XX知名碑酒公司環(huán)境手冊(cè)

1、環(huán)境手冊(cè)青島啤酒二廠批準(zhǔn)前言1 目的和適用范圍 2相關(guān)文件 3術(shù)語(yǔ)與定義 4環(huán)境管理體系 總要求 環(huán)境方針 規(guī)劃（策劃）4.3.14.3.24.3.34.3.4環(huán)境因素法律和其他要求 目標(biāo)和指標(biāo) 環(huán)境管理方案實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)23555 667889101112124.4.24.4.34.4.44.4.54.4.64.4.7培訓(xùn)、意識(shí)和能力信息交流環(huán)境管理體系文件.文件控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)檢查和糾正措施4.5.14.5.24.5.34.5.4管理評(píng)審監(jiān)視和測(cè)量 不符合、糾正和預(yù)防措施 記錄 環(huán)境管理體系審核14 15 16 16 18 1920.2021 222324附錄

2、A:職能分配表附錄B:程序文件目錄 附錄C:重大環(huán)境因素清單252627本環(huán)境手冊(cè)由廠人力資源部組織編寫(xiě)。青島啤酒二廠環(huán)境手冊(cè)經(jīng)審查，符合ISO 14001:1996環(huán)境管理體系一一規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求，適宜本廠環(huán)境管理體 系的運(yùn)行，現(xiàn)正式予以發(fā)布。本環(huán)境手冊(cè)是我廠環(huán)境管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，青島啤酒二廠 各部門及全體員工必須貫徹執(zhí)行。本手冊(cè)版本 : B本版審核日期 : 2002 年 3 月批準(zhǔn)：、八、前言0.1 企業(yè)簡(jiǎn)介座落在青島市李滄區(qū)河?xùn)|的青島啤酒二廠， 始建于 1987 年，經(jīng)過(guò)十余年的艱苦創(chuàng)業(yè)， 現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展成為具備年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)青島啤酒20 萬(wàn)噸能力的具有世界先進(jìn)水平的現(xiàn)代化啤酒廠。作

3、為青島啤酒股 份有限公司的骨干廠， 青島啤酒二廠始終如一的按照公司的要求， 選 用優(yōu)質(zhì)大麥、大米、啤酒花和釀造用水，生產(chǎn)滿足國(guó)內(nèi)外不同消費(fèi)需 求的優(yōu)質(zhì)青島啤酒。先進(jìn)的制造工藝和檢測(cè)手段是生產(chǎn)高質(zhì)量青島啤酒的重要保證，我廠主要生產(chǎn)設(shè)備是從法國(guó)諾頓公司（ NORDO）、N 德國(guó)斯坦尼 克公司（STEINECKBR德國(guó)申克公司（SCHENK和H&K公司全套引進(jìn), 應(yīng)用微機(jī)技術(shù)管理生產(chǎn)全過(guò)程， 擁有現(xiàn)代化的檢測(cè)設(shè)備， 檢測(cè)手段達(dá) 到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。為適應(yīng)公司國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展、 不斷改進(jìn)管理績(jī)效， 青島啤酒二廠 在通過(guò) ISO 9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上，按照 IS0 14001 的要 求建立了環(huán)境

4、管理體系。企業(yè)名稱： 青島啤酒股份有限公司青島啤酒二廠 通訊地址 : 中國(guó)青島李滄區(qū)河?xùn)|HeDong Licang District, Qingdao, China Tel : 05327635229Fax : 05327635845Postcode : 266100環(huán)境手冊(cè)的編寫(xiě)及控制環(huán)境手冊(cè)根據(jù)ISO 14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求制訂，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。環(huán)境手冊(cè)的更改需經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并按體系文件控制程序的 規(guī)定進(jìn)行更改。管理者代表每年組織對(duì) 環(huán)境手冊(cè) 重審一次，必要時(shí)進(jìn)行全面修訂， 以確保環(huán)境手冊(cè)的持續(xù)有效性和適用性。修訂后的手冊(cè)由廠長(zhǎng)重 新批準(zhǔn)發(fā)布，并注明新

