20XX車(chē)船稅和個(gè)稅模板填寫(xiě)申報(bào)答疑匯總1019分析

1、-精品文檔- 代扣扣繳車(chē)船稅和扣繳個(gè)稅模板填寫(xiě)申報(bào)問(wèn)題答疑匯總 第一部分：車(chē)船稅模板填寫(xiě)申報(bào)問(wèn)題答疑 問(wèn)題1：如何復(fù)制數(shù)據(jù)不會(huì)破壞代扣代繳車(chē)船稅模板格式。 答復(fù)：有時(shí)因數(shù)據(jù)量大，需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)制操作，為了不破壞模板的格式，在模板中復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)時(shí)，請(qǐng)使用如下方法：1、從舊模板（或別的表格）中，選中需要復(fù)制數(shù)據(jù)的區(qū)域然后復(fù)制； 2、新建txt文件（記事本文件），將剛剛復(fù)制的數(shù)據(jù)， 粘貼到新建的txt文件中； 3、在新建的txt文件中，全選（按CTRL+A）然后復(fù)制； 4、打開(kāi)新下載的代扣代繳車(chē)船稅模板，點(diǎn)選需要粘貼數(shù) 據(jù)的單元格； 然后粘貼，即完成操作。 問(wèn)題2：打開(kāi)模板后，如何啟用宏 答復(fù)：首

2、先，需要說(shuō)明的是WPS沒(méi)有VBA控件無(wú)法啟用宏，請(qǐng)使用EXCEL打開(kāi)模板。下面以EXCEL2007為例介紹如何啟用宏：點(diǎn)擊EXCEL左上角圓形的office按鈕-EXCEL選項(xiàng)-信任中心-信任中心設(shè)置-宏設(shè)置-選擇“啟用所有宏”（打開(kāi)模板后自動(dòng)啟用宏）或“禁用所有宏，并發(fā)出通知”（打開(kāi)模板后如上圖左上部會(huì)提示“安全警告，宏已被禁用”，點(diǎn)擊選項(xiàng)-選擇啟用宏-確定。即可啟用宏）。請(qǐng)看圖示： 問(wèn)題3：上傳代扣代繳車(chē)船稅申報(bào)模塊時(shí)提示：自然人間接登記失敗。 答復(fù)：導(dǎo)致該問(wèn)題原因有兩個(gè)：一是模板中“身份證件類(lèi)型”為101或199時(shí)，第二列（被代扣代繳、代收代繳納稅人識(shí)的199或101別號(hào)）為空。請(qǐng)將模板

3、中“身份證件類(lèi)型”為第二列填寫(xiě)上，然后保存，再申報(bào)即可。二是“身份證件類(lèi)型”為201時(shí)，第5列證件號(hào)碼填寫(xiě)錯(cuò)誤（應(yīng)該填寫(xiě)身份證號(hào)），修改證件號(hào)碼即可。 問(wèn)題4：上傳代扣代繳車(chē)船稅模板提示：查不到XXX納稅人的登記信息，請(qǐng)確認(rèn)該納稅人識(shí)別號(hào)是否填寫(xiě)正確？錯(cuò)誤行號(hào)XX。 答復(fù)：模板中“被代扣代繳、代收代繳納稅人識(shí)別號(hào)”列某行填寫(xiě)錯(cuò)誤。請(qǐng)根據(jù)提示在模板中找到相應(yīng)的納稅人識(shí)別號(hào)并修改、保存，再申報(bào)。 問(wèn)題5：上傳代扣代繳車(chē)船稅模板提示：查詢(xún)不到1.68619464E8納稅人的登記信息，請(qǐng)確認(rèn)該納稅人識(shí)別號(hào)是 。XX否填寫(xiě)正確？錯(cuò)誤行號(hào) 答復(fù)：模板中“被代扣代繳、代收代繳納稅人識(shí)別號(hào)”列的單元格格式默認(rèn)

4、是文本。該問(wèn)題是納稅人復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)時(shí)，使“被代扣代繳、代收代繳納稅人識(shí)別號(hào)”列的單元格格式改變導(dǎo)致。請(qǐng)重新下載模板填寫(xiě)，如果需要復(fù)制數(shù)據(jù)，請(qǐng)參照問(wèn)題1進(jìn)行復(fù)制粘貼操作。 問(wèn)題6：上傳代扣代繳車(chē)船稅模板提示：異常數(shù)據(jù)項(xiàng)為XXX,參數(shù)所傳入?yún)?shù)djxh為空，nsrsbh為空，sfzjzldm，mc，sfzjhm至少一個(gè)為空。 答復(fù)：該問(wèn)題是模板中身份證件類(lèi)型或證件號(hào)碼為空導(dǎo)致，這兩項(xiàng)都是必填項(xiàng)，請(qǐng)根據(jù)提示填寫(xiě)相應(yīng)的身份證件類(lèi)型或證件號(hào)碼。 問(wèn)題7：上傳代扣代繳車(chē)船稅模板提示：出現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)異常，續(xù)聯(lián)系系統(tǒng)運(yùn)維人員進(jìn)一步分析處理。 答復(fù)：該問(wèn)題是納稅人將模板中很多列的單元格格式破壞導(dǎo)致。下圖是出現(xiàn)該提示

