崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表

1、精品文檔第十部分崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：董事長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控監(jiān)督責(zé)類型等級(jí)責(zé)任任單位為謀取本企業(yè)或小嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企團(tuán)體利益，暗示、授意、業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若強(qiáng)令財(cái)會(huì)人員違反國(guó)家干規(guī) 定、國(guó)有企業(yè)1. 貫 徹 落財(cái)經(jīng)紀(jì)律、企業(yè)財(cái)務(wù)制思想領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干實(shí)黨和國(guó)家、省度，做假帳，虛報(bào)經(jīng)營(yíng)道德一規(guī)定實(shí)施細(xì) 則，定期委省 政府和上 業(yè)績(jī)。進(jìn)行任期內(nèi)審計(jì) 檢查。級(jí)有關(guān)政策、決定及黨 風(fēng)廉潔在工程建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企建設(shè)責(zé)任制；目招標(biāo)、大宗物資采購(gòu)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若2.根據(jù)企等方面領(lǐng)、干部選拔任干規(guī) 定、國(guó)有企業(yè)業(yè) 章

2、程、董事用等方面，暗示、授意領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干會(huì)議事 規(guī)則及下屬單位違反有關(guān)規(guī)規(guī)定實(shí)施細(xì) 則，按要制度，組 織決定、程序或安排照顧 請(qǐng)一求定期述職述廉，報(bào)告定企業(yè) 生產(chǎn)經(jīng)托人或特定關(guān)系人，謀個(gè)人重大事項(xiàng)，接受黨營(yíng)和改 革發(fā)展取不正當(dāng)利益。內(nèi)監(jiān)督、組織監(jiān)督、員的重大決策、重工群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督。要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大貫徹上級(jí)指示不強(qiáng)化紀(jì)律觀念，增額資金 運(yùn)作等 力，落實(shí)不到位，給工二強(qiáng)廉潔意識(shí)。集團(tuán)集團(tuán)作造成一定影響。.精品文檔事項(xiàng)；崗位黨委紀(jì)委3.主持董忽視公司章程、董職責(zé)認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三事 會(huì)全面工事會(huì)議事規(guī)則及制度重 一大”決策制度，實(shí)作，行使 法定或有關(guān)規(guī)定，給企業(yè)造行科學(xué)決策、

3、民主決策，代表人職 權(quán)，成一定損失。二決策程序和結(jié)果以一定履行企業(yè)民 事方式在適當(dāng)范圍公示。權(quán)利。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：黨委書(shū)記風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控監(jiān)督主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型等級(jí)防范措施責(zé)任責(zé)任單位單位1. 切實(shí)貫徹在干部培養(yǎng)、 察嚴(yán)格執(zhí)行川旅集執(zhí)行黨的路線、 方選拔、用時(shí)，利用職團(tuán)子公司領(lǐng)導(dǎo)班子針、政策和國(guó)家權(quán)和影響力暗示授成員選撥任用辦法、法律法規(guī)及上級(jí)意強(qiáng)令組織人事部思想干部交流工作暫行指示，落實(shí)黨風(fēng)門、下屬單位違反規(guī)道德一規(guī)定（試行）、 加廉潔建設(shè)責(zé)任制；定，照顧請(qǐng)托人或特強(qiáng)干部選拔任用監(jiān)督2. 組織開(kāi)展定關(guān)系人， 取不正當(dāng)工作暫行辦法等制公司黨的建設(shè)、 黨利

4、益。度規(guī)定。風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)落實(shí)思想政治工作和信訪維穩(wěn)工作；違反民主集中堅(jiān)持民主集中制3. 貫徹執(zhí)行制原則，給企業(yè)造成原則，認(rèn)真執(zhí)行黨委黨的干部路線， 負(fù)損失和不良影響。二會(huì)議事規(guī)則，實(shí)行科責(zé)對(duì)干部特別是學(xué)決策，民主決策。領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培貫徹執(zhí)行上級(jí)認(rèn)真組織黨委中養(yǎng)、考察、選拔、指示不力延誤工作心組學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹任用； 4、對(duì)董事任務(wù)完成。執(zhí)行國(guó)有企業(yè)導(dǎo)人長(zhǎng)、總經(jīng)理和班一員廉潔從業(yè)規(guī)定，子其它成員遵守組織開(kāi)展反腐倡廉文公司法企業(yè)章崗位化活動(dòng)，對(duì)各種教育程、董事會(huì)、經(jīng)理職責(zé)活動(dòng)主動(dòng)帶頭參加并層議議事規(guī)則等組織進(jìn)行嚴(yán)格考核。有關(guān)制度規(guī)定、 決發(fā)現(xiàn)董事長(zhǎng)、 總充分發(fā)揮黨組織定、處置企業(yè) “三經(jīng)

