)生在冷暖空氣交替劇烈的

6、35 月，對水稻育秧、 油菜和茄子等作物成熟危害較大。 2.2 社會經(jīng)濟(jì)條件社會經(jīng)濟(jì)條件 柏村鎮(zhèn)交通較為便利，據(jù)務(wù)川縣城 23 公里，項目區(qū)所在地通木村位于柏村鎮(zhèn)南 面，距集鎮(zhèn) 2 公里，現(xiàn)有人口 904 戶，3417 人，項目區(qū)涉及農(nóng)戶 160 戶，560 人。通 木村主要以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，人均耕地少，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)較差。 2.3 項目項目工程布置形式工程布置形式 土地平整工程 根據(jù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)種植習(xí)慣和灌溉排水制度，在節(jié)約投資、保護(hù)環(huán)境，防止水土流 失的前提下，盡可能地增加耕地面積。地塊是進(jìn)行灌排、耕作、管理的基本單元。地 塊設(shè)計的合理與否不但直接影響到灌排的合理組織，而且影響到項目新增耕地面積及 農(nóng)

7、田生態(tài)防護(hù)等功效。 （1）土地平整 土方開挖回填 根據(jù)項目區(qū)實際情況，項目區(qū)土方開挖回填主要為把項目區(qū)可整治裸地整理成耕 地，以增加耕地面積。項目區(qū)的耕地，不進(jìn)行大挖大填，主要考慮采用人工挖運方式 對其進(jìn)行平整梯化，對土坎進(jìn)行歸并，對 1m 寬及以上的田坎按寬 30cm 寬進(jìn)行挖填、 夯實和歸并。土地平整規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)山區(qū)的特點，地塊寬度按不低于 5m 進(jìn)行工程設(shè) 計。 翻耕 項目區(qū)土地經(jīng)過平整后，為達(dá)到適宜農(nóng)作物生長的條件，需要對項目區(qū)新增耕地 和因工程施工壓實的土地進(jìn)行翻耕。 人工筑土埂 為規(guī)范地塊，減少水土流失，進(jìn)行水土保持，保護(hù)耕地，根據(jù)項目區(qū)實際情況， 項目區(qū)田埂一律采用土埂，土埂頂寬

8、 30cm，外坡腳為 80 度，內(nèi)坡腳為 60 度。 水毀地治理 項目區(qū)河道中下游地段因河道損毀，河水沖集，部分農(nóng)田被毀，形成較大面積的 水毀地，項目規(guī)劃設(shè)計對區(qū)內(nèi) 2.8066 公頃水毀地進(jìn)行河沙清運，恢復(fù)耕作治理，河 沙清運厚度 0.2 米，清運距離為 9-10km。 農(nóng)田水利工程 項目區(qū)修建灌溉水渠引水進(jìn)入項目區(qū)對水田區(qū)域進(jìn)行自流灌溉，在旱地區(qū)域，農(nóng) 田水利主要考慮修建路邊溝攔截雨水防止水土流失，在項目區(qū)低洼地帶和沖溝方向修 建排水渠，保證項目區(qū)排水讓耕地不被沖毀。 項目區(qū)河道襯砌和加固 項目區(qū)河道上游地段相對兩側(cè)的農(nóng)田處于低洼地帶，上游的農(nóng)田基本不受澇害， 而中下游段的河道因受水力沖擊

9、較大，河道出現(xiàn)不同程度的損壞，部分河道需進(jìn)行完 全襯砌治理，部分河道需加固維修以解決因河道滲漏引起的灌溉不足，也同時解決雨 季因河道損壞帶來的澇害。對河道的治理采取河槽石方爆破、漿砌石工程等措施進(jìn)行 綜合治理滿足排洪要求，需維修河道 5487.38 米（單邊總長） ，需加固的河道為 180.00 米。 引水壩 為滿足河道兩側(cè)水田的灌溉需求，在項目區(qū)河道上游修建一引水壩，將河水截集， 提高水位，通過修建引水農(nóng)渠引水灌溉。引水壩長 5m， （0.4m+0.7m）*1.5m 梯形斷 面。 防洪墻 在項目區(qū)中部的河道旁有一溶洞，每到雨季，從溶洞流出的洪水將河道沖毀并毀 壞大量農(nóng)田，造成下游大面積農(nóng)田變

10、成水毀地，難以耕作；為此，項目規(guī)劃后，將在 溶洞對面修建長 13 米， （0.5m+0.8m）*1.8 米梯形斷面的 c20 砼制防洪墻，防止洪澇， 恢復(fù)下游水毀農(nóng)田耕作。 灌溉農(nóng)渠 項目區(qū)規(guī)劃設(shè)計兩條灌溉農(nóng)渠，新建農(nóng)渠-2 從引水壩將水引致新建田間道邊溝， 在將水從新建農(nóng)渠-1 排到河道內(nèi)。農(nóng)渠規(guī)格為 0.8m*0.8m 矩形及 0.3m*0.3m 矩形斷 面。 詳見下表： 表表 2.3-1 灌溉農(nóng)渠特性表灌溉農(nóng)渠特性表 名稱 規(guī)格 （m） 長度 （m） 備注 新建溝渠-10.8m*0.8m 矩形斷面 633.83 c15 砼 新建農(nóng)渠-20.3m*0.3m 矩形斷面 1718.80 c15

