公司工藝卡片管理規(guī)定

1、附件 2工藝卡片管理規(guī)定第一節(jié) 管理職責(zé)第一條 公司生產(chǎn)運(yùn)行處就是工藝卡片得歸口管理部門。 生產(chǎn)運(yùn)行 處就是生產(chǎn)裝置工藝卡片得管理部門 ,機(jī)動(dòng)設(shè)備處就是動(dòng)力、水氣裝置 工藝卡片得管理部門 ,質(zhì)量安全環(huán)保處就是“三廢”處理系統(tǒng)工藝卡片 得管理部門 ,主要負(fù)責(zé) :（一）確 定工藝卡片得分級(jí)原則、編制內(nèi)容、語言與格式;（二）工 藝卡片制 （修）訂、審核、會(huì)簽、發(fā)布與保存 ;（三）工 藝卡片得日常管理 ,確保工藝卡片得有效性、適宜性 ;（四）監(jiān)督工藝卡片得使用。第二條 相關(guān)專業(yè) （ 安全、運(yùn)行、環(huán)保、質(zhì)量、機(jī)動(dòng)等 ）負(fù)責(zé)工藝卡 片得專業(yè)審查及監(jiān)督檢查 ,其中 :（一）工 藝指標(biāo)由運(yùn)行主管部門監(jiān)督執(zhí)行與

2、檢查 ;（二）設(shè) 備指標(biāo)由機(jī)動(dòng)主管部門監(jiān)督執(zhí)行與檢查 ;（三）安全、環(huán)保及質(zhì)量指標(biāo)由質(zhì)量安全環(huán)保主管部門監(jiān)督執(zhí)行與 檢查;第三條 車間負(fù)責(zé)工藝卡片得具體編制與執(zhí)行,對運(yùn)行中存在得問題提出修改意見。第二節(jié) 工藝卡片得編寫第四條 工藝卡片指標(biāo)來源于裝置原設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 裝置改造設(shè)計(jì) （技改技措 ）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、 裝置長周期運(yùn)行得限制條件、 裝置標(biāo)定數(shù)據(jù)、 產(chǎn) 品質(zhì)量指標(biāo)控制、環(huán)保達(dá)標(biāo)排放要求等。第五條 工藝卡片內(nèi)容包括 :裝置名稱、工藝卡片編號(hào)、原料及化 工原材料質(zhì)量指標(biāo)、裝置關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)、動(dòng)力工藝指標(biāo)、裝置成 品及半成品質(zhì)量指標(biāo)、裝置消耗指標(biāo)、環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)、指標(biāo)分級(jí)標(biāo)志、主管

3、領(lǐng)導(dǎo)及部門簽字、執(zhí)行日期。具體格式見 附表1。第六條 按照安全、環(huán)保、質(zhì)量、運(yùn)行、設(shè)備、動(dòng)力全面受控得 原則 ,依據(jù)指標(biāo)得影響程度與范圍 ,將工藝卡片指標(biāo)分為公司級(jí)、分廠 級(jí)、車間級(jí)三級(jí)控制指標(biāo)、其中 :（一 ）公司級(jí)控制指標(biāo) （在分級(jí)一欄中填公司級(jí)標(biāo)志 ）就是指直接影 響到企業(yè)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放、產(chǎn)品出廠合格、確保裝置安全運(yùn)行得重要控 制指標(biāo)。主要包括 :關(guān)鍵控制工藝指標(biāo)關(guān)鍵環(huán)保監(jiān)控指標(biāo)裝置關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo) 裝置公用工程系統(tǒng)關(guān)鍵指標(biāo)（二）分廠級(jí)控制指標(biāo) （在分級(jí)一欄中填分廠級(jí)標(biāo)志 ）就是指影響裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平得主要控制指標(biāo)。主要包括 : 主要工藝運(yùn)行指標(biāo)主要設(shè)備運(yùn)行指標(biāo) 主要原料質(zhì)量控制指標(biāo)

4、主要產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo) 公用工程系統(tǒng)主要指標(biāo) 主要環(huán)保指標(biāo)（三）車間級(jí)控制指標(biāo) （在分級(jí)一欄中填寫車間級(jí)標(biāo)志 ）就是指 “裝 置平穩(wěn)運(yùn)行控制指標(biāo)” ,指得就是保證裝置平穩(wěn)運(yùn)行、操作調(diào)整受控得 指標(biāo)。主要包括 :工藝操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo) 設(shè)備操作平穩(wěn)運(yùn)行指標(biāo) 原料質(zhì)量控制指標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo) 公用工程系統(tǒng)指標(biāo) 環(huán)保指標(biāo)第七條 工藝卡片審批程序（一）公司級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改T車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行審核并會(huì)簽T二級(jí)單位總工程師組織技術(shù)、機(jī) 動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度等相關(guān)部門審核并會(huì)簽T公司生產(chǎn)運(yùn)行處組 織機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保等相關(guān)部門審核會(huì)簽T公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