5、理或班子其它成的監(jiān)督作用， 加大國(guó)重一大”事項(xiàng)進(jìn)行員違 反公司法 、有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔監(jiān)督。企業(yè)章程、董事會(huì)、從業(yè)規(guī)定、中國(guó)經(jīng)理層議事規(guī)則等二共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔有關(guān)制度規(guī)定、 決定從政若干準(zhǔn)則等貫處置企業(yè)“三重一徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢大”事項(xiàng)時(shí)，不提醒、查力度，對(duì)違反規(guī)定不制止。的行為進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真查處。集團(tuán)集團(tuán)黨委紀(jì)委.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型超越董事會(huì)、黨政領(lǐng)導(dǎo)班子授權(quán)范圍，以公司名義簽署合同、協(xié)議或?qū)ν忾_(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，謀取不正當(dāng)利益。安排部署、組織實(shí) 施董事會(huì)、黨委會(huì)決議 過(guò)程中，不正確履行職 責(zé)、義務(wù)，延誤工作任務(wù)完成。1. 負(fù)責(zé)主持 、集團(tuán)行政全

6、面工作；崗位2. 負(fù)責(zé)組織職責(zé)實(shí)施董事會(huì)、黨委組織、安排、部會(huì)決議；署和 督導(dǎo)不到位，經(jīng)3. 負(fù)責(zé)組織、理層 失 職或謀取私安排部署和督導(dǎo) 利。企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及安全生產(chǎn)工作；4. 聘任或提請(qǐng)董事會(huì)聘任、解聘總經(jīng)理職權(quán)管為請(qǐng)托人或特定轄范圍內(nèi)的企業(yè)利益關(guān)系人謀取不外部領(lǐng)導(dǎo)人員。正當(dāng)利 益。環(huán)境崗位名稱：總經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)類型 防范措施 管控責(zé) 監(jiān)督責(zé)任單位 任單位嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干 規(guī)定、國(guó)有一企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定 實(shí)施細(xì)則、合同管理辦法。嚴(yán)格執(zhí)行總經(jīng)理三 辦公會(huì)議規(guī)則 ，實(shí)行科學(xué)民主決策。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì)集團(tuán)集團(tuán)二

7、則，按照一崗雙責(zé)要 黨委 紀(jì)委求切實(shí)擔(dān)負(fù)起黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任，督促檢查經(jīng)理層認(rèn)真履職、廉潔認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)報(bào)告制度，按規(guī)定要求在一民主生活會(huì)和述職述廉中認(rèn)真對(duì)照檢查，接受監(jiān)督。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：黨委副書(shū)記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型利用職權(quán)影響，為請(qǐng) 托人或特定關(guān)系人謀取 不正當(dāng)利益。 思想道德1. 負(fù)責(zé)落實(shí)黨 委會(huì)、董事會(huì)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；2.分管集團(tuán) 超越授權(quán)范圍或黨 建、思想政 黨 委會(huì)工作程序處置治、 宣 傳文化 企業(yè)有關(guān)黨建、思想政工作；治、宣傳文化工作，給3. 分管集團(tuán) 企業(yè)帶來(lái)消極影響。穩(wěn) 定工作。崗位職責(zé)工作

8、到位不夠，執(zhí)行不力，給工作造成不利影響。風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控監(jiān)督等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)“三重一大”制度規(guī)定，對(duì)照國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉 潔從業(yè)若干規(guī)定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則、川旅集團(tuán)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制考核辦法規(guī)定述一職述廉，接受監(jiān)督。按規(guī)定要求在民主生活會(huì)和述職述廉三中認(rèn)真進(jìn)行對(duì)照檢查，接受監(jiān)督。黨委紀(jì)委書(shū)記書(shū)記對(duì)由于工作不到三 位，責(zé)任不落實(shí)造成損失或影響的行為實(shí)行責(zé)任追究。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：副總經(jīng)理（分管規(guī)劃投資和資本運(yùn)營(yíng)）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控監(jiān)督類型等級(jí)責(zé)任責(zé)任人人在協(xié)調(diào)、處理規(guī)劃投資和資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾紛的