11、 砼 小計 2352.63 表表 2.3-2 河道治理特性表河道治理特性表 名 稱 河道面 寬*深 河堤規(guī)格 （頂寬+底寬） *堤深 長 度 （m） 備注 單邊河道維修 1-1 am*1.5m 梯形斷面（0.4+0.50）*1.5m 541.55 單邊河道維修 1-2 am*1.5m 梯形斷面（0.4+0.50）*1.5m 44.65 單邊河道維修 1-3 am*1.5m 梯形斷面（0.4+0.50）*1.5m 122.00 單邊河道維修 1-4 am*1.5m 梯形斷面（0.4+0.50）*1.5m 65.80 單邊河道維修 1-5 am*1.5m 梯形斷面（0.4+0.50）*1.5m 5

12、47.53 單邊河道維修 1-6 am*1.5m 梯形斷面（0.4+0.50）*1.5m 18.00 單邊河道維修 1-7 am*1.5m 梯形斷面（0.4+0.50）*1.5m 51.31 單邊河道維修 1-8 am*1.5m 梯形斷面（0.4+0.50）*1.5m 66.54 單邊河道維修 1-9 am*1.5m 梯形斷面（0.4+0.50）*1.5m 157.00 小計 1614.38 單邊河道維修- 2-1 am*1.8m 梯形斷面（0.4+0.56）*1.8m 20.00 單邊河道維修- 2-2 am*1.8m 梯形斷面（0.4+0.56）*1.8m 6.00 小計 26.00 單邊

13、河道維修- 3-1 am*2.2m 梯形斷面（0.4+1.0）*2.2m 463.21 單邊河道維修- 3-2 am*2.2m 梯形斷面（0.4+1.0）*2.2m 10.10 小計 473.31 雙邊河道維修- 1 am*1.5m 梯形斷面（0.4+0.50）*1.5m 630.00 小計 630.00 合計 2743.69 河道加固 60 公 分 am*0.6m 梯形斷面（0.4+0.46）*0.6m 180.00 小計 180.00 表表 2.3-3 涵管特性表涵管特性表 名稱長度（m）備注 涵洞-1 3.50 1 座 涵洞-2 3.50 1 座 涵洞-3 3.50 1 座 涵洞-4 3

14、.50 1 座 涵洞-5 3.50 1 座 涵洞-6 3.50 1 座 涵洞-7 3.50 1 座 合計 24.50 7 座 表表 2.3-4 人行蓋板特性表人行蓋板特性表 名稱跨度（m）規(guī)格（m）備注 人行蓋板-1 3.00 長 3.5m，寬 2.0m，厚 0.2mc20 砼,1 座 人行蓋板-2 3.00 長 3.5m，寬 1.0m，厚 0.2mc20 砼,1 座 人行蓋板-3 3.00 長 3.5m，寬 1.0m，厚 0.3mc20 砼,1 座 人行蓋板-4 3.00 長 3.5m，寬 1.0m，厚 0.4mc20 砼,1 座 人行蓋板-5 3.00 長 3.5m，寬 1.0m，厚 0.

15、5mc20 砼,1 座 人行蓋板-6 3.00 長 3.5m，寬 1.0m，厚 0.6mc20 砼,1 座 表表 2.3-5 過溝蓋板特性表過溝蓋板特性表 名稱跨度（m）規(guī)格（m）備注 過溝蓋板-1 3.00 長 3.5m,寬 3.5m,厚 0.2mc20 砼,1 座 過溝蓋板-2 3.00 長 3.5m,寬 3.5m,厚 0.2mc20 砼,1 座 表表 2.3-6 防洪墻特性表防洪墻特性表 名稱 規(guī)格 （m） 長度 （m） 備注 防洪墻（0.5m+0.8m）*1.8m 梯形斷面 13.00 c20 砼 合計 13.00 表表 2.3-7 引水壩特性表引水壩特性表 名稱 規(guī)格 （m） 長度

16、（m） 備注 引水壩（0.4m+0.7m）*1.5m 梯形斷面 7.00 m7.5 漿砌石 合計 7.00 道路工程 田間道 項目區(qū)共新建田間道 2 條，全為泥結(jié)碎石路面，沿河道新建的田間道設(shè)計，靠河 提部分以河提為路肩，但河提高出路面 0.2m，未靠河提部分設(shè)計為雙路肩，另外 1 條為新建泥結(jié)碎石路面，雙路肩；維修田間道 1 條，為泥結(jié)碎石路面。維修田間道工 程主要考慮維修通村公路，提高路面質(zhì)量以滿足田間作業(yè)和收獲農(nóng)產(chǎn)品服務(wù)。 項目區(qū)的田間道主要為生產(chǎn)運輸、作業(yè)機(jī)械向田間轉(zhuǎn)移等生產(chǎn)操作過程服務(wù)，按 山嶺重丘一般公路的二級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計，改建田間道（泥結(jié)碎石路面）路面寬 4.5m，m7.5

