最新版環(huán)境安全管理手冊2017

1、文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8頁碼：環(huán)境與職業(yè)健康安全手冊（依照 IS014001: 2015, OHSAS1800： 2007 標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編碼：JH/EOH I -2017版本號:A/0受控狀態(tài)：發(fā)布日期：2017年5月8日實施日期：2017年5月8日文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：0.1目錄0.2手冊修改記錄30.3頒布令40.4 任

2、命書50.5公司簡介 61. 目的和適用范圍 72. 引用標(biāo)準(zhǔn)73. 術(shù)語和定義74 公司所處的環(huán)境 85.領(lǐng)導(dǎo)作用95. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 95.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針 105.3崗位、職責(zé)和權(quán)限 116策劃116.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 116.1.1 總貝U 116.1.2環(huán)境因素與危險源識別 126.1.3合規(guī)義務(wù)146.1.4措施的策劃 146.2環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃157. 支持167.1資源167.2能力和意識167.3信息交流177.4文件化信息188. 運行208.1運行策劃和控制 208.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 219. 績效評價219.1監(jiān)視、測量、分析和評價

3、219.2內(nèi)部審核239.3管理評審2410. 改進(jìn)25附錄1:環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系流程圖26附錄2:公司組織機構(gòu)圖 錯誤！未定義書簽。附錄3:公司各部門職責(zé)與權(quán)限 27附錄4:環(huán)境職能分配表 33附錄5:環(huán)境職業(yè)健康安全方針 錯誤！未定義書簽。附錄6:環(huán)境職業(yè)健康安全管理程序文件目錄37文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：0.2手冊修改記錄序號修改頁碼版本修改人/日期批準(zhǔn)人/日期文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EO

4、H I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：0.3頒布令為規(guī)范安徽省江海醫(yī)療器械有限公司在運行、經(jīng)營、人員、活動及服務(wù)過程中的環(huán)境 保護(hù)、職業(yè)安全職業(yè)健康行為，達(dá)到減少環(huán)境污染、節(jié)省資源、預(yù)防和消除各類事故、保 障員工職業(yè)健康的目標(biāo)，根據(jù)IS014001: 2015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一要求及使用 指南以及0HSAS180012007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求， 結(jié)合 本公司具體情況，特制定安徽省江海醫(yī)療器械有限公司EHS（環(huán)境與職業(yè)健康安全）管理手冊。本手冊全面、簡明地闡述了我公司的環(huán)境和職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)、指標(biāo)和組織機 構(gòu)、職責(zé)

5、權(quán)限以及體系的其它核心要素，對體系的建立和運行具有特殊意義，是公司建立 和實施EHS管理體系的準(zhǔn)則和指南。安徽省江海醫(yī)療器械有限公司 EHS（環(huán)境與職業(yè)健康安全）管理手冊 A版文件正式 發(fā)布，并自2017年5月8日起實施，適用于安徽省江海醫(yī)療器械有限公司內(nèi)。公司要求各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，并授權(quán)綜合部負(fù)責(zé)本手冊貫徹實施中的監(jiān)督檢查和考核。 全體員工要認(rèn)真實施手冊內(nèi)容，確保 EHS管理體系的科學(xué)運作，促進(jìn)公司效益與環(huán)境、職 業(yè)安全健康協(xié)調(diào)發(fā)展。公司總經(jīng)理：徐玉日 期：2017年5月8日文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)

6、審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：0.4 任命書茲任命：張艷擔(dān)任公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系之管理者代表。管理者代表將履行以下職 責(zé)及權(quán)限：1 確保環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2內(nèi)部審核之策劃、組織及實施；3向最高管理者報告環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；4確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；5代表公司就標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)事項和外部進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。同時任命 謝志龍 同志為本公司職業(yè)健康安全管理體系的員工代表：員工代表適當(dāng)參與和協(xié)商本公司的職業(yè)健康安全管理的事務(wù)，包括：危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；事件調(diào)查；職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評