5、版本號(hào)和發(fā)布日期。修訂后的環(huán)境手冊(cè)應(yīng)送發(fā)所有持有人，并收回作廢版本。1 目的和適用范圍目的為建立、 健全青島啤酒二廠環(huán)境管理體系， 確定環(huán)境方針和環(huán)境 目標(biāo)，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的 有效性，特編制本環(huán)境手冊(cè) 。適用范圍本手冊(cè)適用于青島啤酒股份二廠啤酒生產(chǎn)及相關(guān)活動(dòng)。2 相關(guān)文件ISO 14001:1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南ISO 14004:1996環(huán)境管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南本廠質(zhì)量手冊(cè)3 定義與術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)本環(huán)境手冊(cè)及本廠環(huán)境管理體系中使用的環(huán)境術(shù)語(yǔ)采用ISO 14001:1996 中的術(shù)語(yǔ)。縮寫(xiě)4 環(huán)境管理體系總要求青島啤酒二廠根據(jù) ISO

6、 14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保 持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系。為了實(shí)施和保持所建立的環(huán)境管理體 系，本廠：a) 制定適宜的環(huán)境方針，b)確定環(huán)境因素，以判定重大環(huán)境影響；c)確定有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d)建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)；e)f)建立組織機(jī)構(gòu)，制定方案，以實(shí)施環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)；順利開(kāi)展策劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正措施、審核與評(píng)審活動(dòng)，以 確保對(duì)環(huán)境方針的遵循和環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性；g)根據(jù)不斷變化的客觀條件修正環(huán)境管理體系。環(huán)境方針青島啤酒二廠通過(guò)建立環(huán)境管理體系， 對(duì)環(huán)境管理和環(huán)境行為的持續(xù)改進(jìn)以預(yù)防污染、節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境。為提高環(huán)境管理水平，我們承諾：1

7、遵守所有適用的與環(huán)境有關(guān)的法律與其他要求；2根據(jù) ISO 14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系；3根據(jù) ISO 14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境管理體系文件對(duì)重要環(huán)境因素重點(diǎn)監(jiān)控，以便有效的預(yù)防污染和節(jié)能降耗。a. 廢水；b. 廢氣；c. 水、電、煤、糧消耗。4強(qiáng)化員工的環(huán)境意識(shí)，鼓勵(lì)員工積極參與環(huán)保實(shí)踐。此環(huán)境方針是青島啤酒二廠的環(huán)境管理工作綱領(lǐng)， 我廠通過(guò)發(fā)放環(huán)境手冊(cè)、組織各級(jí)培訓(xùn)等多種方式傳達(dá)到每一員工，使員工理 解并貫徹執(zhí)行。本廠通過(guò)制定、分解、實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施運(yùn)行控制來(lái)貫徹環(huán) 境方針。廠長(zhǎng)在每年一次的管理評(píng)審時(shí)對(duì)環(huán)境方針的適用性進(jìn)行評(píng)審， 必 要時(shí)予以

8、修訂。規(guī)劃（策劃）4.3.1 環(huán)境因素4.3.1.1 本廠識(shí)別在生產(chǎn)、 管理活動(dòng)中所能控制或可以施加影響的環(huán) 境因素 , 從而判定對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因 素。4.3.1.2 環(huán)境因素的識(shí)別由人力資源部組織各部門進(jìn)行 , 重大環(huán)境因素由管理者代表確認(rèn)。4.3.1.3環(huán)境因素的范圍包括 :：本廠生產(chǎn)、管理活動(dòng)中的環(huán)境因素，包括所有部門及場(chǎng)所。：相關(guān)方提供的產(chǎn)品和服務(wù)中可識(shí)別的環(huán)境因素。4.3.1.4識(shí)別方法及步驟：人力資源部向各部門發(fā)放環(huán)境因素識(shí)別排查表要求各部門識(shí)別出本部門環(huán)境因素，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)給人力資源部。b ：識(shí)別環(huán)境因素按照以下原則：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái) 三