17、漿砌石路肩，15cm 厚碎石墊層，8cm 泥結(jié)碎石路面；新建田間道（泥結(jié) 碎石路面）路面寬 3.5m，規(guī)格為：m7.5 漿砌石路肩、m10 水泥砂漿壓頂， 10cm 厚 碎石墊層、8cm 厚泥結(jié)碎石路面，設(shè)計路肩寬為 40cm；每隔 350m 修有錯車道；田間 道均按農(nóng)用路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。 生產(chǎn)道 主要生產(chǎn)路按農(nóng)用路標(biāo)準(zhǔn)，滿足人畜田間耕作進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計，生產(chǎn)道連接田間道， 使其形成項目區(qū)路網(wǎng)，項目區(qū)共修建 4 條生產(chǎn)路，2.0 米寬生產(chǎn)路 1 條，0.8 米寬生 產(chǎn)路 2 條，生產(chǎn)道規(guī)劃為 15cm 厚碎石墊層，8cm 厚 c15 砼路面。 表表 2.3-6 道路特性表道路特性表 名稱 寬度 （m）

18、長度 （m） 備注 維修田間道 1 4.51139.80 泥結(jié)碎石路面,雙 路肩 小計 1139.80 新建田間道 1-1 3.5 148.90 新建田間道 1-2 3.5 576.00 新建田間道 1-3 3.5 743.50 泥結(jié)碎石路面,雙 路肩 小計 1468.40 新建田間道 2-1 3.5 1354.00 泥結(jié)碎石路面、 無路肩 小計 3.5 1354.00 新建生產(chǎn)路 1-1 2.0 81.00 c15 砼路面 小計 81.00 新建生產(chǎn)路 1-1 0.8 366.20 c15 砼路面 新建生產(chǎn)路 2-1 0.8 244.90 c15 砼路面 新建生產(chǎn)路 3-1 0.8 59.8

19、0 c15 砼路面 小計 670.90 田間道錯車帶（泥結(jié)碎石路面）個 7 小計個 7 （4）其他工程 其它工程為對土地平整部分的土壤進(jìn)行培肥，種植綠肥 4.9425 公頃，種植 1 年。 （5）工程平面布置圖 工程平面布置圖見項目規(guī)劃圖。 2.4 項目項目工程內(nèi)容及工程量工程內(nèi)容及工程量 2.4.1 項目主要工程項目主要工程 土地平整工程 本項目設(shè)計主要對項目區(qū)坡耕地和裸地進(jìn)行平整。 農(nóng)田水利工程 對現(xiàn)有河道進(jìn)行治理，新建配套的灌溉農(nóng)渠。 道路工程 道路是一項固定的、服務(wù)年限較長的基本建設(shè)，在設(shè)計時充分考慮了當(dāng)前人、蓄 力運行的要求，同時還考慮滿足組織灌排的要求，其規(guī)劃原則如下： 應(yīng)保證居民

20、點到項目區(qū)具有方便的交通聯(lián)系，路線直、要求運輸距離短，輻 射面積大； 道路必須與田塊、渠道、排水溝等工程進(jìn)行綜合規(guī)劃，以便與管理，盡量實 現(xiàn)以渠代路或以坎代路，充分利用灌溉渠系的渠頂； 盡量減少道路跨越溝渠，減少橋涵或蓋板等工程建筑物，節(jié)省投資； 道路規(guī)劃應(yīng)與項目區(qū)內(nèi)已有的公路有機(jī)結(jié)合在一起，形成統(tǒng)一的農(nóng)村道路交 通網(wǎng)絡(luò)； 2.4.2 工程量工程量 表表 2.4.2-1 工程量分類匯總表工程量分類匯總表 序號項目名稱單位工程量單體工程量備注 一土地平整公頃 7.7648 （一）土地平整公頃 4.9582 1 推土機(jī)推三類土（運距 20-30m） 100m369.29 2 人工筑土埂 100m3

21、43.18 3 土地翻耕公頃 7.76 （二）水毀地治理公頃 2.8066 1 人工挖泥沙 100m356.13 2000.00 挖 0.2m 2 人工裝載重汽車運土 （9-10km） 100m356.13 2000.00 二道路工程 （一） 新建田間道 3.5m 寬泥結(jié) 碎石路面(雙路肩) m1468.40 1 人工挖土方 100m2.94 0.20 2 m7.5 漿砌石路肩 100m35.87 0.40 3 m10 水泥砂漿壓頂 100m211.75 0.80 4 15cm 厚碎石墊層 10003.96 2.70 5 8cm 厚泥結(jié)碎石路面 10003.96 2.70 （二） 新建田間道

22、3.5m 寬泥結(jié) 碎石路面(無路肩) m1354.00 1 15cm 厚碎石墊層 10003.66 2.70 2 8cm 厚泥結(jié)碎石路面 10003.66 2.70 （三） 維修田間道（4.5m 泥結(jié) 碎石路面） m1139.80 1 人工挖土方 100m2.51 0.22 2 m7.5 漿砌石路肩 100m34.56 0.40 3 m10 水泥砂漿壓頂 100m29.12 0.80 4 15cm 厚碎石墊層 10004.22 3.70 5 8cm 厚泥結(jié)碎石路面 10004.22 3.70 （四） 3.5m 寬田間道錯車帶 （泥結(jié)碎石路面） 個 7 1 人工挖土方 100m30.43 6.1

23、2 2 m7.5 漿砌石路肩 100m30.20 2.90 3 m10 水泥砂漿壓頂 100m20.41 5.80 4 15cm 厚碎石墊層 10000.12 17.50 5 8cm 厚泥結(jié)碎石路面 10000.12 17.50 （五）新建生產(chǎn)路(0.8m) m670.9 1 人工挖土方 100m30.27 0.04 2 15cm 厚碎石墊層 1000m20.54 0.80 3 8cm 厚 c15 砼路面 1000m20.54 0.80 （六）新建生產(chǎn)路(2.0m) m81 1 人工挖土方 100m30.08 0.10 2 15cm 厚碎石墊層 1000m20.16 2.00 3 8cm 厚