7、審；發(fā)表意見。文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：安徽省江海醫(yī)療器械有限公司簽名：徐玉日期：2017年5月8日0.5公司簡介安徽省江海醫(yī)療器械有限公司是病房護(hù)理及專業(yè)的設(shè)備的制造商。公司專業(yè)生產(chǎn)護(hù)士站、治療柜、病床、醫(yī)用多功能推車、急救車、麻醉車、治療車、送藥 車、無線護(hù)理車、電子查房車、輸液車、 污物車、晨間護(hù)理車、病歷車、對接車、 升降平車、醫(yī)用床頭柜、全塑床頭、鋼塑護(hù)欄等產(chǎn)品。公司開發(fā)數(shù)百套注塑模具 和五金模具，擁有十多臺注塑機，設(shè)有模具加工中心等模具制造設(shè)備

8、，不僅使生 產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量得到保證，同時也使公司成為行業(yè)內(nèi)品種最全、款式最多、規(guī)模最 大，安全可靠的企業(yè)之一，公司現(xiàn)有的產(chǎn)品已遠(yuǎn)銷世界各地，并獲得國內(nèi)外客戶 的廣泛認(rèn)可，同時也使公司在行業(yè)內(nèi)和市場上擁有了一定的地位。我們將繼續(xù)努力、持續(xù)改進(jìn)、不斷發(fā)展，力爭為廣大客戶提供更多、更安全、 更咼品質(zhì)的產(chǎn)品。文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/E0H I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：1.目的和適用范圍1.1目的：本手冊規(guī)定了公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，描述和闡明了構(gòu)成本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和要求，用于

9、內(nèi)部環(huán)境職業(yè)健康安全管理和向相關(guān)方證實本公司環(huán) 境職業(yè)健康安全管理體系滿足環(huán)境規(guī)定要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求；1.2本手冊所描述的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系適用于公司產(chǎn)品實現(xiàn)全過程。符合IS014001: 2015標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18O012OO7標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求,同時適用于向第二方和第三方提供 具備環(huán)境職業(yè)健康安全管理的保證能力的證實。本手冊適用于位于安徽省宿州市靈璧縣下樓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，安徽省江海醫(yī)療器械有限公司的 一類病房護(hù)理設(shè)備：JH-系列醫(yī)用病床、推車、床頭柜、輸液椅、中藥柜的設(shè)計、生產(chǎn)及其相 關(guān)環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動。本公司完全引用IS014001: 2015、0HSAS180012007

10、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求， 無任何刪減。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)IS014001: 2015 idt IS014001 : 2015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南0HSAS180012007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3. 術(shù)語和定義IS014001: 2015 idt IS014001: 2015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語及定義。0HSAS180012007職業(yè)安全職業(yè)健康管理體系要求及使用指南中的相關(guān)術(shù)語及定義。文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5

11、.8徐玉張艷頁碼：4. 公司所處的環(huán)境4.1理解公司及其所處的環(huán)境公司應(yīng)確定那些對實現(xiàn)良好環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有影響的內(nèi)、外部問題：a）與氣候、空氣質(zhì)量、水質(zhì)量、土地使用、現(xiàn)存污染、自然資源的可獲得性、生物多樣 性等相關(guān)的、可能影響公司目的或受公司環(huán)境因素影響的環(huán)境狀況；b）外部的文化、社會、政治、法律、監(jiān)管、財務(wù)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、自然以及競爭環(huán)境，包 括國際的、國內(nèi)的、區(qū)域的和地方的；c）公司內(nèi)部活動、產(chǎn)品和服務(wù)、戰(zhàn)略方向、文化與能力（即：人員、知識、過程、體系）4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)確定：a）與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方：周圍居民、政府主管單位、供應(yīng)商、客 戶等；b）

12、這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望（即要求）；c）客戶、政府主管單位的需求和期望將成為合規(guī)義務(wù)。4.3確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍位于安徽省宿州市靈璧縣下樓鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)，安徽省江海醫(yī)療器械有限公司的一類病房護(hù)理 設(shè)備：JH-系列醫(yī)用病床、推車、床頭柜、輸液椅、中藥柜的設(shè)計、生產(chǎn)及其相關(guān)環(huán)境職業(yè)健 康安全管理活動。4.4環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系根據(jù)IS014001: 2015標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18O012OO7標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系， 為公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理提供結(jié)構(gòu)化的運行機制。保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類自身。文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：J

