2021年數(shù)據(jù)分析程序

1、精選word文檔 下載可編輯數(shù)據(jù)分析程序星智杰光電有限公司文件標(biāo)題制訂部門(mén)數(shù)據(jù)分析程序人事行政部文件編號(hào)制訂日期xzj-qp-18201*-10-10版本頁(yè)碼a/21/40目的對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和利用，以促進(jìn)體系、過(guò)程和產(chǎn)品/服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)。0范圍適用于公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量信息收集、分析、利用和管理。0權(quán)責(zé)人事行政部負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析；2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)收集和分析；3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造過(guò)程的數(shù)據(jù)收集和分析；4品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析；0定義1信息源信息作為資源的一種，是控制質(zhì)量并以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)資源。它包括量化（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信

2、息源為過(guò)程、產(chǎn)品/或服務(wù)的知識(shí)/或經(jīng)驗(yàn)，以及來(lái)自供方和顧客的信息。0作業(yè)程序1信息分類根據(jù)不同信息的特征進(jìn)行分類1綜合分析信息（如綜合報(bào)告，年終總結(jié)，專案分析持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目策劃等）。2一般統(tǒng)計(jì)分析信息（如各種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表/圖表等）3數(shù)據(jù)源（如各種報(bào)表、報(bào)告、質(zhì)量記錄等）。2數(shù)據(jù)源（c類）管理及初步的數(shù)據(jù)分析（b類）。1對(duì)于數(shù)據(jù)源的收集與保存。1對(duì)有關(guān)質(zhì)量記錄的收集和保存期限參見(jiàn)“質(zhì)量記錄總覽表”，對(duì)質(zhì)量記錄管理的要求參見(jiàn)質(zhì)量記錄管理程序。2對(duì)外來(lái)記錄或資料，由文控中心接收（應(yīng)登記及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)保存）。3具體保存權(quán)如下項(xiàng)目類型保存部門(mén)有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求（含更改）文控中心有關(guān)顧客對(duì)交貨期要求

3、（含更改）業(yè)務(wù)部有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的資料文控中心（含認(rèn)證方和顧問(wèn)方的資料）有關(guān)人員培訓(xùn)方面的資料人事行政部iso9001:201*星智杰光電有限公司文件標(biāo)題制訂部門(mén)數(shù)據(jù)分析程序人事行政部文件編號(hào)制訂日期xzj-qp-18201*-10-10版本頁(yè)碼a/22/43信息測(cè)量1體系業(yè)績(jī)的測(cè)量1顧客滿意度1業(yè)務(wù)部應(yīng)測(cè)量顧客滿意或不滿意之處,并規(guī)定測(cè)量的方法和措施.顧客所關(guān)心的內(nèi)容主要是符合性、交付能力、售后服務(wù)及產(chǎn)品費(fèi)用或得到的服務(wù)。來(lái)自顧客的信息主要為產(chǎn)品或服務(wù)的反饋；顧客要求、服務(wù)資料和合同信息；市場(chǎng)需求變化；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)信息。2生產(chǎn)部在必要時(shí),應(yīng)與顧客信息源建立聯(lián)系并與顧客合作.策劃并建立市場(chǎng)調(diào)研

4、活動(dòng)全過(guò)程,以迅速獲得顧客的信息.同時(shí)須規(guī)定所使用的方法、測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)以及評(píng)審的頻次。3對(duì)數(shù)據(jù)收集方法可采用以下方法:顧客投訴;與顧客直接交流;調(diào)查表;來(lái)自顧客組織報(bào)告;各種媒體廣告;行業(yè)研究.2管理評(píng)審/內(nèi)部審核.總經(jīng)理/人事行政部應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審/內(nèi)部審核,并對(duì)審核結(jié)果,將審核結(jié)果進(jìn)行收集、分析或傳遞。4信息的貯存、保護(hù)、檢索和處置1貯存各部門(mén)應(yīng)及時(shí)將部門(mén)涉及的信息,以資料的形式將信息存檔到相應(yīng)的檔案之中.2保護(hù)各部門(mén)采取妥善措施,如信息加密、分級(jí)審查，以確保信息的安全性和保密性。3處置各部門(mén)定期清理過(guò)時(shí)的“信息”,使貯存的信息都有可利用的價(jià)值并減少信息所占的“空間”5信息傳遞及發(fā)布各部門(mén)