24、c15 砼路面 1000m20.16 2.00 三水利工程 （一）雙邊維修河道 1.5m m630.00 1 河堤土方開挖 100m36.55 1.04 2 河堤土方回填 100m31.01 0.16 3 河堤石方開挖 100m32.52 0.40 4 m7.5 漿砌石擋土墻 100m35.54 0.88 5 m10 水泥砂漿壓頂 100m22.52 0.40 6排水管安裝100m6.93 1.10 （二）單邊維修河道 1.5m m1614.38 1 河堤土方開挖 100m316.79 1.04 2 河堤土方回填 100m32.58 0.16 3 河堤石方開挖 100m36.46 0.40 4

25、 m7.5 漿砌石擋土墻 100m314.21 0.88 5 m10 水泥砂漿壓頂 100m26.46 0.40 6排水管安裝100m17.76 1.10 （三）單邊維修河道 1.8m m26.00 1 河堤土方開挖 100m30.33 1.26 2 河堤土方回填 100m30.06 0.22 3 河堤石方開挖 100m30.14 0.53 4 m7.5 漿砌石擋土墻 100m30.28 1.06 5 m10 水泥砂漿壓頂 100m20.10 0.40 6排水管安裝100m0.29 1.10 （四）單邊維修河道 2.2m m473.31 1 河堤土方開挖 100m37.67 1.62 2 河堤

26、土方回填 100m31.47 0.31 3 河堤石方開挖 100m33.08 0.65 4 m7.5 漿砌石擋土墻 100m36.20 1.31 5 m10 水泥砂漿壓頂 100m21.89 0.40 6排水管安裝100m0.52 1.10 （五）新建溝渠 0.3m*0.3m m1718.80 - 1 土方開挖 100m35.50 0.32 2 c15 砼明渠 100m32.92 0.17 3 c15 砼拌制 100m33.01 0.18 4 c15 砼運輸 80-100m 100m33.01 0.18 5 12cm 厚碎石墊層 10000.07 0.04 （六）新建溝渠 0.8m*0.8m

27、m633.83 - 1 土方開挖 100m33.23 0.51 2 土方回填 100m30.13 0.02 3 石方開挖 100m30.82 0.13 4 m7.5 漿砌石 100m34.44 0.70 5 12cm 厚碎石墊層 10000.06 0.10 6 m10 水泥砂漿壓頂 100m23.80 0.60 （七）河道加固 0.6m m180.00 1 河堤土方開挖 100m30.99 0.55 2 m7.5 漿砌石擋土墻 100m30.93 0.52 3 m10 水泥砂漿壓頂 100m21.44 0.80 （八）涵洞 100m27.00 1 土方開挖 100m30.095 1.35 2

28、土方回填 100m30.017 0.24 3 m7.5 漿砌塊石 100m30.046 0.65 4 m10 水泥砂漿抹面（立面） 1000.077 1.10 5 預(yù)制 c20 砼板 100m30.008 0.12 6 c20 砼臺帽 100m30.010 0.14 7 鋼筋制安 t0.096 13.74 （九）過溝蓋板座 2（3.0m） 1 土方開挖 100m30.104 5.20 2 土方回填 100m30.051 2.56 3 c15 砼墊層 100m30.005 0.26 4 m7.5 漿砌石 100m30.045 2.25 5 c20 砼臺帽 100m30.005 0.23 6 c2

29、0 砼鋼筋蓋板 100m30.032 1.61 7 鋼筋 t0.873 436.36 （十）3.0m 跨度人行蓋板座 6.00 1 c20 砼蓋板 100m30.0540 0.90 2 鋼筋制安 t0.6234 103.90 （十一）防洪墻 m13.00 1 土方開挖 100m30.1326 1.02 2 土方回填 100m30.0234 0.18 3 石方開挖 100m30.0260 0.20 4 c20 砼防洪墻 100m30.1521 1.17 （十二）引水壩 m7.00 1 土方開挖 100m30.0231 0.33 2 m7.5 漿砌塊石擋土墻 100m30.0581 0.83 四其

30、他工程 （一）培肥 hm24.9425 1 種植綠肥 hm24.9425 1 年 第三章第三章 項目預(yù)算項目預(yù)算 3.1 預(yù)算編制原則和依據(jù)預(yù)算編制原則和依據(jù) 3.1.1 預(yù)算編制原則預(yù)算編制原則 客觀、合理、真實的原則。 節(jié)約資金的原則。 有利于項目工程建設(shè)的原則。 有利于項目工程建設(shè)完成后，土地持續(xù)利用和發(fā)展的原則。 3.1.2 預(yù)算編制依據(jù)預(yù)算編制依據(jù) 土地開發(fā)整理項目資金管理暫行辦法 ； 新增建設(shè)用地土地有償使用費收繳使用管理辦法 ； 土地開發(fā)整理項目預(yù)算編制辦法(試行) ； 土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn) （財政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司、國土資源部財 務(wù)司編，2005 年 4 月 1 日起執(zhí)行）