9、種狀態(tài)：正常、異常、緊急 七種類型：水體污染、大氣污染、噪音污染、土地污染、固體廢棄物的處置、 原材料與自然資源的使用、 對(duì)周圍居民的影響及 其他地方性環(huán)境問(wèn)題。4.3.1.5 本廠的環(huán)境因素和重大環(huán)境因素隨生產(chǎn)、管理活動(dòng)的不斷變 化和法律、法規(guī)及其他要求的更新而不斷進(jìn)行評(píng)審和更新4.3.1.6 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)及更新按 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 進(jìn)行。4.3.2 法律與其他要求4.3.2.1 本廠及時(shí)獲得并識(shí)別適用于本廠的環(huán)保法律、 法規(guī)和符合其 他要求， 從而為評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)提供依據(jù)。4.3.2.2 廠工程部負(fù)責(zé)環(huán)境法律、 法規(guī)及其他要求的獲取、 更新和識(shí) 別的工作。通過(guò)與政

10、府環(huán)保機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲取環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及 其他要求并確認(rèn)其適用性，追蹤新出臺(tái)的法律、法規(guī)及其他要求。4.3.2.3 廠人力資源部負(fù)責(zé)同環(huán)境咨詢公司、環(huán)境認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系，獲 取環(huán)境體系標(biāo)準(zhǔn)的最新信息。4.3.2.4 經(jīng)確認(rèn)適合于本廠的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，本廠工程 部要建立環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求清單 ，并根據(jù)法律、法規(guī)及 其它要求的變化及時(shí)更新。4.3.2.5 各部門應(yīng)遵守已確認(rèn)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。4.3.2.6 本廠環(huán)境法律、 法規(guī)及其他要求的獲取、 更新和識(shí)別工作按法律、法規(guī)及其他要求的管理程序進(jìn)行。4.3.3.目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3.1本廠針對(duì)有關(guān)部門 , 建立并保持自身的環(huán)境

11、目標(biāo)、指標(biāo)并形成文件4.3.3.2本廠環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分消耗性、污染性兩類進(jìn)行控制。消耗 性環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織制定，污染性環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)由 工程部負(fù)責(zé)組織制定，由環(huán)境管理者代表審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.3.3 本廠所設(shè)立環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)與本廠環(huán)境方針保持一致， 并包 括對(duì)污染預(yù)防的承諾。4.3.3.4 生產(chǎn)部、工程部在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其 他要求，其自身的重大環(huán)境因素、技術(shù)可行性、財(cái)務(wù)可行性、運(yùn)行和 經(jīng)營(yíng)的實(shí)際要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。4.3.3.5 生產(chǎn)部、工程部對(duì)所設(shè)立的目標(biāo)、指標(biāo)不斷進(jìn)行評(píng)審，從而 確保其與本廠的重大環(huán)境因素、環(huán)境影響、經(jīng)營(yíng)要求的一致性。4.3.

12、3.6 如果本廠重大環(huán)境因素發(fā)生改變或經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)生變化時(shí)，應(yīng) 由人力資源部及時(shí)匯報(bào)管理者代表， 由生產(chǎn)部、 工程部組織更新和調(diào) 整。4.3.3.7 每年末 , 生產(chǎn)部、工程部應(yīng)根據(jù)本廠目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況 評(píng)價(jià)自身的環(huán)境績(jī)效 , 并以此作為下一年度目標(biāo)、指標(biāo)設(shè)立的基礎(chǔ)4.3.4 環(huán)境管理方案4.3.4.1 廠制訂環(huán)境管理方案以實(shí)現(xiàn)所確定的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。4.3.4.2 廠人力資源部負(fù)責(zé)組織制定本廠的環(huán)境管理方案， 由管理者 代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3.4.3 環(huán)境管理方案的內(nèi)容包括：a. 規(guī)定組織的有關(guān)職能和各責(zé)任部門實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的職 責(zé)；b. 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表。4.3.4