9、過(guò)程中，接受請(qǐng)托人 ( 單位 ) 財(cái)務(wù)，為認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)定1. 負(fù)責(zé)組織 請(qǐng)托人 ( 單位 ) 謀取一和程序，在規(guī)劃投資、資實(shí)施集團(tuán)規(guī)劃投 不正當(dāng)利益，給企業(yè)思想本運(yùn)營(yíng)等方面嚴(yán)格實(shí)行資和資本運(yùn)營(yíng)工 帶來(lái)?yè)p失。道德集體決策。作；2. 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，代表集團(tuán)對(duì)外簽相關(guān)協(xié)將從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為議；黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任3. 協(xié)調(diào)、處制和黨員干部廉潔從業(yè)理資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)工作不到位執(zhí)，的考核內(nèi)容，對(duì)由于責(zé)任發(fā)生的商務(wù)糾不到位，分管范圍內(nèi)黨風(fēng)紛。行不力，給企業(yè)造成二廉潔建設(shè)出現(xiàn)重大問(wèn)題經(jīng)濟(jì)損失。時(shí)，追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任黨政紀(jì)委主要書(shū)記領(lǐng)導(dǎo)崗位對(duì)費(fèi)用的管理、 職責(zé)切實(shí)承擔(dān)和履行相審核、審批不嚴(yán)， 給應(yīng)職責(zé)，監(jiān)督部門加大監(jiān)企業(yè)

10、造成損失。督檢查力度，定期進(jìn)行審二計(jì)。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：副總經(jīng)理（分管企業(yè)發(fā)展部、安全生產(chǎn)）（）主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控監(jiān)督類型等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人在改革改制、企加強(qiáng)組織監(jiān)督，業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上，授意、按規(guī)定要求在民主生指使有關(guān)單位或部活會(huì)和述職述廉中，門，違反有關(guān)規(guī)定，對(duì)執(zhí)行廉潔從業(yè)各項(xiàng)為請(qǐng)托人（單位）或規(guī)定情況認(rèn)真進(jìn)行自特定關(guān)系人，謀取不思想查，接受監(jiān)督。1. 負(fù)責(zé)組織當(dāng)利益。道德一落實(shí)集團(tuán)各公司改革發(fā)展工作；2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)各子公司安全生產(chǎn)工作。在安全生產(chǎn)管理黨政紀(jì)委主要書(shū)記等過(guò)程中，接受請(qǐng)托領(lǐng)導(dǎo)人（單位）的財(cái)物。嚴(yán)格執(zhí)行“三重崗位一大”制度，嚴(yán)格

11、實(shí)職責(zé)二行責(zé)任追究。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：紀(jì)委書(shū)記主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施管控監(jiān)督責(zé)類型等級(jí)責(zé)任人任單位1. 負(fù)責(zé)貫在紀(jì)檢監(jiān)思想一嚴(yán)格執(zhí)干部選拔任用徹落實(shí)上級(jí)黨察工作人員的道德監(jiān)督工作暫行辦法等文委、紀(jì)委及公推薦、使用、件，按要求作好紀(jì)檢監(jiān)察司黨委會(huì)、董考核工作中違工作人員的推薦、使用和事會(huì)有關(guān)黨風(fēng)反規(guī)定，照顧考核。廉潔建設(shè)和反請(qǐng)托人或特定腐倡廉的決關(guān)系人，謀取策、決定；不正當(dāng)利益。2. 負(fù)責(zé)紀(jì)貫徹執(zhí)行崗位二積極組織開(kāi)展反腐倡檢監(jiān)察工作人不力，組織協(xié)職責(zé)廉潔教育和廉潔文化活員的推薦、考調(diào)不到位給工動(dòng)，將從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作為黨核、使用； 3.作造成不良影風(fēng)廉