31、； 土地開發(fā)整理項目預(yù)算編制指南 ； 土地開發(fā)整理項目施工機(jī)械臺班費預(yù)算定額 （試行稿）以下簡稱機(jī) 械臺班定額 （2005） ； 當(dāng)?shù)毓こ探ㄔO(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站發(fā)布的工程造價管理信息； 項目工程設(shè)計圖及設(shè)計說明書； 貴州省國土資源廳關(guān)于印發(fā)貴州省土地整理復(fù)墾開發(fā)項目管理辦法 （試行）的通知 （黔國土資發(fā)2009149 號） ； 中央分成新增建設(shè)用地土地有償使用費資金使用管理辦法 （財建 2008157 號） 。 3.2 人工單價預(yù)算依據(jù)人工單價預(yù)算依據(jù) 3.2.1 人工單價預(yù)算依據(jù)人工單價預(yù)算依據(jù) 按關(guān)于調(diào)整貴州省最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知（2010 年） （黔人社廳【2010】 47 號）文件的人工費預(yù)算標(biāo)

32、準(zhǔn)，務(wù)川縣按三類地區(qū)計算，經(jīng)計算：甲類工為 58.75 元/工日，乙類工為 45.03 元/工日。 3.2.2 主要材料預(yù)算依據(jù)主要材料預(yù)算依據(jù) 根據(jù)務(wù)川縣 2012 年第一季度的市場信息價，同時綜合考慮項目施工條件作 為預(yù)算依據(jù)。 3.3 定額、費用計算標(biāo)準(zhǔn)定額、費用計算標(biāo)準(zhǔn) 3.3.1 定額、費用計算標(biāo)準(zhǔn)、費用計算標(biāo)準(zhǔn) 采用土地開發(fā)整理項目預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn) 3.3.2 費用構(gòu)成及計算標(biāo)準(zhǔn)費用構(gòu)成及計算標(biāo)準(zhǔn) 該項目費用由工程施工費、前期工程費、工程監(jiān)理費、竣工驗收費、業(yè)主 管理費、拆遷補(bǔ)償費和不可預(yù)見費構(gòu)成。計算標(biāo)準(zhǔn)如下： 工程施工費 工程施工費 = 直接費 + 間接費 + 利潤 + 稅金 其中

33、： 直接費 = 直接工程費 + 措施費 直接工程費 = 人工費 + 材料費 + 施工機(jī)械使用費 措施費 = 臨時設(shè)施費+冬雨季施工增加費+夜間施工增加費 +施工輔助費+特殊地區(qū)施工增加費 通過綜合核定，措施費費率為：土石方按直接工程費 2.7%，砌體工程按直 接工程費 2.7%，混凝土工程按直接工程費 3.7%，安裝工程按人工費的 20%計 算。 間接費：間接費取費標(biāo)準(zhǔn)如下表 表 3.3.2-1 間接費費率表 序 號工程類別計算基礎(chǔ)間接費費率（%） 1土方工程直接費5 2石方工程直接費9 3砌體工程直接費7 4混凝土工程直接費6 5安裝工程人工費65 利潤 =（直接費 + 間接費）3.0% 稅

34、金 =（直接費 + 間接程費 + 利潤）3.22% 其它費用 其它費用包括前期工作費、工程監(jiān)理費、竣工驗收費、業(yè)主管理費和拆遷 補(bǔ)償費 前期工作費：包括項目立項審查及報批費、項目可行性研究費、項目規(guī) 劃設(shè)計及預(yù)算編制費、項目施工設(shè)計費、項目招標(biāo)費、土地清查費登計和工程 監(jiān)理費等。 前期工作費=工程施工費費率 本項目前期工作費率取 5.79%。 工程監(jiān)理費 工程監(jiān)理費按工程施工費的 1.5%計算。 竣工驗收費：包括項目工程驗收費、項目決算編制與決算審計費、開后 土地的重估與登記費、務(wù)川縣補(bǔ)劃及標(biāo)記設(shè)定費。 竣工驗收費 = 工程施工費費率 本項目竣工驗收費率取 3.0%。 業(yè)主管理費 業(yè)主管理費=

35、（工程施工費+ 前期工作費+ 工程監(jiān)理費 + 竣工驗收費） 費率 本項目業(yè)主管理費率取 2.0%。 拆遷補(bǔ)償費：本項目無拆遷補(bǔ)償費。 不可預(yù)見費 不可預(yù)見費=（工程施工費+設(shè)備費 + 其他費用）費率 本項目不可預(yù)見費率取 2.0%。 3.4 預(yù)算金額預(yù)算金額 項目總投資為 381.92 萬元，其中工程施工費為 332.84 萬元；其它費用為 41.59 萬元；不可預(yù)見費用為 7.49 萬元。 總預(yù)算表 表表 3.4-1 預(yù)算總表預(yù)算總表 單位：元 項目名稱：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 項目規(guī)模（畝）金額單位：元 工程或費用名稱預(yù)算金額各項費用占總費用的比例（） 序號 （1）（2）（3） 1

36、 工程施工費3328397.09 87.15 2 設(shè)備費0.00 0.00 3 其他費用415909.84 10.89 4 不可預(yù)見費74886.14 1.96 總 計 3819193.08- 工程施工費預(yù)算表 表表 3.4-2 工程施工費預(yù)算表工程施工費預(yù)算表 單位： 元 項目名稱：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元 直接費 序號單項名稱 直接工程費措施費 間接費利潤稅金合計 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 1 土地平整 596951.96 16117.7029847.6019287.5221322.99683527.77 2 田間道路 859611.13 24294.