13、.4 廠人力資源部每半年一次對(duì)所制定的環(huán)境管理方案的實(shí)施 進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)調(diào)整有關(guān)方案并隨時(shí)向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。4.3.4.5 環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)本廠生產(chǎn)、管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新 的重大環(huán)境因素 , 建立新的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo) , 并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整 修改。實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1 組織機(jī)構(gòu) （見(jiàn)附頁(yè)一 ） 4.4.1.2 職責(zé)和職權(quán)為便于環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展， 廠對(duì)作用、 職責(zé)和權(quán)限作出明 確規(guī)定并予以溝通，與環(huán)境管理工作有關(guān)的下述部門 / 人員除質(zhì)量 手冊(cè)規(guī)定的其他職責(zé)外，在環(huán)境管理方面，職責(zé)如下：a. 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)任命環(huán)境管理者代表；主持制定環(huán)境方針；批準(zhǔn)環(huán)境

14、手冊(cè)、 目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案；批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)；保證環(huán)境管理體系運(yùn)行 所需的人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)力資源；負(fù)責(zé)管理評(píng)審。b. 環(huán)境管理者代表： 確保按照IS014001:1996標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系 要求；向廠長(zhǎng)匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審， 并為環(huán)境管理 體系的改進(jìn)提供依據(jù)。c. 人力資源部 .組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別。 .負(fù)責(zé)組織制定本廠的環(huán)境管理方案，監(jiān)督檢查并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整修改。 .負(fù)責(zé)重要環(huán)境崗位資格的確定及培訓(xùn)的組織實(shí)施。 .負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。 .負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審材料。d. 工程部. 負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法

15、規(guī)及其他要求的獲取、更新和識(shí)別。 負(fù)責(zé)與公司主管部門及市環(huán)保局的外部環(huán)境信息溝通。 . 負(fù)責(zé)本廠環(huán)境保護(hù)工作的管理。組織污染性環(huán)境目標(biāo)的制定、環(huán)境管理方案的制定和實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織污染物排放的監(jiān)測(cè)工作， 并聯(lián)系環(huán)保局對(duì)環(huán)境表現(xiàn)實(shí)施檢測(cè)。e. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織消耗性環(huán)境目標(biāo)的制定、環(huán)境管理方案的制定和實(shí)施。f. 行政部 . 負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急響應(yīng)方案，組織防火、防汛、氨泄露等演習(xí)，負(fù)責(zé)廠內(nèi)安全事故的處理。. 負(fù)責(zé)全廠固體廢棄物的最終處置。g. 全廠各部門： .貫徹環(huán)境方針，通過(guò)制定、分解、實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)和實(shí)施運(yùn)行控制來(lái)貫徹環(huán)境方針。 .負(fù)責(zé)組織本部門環(huán)境因素的識(shí)別，協(xié)助人力資源部制定環(huán)境方案并對(duì)照實(shí)施

16、。 .各部門遵守已確認(rèn)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求。 .對(duì)本部門范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)運(yùn)行。包裝部圖構(gòu)機(jī)織組表代者理管師 程 工 總生產(chǎn)部工程部品管部人力資源部4.4.2 培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.4.2.1 廠通過(guò)對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)， 從而為順利實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)和 環(huán)境管理方案及運(yùn)行控制打好基礎(chǔ)，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)運(yùn)行。3.4.2.2 廠人力資源部負(fù)責(zé)環(huán)境管理培訓(xùn)及考核， 各部門負(fù)責(zé)本部門 范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核。4.4.2.3 廠通過(guò)培訓(xùn) , 使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到：a) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；b) 工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響，