5、應(yīng)將有關(guān)信息(其他部門(mén)所需的信息)及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén).信息傳遞的管理方法主要為:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理、手工報(bào)表等。如提供信息的部門(mén)沒(méi)有及時(shí)將信息傳遞到相關(guān)部門(mén)，則接受信息的部門(mén)應(yīng)通知該部門(mén)注意。6數(shù)據(jù)分析1b類數(shù)據(jù)的要求各部門(mén)對(duì)收集的數(shù)據(jù)源統(tǒng)計(jì)分析,得現(xiàn)有關(guān)活動(dòng)的總體運(yùn)作狀況.為改善活動(dòng)提供機(jī)會(huì)和依據(jù).具體統(tǒng)計(jì)指標(biāo)參考下表要求.iso9001:201*星智杰光電有限公司文件標(biāo)題制訂部門(mén)數(shù)據(jù)分析程序人事行政部文件編號(hào)制訂日期xzj-qp-18201*-10-10版本頁(yè)碼a/23/4no指標(biāo)(b類)顧客投訴、顧客滿意度來(lái)源(c類)顧客投訴資料顧客滿意度調(diào)查表一般周期每季度和全年度每月每月職責(zé)部門(mén)/個(gè)人業(yè)

6、務(wù)部采購(gòu)部品管部品管部品管部品管部各部門(mén)采購(gòu)部生產(chǎn)部門(mén)12原材料退貨3原材料特采4原材料不合格原因分析5各制造車間返工返修6各制造車間特采7采購(gòu)單特采申請(qǐng)表品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)來(lái)料檢每周/月驗(yàn)報(bào)告特采申請(qǐng)表品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單pqc每周/月檢驗(yàn)表特采申請(qǐng)單特采申請(qǐng)單每月各制造部門(mén)不合格原因品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單qc每周/月分析檢驗(yàn)表特采申請(qǐng)表送貨單/入庫(kù)單制造日?qǐng)?bào)表品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單不符合項(xiàng)報(bào)告培訓(xùn)記錄每月/年度每天8原材料交貨情況各制造部門(mén)制造進(jìn)度情況10品質(zhì)異常情況11不符合項(xiàng)報(bào)告情況12培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)9no項(xiàng)目12345品質(zhì)月報(bào)表制造月報(bào)表每月品管部每次人事行政部每季度人事行政部2a類數(shù)據(jù)的要求周期責(zé)任部門(mén)每月每月

7、備注應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行品管部分析.包括iqc、pqc、qa、客訴等應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行生產(chǎn)部門(mén)分析.應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)物料部行分析含采購(gòu)情況人事行政部參見(jiàn)內(nèi)部質(zhì)量審核程序管理代表參見(jiàn)管理評(píng)審程序月度物料管理情況總每月結(jié)報(bào)告不合格原因分析各制造車間返工返修每次每次2分析數(shù)據(jù)方法統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用相關(guān)部門(mén)應(yīng)采用因果圖、直方圖、柏拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行檢測(cè)，應(yīng)用柏拉圖、直方圖、因果圖（或者其它分析方iso9001:201*星智杰光電有限公司文件標(biāo)題制訂部門(mén)數(shù)據(jù)分析程序人事行政部文件編號(hào)制訂日期xzj-qp-18201*-10-10版本頁(yè)碼a/24/4法）對(duì)分析對(duì)象的特性進(jìn)行分析，

8、不斷探索質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)律。使質(zhì)量活動(dòng)處于連續(xù)監(jiān)控狀態(tài)。3分析結(jié)果的處理。相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以提高改進(jìn)質(zhì)量管理水平，持續(xù)實(shí)施改進(jìn)。采取措施具體參見(jiàn)糾正和預(yù)防措施程序和持續(xù)改進(jìn)程序。0相關(guān)文件1糾正和預(yù)防措施程序2持續(xù)改進(jìn)程序3管理評(píng)審程序4內(nèi)部質(zhì)量審核程序5質(zhì)量記錄管理程序0使用表單(無(wú))iso9001:201*擴(kuò)展閱讀數(shù)據(jù)分析程序程序文件北京木林森制衣數(shù)據(jù)分析程序編號(hào)mls/cxxz07數(shù)據(jù)分析程序1目的收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)。2適用范圍本程序適用于對(duì)來(lái)自測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)及其他相關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。3職責(zé)1各相關(guān)部門(mén)主管

9、副總負(fù)責(zé)工廠對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理；監(jiān)督檢查各部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施。2各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)各自相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、傳遞、交流；負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。4工作程序1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。2數(shù)據(jù)的來(lái)源1外部數(shù)據(jù)來(lái)源a、有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等；b、有關(guān)部門(mén)的檢查結(jié)果；c、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d、相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。2內(nèi)部數(shù)據(jù)來(lái)源a、日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況、過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制結(jié)果。內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評(píng)審結(jié)果及體系正常運(yùn)行的其他版本/修改狀態(tài)c/0第1頁(yè)共5頁(yè)程序文件北京木林森制衣數(shù)據(jù)分析