37、8868477.4228571.5031586.751012541.67 3 農(nóng)田水利 1367708.04 83322.6075418.0645793.4650626.201622868.35 4 其他工程 8261.18 223.05413.06266.92295.099459.30 總 計 2832532.30 123958.23 174156.14 93919.40 103831.03 3328397.09 其它費用預(yù)算表 表表 3.4-3 其它費用預(yù)算表其它費用預(yù)算表 單位：元 項目名稱：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元 費用名稱預(yù)算金額工程施工費 各項費用占工程施 工費

38、的比例（） 序號 （1）（2）（3）（4） 1 前期工作費 192714.193328397.095.79 2 工程監(jiān)理費 49925.963328397.091.50 3 竣工驗收費 99851.913328397.093.00 4 業(yè)主管理費 73417.783328397.092.21 5 拆遷補(bǔ)償費 0.003328397.090.00 總 計 415909.84 12.50 不可預(yù)見費用預(yù)算表 表表 3.4-4 不可預(yù)見費用預(yù)算表不可預(yù)見費用預(yù)算表 單位： 元 項目名稱：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元 費用名 稱 工程施工費設(shè)備費其他費用小計費率合計序 號 （1）（2）

39、（3）（4）（5）（6）（7） 1 不可預(yù) 見費 3328397.090.00 415909.843744306.942.00%74886.14 總 計3744306.9474886.14 3.5 年度投資計劃及工期年度投資計劃及工期 3.5.1 工期工期 本項目規(guī)劃建設(shè)期限為 1 年。 3.5.2 年度投資計劃年度投資計劃 務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目建設(shè)工程工期為 1 年，需投資資金 381.92 萬 元。 表表 3.5.2-1 土地整理項目施工投資進(jìn)度表土地整理項目施工投資進(jìn)度表 單位：萬元 項目名稱：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元 項目各月用款數(shù) 2012 年2013

40、年 第四季度第一季度第二季度第三季度 項目 名稱 項 目 地 點 具體用款科 目 合計 10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 土地平整 683527.7788289.00 82592.94 76896.87 71200.81 65504.74 59808.68 54112.62 48416.55 42720.49 37024.42 31328.36 25632.29 田間道路 1012541.67130786.63 122348.79 113910.94 105473.09 97035.24 88597.40 80159.55 71721.70 632

41、83.85 54846.01 46408.16 37970.31 農(nóng)田水利 1622868.35209620.50 196096.59 182572.69 169048.79 155524.88 142000.98 128477.08 114953.18 101429.27 87905.37 74381.47 60857.56 其他工程 9459.301221.83 1143.00 1064.17 985.34 906.52 827.69 748.86 670.03 591.21 512.38 433.55 354.72 設(shè)備費 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

42、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他費用 415909.8453721.69 50255.77 46789.86 43323.94 39858.03 36392.11 32926.20 29460.28 25994.37 22528.45 19062.53 15596.62 務(wù) 川縣 柏村 鎮(zhèn)通 木村 土地 整理 項目 務(wù) 川 縣 柏 村 鎮(zhèn) 通 木 村 不可預(yù)見費 74886.149672.79 9048.74 8424.69 7800.64 7176.59 6552.54 5928.49 5304.43 4680.38 4056.33 3432.28 280

43、8.23 總 計 3819193.08493312.44 461485.83 429659.22 397832.61 366006.00 334179.39 302352.79 270526.18 238699.57 206872.96 175046.35 143219.74 第四章第四章 效益分析效益分析 4.1 社會效益分析社會效益分析 因土地整理涉及當(dāng)?shù)卮迕竦那猩砝?，在工程建設(shè)期間，會積極參與工程建設(shè)， 外出打工的回到家鄉(xiāng)參與工程建設(shè)，可以直接增加經(jīng)濟(jì)收入。 通過土地整理，進(jìn)行項目區(qū)山、水、林、路、村綜合治理，提高耕地質(zhì)量，增加 有效耕地面積，確保旱澇保收，糧食生產(chǎn)除了自給外還有剩余，

44、保證糧食安全。 黨的十六屆五中全會審議通過的中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一 個五年規(guī)劃的建議 ，明確提出了建設(shè)社會主義新農(nóng)村的目標(biāo)，這與土地開發(fā)整理問 題密切相關(guān)。項目區(qū)通過土地整理，運用工程、生物等措施，對“田、水、路、林、 村”進(jìn)行綜合整治，增加有效耕地面積，提高土地質(zhì)量和利用效率，改善生產(chǎn)、生活 條件和生態(tài)環(huán)境，改變了原先單一產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，土地的利用向立體農(nóng)業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的方 向發(fā)展，增加了農(nóng)業(yè)的收入，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。 4.2 生態(tài)效益生態(tài)效益 生態(tài)效益是指人們在生產(chǎn)中依據(jù)生態(tài)平衡規(guī)律，使自然界的生物系統(tǒng)對人類的生 產(chǎn)、生活條件和環(huán)境條件產(chǎn)生的有益影響和有利效果，它關(guān)系到人類