13、H/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷-1t y-* / . / r ,、人八 、亠、,rtf Lt -r-r-頁碼：通過環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的實施， 采用系統(tǒng)化的方法，加強環(huán)境職業(yè)健康安全管理，更有效地利用能源和資源，重在污染預(yù)防，在遵守國家和當(dāng)?shù)氐姆伞⒎ㄒ?guī)及其它要求的前提下， 使本公司的環(huán)境績效不斷提高。本公司確定公司適用的環(huán)境職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程進(jìn)行識別，并識別和評價環(huán)境因素及危險源，確定重大環(huán)境因素及不容許風(fēng)險，制定環(huán)境職業(yè)健康安 全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進(jìn)。將環(huán)境職業(yè)健康安全

14、管理體系要求融入其各項業(yè)務(wù)過程中，例如：設(shè)計和開發(fā)、采購、人 力資源、生產(chǎn)、營銷和市場等；將與公司所處的環(huán)境、地理位置和相關(guān)方要求有關(guān)的問題納入其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體 系。確定各部門的環(huán)境職責(zé)，制定管理體系文件， 對環(huán)境職業(yè)健康安全運行過程進(jìn)行控制。 并 對環(huán)境職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)測和測量，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本公司不僅建立適用的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，且將保持下去并持續(xù)改進(jìn)。每年底制訂來年的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系工作計劃，對全年的內(nèi)審、管理評審及培訓(xùn)做統(tǒng)一安排， 納入公司年度工作計劃之中。組織應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，確定

15、 如何實現(xiàn)這些要求，并形成文件。5. 領(lǐng)導(dǎo)作用5. 1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總經(jīng)理通過如下方式(主要以會議、培訓(xùn)、交流、文件和記錄等型式)對其建立、實施和改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。(a) 通過會議、培訓(xùn)、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要 求的重要性；確保環(huán)境體系在各業(yè)務(wù)單位中的貫徹；(b) 制定和批準(zhǔn)本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針；文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：（c）在環(huán)境職業(yè)健康安全方針提供的框架內(nèi)制定環(huán)境目標(biāo)、關(guān)鍵績效參

16、數(shù)，并分解到各個層次；（d）每年至少組織一次管理評審；鼓勵員工對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系做出貢獻(xiàn)；（e）確保本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè) 施和工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求，體系有效運行，并得到持續(xù)改進(jìn)。5.2環(huán)境職業(yè)健康安全方針5.2.1總則環(huán)境職業(yè)健康安全方針是公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理的總的指導(dǎo)思想，是建立目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)，對本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行起指導(dǎo)作用。本方針由總經(jīng)理制定， 并使全體員工理解，以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運行。5.2.2職責(zé)a、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境職業(yè)健康安全方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管

17、理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供制定環(huán)境職業(yè)健康安全方針的依據(jù)和信息。c、企管部負(fù)責(zé)將環(huán)境職業(yè)健康安全方針傳達(dá)到全體員工及所有為組織工作或代表組織工 作的人員，并向公眾提供（當(dāng)公眾有獲取需要時）。5.2.3控制要求a、環(huán)境職業(yè)健康安全方針是本公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系總的宗旨和方向；b、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)包括對遵守國家和當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾， 體現(xiàn)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的思想；c、 環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)適合于本公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響；d、環(huán)境職業(yè)健康安全方針應(yīng)為目標(biāo)指標(biāo)的制定提供指導(dǎo)和框架；e、保持文件化的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，使全體員工理解并可為公眾所獲??；f

18、、保證環(huán)境職業(yè)健康安全方針各項承諾得到有效實施；g、 總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審、修訂并通報相關(guān)信息；文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：h、當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動及產(chǎn)品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關(guān)方有要求時，應(yīng)及時對 方針進(jìn)行修訂；環(huán)境職業(yè)健康安全方針見附錄5.5.3崗位、職責(zé)和權(quán)限.1總則為便于環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行， 公司明確規(guī)定各層次各部門人員的職責(zé)和 權(quán)限，并形成文件，以保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系充分、有效地實施。管理者應(yīng)

19、確保為環(huán) 境職業(yè)健康安全管理體系的建立、 實施、保持和改進(jìn)提供必要的資源。資源包括人力資源和專 項技能、組織的基礎(chǔ)設(shè)施、以及技術(shù)和財力資源。.2控制要求本公司為了有效和高效地實現(xiàn)并保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系， 貫徹環(huán)境職業(yè)健康安全 方針及實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)，建立了完善的組織機構(gòu)（見附錄 B:公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理組織機 構(gòu)圖），規(guī)定了各部門在環(huán)境活動中相應(yīng)的職能（本手冊附錄 D）以及相關(guān)的職責(zé)與權(quán)限（本 手冊附錄C）6策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施6.1.1總則為確保體系有效運行并實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?？赏ㄟ^確定其需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，策劃措施進(jìn) 行處理來確保實現(xiàn)。這些風(fēng)險和機遇可能與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)

