公司級數(shù)據(jù)分析控制程序

1、公司級數(shù)據(jù)分析控制程序1 公司級數(shù)據(jù)分析控制程序 1. 目的 通過對公司級數(shù)據(jù)運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行科學(xué)的分析，以識別 改進(jìn)機(jī)會，并證實和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。 2. 適用范圍 本章適用于對質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中所產(chǎn)生的公司級數(shù)據(jù)的分析 和決策活動的控制。 3. 術(shù)語和定義 本程序引用GB/T19000-2008 idt IS09000:2005質(zhì)量管理體系一 基礎(chǔ)和術(shù)語。 公司級數(shù)據(jù)：在公司業(yè)務(wù)計劃中或質(zhì)量目標(biāo)中確定的業(yè)績指標(biāo)， 主要包括：公司年度主要質(zhì)量目標(biāo)、公司二級部門的主要質(zhì) 量目標(biāo)等。 4. 職責(zé) 4.1人力資源部負(fù)責(zé)安排各部門數(shù)據(jù)分析中所用的統(tǒng)計技術(shù)的培 訓(xùn)。 4.

2、2公司各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的公司級數(shù)據(jù)的分析，并給出改 進(jìn)對策或建議。 4.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)各部門提供的數(shù)據(jù)分析的歸口管理，識別并制 定改進(jìn)對策或建議。 5. 工作程序 5.1數(shù)據(jù)分析的過程數(shù)據(jù)的分析主要分三個過程： a）對數(shù)據(jù)的收集和整理； b）用適宜的統(tǒng)計方法歸納，得出所需結(jié)果； c）對結(jié)果進(jìn)行分析，找出規(guī)律和主要問題所在。 5.2公司級數(shù)據(jù)的收集和整理 5. 2. 1數(shù)據(jù)收集的主要來源 數(shù)據(jù)的收集可來源于公司的內(nèi)部或外 部。 5. 2. 1. 1外部數(shù)據(jù)： 顧客滿意或不滿意的信息、建議、意見； 國家、地方抽檢同行業(yè)產(chǎn)品的情況等。 5. 2. 1. 2內(nèi)部數(shù)據(jù)一一各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況的

3、統(tǒng)計；一一與 產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格信 息、供應(yīng)商供貨信息、顧客滿意度分析結(jié)果、內(nèi)外部故障成本等； 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，女口：過程運(yùn)行的測量監(jiān)控信息、產(chǎn) 品實現(xiàn)過程的能力、內(nèi)外部審核的結(jié)論、管理評審輸出、生產(chǎn)率、交貨 期等； 糾正/預(yù)防措施的實施效果等。 5. 2.2數(shù)據(jù)的收集方式 數(shù)據(jù)的收集方式可以直接采用已有的質(zhì)量記錄，也可以采用交談 或調(diào)查（主要用于外部數(shù)據(jù)的收集）。 5. 2.3各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集和整理，其中國家、 地方抽檢產(chǎn)品的數(shù)據(jù)的收集和整理由品檢部負(fù)責(zé)。為確保提供數(shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性，質(zhì)量管理部有權(quán)委派人員對有懷疑的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實，各部門必須 提供

4、原始數(shù)據(jù)以證實上報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 5. 2.4數(shù)據(jù)的整理 并提取其中有價 值的數(shù)據(jù)，便于統(tǒng)計分析。 5. 3數(shù)據(jù)的統(tǒng)計歸納 5. 3.1公司各部門根據(jù)收集和整理的數(shù)據(jù)，并利用相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù) 對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計歸納，得出相應(yīng)結(jié)果。 5. 3.2公司數(shù)據(jù)分析需要常用的統(tǒng)計技術(shù)有： A、質(zhì)量管理常用的改進(jìn)工具（如控制圖、直方圖、因果圖、對策 表、排列圖等）； B、工序能力分析和工序統(tǒng)計控制； C、抽樣檢驗; D、假設(shè)檢驗； E、相關(guān)分析和回歸分析； F、方差分析和正交試驗設(shè)計等； 人力資源部每年根據(jù)各部門關(guān)于統(tǒng)計技術(shù)的培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn) 計劃，安排組織培訓(xùn)。 5.4數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果的分析 5. 4. 1質(zhì)量

5、管理部每月要求各部門提交相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析結(jié)果 綜合分析形成“月綜合質(zhì)量分析報告”。并于每年年底匯總形成“（ ）年質(zhì)量目標(biāo)完成情況監(jiān)控表”，對其作以下分析： a）與公司年初制定的公司級質(zhì)量目標(biāo)和主要分解目標(biāo)比較 分析； b）與競爭對手比較分析； c）發(fā)展趨勢分析。 5. 4.2質(zhì)量管理部對每月統(tǒng)計結(jié)果，要求各部門提出相應(yīng)的 糾正和預(yù)防措施；每年初對上一年的“（）年質(zhì)量目標(biāo)完成情況監(jiān)控 表”的討論、分析結(jié)果要形成“（）年質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告”， 報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批、確認(rèn)。必要時，以上結(jié)果要提交管理評審討論，確定 改進(jìn)機(jī)會。具體參考QP22糾正和預(yù)防措施控 制程序、QP03管理評審控制程序文件。 5. 4.3對分析的結(jié)果，質(zhì)量管理部應(yīng)確保： a）優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題； b）作為下一步制定公司級質(zhì)量目標(biāo)和主要分解目標(biāo)的參考依據(jù)。 5. 4. 4經(jīng)分析、評審確定的改進(jìn)需要，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將其列 為持 續(xù)改進(jìn)項目，并進(jìn)行控制。 6. 相關(guān)文件 6.1糾正和預(yù)防措施控制程序 6.2管理評審控制程序 7質(zhì)量記錄記錄編號保存期限7.1月綜合質(zhì)量分析報告 QR-DXC-201-17三年7.2 ()年質(zhì)量目標(biāo)分解及保 證措施表QR-DXC-201-18三年7.3 ()年質(zhì)量 目標(biāo)完