45、生存發(fā)展的根本 利益和長遠(yuǎn)利益。生態(tài)效益的基礎(chǔ)是生態(tài)平衡和生態(tài)系統(tǒng)的良性、高效循環(huán)。農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)中講究生態(tài)效益，就是要使農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)各組成部分在物質(zhì)與能量輸出輸入的數(shù)量 上、結(jié)構(gòu)功能上，經(jīng)常處于相互適應(yīng)、相互協(xié)調(diào)的平衡狀態(tài)，使農(nóng)業(yè)自然資源得到合 理的開發(fā)、利用和保護(hù)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。 項目實施后，通過對中低產(chǎn)田的改造，裸地的綜合整治，將對該區(qū)的生態(tài)環(huán)境起 到很好的維護(hù)作用。對保持水土、凈化空氣、美化環(huán)境，減少水土流失和環(huán)境污染有 積極的作用。項目的實施真正形成“田成方、路相通、渠相連”錯落有致的新的農(nóng)業(yè)景 觀，同時對調(diào)節(jié)區(qū)域內(nèi)的光、熱、水、土資源具有顯著成效，改善區(qū)域生態(tài)條件，

46、使 原來低效低能的生態(tài)系統(tǒng)呈現(xiàn)出良性循環(huán)，建設(shè)經(jīng)濟(jì)平衡的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。 務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目區(qū)地勢平緩，項目的實施，進(jìn)行了田、路、渠、 坎等綜合整理，不會對周圍的環(huán)境造成破壞，也不會造成水土流失，只可能在施工中 造成少量的壓占現(xiàn)象，但將隨著工程的竣工將逐漸恢復(fù)和減少，不會給項目區(qū)群眾的 生產(chǎn)生活造成影響。 4.3 經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)濟(jì)效益 （1）整理前收益計算 項目區(qū)整理前農(nóng)作物單產(chǎn)水平為：水稻 400kg/畝、玉米 320kg/畝、小麥 220kg/ 畝、油菜 120kg/畝，耕地復(fù)種率為 120%。詳情見表 10-1。 表 10-1 項目整理前土地年收益表 耕地類別水田旱地 面積(畝）3

47、59.01 770.98 作物類別水稻油菜玉米小麥 合計 種植比例(%)100.00 40.00 100.00 40.00 單產(chǎn)量(公斤/畝)400.00 120.00 320.00 220.00 種植面積（畝）359.01 71.80 770.98 154.20 產(chǎn)量（公斤）143605.80 8616.35 246713.28 33923.08 價格（元/公斤）3.00 2.80 2.00 2.00 產(chǎn)值(萬元)43.08 2.41 49.34 6.78 101.62 經(jīng)計算項目區(qū)整理前年收益為 101.62 萬元。 （2）整理后收益計算 進(jìn)行土地整理后其增加的經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在以下二個方

48、面： 新增耕地產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益； 通過整理，提高糧食單產(chǎn)； 項目區(qū)整理后農(nóng)作物單產(chǎn)水平為：水稻 500kg/畝、玉米 380kg/畝、小麥 320kg/ 畝、油菜 160kg/畝，耕地復(fù)種率為 160%。結(jié)合目前耕地種植模式整理前土地收益見 表 10.3.2-2。結(jié)合目前耕地種植模式整理前土地收益見表 10-2。 表 10-2 項目整理后土地年收益表 耕地類別水田旱地 面積(畝）359.01 845.12 作物類別水稻油菜玉米小麥 合計 種植比例(%)100.00 60.00 100.00 60.00 單產(chǎn)量(公斤/畝)500.00 160.00 380.00 320.00 種植面積（畝）359

49、.01 215.41 845.12 507.07 產(chǎn)量（公斤）179507.25 34465.39 321144.27 162262.37 價格（元/公斤）3.00 2.80 2.00 2.00 產(chǎn)值(萬元)53.85 9.65 64.23 32.45 160.18 經(jīng)分析，項目整理后收益為 160.18 萬元。 4.3.1 靜態(tài)評價指標(biāo)靜態(tài)評價指標(biāo) 該項目資金來源為遵義市財政資金，采用靜態(tài)回收期計算回收期。計算公式為： t=k/（p-c） 式中： t靜態(tài)回收期 k項目總投資 p增加的經(jīng)濟(jì)效益 c生產(chǎn)成本 項目總投資 381.92 萬元，整理前年收益 101.62 萬元，整理后年收益 160.

50、18 萬 元，增加產(chǎn)值 58.56 萬元，生產(chǎn)成本為按 40%計算，為 23.42 萬元，純收益為 35.14 萬元。 通過計算，務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目靜態(tài)回收期為 12 年。 附件：預(yù)算表格附件：預(yù)算表格 項目名稱：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元 項目資金預(yù)算 項目類型及建設(shè)規(guī)模（公頃） 總預(yù)算分年度預(yù)算 第一年 項目名稱 類別 項 目 地 點 合計 開 發(fā) 整理 復(fù) 墾 合計市投資 其他資 金 小計市投資 其他資 金 預(yù)計凈增耕地面 積（公頃） 務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木 村土地整理項目 務(wù)川縣柏村 鎮(zhèn)通木村 0.0000 0.0000 3819193.083819193.08