17、 以及個(gè)人工作的改 進(jìn)所帶來(lái)的環(huán)境效益；c) 在執(zhí)行環(huán)境方針與程序，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求，包括應(yīng)急 準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)；d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。4.4.2.4 廠確定從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作的人員， 該類人員 應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?培訓(xùn)和 ( 或)工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作， 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)該類人員進(jìn)行鑒定并保存記錄。4.4.2.5 員工培訓(xùn)與能力鑒定按 人力資源管理程序 、員工培訓(xùn)管 理程序進(jìn)行。4.4.3 信息交流4.4.3.1廠確保內(nèi)、外部環(huán)境信息得到及時(shí)溝通。4.4.3.24.4.3.3信息溝通的分類：內(nèi)部信息溝通：環(huán)境方針、環(huán)境因素、重大環(huán)境因素、

18、目標(biāo)和指標(biāo)工程部負(fù)責(zé)與公司主管部門及市環(huán)保局的外部環(huán)境信息溝通。及環(huán)境管理方案的下達(dá)、 員工合理化建議的傳遞、 體系運(yùn)行的情況匯報(bào)、部門之間的信息溝通。外部信息溝通：由內(nèi)至外：廠環(huán)境方針和環(huán)境績(jī)效的對(duì)外宣傳 , 對(duì)相關(guān)方提出的要求。由外到內(nèi)：相關(guān)方的環(huán)境信息或抱怨、學(xué)術(shù)和社會(huì)團(tuán)體的要求。4.4.3.4 人力資源部通過(guò)培訓(xùn)等形式把本廠環(huán)境方針、 環(huán)境目標(biāo)、 指 標(biāo)傳達(dá)給廠各部門、到全體員工。4.4.3.5 本廠環(huán)境方針、環(huán)境績(jī)效的對(duì)外宣傳利用新聞發(fā)布會(huì)、報(bào)刊 等媒介向外宣傳。4.4.3.6 各部門收集到的內(nèi)外部環(huán)境信息最后應(yīng)報(bào)到工程部， 對(duì)涉及 重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)的處理，由工程部保存記錄。4

19、.4.3.7 如有相關(guān)方的抱怨及其他要求 , 由工程部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。4.4.3.8 廠的信息溝通按信息溝通管理程序進(jìn)行。4.4.4 環(huán)境體系文件4.4.4.1 廠為建立并保持環(huán)境管理體系， 以書(shū)面形式建立并保持了環(huán) 境管理體系文件。4.4.4.2 廠環(huán)境管理體系文件分為以下幾個(gè)層次：a. 廠環(huán)境手冊(cè)根據(jù)公司環(huán)境手冊(cè)，描述本廠環(huán)境管理體系 核心要素及其相互作用， 給出了本廠查找程序文件的途徑， 明確描述 了本廠的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案。b. 廠環(huán)境管理體系程序是廠環(huán)境手冊(cè)的支持文件， 針對(duì)公司 沒(méi)有統(tǒng)一控制的， 需在本廠范圍內(nèi)統(tǒng)一控制的環(huán)境管理體系要求給出 具體的執(zhí)行程序，其主要內(nèi)容是規(guī)定

20、活動(dòng)為什么做、誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)、 何地做、做什麼、如何做。c. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)偏重于技術(shù)和具體操作方面，它是環(huán)境管理 體系程序的支持文件，對(duì)具體活動(dòng)的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)的規(guī)定。d. 記錄是證明體系有效性和適宜性的證實(shí)性文件。4.4.4.3 廠環(huán)境管理體系文件按本手冊(cè)條的規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門， 所有 的文件均可在人力資源部查到。4.4.5 文件控制4.4.5.1 廠人力資源部負(fù)責(zé)本廠文件控制的管理。4.4.5.2 為確保文件的適宜性和充分性，文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，環(huán)境手冊(cè)由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)、環(huán)境管理體系程序由分管廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、部門內(nèi)部文件由分管廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.4.5.3 文件需定期進(jìn)行評(píng)審、必要時(shí)予