5、的模板，該模板中多處應(yīng)為文本格式的單元格被破壞，而且模板中很多列的背景色被改變。這種情況只能重新下載模板，然后將數(shù)據(jù)復(fù)制到新下載的模板。注意：必須按問(wèn)題 1的方法復(fù)制，否則又會(huì)破壞模板格式。 問(wèn)題8：上傳代扣代繳車(chē)船稅模板提示：簽單日期格式錯(cuò)誤，錯(cuò)誤行號(hào)為XX 答復(fù)：該問(wèn)題是某行簽單日期為空或者格式錯(cuò)誤導(dǎo)致。請(qǐng)根據(jù)提示行號(hào)填寫(xiě)簽單日期或修改其格式為：YYYY-MM-DD。 問(wèn)題9：申報(bào)代扣代繳車(chē)船稅，最后“確認(rèn)”時(shí)提示車(chē)輛識(shí)別號(hào)XX、XX已經(jīng)在本期進(jìn)行了申報(bào)，請(qǐng)核實(shí)后重新填報(bào)。 答復(fù)：該問(wèn)題是車(chē)船稅模板中填寫(xiě)了已申報(bào)的車(chē)輛信息導(dǎo)致。請(qǐng)根據(jù)提示刪除已申報(bào)的車(chē)輛信息再申報(bào)。 問(wèn)題10：上傳代扣代繳

6、車(chē)船稅模板提示：您導(dǎo)入的代扣代繳文件中含有為認(rèn)定的代扣代繳稅種，請(qǐng)檢查后上傳正確的代扣代繳文件。 答復(fù)：請(qǐng)對(duì)比稅費(fèi)種認(rèn)定信息和模板，然后刪除模板中未認(rèn)定的稅種信息，再申報(bào)。 問(wèn)題11：上傳代扣代繳車(chē)船稅模板提示：排氣量必須為整數(shù)，錯(cuò)誤行號(hào)XX。 答復(fù)：該問(wèn)題一般是納稅人將排氣量按升填寫(xiě)為小數(shù)導(dǎo)致。模板中排氣量的單位是毫升，必須聯(lián)系整數(shù)。 問(wèn)題12：上傳代扣代繳車(chē)船稅模板提示：納稅人代收信息不XX ，錯(cuò)誤行號(hào)N或Y能為空且為 答復(fù)：如提示，模板中納稅人代收信息不能為空且為Y或N，修改后重新申報(bào)即可。 問(wèn)題13：上傳代扣代繳車(chē)船稅模板提示：處理具體業(yè)務(wù)時(shí)出現(xiàn)異常！ 答復(fù)：如下圖，模板中多處格式破壞

7、。請(qǐng)重新下載模板，將原模板數(shù)據(jù)復(fù)制到新模板保存申報(bào)。注意：必須采用問(wèn)題1的復(fù)制方法，否則還將破壞新模板格式。 第二部分：扣繳個(gè)人所得稅填寫(xiě)申報(bào)問(wèn)題答疑 問(wèn)題1：填寫(xiě)個(gè)稅模板時(shí)提示無(wú)法運(yùn)行宏？ 答復(fù)：確認(rèn)下excel版本，wps版本無(wú)法運(yùn)行“宏”，請(qǐng)下載office辦公軟件進(jìn)行模板填寫(xiě)。確認(rèn)是否啟用“宏”。啟用“宏”的方法：2003版選擇工具-宏-安全性 選擇“低”即可。如下圖： 2007版：點(diǎn)擊左上角-excel選項(xiàng)-信任中心-信任中心設(shè)置-宏設(shè)置-啟用所有宏。如下圖： 問(wèn)題2：扣繳個(gè)人所得稅初始化界面上傳模板點(diǎn)擊“填寫(xiě)申報(bào)表”提示免稅所得不得大于收入額，如下圖 答復(fù)：這是由于納稅人填寫(xiě)個(gè)稅模

8、板存在錯(cuò)誤，個(gè)稅起征點(diǎn)3500應(yīng)填寫(xiě)在“減除費(fèi)用”一欄，不應(yīng)填寫(xiě)在“免稅所得” 欄次。 問(wèn)題3：扣繳個(gè)人所得稅大數(shù)據(jù)申報(bào)完成后，在征收繳款中沒(méi)有應(yīng)征信息，一戶(hù)式也查詢(xún)不到。 答復(fù)：扣繳個(gè)人所得稅大數(shù)據(jù)申報(bào)完成后系統(tǒng)的回執(zhí)界面會(huì)提示請(qǐng)稍等幾分鐘在我的查詢(xún)-一戶(hù)式查詢(xún)-大數(shù)據(jù)處理情況信息查詢(xún)中確認(rèn)是否成功，如查詢(xún)顯示執(zhí)行失敗則表示未申報(bào)成功，點(diǎn)擊“詳情”查看失敗原因。如下圖 問(wèn)題4：扣繳個(gè)人所得稅大數(shù)據(jù)申報(bào)后在大數(shù)據(jù)處理情況查詢(xún)時(shí)顯示執(zhí)行失敗，失敗詳情為：處理具體業(yè)務(wù)異常，請(qǐng)聯(lián)系管理員！ 答復(fù)：該問(wèn)題是由于納稅人使用的模板不是最新模板，最新模板包含“個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表(適用外籍人員)”和“