10、程序編號(hào)mls/cxxz07記錄等；b、存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問(wèn)題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，改進(jìn)措施的實(shí)施情況和有效性等；c、緊急信息，如出現(xiàn)的突發(fā)事故等；d、其他信息，如員工合理化建議等。e、資源需求與配置情況3數(shù)據(jù)的收集可以直接對(duì)已有的記錄進(jìn)行整理分析，也可以采用交談、發(fā)調(diào)查表等方式進(jìn)行。3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理1對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息a、顧客滿意和不滿意程度；b、產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c、過(guò)程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢(shì)；d、供方的信息。2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理a、行政部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果的收集、分析與處理及反饋數(shù)據(jù)的分析、處理與傳遞，對(duì)出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)控制

11、程序；b、行政部負(fù)責(zé)政策、法律、法規(guī)類信息的收集、分析、整理與傳遞；c、業(yè)務(wù)部和貿(mào)易部負(fù)責(zé)與供方和顧客進(jìn)行溝通，了解供方信息，了解顧客滿意信息，滿足顧客的需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行持續(xù)改進(jìn)控制程序；d、各相關(guān)部門(mén)直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)對(duì)其分析、整理，根據(jù)需求傳遞至有關(guān)部門(mén)處理。版本/修改狀態(tài)c/0第2頁(yè)共5頁(yè)程序文件北京木林森制衣數(shù)據(jù)分析程序編號(hào)mls/cxxz073內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、傳遞、分析與處理a、行政部依照相應(yīng)的規(guī)定收集、傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評(píng)審、內(nèi)外部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息；b、各部門(mén)依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行

12、持續(xù)改進(jìn)控制程序；c、緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)迅速報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理；d、其他內(nèi)部信息獲得后，有關(guān)部門(mén)反饋給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分析、處理。e、要求各部門(mén)要保證統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。4統(tǒng)計(jì)方法的確定與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用1統(tǒng)計(jì)方法的確定a、工廠根據(jù)需要，為了掌握數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，采用一些統(tǒng)計(jì)方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，主要包括抽樣檢驗(yàn)、工序檢查、顧客滿意度調(diào)查表等。b、具體實(shí)施時(shí)，應(yīng)合理應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法，如在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中，應(yīng)用抽樣檢驗(yàn)方法來(lái)驗(yàn)證過(guò)程能力和產(chǎn)品特性；2統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用1統(tǒng)計(jì)技術(shù)在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中的應(yīng)用a統(tǒng)計(jì)抽樣方案的制定。檢驗(yàn)部根據(jù)合同中規(guī)定產(chǎn)品要達(dá)到的質(zhì)量水平，確定在各工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程中

13、的抽樣方案或抽樣標(biāo)準(zhǔn)。b統(tǒng)計(jì)抽樣方案在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中的應(yīng)用。檢驗(yàn)部及各工序檢驗(yàn)員根據(jù)各工序產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定的產(chǎn)品抽樣標(biāo)準(zhǔn)在各自范圍內(nèi)對(duì)產(chǎn)品實(shí)施相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)情況予以記錄。版本/修改狀態(tài)c/0第3頁(yè)共5頁(yè)程序文件北京木林森制衣數(shù)據(jù)分析程序編號(hào)mls/cxxz072統(tǒng)計(jì)技術(shù)在生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的應(yīng)用。檢驗(yàn)部檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽驗(yàn)，并對(duì)關(guān)鍵工序產(chǎn)品質(zhì)量抽驗(yàn)情況進(jìn)行記錄。3統(tǒng)計(jì)方法在質(zhì)量分析過(guò)程中的應(yīng)用。a統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集。當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題及各種質(zhì)量記錄中反映的工序質(zhì)量的不良趨勢(shì)時(shí)，由相關(guān)人員對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種信息進(jìn)行收集、整理。b統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的應(yīng)用與分析技術(shù)副總應(yīng)適

14、時(shí)召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，采用顧客滿意度調(diào)查表的數(shù)據(jù)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量和各因素進(jìn)行分析，找出產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題原因，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3顧客滿意度調(diào)查的分析業(yè)務(wù)部、貿(mào)易部采用電話回訪、走訪、發(fā)調(diào)查表等方式對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測(cè)量，以獲取工廠是否滿足顧客要求的相關(guān)信息。對(duì)回收的調(diào)查表及反饋的信息進(jìn)行整理，了解工廠的產(chǎn)品滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面和相應(yīng)的處理措施。5對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的要求a、采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)指導(dǎo)。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的部門(mén)或個(gè)人均需做到統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確，表述明確，以保證生產(chǎn)過(guò)程中所應(yīng)用的所有統(tǒng)計(jì)方法均符合合適時(shí)，適用并能夠滿足生產(chǎn)實(shí)際合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求。b、各有關(guān)部門(mén)應(yīng)保留統(tǒng)計(jì)技術(shù)文件。6對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的驗(yàn)證版本/修改狀態(tài)c/0第4頁(yè)共5頁(yè)程序文件北京木林森制衣