20、有關(guān)。也可能存在與其他問題有關(guān)的風(fēng)險和機遇，包括環(huán)境狀況，或相關(guān)方的需求和期望，這些都可能影響環(huán)境體系的有效性。例如：a）由于員工文化或語言的障礙，未能理解當(dāng)?shù)氐墓ぷ鞒绦蚨鴮?dǎo)致的環(huán)境泄漏；文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：b）因氣候變化而導(dǎo)致的可影響組織的建筑物或場地的洪澇的增強；c）由于資金投入不及時；d）通過政府財政資助引進(jìn)新技術(shù)，可能改善空氣質(zhì)量；e）旱季缺水可能影響排放控制設(shè)備的運行能力。緊急情況可能導(dǎo)致有害環(huán)境影響或?qū)驹斐善渌绊?。在確定潛在的緊急情

21、況（例如：火災(zāi)、化學(xué)品溢出、惡劣天氣）時，應(yīng)當(dāng)考慮以下內(nèi)容：現(xiàn)場危險物品（例如：易燃液體、貯油箱、壓縮氣體）的性質(zhì)；緊急情況最有可能的類型和規(guī)模；附近設(shè)施（例如：工廠、道路）的潛在緊急情況。6.1.2環(huán)境因素及危險源識別.1總則建立環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序，危險源識別與風(fēng)險評價控制程序?qū)镜幕顒?、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可對其施加影響的環(huán)境因素及危險源進(jìn)行識別，并從已識別的環(huán)境因素和危險源中判定對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素，以及不容許風(fēng)險，以便在建立環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)時， 對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。.2職責(zé)a、各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素及危險源識別，并將結(jié)果匯

22、總到企管部。b、 企管部對識別的環(huán)境因素及危險源進(jìn)行匯總，組織評價確定重要環(huán)境因素及不容許風(fēng) 險。.3控制要求a、環(huán)境因素及危險源的識別范圍必須覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面，包括公 司自身產(chǎn)生的和可施加影響的相關(guān)方產(chǎn)生的因素。b、識別環(huán)境因素及危險源應(yīng)考慮的情況過去曾經(jīng)發(fā)生的、現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在、將來要發(fā)生的事故或環(huán)境影響。生產(chǎn)設(shè)備運行正常、異常、緊急狀態(tài)時產(chǎn)生的環(huán)境因素。文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：向大氣排放的污染物。向水體排放的污染物。 固

23、體廢棄物污染。噪聲對周圍環(huán)境的影響。對周圍居民生活的影響。能源資源的消耗和原輔材料的利用效率。產(chǎn)品生命周期常規(guī)和非常規(guī)活動；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險 源；在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源； 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； 公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時性變更等，及其對運行、過程和活動的影響；任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)（也可參見3.12的注

24、）；對工作區(qū)域、過程、裝置、機器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計，包括其對人 的能力的適應(yīng)性。c、重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險及不容許風(fēng)險的確定必須考慮法律、法規(guī)的要求，環(huán)境影 響的范圍和程度，發(fā)生的頻率，污染物負(fù)荷系數(shù)，資源消耗等。d、根據(jù)管理評審結(jié)論及法律、法規(guī)變化，每次在管理評審開展前對環(huán)境因素及危險源進(jìn) 行定期的更新和重新評價。e、當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時再對環(huán)境因素及危險源進(jìn)行識別 和評價，重新確定重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險及不容許風(fēng)險。.4支持性文件文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/

25、0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：a、環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序b、危險源識別與風(fēng)險評價控制程序6.1.3合規(guī)義務(wù).1總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，以獲取并確定適合于本公司活動、產(chǎn)品與 服務(wù)的國家和地方的環(huán)境、安全、社會保障等法律法規(guī)和其它要求，跟蹤其變化以及時更新。.2職責(zé)企管部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時獲取、確定、更新適用于本公司的環(huán)境法律法規(guī)及其它要 求并分解到各部門，被員工所獲取。.3控制要求a、按程序獲取并確定本公司適用的法律、法規(guī)和其他要求。b、建立法律、法規(guī)和其它要求的清單。c、跟蹤法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達(dá)。d、當(dāng)公司的活

