附錄表格(程序文件)

1、附: 河北普陽鋼鐵有限公司質(zhì)量管理體系程序文件記 錄 清 單文件發(fā)放回收登記表3文件控制清單4文件更改申請(qǐng)通知單5文件銷毀清單6有效版本標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單7記錄清單8文件銷毀清單9管理評(píng)審計(jì)劃10管理評(píng)審會(huì)議記錄11管理評(píng)審會(huì)議記錄（附頁）12管理評(píng)審報(bào)告13質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄14年度職工培訓(xùn)計(jì)劃15職工培訓(xùn)、考核記錄16特殊崗位（工種）人員清單17顧客產(chǎn)品需求信息表18電話、口頭訂貨記錄19產(chǎn)品要求和附加要求評(píng)審表20合同修改審批表21合同簡明查詢表22供方能力調(diào)查表23供方選擇評(píng)價(jià)表24年度合格供方名單25物資設(shè)備采購計(jì)劃26物資采購申報(bào)表27設(shè)備管理臺(tái)帳28監(jiān)視和測量裝置登記臺(tái)帳29測量裝置周

2、檢計(jì)劃30內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃31內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃(附頁)32內(nèi)部質(zhì)量審核首、末次會(huì)議簽到表33內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表34內(nèi)審不合格報(bào)告35內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告發(fā)放記錄36不合格品評(píng)審記錄37產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)表38顧客滿意度調(diào)查表39顧客信息反饋單40顧客滿意度調(diào)查匯總表41進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)表42產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表43糾正措施要求表44預(yù)防措施要求表45文件發(fā)放回收登記表編號(hào)： jl4.2.3-01序 號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控號(hào)收文人日期交文人交回日期備 注編制： 批準(zhǔn): 年 月 日文件控制清單編號(hào)：jl4.2.3-02序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)期備注記錄人： 日期：文件更改申請(qǐng)通知單編號(hào)：jl4.2.3-

3、03文件名稱：文件編號(hào)：修改前內(nèi)容：修改后內(nèi)容：申請(qǐng)修改部門：申請(qǐng)人：年 月 日修改審核意見：審核人： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)意見：簽字： 年 月 日分發(fā)范圍：文件銷毀清單jl4.2.3-04文件編號(hào)文件名稱實(shí)施時(shí)間銷毀原因數(shù)量申請(qǐng)人批準(zhǔn)人備注銷毀人：有效版本標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范清單編號(hào)：jl4.2.3-05序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)布日期備注 記錄人： 年 月 日記錄清單編號(hào)：jl4.2.4-01序號(hào)記錄名稱記錄編號(hào)發(fā)布時(shí)間實(shí)施日期保存期限責(zé)任部門編制： 文件銷毀清單jl4.2.3-02文件編號(hào)文件名稱實(shí)施時(shí)間銷毀原因數(shù)量申請(qǐng)人批準(zhǔn)人備注銷毀人：管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)： jl5.6-01評(píng)審目的與范圍：評(píng)審內(nèi)容

4、：參加部門及人員：主持人： 評(píng)審日期： 年 月 日地點(diǎn)：要求各部門準(zhǔn)備的材料編制： 審核： 批準(zhǔn)：管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)： jl5.6-02地 點(diǎn)：時(shí) 間：主持人：記錄人：簽 到：會(huì)議記錄（可增加附頁）管理評(píng)審會(huì)議記錄（附頁）編號(hào)： jl5.6-02日 期主持人記錄人管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：評(píng)審內(nèi)容和結(jié)論：改進(jìn)的要求：報(bào)告分發(fā)范圍：編號(hào)： jl5.6-03編制： 審核： 批準(zhǔn)： 質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施記錄編號(hào)： jl5.6-04改進(jìn)行動(dòng)要求填寫人填寫日期年 月 日落實(shí)措施制定人部門審查人批準(zhǔn)人日期日期日期實(shí)施記錄驗(yàn)證記錄記錄人日期驗(yàn)證人日期 年度職工培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)： jl6.2.2-01序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)內(nèi)容培