12、潔建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和負(fù)責(zé)對(duì)違紀(jì)案響黨員干部廉潔從業(yè)的內(nèi)容黨委集團(tuán)件的受理查辦進(jìn)行考核。書(shū)記紀(jì)委處理工作。在違紀(jì)案外部二嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企業(yè)件的受理、調(diào)環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)查、處理等方定、國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人面接受請(qǐng)托人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實(shí)施的財(cái)物，暗示、細(xì)則、查辦案件工作授意辦案人員辦法（試行）、加大違不嚴(yán)格查處為紀(jì)案件查處力度，協(xié)調(diào)各請(qǐng)托人開(kāi)脫責(zé)方力量，嚴(yán)格辦案程序，任。嚴(yán)肅辦案紀(jì)律，確保案件質(zhì)量。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：川旅集團(tuán)崗位名稱：工會(huì)主席風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控監(jiān)督主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任責(zé)任類型等級(jí)人單位1.維護(hù)在 組 織思想一嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)有企保障職工群開(kāi)展先進(jìn)典道德業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉

13、潔從業(yè)眾合法權(quán)型評(píng)選，勞若干規(guī)定、國(guó)有企益； 2. 負(fù)責(zé)動(dòng)競(jìng)賽等各業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二員廉潔從業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)活動(dòng)中，若干規(guī)定實(shí)施細(xì)則，會(huì)費(fèi)的使用授意、指使按規(guī)定要求開(kāi)展述職和管理； 3.工作人員，述廉和對(duì)照檢查。組織開(kāi)展先為請(qǐng)托人或進(jìn)典型評(píng)特定關(guān)系人選，勞動(dòng)競(jìng)謀取不正當(dāng)賽等各項(xiàng)活利益。動(dòng)。在工會(huì)崗位二在工會(huì)經(jīng)費(fèi)審批經(jīng)費(fèi)、會(huì)費(fèi)職責(zé)和使用上嚴(yán)格執(zhí)行制黨委紀(jì)委的使用和管度，履行審批程序，工書(shū)記書(shū)記理上，不負(fù)會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)每責(zé)任、審核年對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)把關(guān)不嚴(yán)，行專項(xiàng)審查。導(dǎo)致發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。工 作 不二強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，督到位，執(zhí)行促認(rèn)真履職。不力，給工作造成不良影響。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在單位：

14、川旅集團(tuán)崗位名稱：總會(huì)計(jì)師主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控監(jiān)督責(zé)任人責(zé)任人類型等級(jí)1. 負(fù) 責(zé) 實(shí)施公司財(cái)務(wù)管 利用權(quán)力或影響理、成本管理、 為特定關(guān)系人謀取利資金管理等經(jīng)益。營(yíng)管理工作；2. 負(fù) 責(zé) 審查公司投資、 融資擔(dān)保、拆借資金、委托理財(cái)信 審核把關(guān)不嚴(yán)用證、購(gòu)銷商品 格，導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門負(fù)和服務(wù)、招投標(biāo)責(zé)人為請(qǐng)托單位謀取等經(jīng)濟(jì)工作不正當(dāng)利益。3. 負(fù) 責(zé) 企業(yè)大額資金的管理工作；在企業(yè)大額資金4. 負(fù) 責(zé) 審的管理、審批與支付核財(cái)務(wù)報(bào)表、 年方面，違反財(cái)務(wù)管理終決算工作。制度和規(guī)定，照顧請(qǐng)托人（單位）或特定關(guān)系人，謀取不當(dāng)利益。思想道德崗位職責(zé)外部環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資管理、資金使用管理

15、、 投融資財(cái)務(wù)預(yù)（決）算等管理制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二加大對(duì)工資獎(jiǎng)金分配等的公開(kāi)力度，定期開(kāi)三展專項(xiàng)審計(jì)。黨政紀(jì)委主要書(shū)記領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”和財(cái)務(wù)管理制度， 嚴(yán)一格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 辦公室主任主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控監(jiān)督類型 等級(jí)責(zé)任人 責(zé)任人1. 全面主持辦 公室類型工作 ;2. 負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議、嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)總經(jīng)理辦公會(huì)、 年度工作違規(guī)簽訂監(jiān)督條例、集團(tuán)各 黨政紀(jì)委會(huì)以及其他重大會(huì)議的合同或阻擾正項(xiàng)管理規(guī)定，加強(qiáng)檢 主要統(tǒng)籌安排 ;常合同的簽訂一查和監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)書(shū)記3. 組織落實(shí)工 商注冊(cè)登記、合同管理以及其他法律事務(wù)