5、后下 發(fā)執(zhí)行。（二）分廠級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改T車間主任組織工藝主任、設(shè)備主任及相關(guān)人員進(jìn)行審核并會(huì)簽T二級(jí)單位技術(shù)科（處）組織機(jī)動(dòng)、質(zhì)量安全環(huán)保及調(diào)度室等相關(guān)部門審核并會(huì)簽T總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí) 行,并上報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行處備案。（三）車間級(jí)工藝卡片審批程序工藝卡片由車間技術(shù)員編制與修改T車間工藝主任組織設(shè)備主任 及相關(guān)人員進(jìn)行審核并會(huì)簽T車間主任批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，并上報(bào)二級(jí)單位技術(shù)科 （處）備案。第八條 臨時(shí)工藝卡片管理（一）新裝置開工初期可以使用臨時(shí)工藝卡片 ,運(yùn)行半年 ,生產(chǎn)工藝 運(yùn)行穩(wěn)定后 ,修訂臨時(shí)工藝卡片 ,形成正式得工藝卡片 ;（二） 臨時(shí)工藝卡片得審批、生

6、效程序等同工藝卡片;（三）臨時(shí)工藝卡片必須有時(shí)間限制 ,過期自動(dòng)作廢。第九條工藝卡片版式（上墻懸掛版）規(guī)格原則上采用84 X59。4厘米紙張縱向布置 ,安裝在框內(nèi) ,擺放在裝置操作室得明顯位置 ,根據(jù)需 要可采用兩個(gè)或多個(gè)鏡框。第十條 車間必須保存經(jīng)過審批后得工藝卡片原件。 新版工藝卡片 審批生效后 ,舊版工藝卡片必須從原存放地注銷、 撤出作廢保留 ,技術(shù)主 管部門負(fù)責(zé)檢查、第十一條 工藝卡片得編號(hào)、 裝訂與發(fā)放由技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)。 二 次發(fā)放得工藝卡片按文件控制程序得要求進(jìn)行管理;所有最新版本工藝卡片均統(tǒng)一在技術(shù)主管部門得專用計(jì)算機(jī)內(nèi)保存,并由專人管理。第三節(jié) 工藝卡片得監(jiān)控第十二條 工藝卡

7、片由公司、分廠、車間、班組實(shí)行四級(jí)監(jiān)控;指標(biāo)管理由公司、分廠、車間根據(jù)分級(jí)原則實(shí)施三級(jí)管理。第十三條 車間技術(shù)員要隨時(shí)跟蹤工藝卡片得執(zhí)行情況,并處理執(zhí)行中遇到得問題、第十四條 班長、運(yùn)行工程師、內(nèi)操、外操需熟記工藝卡片指標(biāo) , 在操作控制過程中隨時(shí)與 DCS 、現(xiàn)場指標(biāo)對比 ,確保工藝卡片指標(biāo)得到 有效控制。班組運(yùn)行工程師具體負(fù)責(zé)班組工藝卡片執(zhí)行情況得檢查與第十五條 出現(xiàn)操作指標(biāo)超出工藝卡片控制范圍,必須按操作指南要求做出調(diào)整 ,并及時(shí)按超出指標(biāo)級(jí)別報(bào)告相應(yīng)管理部門,由相應(yīng)管理部門組織檢查超限原因 ,提出糾正措施 ,杜絕再次發(fā)生超標(biāo)現(xiàn)象。如果某一操作指標(biāo)多次或連續(xù)超工藝卡片控制范圍,主管該級(jí)指

8、標(biāo)得管理部門要向上一級(jí)管理部門匯報(bào),并組織查找深層次原因 ,落實(shí)措施 ,消除超指標(biāo)現(xiàn)象、第四節(jié) 工藝卡片得變更與修訂第十六條 工藝卡片原則上每年評(píng)審、修訂一次,修訂程序按本規(guī)定執(zhí)行。修訂得工藝卡片未執(zhí)行前 ,原工藝卡片有效。工藝卡片原則上 每年10月份開始評(píng)審、修訂，12月2 0日發(fā)布，次年1月1日實(shí)施；裝置每次大檢修后 ,技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對該裝置檢修前 得工藝卡片進(jìn)行評(píng)審 ,確定工藝卡片得有效性。裝置進(jìn)行技術(shù)或設(shè)備改造后 ,技術(shù)主管部門組織相關(guān)部門對工藝 卡片進(jìn)行重新修訂。第十七條 工藝卡片中控制指標(biāo)得變更按以下要求辦理 :（一）工藝卡片中公司級(jí)控制指標(biāo)變更,須由車間技術(shù)員填寫 公司

9、級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請表 ,說明變更得內(nèi)容及理由 ,由車間主任組 織相關(guān)人員審核并會(huì)簽二級(jí)單位總工程師組織相關(guān)部門審核并會(huì)簽 經(jīng)公司機(jī)關(guān)相關(guān)部門會(huì)簽報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。公司級(jí)控 制指標(biāo)變更審批申請表見附表2。（二）工藝卡片中分廠級(jí)控制指標(biāo)變更 ,須由車間技術(shù)員填寫分廠 級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請表 ,說明變更得內(nèi)容及理由 ,由車間主任組織 相關(guān)人員審核并會(huì)簽T二級(jí)單位技術(shù)科 （處）組織相關(guān)部門審核會(huì)簽后 T二級(jí)單位總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行，并報(bào)公司生產(chǎn)運(yùn)行處備案。分廠級(jí)控 制指標(biāo)變更審批申請表見附表3。（三）工藝卡片中車間級(jí)控制指標(biāo)變更 ,須由車間技術(shù)員填寫車間 級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請表 ,說明變更得