26、動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，要及時更新相應(yīng)臺帳。e、公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)應(yīng)確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴(yán)重程度相適應(yīng)， 并應(yīng)確保對法律法規(guī)文件進(jìn)行必要的更新與遵循性的評價。.4支持性文件a、法律法規(guī)和其它要求控制程序6.1.4措施的策劃公司需在高層面上策劃環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系中應(yīng)采取的措施，以管理其重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險、合規(guī)義務(wù)，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風(fēng)險和機遇，以確保環(huán)境職業(yè)健康 安全管理體系的有效運行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標(biāo)，制定實施方案，并定期對方案的文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/

27、0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉、l、p. i-nr-t 11. /-r- r A. t .張艷頁碼：實施效果進(jìn)行評價。也可通過其他管理體系提出一些措施6.2環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃.1總則根據(jù)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、確定的重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險以及法律法規(guī)要 求，制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)并形成文件，公司的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實現(xiàn)對污染的預(yù) 防、治理和持續(xù)改進(jìn)。.2職責(zé)a、 管理者代表根據(jù)公司和各部門的實際情況組織制定、修訂公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)。b、管理者代表負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的分解，并對其實施情況進(jìn)行檢查。.3控制要求a、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定目標(biāo)

28、指標(biāo)和管理方案應(yīng)符合環(huán)境職業(yè)健康安全方針。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定應(yīng)充分考慮本公司的重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險和國家與 地方的環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，各相關(guān)方的要求。目標(biāo)的制定和管理方案還應(yīng)考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性， 避免制定技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上達(dá)不到的目 標(biāo)指標(biāo)。環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)明確實施的進(jìn)度和完成的時間。 環(huán)境職業(yè)健康安全管理 方案應(yīng)規(guī)定責(zé)任部門和責(zé)任人，列出所需的資金預(yù)算。目標(biāo)要盡量具體，指標(biāo)要盡可能量化，并制定可測量的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效參數(shù)。目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的制定每年進(jìn)行一次，由管理者代表負(fù)責(zé)組織。b、目標(biāo)指標(biāo)的檢查與修訂管理者代表對公司的目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施情況進(jìn)行檢查，作好

29、記錄，必要時將將檢查結(jié)果報總經(jīng)理。每季度應(yīng)進(jìn)行一次對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的檢查。各部門季度對本部門目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實施情況進(jìn)行檢查和控制。當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案需要修訂時，由企管部匯總，報管理者代表進(jìn)行修訂，各部門文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：要根據(jù)修改結(jié)果對本部門的目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂目標(biāo)和指標(biāo)和管理方案的變更和修訂必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。7. 支持7.1資源應(yīng)及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財 務(wù)資源等，為滿足環(huán)境

30、職業(yè)健康安全管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應(yīng)在環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力資源及其職責(zé)，必備的基礎(chǔ)設(shè)施及符合約定條件的工作環(huán)境， 自然資源以及財經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產(chǎn)和服 務(wù)的改進(jìn)適時的調(diào)整及補充。7.2能力和意識.1總則企管部建立并保持能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序，明確培訓(xùn)需求，確?？赡軐Νh(huán)境 產(chǎn)生重大影響的崗位的人員能夠勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所賦予的工作要求。.2職責(zé)a、各部門負(fù)責(zé)申報培訓(xùn)計劃，提出培訓(xùn)要求。b、企管部負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃并組織實施。.3控制要求a、根據(jù)體系文件要求，確定培

31、訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員。b、培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。c、對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個人工作 效果對環(huán)境的影響，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)能力的要求。文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：d、對全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識教育及體系文件的培訓(xùn)，使其理解本公司的環(huán)境職業(yè)健 康安全方針，提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺性。e、環(huán)境知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、板報、廣播等