16、工作 ;思想4. 負(fù)責(zé)接待管理、 車嚴(yán)格執(zhí)行接待道德輛管管理、車輛管理等規(guī)理、總部機(jī)關(guān)保衛(wèi)和利用接待定，加強(qiáng)檢查和監(jiān)后勤管理 ;和車輛管理為二督。分管紀(jì)委5. 組織企業(yè)發(fā)展、 改個(gè)人謀取私利領(lǐng)導(dǎo)書(shū)記革和諧等方面重大問(wèn)題的調(diào)查研究， 為領(lǐng)導(dǎo)決策。提供依據(jù) ;6. 監(jiān)督檢查和 督辦提供的調(diào)落實(shí)董事會(huì)決議、 總經(jīng)理查情況與實(shí)際加強(qiáng)政治理論辦公會(huì)決定事項(xiàng)、 其他重有出入，影響領(lǐng) 崗 位和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè) 分管紀(jì)委大會(huì)議以及領(lǐng)導(dǎo)安排事導(dǎo)決策。職責(zé)三務(wù)素質(zhì)。領(lǐng)導(dǎo)書(shū)記項(xiàng)貫徹執(zhí)行情況。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 辦公室副主任主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控監(jiān)督類型等級(jí)責(zé)任人

17、責(zé)任人因人情或利益誘惑違規(guī)處理文件思想給企業(yè)造成損失。道德1. 按規(guī)定、規(guī)范程序辦理文件；違反規(guī)定使用2. 按程序 使印章造成不良后果。用印章；3. 按規(guī)定管崗位理檔案。職責(zé)對(duì)重要檔案未能及時(shí)收集，檔案管理存在安全隱患。嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)督分管辦公室二加強(qiáng)教育管理。領(lǐng)導(dǎo)主任加強(qiáng)管理，嚴(yán)格分管辦公室二印章管理程序。領(lǐng)導(dǎo)主任嚴(yán)格執(zhí)行檔案部門辦公室三管理制度。負(fù)責(zé)人主任.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 法律顧問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型參與招標(biāo)中因人情對(duì)有問(wèn)題的合1. 起草或者參同不認(rèn)真審核把關(guān)。 思想道德與起草、審核公司重要規(guī)章制度；防止出現(xiàn)違規(guī)制度；2. 管理、審核公司合同，參加

18、公司總部合同的談判、招投標(biāo)，以及違反相關(guān)規(guī)定合同的起草工作。和程序辦理合同審崗位核。職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控責(zé)監(jiān)督責(zé)等級(jí)任人任人加強(qiáng)教育，增強(qiáng)部門辦公室三工作責(zé)任心。負(fù)責(zé)人主任嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，加強(qiáng)檢查監(jiān)黨政辦公室一督。 主要主任領(lǐng)導(dǎo).精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 辦公室文員風(fēng)險(xiǎn)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型將機(jī)密文件透1. 協(xié)助辦公室 露給不相關(guān)人員謀思想負(fù)責(zé)人做好文件的 取利益。道德統(tǒng)籌管理；2. 負(fù)責(zé)公司文件董事會(huì)文件、辦公室材料的起草工作；3. 協(xié)助開(kāi)展工作調(diào)研和工作信息收集工作。遲辦、未辦、違 崗位規(guī)辦理工作事務(wù)。職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控監(jiān)督等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人加強(qiáng)教育，提

19、高思想覺(jué)悟，嚴(yán)格執(zhí)行分管辦公室二保密工作制領(lǐng)導(dǎo) 副主任度。督促增強(qiáng)工作責(zé)任感，做到廉潔辦事。 部門辦公室三負(fù)責(zé)人副主任.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 前臺(tái)接待員風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控監(jiān)督主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施責(zé)任類型等級(jí)責(zé)任人人1. 協(xié)助辦公室負(fù)責(zé)人和接待主辦管理員做好接待事務(wù)；2. 負(fù)責(zé)總部接待及辦公費(fèi)用的統(tǒng)籌；3. 負(fù)責(zé)總部辦公用品的申請(qǐng)報(bào)批、采購(gòu)入庫(kù)、庫(kù)房保管和使用發(fā)放。在接待過(guò)程中思想謀取私利。道德業(yè)務(wù)違規(guī)領(lǐng)取物品流程加強(qiáng)思想教育 分管 辦 公二 提高思想覺(jué)悟。 領(lǐng)導(dǎo) 室 主任加強(qiáng)教育，嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品管部門辦公三理制度。 負(fù)責(zé)人 室 副主任.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防

