大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年部門預(yù)算

1、大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018 年部門預(yù)算2018年 1月目 錄第一部分部門概況1. 主要職責(zé)2. 部門單位構(gòu)成情況3.2018 年度主要工作任務(wù)第二部分 2018 年部門預(yù)算表1. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表2. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表3. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表4. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表5. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表6. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年收支預(yù)算總表7. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年收入預(yù)算總表8

2、. 大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年支出預(yù)算總表第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說(shuō)明1. 關(guān)于 2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明2. 關(guān)于 2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明3. 關(guān)于 2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明4. 關(guān)于 2018 年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明5. 關(guān)于 2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明6. 關(guān)于 2018 年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明7. 關(guān)于 2018 年收入預(yù)算情況說(shuō)明8. 關(guān)于 2018 年支出預(yù)算情況說(shuō)明9. 其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分部門概況一、主要職責(zé)（一）對(duì)大觀區(qū)近 500 萬(wàn)平方米主次干道及生活小

3、區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行督察考核，包含 7 個(gè)街道辦、大觀政務(wù)新區(qū)、大觀開(kāi)發(fā)區(qū)、市高新區(qū)等，每天派人上路巡查，督察、考核道路清掃保潔工作。（二）承擔(dān)著轄區(qū)范圍內(nèi)的環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)監(jiān)管和整改等。（三）對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)公共廁所、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站進(jìn)行督察、考核等工作。（四、在全區(qū)重大創(chuàng)建或者迎檢活動(dòng)中，牽頭組織環(huán)境衛(wèi)生整治工作。（五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。位共二、部門預(yù)算單位構(gòu)成大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處1 個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。2018年度部門預(yù)算編制范圍的單序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)1大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處公益一類事業(yè)單位234三、 2018 年度主要工作任務(wù)1、積極探索環(huán)衛(wèi)督察現(xiàn)代管理機(jī)制。將現(xiàn)有的環(huán)衛(wèi)監(jiān)察大隊(duì)將分為三個(gè)

4、大隊(duì)，一大隊(duì)督察大觀區(qū)近500 萬(wàn)平方米主次干道及生活小區(qū)的清掃保潔，包含7 個(gè)街道、大觀政務(wù)新區(qū)、大觀開(kāi)發(fā)區(qū)、市高新區(qū)等，并增加十里鄉(xiāng)；二大隊(duì)督察生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作， 包括垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)臺(tái)及轉(zhuǎn)運(yùn)車輛；三大隊(duì)督察67 個(gè)公共廁所的日常管理和維護(hù)，生活小區(qū)的化糞池等環(huán)衛(wèi)設(shè)施的管理和維護(hù)。并適時(shí)增加人員、車輛及其他設(shè)備，逐步形成新的督察管理機(jī)制。2、建立健全環(huán)衛(wèi)督察長(zhǎng)效工作機(jī)制。在建立健全區(qū)、 環(huán)衛(wèi)、街道辦事處（社居委）三級(jí)督察體系的基礎(chǔ)上，注重綜合督察與專項(xiàng)督察、專業(yè)督察與社會(huì)督察、督察過(guò)程與結(jié)果的相互結(jié)合，積極發(fā)揮人大、政協(xié)、紀(jì)檢、監(jiān)察的社會(huì)監(jiān)督、新聞媒體的輿論監(jiān)督以及市民的舉報(bào)投訴監(jiān)督作用，建立常態(tài)

5、化、專業(yè)化、動(dòng)態(tài)化的督察體系，營(yíng)造和諧、順暢、共贏的環(huán)境衛(wèi)生工作新格局。3、規(guī)劃、謀劃環(huán)衛(wèi)服務(wù)功能。區(qū)環(huán)衛(wèi)督察工作必須從宏觀上加強(qiáng)管理，以適應(yīng)新形勢(shì)、新環(huán)境、新體制。4、由區(qū)環(huán)衛(wèi)處與市環(huán)衛(wèi)及京環(huán)保潔公司對(duì)接商定后，城區(qū)內(nèi)新增兩處垃圾分類處理點(diǎn)。5、由各辦事處申報(bào)環(huán)衛(wèi)設(shè)施急需整改的老舊小區(qū)樓房，區(qū)政府解決整改資金后，區(qū)環(huán)衛(wèi)處完成整改工作。6、向市級(jí)有關(guān)部門申請(qǐng)，爭(zhēng)取逐步將海口鎮(zhèn)、山口鄉(xiāng)納入城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，由京環(huán)保潔公司承擔(dān)各項(xiàng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)。7、（ 1）進(jìn)一步加大農(nóng)村生活垃圾治理力度，認(rèn)真完成逐年驗(yàn)收工作，建立健全督察考核機(jī)制。（2）配合區(qū)建設(shè)局盡快啟動(dòng)?？阪?zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站改擴(kuò)建和鎮(zhèn)江村垃圾中轉(zhuǎn)站新建項(xiàng)目