32、各種 形式進(jìn)行環(huán)保知識的培訓(xùn)教育。.4支持性文件a、能力、培訓(xùn)和意識教育管理程序7.3信息交流.1總則公司建立并保持信息溝通與交流管理程序，確保環(huán)境信息的有效傳遞和處理。.2職責(zé)a、企管部為環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)外部環(huán)境、職業(yè)健康安全 信息交流網(wǎng)絡(luò)的建立并進(jìn)行信息交流與管理。b、公司各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流。.3控制要求a、內(nèi)部信息公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行情況由企管部負(fù)責(zé)及 時傳達(dá)到公司的員工；環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的單位及時傳遞到相關(guān)部門和 人員，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果；監(jiān)測結(jié)果異常、內(nèi)審和管理評審

33、的結(jié)果應(yīng)及時地傳遞到相關(guān)部門；獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時傳達(dá)到相關(guān)部門；b、外部信息公司各部門收到外單位有關(guān)環(huán)境法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，及時傳遞到企管部；接到相關(guān)方信息，接受部門應(yīng)填寫信息交流單，并傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)部門按規(guī)定的 要求處理;文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：上級或相關(guān)方要求提供公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系信息時，若非機密，應(yīng)及時提供;C、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、信息交流記錄由各相關(guān)部門保存。.4支持性文件a、信息溝通與交流

34、管理程序7.4文件化信息.1總則建立并保持書面的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件，描述環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。.2職責(zé)ISO小組負(fù)責(zé)組織環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫、評審、修訂及歸口管理。.3文件類別a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件包括管理手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個層次，此 外還有環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行的記錄；b、依據(jù)ISO14001： 2015標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18O012OO7標(biāo)準(zhǔn)編制和保持管理手冊，闡述組織的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，描述環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的核心要素，并提供相關(guān)文件的查詢途徑，規(guī)定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的結(jié)構(gòu)及

35、建立和保持過程；c、建立并實施環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的各項程序并使其文件化，對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項活動的方法作出規(guī)定，進(jìn)行有效控制，使這些活動處于受控狀態(tài)；d、為保證環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，根據(jù)實際需要編制相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和 作業(yè)指導(dǎo)書，并編制環(huán)境體系運行的表格，確保體系有效運行；e、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要便于員工理解和操作，并由企管部組織進(jìn)行培訓(xùn)，確保各部門人員明確環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要求，并按文件要求運行；.4文件控制文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批

36、準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：.1總則建立并保持EHS文件管理程序，對文件的發(fā)放、修改、保存等管理環(huán)節(jié)做出明確的規(guī) 定，確保與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件得到有效控制并便于查找，凡對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。.2職責(zé)a、環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件由ISO小組統(tǒng)一進(jìn)行管理，控制分發(fā)。b、ISO小組負(fù)責(zé)定期組織對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行評審，并對文件的更改 進(jìn)行控制。.3控制要求a、受控文件的范圍環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊和體系程序文件；管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；外部提供的有關(guān)資料（環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及

37、其他要求，監(jiān)測報告等）；b、文件的批準(zhǔn)和發(fā)布環(huán)境、職業(yè)健康安全手冊和程序文件由ISO小組組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)發(fā)布執(zhí)行；支持程序文件的管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門制定，報管理者代表審批后執(zhí)行;c、文件的管理 ISO小組負(fù)責(zé)文件的統(tǒng)一編號、標(biāo)識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管；對環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續(xù)適用性；各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進(jìn)行涂改；d、文件的更改和作廢文件更改時需經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，并保持更改的記錄；作廢失效文件應(yīng)在使用場所撤回或標(biāo)識后方可發(fā)放有效的新文件；.4支持性文件文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江

38、海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：a、EHS文件管理程序b、記錄控制程序8. 運行8.1運行策劃和控制.1總則建立并保持重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險的控制程序，使得與重要環(huán)境因素及不容許風(fēng)險有 關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)得到有效的控制，確保環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)。.2職責(zé)a、企管部負(fù)責(zé)整個環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的具體運行控制。b、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境職業(yè)健康安全管理的運行控制，并按各程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)和 作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行運行。.3控制要求a、在程序文件中確定與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險有關(guān)的活動、

39、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方， 并對其運行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定；b、 與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險有關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位管理標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書；c、搞好環(huán)保設(shè)備、各設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；.4支持性文件a、噪聲控制程序b、固體廢棄物控制程序c、能源、資源控制程序d、廢水、廢氣控制程序e、相關(guān)方控制程序文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).1總則建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，預(yù)防或減少對環(huán)境的影響。.2職責(zé)a、企管部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的緊急情