51、0.003819193.083819193.080.004.9425 總計 003819193.083819193.080.003819193.083819193.080.004.9425 表 2 預(yù)算總表預(yù)算總表 項目名稱：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 項目規(guī)模（畝）金額單位：元 工程或費用名稱預(yù)算金額各項費用占總費用的比例（） 序號 （1）（2）（3） 1 工程施工費 3328397.09 87.15 2 設(shè)備費 0.00 0.00 3 其他費用 415909.84 10.89 4 不可預(yù)見費 74886.14 1.96 總 計 3819193.08 表 3 工程施工費預(yù)算表工程施工費預(yù)

52、算表 項目名稱：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元 直接費 序號單項名稱 直接工程費措施費 間接費利潤稅金合計 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 1 土地平整 596951.96 16117.7029847.6019287.5221322.99683527.77 2 田間道路 859611.13 24294.8868477.4228571.5031586.751012541.67 3 農(nóng)田水利 1367708.04 83322.6075418.0645793.4650626.201622868.35 4 其他工程 8261.18 223.05413.06266.92295.

53、099459.30 總 計 2832532.30 123958.23 174156.14 93919.40 103831.03 3328397.09 填表說明：1.直接工程費（2）、措施費（3）、間接費（4）具體見表 3-1-1、表 3-1、表 3-2。編制單位：貴州地礦測繪院 2.表中（5）=（2）+（3）+（4）費率。 3.表中（6）=（2）+（3）+（4）+（5）費率。 4.表中（7）=（2）+（3）+（4）+（5）+（6）。 表 31 直接費預(yù)算表直接費預(yù)算表 項目名稱：務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整理項目 金額單位：元 工程分類名 稱 人工費材料費施工機(jī)械使用費直接工程費措施費費率措施費合

54、計 序號 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8） 土地平整 260352.22 0.00 336599.73 596951.96 16117.70 613069.66 1 土方工程 260352.22 0.00 336599.73 596951.96 2.70%16117.70 613069.66 田間道路 196837.21 644119.05 18654.87 859611.13 24294.88 883906.00 土方工程 10987.92 0.00 0.00 10987.92 2.70%296.67 11284.60 石方工程 80475.37 384142.53 1587

55、0.81 480488.71 2.70%12973.20 493461.91 砌體工程 75640.65 183956.22 0.00 259596.86 2.70%7009.12 266605.98 2 混凝土工程 29733.27 76020.31 2784.06 108537.63 3.70%4015.89 112553.52 農(nóng)田水利 392950.24 914462.95 60294.85 1367708.04 83322.60 1451030.63 土方工程 96953.97 0.00 0.00 96953.97 2.70%2617.76 99571.73 石方工程 23985.0

56、0 13006.47 6428.76 43420.23 2.70%1172.35 44592.57 砌體工程 194302.59 472246.86 22670.00 689219.44 2.70%18608.92 707828.37 混凝土工程 75820.59 180151.20 30527.03 286498.82 3.70%10600.46 297099.28 3 安裝工程 1888.08 249058.43 669.06 251615.57 20.00%50323.11 301938.68 其他工程 476.74 7784.44 0.00 8261.18 223.05 8484.23

57、 4 其他工程 476.74 7784.44 0.00 8261.18 2.70%223.05 8484.23 總 計 850616.41 1566366.44 415549.45 2832532.30 123958.23 2956490.53 1.本表是按單項工程的工程類別（土方工程、石方工程、砌體工程、混凝土工程、安裝工程等）計算；編制單位：貴州地礦測繪院填表 說明： 具體人工費、材料費和施工機(jī)械使用費見表 3-1-1。 2.（5）=（2）+（3）+（4），（7）=（5）或（2）（6），（8）=（5）+（7）。 務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整治結(jié)算表務(wù)川縣柏村鎮(zhèn)通木村土地整治結(jié)算表 金額單位：元

58、 定額編 號 工程名稱 計算單 位 工程量 人工費單 價 材料費單 價 施工機(jī)械使用 費單價 人工費小 計 材料費小計 施工機(jī)械使用 費小計 直接工程費合 計 序號 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11） 一一 土地平整土地平整公頃 7.76 （一） 土地平整土地平整公頃 4.96 110312 推土機(jī)推三類土（運距 20- 30m） 100m369.29 9.46 463.31 655.26 0.00 32103.09 32758.35 210042 人工筑土埂 100m343.18 2447.45 2955.53 105674.15 0.00 127611.

59、83 233285.98 310044 土地翻耕公頃 7.76 620.62 2668.86 4818.96 0.00 20723.13 25542.08 小計 111148.37111148.37 0.000.00 180438.05180438.05 291586.42291586.42 （二） 水毀地治理水毀地治理公頃公頃 2.80662.8066 110004 人工挖泥沙 100m356.13 1668.34 93647.43 0.00 0.00 93647.43 210157 人工裝載重汽車運土（9- 10km） 100m356.13 989.75 2782.04 55556.43

60、0.00 156161.69 211718.11 小計小計 149203.85149203.85 0.000.00 156161.69156161.69 305365.54305365.54 合合 計計 260352.22260352.22 0.000.00 336599.73336599.73 636951.96636951.96 二 道路工程道路工程 （一） 新建田間道新建田間道 3.5m3.5m 寬泥結(jié)碎寬泥結(jié)碎 石路面石路面( (雙路肩雙路肩) ) m1468.401468.40 110023 人工挖土方 100m2.94 1765.95 5186.23 0.00 0.00 5186.