21、以更新并再次批準(zhǔn)。4.4.5.4 文件的修訂和更改由由原編制部門 / 職能進(jìn)行，由原審批部 門/ 職能審批，應(yīng)建立文件清單，以確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。4.4.5.5 文件發(fā)放部門應(yīng)確保在對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)4.4.5.64.4.5.7鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；對(duì)失效文件應(yīng)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤回以防止誤用；文件使用部門應(yīng)對(duì)文件妥善保管， 確保文件保持清晰、 易于 識(shí)別；4.4.5.8文件控制按體系文件控制程序進(jìn)行。4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6.1 廠有關(guān)部門為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，建立運(yùn)行程序 對(duì)重要環(huán)境因素實(shí)施控制。4.4.6.2 廠有關(guān)部門針對(duì)所制訂環(huán)

22、境方針、 目標(biāo)和指標(biāo)及其所認(rèn)定的 重大環(huán)境因素相關(guān)的活動(dòng)， 建立并保持各項(xiàng)運(yùn)行控制程序， 這些運(yùn)行 程序應(yīng)當(dāng)：a. 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)而有可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持文件化的程序。b. 在程序中規(guī)定了運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)。c. 對(duì)于全廠生產(chǎn)、管理活動(dòng)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序與要求通報(bào)相關(guān)方。4.4.6.3 廠有關(guān)部門根據(jù)已評(píng)估的重大環(huán)境因素建立并維護(hù)的運(yùn)行控 制程序包括：廢水管理，廢氣管理、廢棄物管理、化學(xué)品管理、能源 資源管理等程序。 通過(guò)執(zhí)行這些程序能有效地完成已制訂的目標(biāo)、 指 標(biāo)和環(huán)境管理方案。4.4.6.4 廠有關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境管理體系

23、程序，通過(guò)執(zhí)行這些程 序能有效地完成已制訂的目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1 廠有關(guān)部門應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況，并作出應(yīng)急響 應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。4.4.7.2 廠行政部負(fù)責(zé)應(yīng)急與預(yù)防措施方案的落實(shí)， 組織防火、防汛、 氨泄露等演習(xí)，負(fù)責(zé)消防器材管理，負(fù)責(zé)廠內(nèi)安全事故的處理。4.4.7.3 廠行政部為各部門存在火災(zāi)隱患的部位提供必要器材， 并進(jìn) 行日常檢查管理。4.4.7.4 火災(zāi)發(fā)生后， 行政部組織有關(guān)人員采取滅火措施， 在火勢(shì)得 以撲滅后， 應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行事故原因調(diào)查、 分析和制定相應(yīng)整改 措施。4.4.7.5 必要時(shí)， 特別是在事故

24、或緊急情況發(fā)生后， 行政部應(yīng)組織相 關(guān)部門對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。4.4.7.6 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行。檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.5.1.1 對(duì)可能具有的重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性應(yīng)進(jìn) 行監(jiān)測(cè)與測(cè)量。4.5.1.2 廠工程部負(fù)責(zé)組織污染物排放的監(jiān)測(cè)工作， 并聯(lián)系環(huán)保局對(duì) 環(huán)境表現(xiàn)實(shí)施檢測(cè)。4.5.1.3 廠人力資源部通過(guò)組織內(nèi)部審核對(duì)有關(guān)的運(yùn)行控制情況進(jìn) 行檢查 , 并做好記錄。4.5.1.4 廠人力資源部每半年一次對(duì)各部門目標(biāo)、 指標(biāo)及管理方案實(shí) 施情況進(jìn)行檢查 , 并做好記錄。4.5.1.5 廠工程部計(jì)量組根據(jù) 計(jì)量檢測(cè)設(shè)備控制程序 對(duì)