5、訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)形式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)人數(shù)備注編制： 批準(zhǔn)： 職工培訓(xùn)、考核記錄 編號(hào)：jl6.2.2-02培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)授課人培訓(xùn)內(nèi)容:參加培訓(xùn)人員:考 核 成 績姓名成績姓名成績姓名成績考核結(jié)論：記錄人： 特殊崗位（工種）人員清單編號(hào)：jl6.2.2-03序號(hào)部 門姓 名性別崗位（工種）資質(zhì)名稱證書編號(hào)發(fā)證日期有效期備注記錄人： 顧客產(chǎn)品需求信息表編號(hào)： jl7.2-01顧客單位 全稱地 址郵 編聯(lián) 系 人電 話 傳 真產(chǎn)品質(zhì)量要求包括所需產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、圖樣、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、特殊要求等：交貨方式和日期 價(jià)格：公司附加條件：顧客代表簽字： 年 月 日 銷售代表簽字： 年 月 日電話、口頭訂貨記

6、錄編號(hào)：jl7.2-02日期用戶名稱聯(lián)系人訂貨內(nèi)容評(píng)審人評(píng)審日期型號(hào)規(guī)格數(shù)量質(zhì)量要求送貨方式交付期價(jià)格產(chǎn)品要求和附加要求評(píng)審表編號(hào)： jl7.2-03產(chǎn)品需求信息表用戶名稱地 址郵 編聯(lián)系人電 話傳 真用戶要求的內(nèi)容是否明確、合理：本公司滿足協(xié)議的能力：為滿足協(xié)議要求擬采取的措施：評(píng)審結(jié)論：評(píng)審主持人簽字： 年 月 日?qǐng)?bào)告填寫人填寫日期報(bào)批批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期合同修改審批表 編號(hào)：jl7.2-04合同號(hào)用戶全稱修改條款修改原因附件供、銷部經(jīng)理意見簽字： 年 月 日總經(jīng)理意見簽字： 年 月 日合同簡明查詢表編號(hào)： jl7.2-05序號(hào)產(chǎn)品名稱原合同編號(hào)內(nèi)部編號(hào)供方代表需方代表需方名稱供方能力調(diào)查表編號(hào)

7、： jl7.4-01企業(yè)名稱企業(yè)地址聯(lián)系人電話郵編產(chǎn)品注冊商標(biāo)iso9000標(biāo)準(zhǔn)注冊號(hào)產(chǎn)品驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)概況（企業(yè)歷史、質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)能力、企業(yè)業(yè)績）：填表日期： 供方簽字/蓋章：供方選擇評(píng)價(jià)表 編號(hào)： jl7.4-02供方名稱供貨產(chǎn)品評(píng)審項(xiàng)目1工商注冊文件2生產(chǎn)設(shè)備3生產(chǎn)場地及環(huán)境設(shè)施4技術(shù)力量和職工素質(zhì)5檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)手段6有長期可靠的原料供應(yīng)7生產(chǎn)能力滿足供貨需要8通訊和交通運(yùn)輸條件9接受我方產(chǎn)品要求10重合同、守信譽(yù)，有一定知名度評(píng)定印象齊全 沒有 不夠齊全先進(jìn) 一般 落后良好 一般 不能滿足要求雄厚 一般 欠佳健全 不健全 沒有有 不確定 沒有能 不能 不確定優(yōu)良 一般 較差接受

8、 不接受 不確定是 不是 不一定選擇評(píng)價(jià)意見：總經(jīng)理：年 月 日 年度合格供方名單 編號(hào)： jl7.4-03序號(hào)供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱地 址電話號(hào)碼聯(lián)系人批準(zhǔn)日期備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)：物資設(shè)備采購計(jì)劃編號(hào)： jl7.4-04序 號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單 位數(shù) 量金 額用 途備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)：物資采購申報(bào)表年 月 日 jl7.4-05序號(hào)物資名稱型號(hào)、規(guī)格單位申報(bào)數(shù)量審批數(shù)量備注提報(bào)人： 審批人： 物資采購申報(bào)表年 月 日 jl7.4-05序號(hào)物資名稱型號(hào)、規(guī)格單位申報(bào)數(shù)量審批數(shù)量備注 提報(bào)人： 審批人：設(shè)備管理臺(tái)帳設(shè)備類型： jl7.5.1-01序 號(hào)設(shè) 備 名 稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家出