40、況，進(jìn)行匯總登記并會同各職能部門對控制情 況進(jìn)行檢查；b、各部門負(fù)責(zé)對潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；c、總經(jīng)理負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)中必須的資源配置；.3控制要求a、根據(jù)環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點；b、對潛在事故，由各部門采取預(yù)防措施及應(yīng)急措施；c、責(zé)任單位在事故或緊急情況發(fā)生時，應(yīng)按程序要求快速作出反應(yīng)；d、企管部定期組織對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行實驗；e、在事故或緊急情況發(fā)生處理完畢后，對應(yīng)急程序和措施進(jìn)行評審或修訂；f、企管部負(fù)責(zé)保存應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的記錄；g、組織應(yīng)定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，必要時對其進(jìn)行修訂，特別是當(dāng)事故或緊急 情況發(fā)生后。可行時，組織還應(yīng)定期試驗上述程

41、序。.4支持性文件a、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序9. 績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則建立并保持績效監(jiān)測測量和合規(guī)性評價控制程序，對與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：有關(guān)的活動的關(guān)鍵特性參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性 程度及目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行評價，對運行控制的實施進(jìn)行監(jiān)督。.1職責(zé)a、企管部負(fù)責(zé)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、目標(biāo)指標(biāo)完成情況和運行 控制程序?qū)嵤┣闆r的監(jiān)控和測量

42、及例行環(huán)境監(jiān)測工作。b、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量儀器、設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗，并負(fù)責(zé)委托權(quán)威機構(gòu)校準(zhǔn)本公司尚 無能力校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備。c、各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境運行的監(jiān)測和測量。.2控制要求a、企管部根據(jù)環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)，環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的 實際情況確定環(huán)境監(jiān)測項目；b、企管部制定監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、 監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次；c、企管部定期評價監(jiān)測測量結(jié)果，以驗證其與環(huán)保、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、環(huán)境、職 業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的符合性；d、監(jiān)測和測量結(jié)果超過預(yù)定參數(shù)和要求時，應(yīng)重新測量一次，若仍超過預(yù)定參數(shù)，應(yīng)書 面通知相關(guān)部門，以便及時采取必要

43、的措施；e、企管部保存監(jiān)測與測量記錄；.3支持性文件a、環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序9.1.2合規(guī)性評價.1總則建立并保持法律法規(guī)和其它要求控制程序，對與重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險有關(guān)的 活動的關(guān)鍵特性參數(shù)對適用的法律、法規(guī)的符合性程度，對運行控制的實施進(jìn)行監(jiān)督。.2職責(zé)文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉A冷Q 亠I /.Lt Z.tt r張艷一 、r- / A r- 一 r 八-r /頁碼：企管部負(fù)責(zé)組織對法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評價。負(fù)責(zé)對公司體系覆蓋范圍內(nèi)的所有環(huán)境因素和可能

44、對其施加影響的環(huán)境因素所涉及到的法律法規(guī)及其他要求的日常檢查和綜合評價。.3控制要求a、企管部根據(jù)各重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險確定合規(guī)性評價的時機，頻次和范圍；b、企管部負(fù)責(zé)對合規(guī)性評價人員的資格認(rèn)定， 確保評價符合標(biāo)準(zhǔn)要求；c、企管部對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應(yīng)在改善對策實施后進(jìn)行再次評價，以確保公司在環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實 現(xiàn)并保持；d、企管部保存合規(guī)性評價記錄；.4支持性文件a、法律法規(guī)和其它要求控制程序9.2內(nèi)部審核.1總則制定并保持內(nèi)部審核控制程序，以評價體系是否符合預(yù)定安排和IS014001: 2015標(biāo)準(zhǔn)、0HSAS1800

45、12007標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實施和保持。.2職責(zé)a、管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的審核工作，并指定審核組長。a、內(nèi)審組負(fù)責(zé)審核的具體籌劃及實施。.3控制要求a、管理者代表負(fù)責(zé)年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長；b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應(yīng)覆蓋所有的部門和IS014001: 2015環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要素；c、內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；d、審核前審核組長應(yīng)組織編制審核計劃表及審核檢查表；e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，提出糾正措施要求，文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海