9、個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表”的sheet頁(yè)，出現(xiàn)該問(wèn) 題下載最新模板即可。 問(wèn)題5：申報(bào)提交提示：減免事項(xiàng)報(bào)告表校驗(yàn)未通過(guò)，減免事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的配置已過(guò)期。如下圖： 答復(fù)：1、減免事項(xiàng)報(bào)告表減免性質(zhì)代碼表已更新，請(qǐng)下載最新的模板進(jìn)行填寫(xiě)。2、減免性質(zhì)代碼選擇不符合規(guī)范，填寫(xiě)時(shí)請(qǐng)下拉進(jìn)行選擇，“減免事項(xiàng)”及“減免性質(zhì)名稱(chēng)” 項(xiàng)不同，請(qǐng)不要復(fù)制。如下圖： 問(wèn)題6：外籍人員扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表應(yīng)扣繳稅額與應(yīng)補(bǔ)退稅額差幾分錢(qián)導(dǎo)致申報(bào)不成功。如下圖： 答復(fù)：該問(wèn)題10月18日更新模板，請(qǐng)下載新的模板進(jìn)行填報(bào)。 問(wèn)題7：扣繳個(gè)人所得稅企業(yè)年金需要填寫(xiě)“允許扣除的稅 費(fèi)”列，但是模板中該列無(wú)法填寫(xiě)？ 答復(fù)：申報(bào)企

10、業(yè)年金請(qǐng)?jiān)谙螺d專(zhuān)區(qū)-操作手冊(cè)-關(guān)于下載專(zhuān)區(qū)辦稅軟件和手冊(cè)的下載說(shuō)明中點(diǎn)擊“扣繳個(gè)人所得稅模板（企業(yè)年金版）”的鏈接進(jìn)行下載。 問(wèn)題8：全年一次性獎(jiǎng)金，收入未達(dá)起征點(diǎn)應(yīng)該如何進(jìn)行填 寫(xiě)？答復(fù)：當(dāng)月員工收入大于等于起征點(diǎn)時(shí)收入額填寫(xiě)“當(dāng)月取得全年一次性獎(jiǎng)金”即可。當(dāng)月收入低于起征點(diǎn)，收入額填寫(xiě)“當(dāng)月取得全年一次性獎(jiǎng)金”，一次性獎(jiǎng)金減除當(dāng)月員工工資所得填寫(xiě)在稅前扣除費(fèi)用中的“其他”列。 問(wèn)題9：如果個(gè)稅模板格式破壞或其他原因需要更換模板，如何將數(shù)據(jù)復(fù)制到新下載的模板中。（下圖是格式破壞的模板） 答復(fù)：從被破壞的模板中將數(shù)據(jù)復(fù)制到新下載模板的方法如下（以基礎(chǔ)信息表1、扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表為例）： 基礎(chǔ)

11、信息表的復(fù)制粘貼： 第一步：在原模板中單點(diǎn)“序號(hào)”列第1行的單元格，然后向右拖動(dòng)到直到?jīng)]有數(shù)據(jù)列的前一列，然后向下拖動(dòng)直到選中所有有數(shù)據(jù)的行。 第二步：在選中區(qū)域點(diǎn)右鍵-復(fù)制 第三步：在新模板中單點(diǎn)選中“序號(hào)”列第一行單元格，然 后點(diǎn)擊“去除格式黏貼”按鈕，即可完成粘貼操作。 扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表的復(fù)制粘貼： 首先，需要說(shuō)明的是，只能復(fù)制那些手工錄入或下拉選擇的數(shù)據(jù)（扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表中從“序號(hào)”列到“其他”列可以復(fù)制，“減免稅額”列也可以復(fù)制），不能復(fù)制自動(dòng)計(jì)算的數(shù)據(jù)（“合計(jì)”、“應(yīng)納稅所得額”等列）。 行的單元格，然后1第一步：在原模板中單點(diǎn)“序號(hào)”列第向右拖動(dòng)到“其他”列，然后向下拖動(dòng)直到選中所有有數(shù)據(jù)的行。 第二步：在選中區(qū)域點(diǎn)右鍵-復(fù)制 第三步：在新模板中單點(diǎn)選中“序號(hào)”列第一行單元格，然后點(diǎn)擊“去除格式黏貼”按鈕，即可完