9、廠日期內(nèi)部編號(hào)購置日期啟用日期使用單位備 注記錄人：監(jiān)視和測量裝置登記臺(tái)帳部門： 編號(hào)：jl7.6-01序號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格精度要求數(shù)量使用地點(diǎn)檢定周期檢定部門檢定結(jié)果備注年 月年 月年 月年 月年 月測量裝置周檢計(jì)劃類別： 年 jl7.6-02序號(hào)編號(hào)名 稱型號(hào)規(guī)格精度等級(jí)數(shù)量使 用 地 點(diǎn)檢定周期份月123456789101112注：用“”注明檢定月份編制： 審核： 批準(zhǔn)：內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃jl8.2.2-01審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核時(shí)間：審核組成員組長：組員：審核日程安排月 日審核員被審核部門及要素月 日審核員被審核部門及要素編制： 批準(zhǔn)：內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃(附頁)jl8.2.2-0

10、1審核日程安排月 日審核員被審核部門及要素月 日審核員被審核部門及要素編制： 批準(zhǔn)：內(nèi)部質(zhì)量審核首、末次會(huì)議簽到表 jl8.2.2-02首次會(huì)議年 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)末次會(huì)議年 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表jl8.2.2-02-03被審核部門負(fù)責(zé)人審核時(shí)間依據(jù)條款檢查內(nèi)容和方法檢查記錄評(píng)估審核員: 內(nèi)審不合格報(bào)告jl8.2.2-04受審核部門部門負(fù)責(zé)人陪同人員不合格事實(shí)描述：結(jié)論：不符合分級(jí)： 體系性（ ） 實(shí)施性 （ ） 效果性 （ ）原因分析：糾正和糾正措施：責(zé)任部門： 完成日期：糾正措施驗(yàn)證：驗(yàn)證人： 日期：備注：內(nèi)審不

11、合格項(xiàng)報(bào)告發(fā)放記錄 jl8.2.2-05不合格報(bào)告編 號(hào)發(fā)放日期接收人糾正措施預(yù)定完成日期糾正措施實(shí)際完成日期備 注填表人： 年 月 日不合格品評(píng)審記錄 編號(hào)： jl8.301序號(hào)不合格品型 號(hào)不合格品規(guī)格數(shù)量檢驗(yàn)憑證責(zé)任部門處置備 注不合格品原因:是否采取糾正/預(yù)防措施：實(shí)施結(jié)果驗(yàn)證：評(píng)審會(huì)簽部門質(zhì)管部供應(yīng)部銷售部生產(chǎn)分廠顧 客姓名質(zhì)管部經(jīng)理： 年 月 日產(chǎn)品報(bào)廢申請(qǐng)表 jl8.302產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量申請(qǐng)報(bào)廢原因：申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)人： 年 月 日質(zhì)管部意見： 質(zhì)管部經(jīng)理： 年 月 日總經(jīng)理意見： 總經(jīng)理： 年 月 日顧客滿意度調(diào)查表 jl8.4-01單位名稱地址電話傳真聯(lián)系人所訂購產(chǎn)品情

12、況（訂購方式、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等）對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度：很滿意（ ） 滿意（ ） 一般（ ） 不滿意（ ）原因說明（請(qǐng)就質(zhì)量、價(jià)格、交期等多方面，分別予以說明）對(duì)本公司服務(wù)的滿意程度：很滿意（ ） 滿意（ ） 一般（ ） 不滿意（ ）原因說明：對(duì)銷售部/代理滿意程度：很滿意（ ） 滿意（ ） 一般（ ） 不滿意（ ）其他的意見、要求或建議：顧客信息反饋單 jl8.4-02發(fā)出單位：發(fā)出人：發(fā)出時(shí)間：接收單位：接收人：接收時(shí)間：信息描述（如另附其他資料，請(qǐng)注明資料名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見：簽名： 日期：接收部門負(fù)責(zé)意見：簽名： 日期： 備注：顧客滿意度調(diào)查匯總表 調(diào)查時(shí)間調(diào)查方式調(diào)查范圍:結(jié)論:備注:記錄人: 時(shí)間:進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)表 jl8.4-03名 稱日 期批次/車號(hào)生 產(chǎn) 廠 家數(shù) 量質(zhì) 量 狀 況記 錄 人備注外 觀成 份產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品