20、控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)主要職責(zé)在辦公室領(lǐng)導(dǎo)下管理車隊(duì)各項(xiàng)工作，為機(jī)關(guān)工作服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管控監(jiān)督類型等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人思想加強(qiáng)政治教育部門辦公室公車私用。道德三 提高思想覺(jué)悟。負(fù)責(zé)人主任在 維 修 保 養(yǎng)車外部加強(qiáng)管理，督促 部門辦公室輛中收受好處。環(huán)境二 自律。負(fù)責(zé)人主任.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：辦公室崗位名稱 : 駕駛員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管 控監(jiān) 督類型等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人思想加強(qiáng)教育，提高分管車隊(duì)公車私用。道德三思想覺(jué)悟。領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)長(zhǎng)1. 為領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)服務(wù)；2. 負(fù)責(zé)車輛的維修保養(yǎng)工作。收取車輛維修外部加強(qiáng)管理，嚴(yán)格分管車隊(duì)保養(yǎng)廠商的

21、好處。環(huán)境二檢查。領(lǐng)導(dǎo)隊(duì)長(zhǎng).精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱 : 黨群工作部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管 控監(jiān) 督類型等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人1. 負(fù)責(zé)部門全面工作，統(tǒng)籌外聯(lián)、內(nèi)務(wù)工作，制定各項(xiàng)工作失職造成管理制度；不良影響或損失。2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)黨委和部門綜合性工作報(bào)告、計(jì)劃、總結(jié)、文件等材料的草擬和部門工作人員承辦的文件、材料的審核工作；3.承辦集團(tuán)黨不按干部管建、干部管理、宣傳理、制度規(guī)定程序文化維穩(wěn)、婦女、青辦事。年及直屬機(jī)關(guān)黨委等相關(guān)工作。崗位職責(zé)業(yè)務(wù)流程加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增分管紀(jì)委三強(qiáng)工作責(zé)任心。領(lǐng)導(dǎo)書(shū)記嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及二遵守廉潔從業(yè)相關(guān)分管紀(jì)委規(guī)定。領(lǐng)

22、導(dǎo)書(shū)記.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱 : 黨群工作部副部長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類型1. 負(fù)責(zé)制定年度黨委重點(diǎn)工作、重大活動(dòng)及經(jīng)費(fèi)計(jì)劃和落實(shí)；工作失職造成崗位2.協(xié) 助 部 長(zhǎng) 負(fù)不良影響或損失。責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人員日常管職責(zé)理及部門內(nèi)部的組織管理工作；3.負(fù)責(zé)企業(yè)文化、政治思想宣傳疏導(dǎo)、維護(hù)穩(wěn)定等工作；4.負(fù)責(zé)直屬機(jī)關(guān)黨委相關(guān)工作；不按干部管理5.承辦集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作制度規(guī)定程序辦業(yè)務(wù)事。流程任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管 控監(jiān) 督等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分管黨群部三工作責(zé)任心。領(lǐng)導(dǎo)部長(zhǎng)嚴(yán)格按干部人事制度程序辦事及二遵守廉潔從業(yè)相關(guān)分管黨群部規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)部長(zhǎng).精品文檔崗位廉潔風(fēng)

23、險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱 : 工會(huì)干事主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管 控監(jiān) 督類型等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人負(fù)責(zé)工會(huì)重點(diǎn)工作和重大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃和使用。工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用崗位或管理不規(guī)范。職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行工會(huì)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度分管黨群部三規(guī)定。領(lǐng)導(dǎo)部長(zhǎng)1. 負(fù)責(zé)工會(huì)組織、宣傳、文體活動(dòng)、扶貧幫困、勞動(dòng)競(jìng)賽、先進(jìn)評(píng)選等日常管理工作；工作失職造成加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷 部 門黨群部2. 負(fù)責(zé)工會(huì)財(cái)崗位三務(wù)、固定資產(chǎn)及低不良影響或損失。提升業(yè)務(wù)工作能力， 負(fù)責(zé)人部長(zhǎng)職責(zé)增強(qiáng)責(zé)任心值易耗物品管理。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：黨群工作部崗位名稱 : 黨建專員主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范措施管 控監(jiān) 督類型

