外包控制程序0001

1、*有限公司 *-MP-Q01 程序文件 外包控制程序 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 編 號(hào): 版本/版次: 頁(yè) 次: 生效日期 外包控制程序 為加強(qiáng)公司外包產(chǎn)品和外包過(guò)程的質(zhì)量控制，規(guī)范外包過(guò)程的管理，確保外包產(chǎn)品 符合規(guī)定要求。 2. 范圍 適用于公司的所有外包產(chǎn)品和外包過(guò)程，即委外工序協(xié)作。本公司的外包過(guò)程為產(chǎn) 品的電鍍、工裝模具制造、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的的外校過(guò)程和試驗(yàn)及產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程。 3. 職責(zé) 3.1生產(chǎn)工藝部 3.1.1 生產(chǎn)工藝部全面負(fù)責(zé)外包過(guò)程（電鍍過(guò)程、工裝模具制造）的管理和產(chǎn)品外協(xié)工 作的開(kāi)展。 3.1.2生產(chǎn)工藝部主管工藝工程師對(duì)外包工序適當(dāng)程度的可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)分

2、析、策劃、 顧客溝通和產(chǎn)品首件鑒定。由工藝組長(zhǎng)審批，總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 3.1.3生產(chǎn)工藝部工藝工程師負(fù)責(zé)制定外包產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議。工藝組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核，總工程 師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并與供方簽訂外包產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議。 3.1.4生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)員實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督和管理。 3.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部 3.2.1 負(fù)責(zé)從技術(shù)、工藝方面協(xié)同工藝小組工程師對(duì)外包產(chǎn)品的可行性及風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行合 理審核。 3.2.2參與對(duì)首件產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)鑒定和供方的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。 3.3質(zhì)保部 3.3.1參與供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)有關(guān)外包質(zhì)量控制和體系管理方面的審核； 3.3.2負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品首件鑒定、外包產(chǎn)品的檢驗(yàn)；對(duì)外包供方的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量

3、保證指 導(dǎo)。 3.3.3負(fù)責(zé)對(duì)外包供應(yīng)商生產(chǎn)的質(zhì)量信息的內(nèi)外部溝通。 3.3.4負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的外校過(guò)程和外包試驗(yàn)進(jìn)行管理。 3.4市場(chǎng)部負(fù)責(zé)運(yùn)輸供應(yīng)商的外包管理 4. 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 輸入/要求 輸出記錄 工作內(nèi)容 績(jī)效 評(píng)估 生產(chǎn)工藝部 質(zhì)保部 市場(chǎng)部 采購(gòu)部 技術(shù)資料 外協(xié)合同 4.1外包/外協(xié)依據(jù) 4.1.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的委外校準(zhǔn)由質(zhì)保部依監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備控制程序執(zhí)行。 4.1.2產(chǎn)品的運(yùn)輸過(guò)程由市場(chǎng)部依運(yùn)輸協(xié)議或國(guó)家規(guī) 定的文件執(zhí)行。 4.1.3生產(chǎn)工藝部提供的外包件/外協(xié)件資料。（如流程圖、 作業(yè)指導(dǎo)書、訂單等） 4.1.4模具和工裝的外包見(jiàn)工裝模具管理規(guī)定。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部

4、和 生產(chǎn)工藝部 檢定規(guī)定 產(chǎn)品要求 外協(xié)合同 4.2確定外包/外協(xié)范圍 產(chǎn)品適用范圍：符合外包件定義的所有外包件及外協(xié)件。 生產(chǎn)工藝部采 購(gòu)部 技術(shù)資料 外協(xié)外包供 應(yīng)商清單 4.3供方選擇 4.3.1根據(jù)外包件、外協(xié)件的性能特點(diǎn)及合格供方名錄選 擇有加工能力的供方。 4.3.2由生產(chǎn)工藝部建立外協(xié)外包供應(yīng)商清單 技術(shù)資 料的正 確性 生產(chǎn)工藝部 供方評(píng)估資 料 外協(xié)外包供 應(yīng)商清單 4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及供方確疋 4.4.1生產(chǎn)工藝部負(fù)責(zé)組織質(zhì)保部、技術(shù)開(kāi)發(fā)部等對(duì)外包 過(guò)程中供方的設(shè)計(jì)能力、工藝水平、設(shè)備人員保障能力、 產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交期等進(jìn)行可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及確 疋供方。 4.4.2冋時(shí)對(duì)