46、醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：編寫審核報告；f、對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責(zé)任部門采取糾正和糾正措施；g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細(xì)的糾正措施進(jìn)行整改，并記錄實施情況；h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進(jìn)行驗證，并詳細(xì)記錄查糾正措 施實施情況；i、審核結(jié)果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一；j、內(nèi)部審核報告分發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表及各相關(guān)部門各一份；k、審核記錄由ISO小組負(fù)責(zé)保存；.4支持性文件a、內(nèi)部審核控制程序9.3管理評審.1總

47、則建立并保持管理評審控制程序，定期對本公司的環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審， 確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。.2職責(zé)a、總經(jīng)理主持管理評審并批準(zhǔn)管理評審報告。b、管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評審會議相關(guān)事宜。c、ISO小組負(fù)責(zé)評審信息資料的收集整理。d、各相關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的評審文件資料的提供。.3控制要求a、總經(jīng)理確定管理評審頻次，每間隔12個月進(jìn)行一次。特殊情況由總經(jīng)理決定追加評審 管理評審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會：內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果；來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效；文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療

48、器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度；糾正措施和預(yù)防措施的狀況；以往管理評審的后續(xù)措施；客觀環(huán)境、職業(yè)健康安全的變化，包括與公司環(huán)境因素、危險源有關(guān)的法律法規(guī)和其他 要求的發(fā)展變化；改進(jìn)建議；b、管理評審形成評審報告，并提出改進(jìn)措施，由管理者代表組織相關(guān)部門執(zhí)行。C、管理評審報告應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)給參加管理評審會議的各個部門。d、管理評審記錄由管理者代表負(fù)責(zé)保存。.4支持性文a、管理評審控制程序10、改進(jìn)10.1總則建立并保持不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取 必

49、要的措施，避免產(chǎn)生新的不符合。10.2不符合和糾正措施a、ISO小組負(fù)責(zé)不符合、糾正預(yù)防措施的檢查和跟蹤驗證。b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不符合進(jìn)行改正，并實施糾正與預(yù)防措施?？刂埔骯、通過日常監(jiān)控、內(nèi)審和管理評審，確定不符合的內(nèi)容，并分析產(chǎn)生不符合的主要原因；b、對不符合必要時采取糾正措施，以防止同類不符合的重復(fù)發(fā)生；c、ISO小組對糾正措施的實施效果進(jìn)行跟蹤，以確保其有效性；d、糾正措施導(dǎo)致的文件更改，應(yīng)按文件管理的規(guī)定要求；e、糾正措施記錄由ISO小組負(fù)責(zé)保存；f、若糾正措施沒有達(dá)到預(yù)定的效果，按不符合、糾正與處理程序執(zhí)行；文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：

50、JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：支持性文件a、不符合、糾正與措施控制程序10.3持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性與有效性，以提升環(huán)境績效。附錄1 :環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系流程圖內(nèi)、外部問題組織所處的環(huán)境相關(guān)方的需求和期望文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：附錄2 :公司組織機構(gòu)圖管理者代表 總經(jīng)理常務(wù)副總二董事長研發(fā)部人力資源文件名稱：環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊安徽省江海醫(yī)

51、療器械有限公司文件編號：JH/EOH I -2017版本號：A/0批準(zhǔn)審核編制生效日期：2017.5.8徐玉張艷頁碼：附錄3:公司各部門職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理序號職責(zé)和權(quán)限1制定環(huán)境職業(yè)健康安全方針并使之得以貫徹執(zhí)行；2確定環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)；3為環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的實施和運行提供必需且充分的資源（包括人力資源、專業(yè)技能、技術(shù)和資金）4審議并批準(zhǔn)公司的管理手冊、環(huán)境安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；5決定公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動的政策走向，確認(rèn)環(huán)境行為，審議環(huán)境課題；6主持環(huán)境職業(yè)健康安全管理評審會議，以評審和改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；7任命環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系管理者代表；確定公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機構(gòu)和各級人貝的職責(zé)和權(quán)限；8確保體系守法和持續(xù)改進(jìn)；管理者代表序號職責(zé)和權(quán)限1貫徹總經(jīng)理制定或批準(zhǔn)的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和承諾，承擔(dān)主管業(yè)務(wù)的環(huán)境職業(yè)健康安全管理職責(zé)；2確保按ISO14001 : 2015標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18001 2007標(biāo)準(zhǔn)建立、實施和保持環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系