10、內(nèi)容及理由 ,經(jīng)車間相關(guān)人員 審核,由車間主任批準(zhǔn)執(zhí)行 ,并報(bào)二級(jí)單位技術(shù)科 （處）備案。車間級(jí)控 制指標(biāo)變更審批申請表見附表 4。（四）車間與相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)裝置運(yùn)行狀態(tài)、運(yùn)行周期、存在隱患、 方案調(diào)整等狀況 ,及時(shí)提出指標(biāo)得修訂意見 ,保證工藝卡片得適宜性、 有 效性。（五） 工藝卡片指標(biāo)變更審批單應(yīng)與工藝卡片一起保存,并隨工藝卡 片換版而自動(dòng)作廢保留。第五節(jié) 附 則第十八條 本規(guī)定由大慶石化公司生產(chǎn)運(yùn)行處負(fù)責(zé)解釋、第十九條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。附表工藝卡片具體格式分發(fā):SY 大慶石化公司QHSE管理體系文件DQS H0 3 SY分廠編號(hào)車間裝置編號(hào)-年號(hào)大慶石化公司*裝置工藝卡片* *

11、 *年* *月* *日發(fā)布* *年 * *月伙*日實(shí)施大慶石化公司* *廠?大慶石化公司*廠* *裝置工藝卡片審批單序號(hào)職務(wù)簽字欄日期1車間技術(shù)員2車間設(shè)備主任3車間工藝主任4車間主任5技術(shù)科（處）長6調(diào)度長7機(jī)動(dòng)科（處）長8質(zhì)管科（處）長9安全環(huán)?？疲ㄌ帲╅L10總工程師大慶石化公司裝置工藝卡片匯簽審批單序號(hào)職務(wù)簽字欄日期1生產(chǎn)運(yùn)行處處長2機(jī)動(dòng)設(shè)備處處長3質(zhì)量安全環(huán)保處處長批準(zhǔn):年月日、裝置原輔材料質(zhì)量指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注一一二、裝置工藝參數(shù)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注三、裝置動(dòng)力工藝指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注四、裝置成品及半成品質(zhì)量指

12、標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注五、裝置消耗指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注一一六、裝置環(huán)保監(jiān)測指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注七、裝置設(shè)備指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注八、裝置主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位指標(biāo)管理級(jí)別備注說明:管理級(jí)別標(biāo)注形式：公司級(jí):;分廠級(jí):車間級(jí):附表二DQSHO 3 .SY.分廠編號(hào)。分廠技術(shù)科（處）編號(hào)。車間裝置編號(hào)。2衣* 年號(hào)分發(fā)號(hào)： 版本號(hào)： 受控狀態(tài)：受控公司級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請表序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：開始時(shí)間：年 月日時(shí)結(jié)束時(shí)間：年 月日時(shí)編制：簽名：日期：年月日

13、設(shè)備主任：簽名：日期：年 月曰工藝主任：簽名：日期：年月日主任：簽名：日期：年月日分廠各主管部門審核意見*廠*裝置技術(shù)科（處）:機(jī)動(dòng)科（處）：簽名：簽名：日期:年月日期：年月日日質(zhì)管科（處）:安全環(huán)?？疲ㄌ帲汉灻汉灻喝掌冢耗暝氯杖掌?年月日調(diào)度室：分廠總工程師：簽名：簽名：日期：年月日日日期:年 月公司各主管部門審核意見生產(chǎn)運(yùn)行處：機(jī)動(dòng)設(shè)備處：簽名：簽名：日期：年月日日期：年月 日質(zhì)量安全環(huán)保處：簽名：日期：年月日公司副總經(jīng)理：簽名：日期：年 月曰?附表三D Q SH 03。分廠編號(hào)分廠技術(shù)科（處）編號(hào)車間裝置編號(hào)。2 年號(hào)分發(fā)號(hào)：版本號(hào)：受控狀態(tài)：受控分廠級(jí)控制指標(biāo)變更審批申請表*廠*裝置序號(hào)指標(biāo)名稱儀表位號(hào)單位原指標(biāo)修改后指標(biāo)備注12修改原因：開始時(shí)間:年月日時(shí)結(jié)束時(shí)間：年月日時(shí)編制：設(shè)備主任：簽名：簽名：日期：年 月曰日期：年 月曰工藝主任:主任：簽名：簽名：日期：年月日期:年 月日日分廠各主管部門審核意見技術(shù)科（處）：機(jī)動(dòng)科（處）：簽名：簽名：日期：年 月日日期:年 月日質(zhì)管科（處）：安全環(huán)?？疲ㄌ?/p>