25、各種儀器 儀表予以校準(zhǔn)和維護(hù) , 并保存記錄。4.5.1.6 監(jiān)測(cè)與測(cè)量按監(jiān)測(cè)和測(cè)量管理程序進(jìn)行4.5.2 不符合、糾正與預(yù)防措施4.5.2.1 對(duì)廠在環(huán)境管理體系實(shí)施運(yùn)行過(guò)程中的不符合和由此產(chǎn)生 的對(duì)環(huán)境負(fù)面的影響， 采取糾正和預(yù)防措施， 減小對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響， 并防止其再度發(fā)生。4.5.2.2 廠人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)在內(nèi)外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時(shí)向 責(zé)任部門發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告 ；工程部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)在日常監(jiān)測(cè) 中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)， 及時(shí)向相關(guān)責(zé)任部門提出糾正要求。 各責(zé)任部門 負(fù)責(zé)人組織本部門人員調(diào)查產(chǎn)生不符合原因， 并制訂和實(shí)施糾正、 預(yù) 防措施。廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部根據(jù)不符合性質(zhì)，督

26、促和驗(yàn) 證糾正預(yù)防措施的實(shí)施。4.5.2.3 不符合的產(chǎn)生來(lái)源 :a. 廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部和各責(zé)任部門的日常監(jiān)督檢查。b. 環(huán)境管理者代表組織的內(nèi)部審核。c. 審核機(jī)構(gòu)實(shí)施的外審。4.5.2.4 針對(duì)出現(xiàn)的不符合情況，廠人力資源部、工程部、生產(chǎn)部和 各責(zé)任部門應(yīng)采取必要的措施，予以糾正和預(yù)防。在采取措施前，要 注意以下兩方面： a. 原有環(huán)境管理體系是否存在問(wèn)題；b. 采取措施的力度不夠或方法不恰當(dāng)， 可能導(dǎo)致問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。4.5.2.5 對(duì)于糾正與預(yù)防措施所引起的對(duì)程序文件的任何更改，應(yīng)遵 照實(shí)施并按體系文件控制程序進(jìn)行文件更改。4.5.2.6 不符合、糾正與預(yù)防措施的控制按 內(nèi)部

27、審核管理程序 、環(huán) 境不符合控制程序進(jìn)行。4.5.3 記錄的控制4.5.3.1 各部門應(yīng)制定并保持記錄，以提供環(huán)境管理體系符合要求和 有效運(yùn)行的證據(jù)。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果。4.5.3.2 對(duì)有關(guān)環(huán)境管理的記錄應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、保存與處置，廠人力資 源部負(fù)責(zé)記錄的控制。4.5.4.3 記錄的控制包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限 和處置。4.5.4.4 環(huán)境記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或 服務(wù)的可追溯性。 對(duì)環(huán)境記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱， 避免損 壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄。4.5.4.5 記錄的控制按記錄控制程序進(jìn)行。4.5.4 環(huán)

28、境管理體系審核4.5.4.1 定期對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行審核， 以判定環(huán)境管理體系是否符 合環(huán)境管理工作的計(jì)劃安排和本標(biāo)準(zhǔn)的要求， 是否得到正確的實(shí)施和 保持；向廠長(zhǎng)報(bào)送審核結(jié)果。4.5.4.2 廠人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的環(huán)境管理體系 內(nèi)部審核。4.5.4.3 審核人員要經(jīng)過(guò)資格認(rèn)可，且與被審核部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān) 系，以確保審核結(jié)果客觀、有效。4.5.4.4 全廠內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次， 每次審核覆蓋廠與環(huán)境有 關(guān)的所有部門和活動(dòng)， 廠人力資源部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核年度計(jì)劃， 經(jīng) 管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。4.5.4.5 人力資源部負(fù)責(zé)保存審核形成的審核報(bào)告、 整改計(jì)劃等記錄。4.5.4.6 受審核部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定糾正和糾正措施，經(jīng)管理者代 表批準(zhǔn)后實(shí)施。人力資源部組織審核員對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn) 證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。4.5.4.7 內(nèi)部審核按內(nèi)部審核管理程序進(jìn)行。4.6.1用性、充分性和有效性。4.6.2環(huán)境管理體系評(píng)審每年一次，由廠長(zhǎng)主持。4.6.3評(píng)審的內(nèi)容：管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果、環(huán)境方針的貫徹及適用性、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況、管理方案的實(shí)施情況、法律和法規(guī)的rH步符合性、對(duì)不斷變化的客觀