24、等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人負(fù)責(zé)黨組織建設(shè)、黨員教育及管理、黨員發(fā)展黨內(nèi)統(tǒng)計(jì)及黨務(wù)信息、黨費(fèi)收繳和使用管理等工作嚴(yán)格遵守中共中央組織部關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨黨費(fèi)收繳對(duì)黨費(fèi)使用管崗位管理和使用的規(guī)分管領(lǐng)黨群部理不規(guī)范。職責(zé)三定。導(dǎo)部長(zhǎng)。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門 : 規(guī)劃投資部崗位名稱 : 規(guī)劃投資部部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在資源整合過(guò)1. 主管企業(yè)發(fā) 程中，發(fā)生損害川展戰(zhàn)略專題調(diào)研， 旅利益現(xiàn)象。組織完成上級(jí)部門交辦的各項(xiàng)專題調(diào)查工作；2. 參加開(kāi)展資源整合調(diào)查工作，指導(dǎo)各公司開(kāi)展資源整合調(diào)查工作。 因人情或利益誘惑，在對(duì)外合，作過(guò)程中出現(xiàn)有損川旅集團(tuán)利益的行為。風(fēng)險(xiǎn)類型崗位職責(zé)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范措施管 控

25、監(jiān) 督等級(jí)責(zé)任人責(zé)任人加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)范資源二整合行為，加強(qiáng)過(guò)程 分管紀(jì)委管理。領(lǐng)導(dǎo)書(shū)記加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)范對(duì)外二合作行為，加強(qiáng)程序 分管紀(jì)委管理。領(lǐng)導(dǎo)書(shū)記加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，規(guī)范礦權(quán)申辦行為，加強(qiáng)過(guò)程管理。.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門 : 規(guī)劃投資部崗位名稱 : 規(guī)劃投資部副部長(zhǎng)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管 控監(jiān) 督風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任人類型責(zé)任人加強(qiáng)思想教育因人情或利和廉潔教育，嚴(yán)格規(guī) 劃 投1.協(xié)助部長(zhǎng)搞好企益誘惑對(duì)重大項(xiàng)思想落實(shí)失職責(zé)任追究分管資 部 部業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、重大目立 項(xiàng)、管理違規(guī)道德二制度。領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)項(xiàng)目管理、對(duì)外合 辦理作等業(yè)務(wù)工 作；2.組織進(jìn)行重大項(xiàng)

26、目可行性研究報(bào)加強(qiáng)思想教育告、方案設(shè)計(jì)審查和廉潔教育，規(guī)范工作；在資源整合資源整合行為，加分管規(guī) 劃 投3.組織開(kāi)展重過(guò)程中，發(fā)生損二強(qiáng)過(guò)程管理。領(lǐng)導(dǎo)資 部 部大項(xiàng)目完成情況害 川 旅利益現(xiàn)象。崗位長(zhǎng)考 核 提出考核意職責(zé)見(jiàn)對(duì)項(xiàng)目完成完善相應(yīng)的管分管規(guī)情況考核不按制理制度，嚴(yán)格要求領(lǐng)劃投資度進(jìn) 行。和執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。導(dǎo)部部長(zhǎng)二.精品文檔崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門 : 規(guī)劃投資部崗位名稱 : 規(guī)劃投資部員工主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管 控監(jiān) 督風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)防范措施責(zé)任人類型責(zé)任人1. 按規(guī)定進(jìn)行重大項(xiàng)目立項(xiàng)審批工作；2. 制定下達(dá)項(xiàng)目投資年度計(jì)劃；3. 監(jiān)督、指導(dǎo)重大項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃執(zhí)行情況；4. 考核項(xiàng)目計(jì)劃完成情況。因人情或利益誘惑對(duì)重大項(xiàng)目立項(xiàng)、管理違規(guī)辦理。因工作不嚴(yán)謹(jǐn)，不按立項(xiàng)管理程序進(jìn)行。思想道德業(yè)務(wù)流程加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，嚴(yán)格落規(guī) 劃 投二實(shí)失職責(zé)任追究制分管資 部 部度。領(lǐng)導(dǎo)長(zhǎng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)規(guī)劃投項(xiàng)目投資管理有關(guān)資 部 部規(guī)定。分管長(zhǎng)三領(lǐng)導(dǎo)規(guī) 劃 投對(duì)項(xiàng)目完成考 制度完善相應(yīng)的管分管資 部 部二理制度，嚴(yán)格要求和長(zhǎng)核不按制度進(jìn)行。機(jī)制執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo).精品