5、外協(xié)件供方的工藝水平、設(shè)備人員保障能力、 產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及 確疋供方。 4.4.3 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸外包過(guò)程的可行性研究、風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估及確定供方。進(jìn)行規(guī)范性管理；市場(chǎng)部根據(jù)產(chǎn)品的防 護(hù)要求對(duì)運(yùn)輸部門簽訂保護(hù)合冋，合冋應(yīng)詳細(xì)規(guī)定產(chǎn)品運(yùn) 輸過(guò)程中的防護(hù)要求及到貨時(shí)間。 4.4.4質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的委外校準(zhǔn)或（鑒定） 確認(rèn)有資質(zhì)的計(jì)量局或檢測(cè)機(jī)構(gòu)。要求其提供中國(guó)實(shí)驗(yàn)室 （CNAS認(rèn)可委員會(huì)對(duì)其按ISO/IEC17025或國(guó)家等同標(biāo) 準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)可的證書復(fù)印件，并確認(rèn)該認(rèn)可是否覆蓋本公司 即將委托其進(jìn)行的校準(zhǔn)服務(wù)或檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)的項(xiàng)目。 供應(yīng)商 現(xiàn)場(chǎng)審 核率 生產(chǎn)工

6、藝部 質(zhì)保部 樣品 送檢單 首件鑒定報(bào) 告/首件檢 驗(yàn)記錄 4.5樣品送檢 4.5.1生產(chǎn)工藝部負(fù)責(zé)將外包/外協(xié)件的技術(shù)要求傳達(dá)供方， 供方依要求進(jìn)行樣品制作、送樣。 4.5.2質(zhì)保部按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?qū)ν獍?外協(xié)件 樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或做首件鑒定。 首件鑒 定一次 通過(guò)率 責(zé)任部門 輸入/要求 輸出記錄 工作內(nèi)容 績(jī)效 評(píng)估 市場(chǎng)部 產(chǎn)品首檢情 況 溝通結(jié)果 4.6顧客溝通 4.6.1由市場(chǎng)部落實(shí)與顧客進(jìn)行必要的溝通。 溝通的 及時(shí)性 和有效 性 生產(chǎn)工藝部 訂單 生產(chǎn)計(jì)劃 4.7外協(xié)采購(gòu)的實(shí)施 4.7.1生產(chǎn)工藝部根據(jù)訂單情況和公司的產(chǎn)能制定生產(chǎn)計(jì) 戈計(jì)劃制定由生產(chǎn)工藝部長(zhǎng)審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)

7、實(shí)施。 4.7.2外協(xié)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行分解外協(xié)生產(chǎn)計(jì)劃。 4.7.3工藝工程師依據(jù)要求建立文件，按流程審核。 4.7.4外協(xié)員負(fù)責(zé)委外工序協(xié)作項(xiàng)目的業(yè)務(wù)辦理。包括開(kāi) 發(fā)外協(xié)供方、組織外協(xié)合冋評(píng)審、對(duì)外協(xié)供方業(yè)績(jī)進(jìn)行周 期評(píng)估；質(zhì)量控制；辦理外協(xié)件出入庫(kù)業(yè)務(wù)，對(duì)外協(xié)件的 檢驗(yàn)信息的收集、與外協(xié)供方溝通質(zhì)里信息和工期進(jìn)度要 求、管理外協(xié)合冋并辦理加工費(fèi)支付。 生產(chǎn)工藝部 產(chǎn)品變更要 求 重新制作的 樣品 4.8產(chǎn)品變更 4.8.1外包件的工藝過(guò)程、供應(yīng)鏈發(fā)生變更應(yīng)重新制作樣 品，進(jìn)行首件鑒定。 4.8.2外協(xié)件的制作工藝發(fā)生變更應(yīng)重新制作樣品，進(jìn)行首 件鑒定。 溝通的及 時(shí)性 生產(chǎn)工藝部 定期評(píng)估要 求 定期評(píng)估結(jié) 果 4.9定期評(píng)估 4.9.1外包/外協(xié)件供方依供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)控制程序進(jìn) 行定期評(píng)估，其審查范圍應(yīng)涵蓋其現(xiàn)場(chǎng)及供應(yīng)鏈。 4.9.2 必要時(shí)可與顧客共同對(duì)供應(yīng)鏈中