6、。（ 3）在山口鄉(xiāng)試點(diǎn)農(nóng)村生活垃圾分類處理， 逐步推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾分類處理。第二部分 2018 年部門預(yù)算表部門公開(kāi)表1大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表收入項(xiàng)目一、上年結(jié)余（一）一般公共預(yù)算撥款（二）政府性基金預(yù)算撥款（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款二、本年收入（一）一般公共預(yù)算撥款經(jīng)常收入預(yù)算撥款國(guó)庫(kù)管理非稅收入（二）政府性基金預(yù)算撥款（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款單位：萬(wàn)元支出一般公政府性國(guó)有資共預(yù)算基金預(yù)本經(jīng)營(yíng)預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)財(cái)政撥算財(cái)政預(yù)算財(cái)款撥款政撥款一、本年支出（一）一般公共服務(wù)支出（二）國(guó)防支出（三）公共安全支出270.84（四）教育支出270.84（五）科學(xué)技術(shù)支出（六）

7、文化體育與傳媒支出（八）社會(huì)保障和就0.64業(yè)支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)13.03劃生育支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支235.54出（十九）住房保障支21.63出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)270.84支出總計(jì)270.84部門公開(kāi)表2大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018 年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表功能分類科目科目編碼科目名稱208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080502事業(yè)單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21011醫(yī)療保障2101102事業(yè)單位醫(yī)療212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金合計(jì)單

8、位：萬(wàn)元預(yù)算數(shù)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出0.640.640.640.640.640.6413.0313.0313.0313.0313.0313.03235.54222.5413235.54222.5413235.54222.541321.6321.6321.6321.6321.6321.63270.84257.8413部門公開(kāi)表3大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱301工資福利支出205.8830101基本工資102.6230102津貼補(bǔ)貼3.3830104社保保障繳費(fèi)52.6430107績(jī)效工資47.24302商品和服務(wù)支出11.8

9、230205水費(fèi)230206電費(fèi)330207郵電費(fèi)130211差旅費(fèi)130213維修 (護(hù))230228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.0530229福利費(fèi)0.1330299其他商品和服務(wù)支出0.64303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助40.1430305生活補(bǔ)助（遺屬）6.630307醫(yī)療費(fèi)1.0330309獎(jiǎng)勵(lì)金0.07303011住房公積金21.6330399其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.81合計(jì)257.84部門公開(kāi)表4大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元本年政府性本年政府性基金財(cái)政撥科目編款支出基金財(cái)政撥科目名稱基本項(xiàng)目碼款收入合計(jì)支出支出合計(jì)注：大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收

10、入，也沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。部門公開(kāi)表5大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表單位：萬(wàn)元科目編本年國(guó)有資本本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政科目名稱碼撥款收入合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。部門公開(kāi)表6大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018 年收支預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收 入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入270.84一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、國(guó)防支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、公共安全支出四、納入專戶管理政府非稅收入四、教育支

11、出五、其他收入五、科學(xué)技術(shù)支出事業(yè)收入六、文化體育與傳媒支出經(jīng)營(yíng)收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.64上級(jí)補(bǔ)助收入十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.03附屬單位上繳收入十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出235.54其他十九、住房保障支出21.63本年收入合計(jì)270.84本年支出合計(jì)270.84上年結(jié)余收入結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)270.84支出總計(jì)270.84功能科目科目編碼科目名稱社會(huì)保障和208就業(yè)支出行政事業(yè)單20805位離退休事業(yè)單位離2080502退休醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)210劃生育支出21011醫(yī)療保障事業(yè)單位醫(yī)2101102療城鄉(xiāng)社區(qū)支212出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境21205衛(wèi)生支出城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境2120501衛(wèi)生支出221住房

12、保障支大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018 年收入預(yù)算總表一般公國(guó)有資本納入專戶其他收入上年結(jié)政府性基管理的政共預(yù)算經(jīng)營(yíng)預(yù)算附屬單合計(jì)金預(yù)算撥府非稅收事業(yè)收經(jīng)營(yíng)收余撥款收撥款收入上級(jí)補(bǔ)其他款收入小計(jì)入入位上繳入入助收入收入0.640.640.640.640.640.6413.0313.0313.0313.0313.0313.03235.54235.54235.54235.54235.54235.5421.6321.63出住房改革支22102出21.6321.632210201住房公積金21.6321.63合計(jì)270.84270.84部門公開(kāi)表7部門公開(kāi)表8大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處功能分類科目科目編碼科目名

13、稱208社會(huì)保障和就業(yè)支出20805行政事業(yè)單位離退休2080502事業(yè)單位離退休210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21011醫(yī)療保障2101102事業(yè)單位醫(yī)療212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公積金合計(jì)2018 年支出預(yù)算總表單位：萬(wàn)元合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出0.640.640.640.640.640.6413.0313.0313.0313.0313.0313.03235.54222.5413235.54222.5413235.54222.541321.6321.6321.6321.6321.63

14、21.63270.84257.8413第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于 2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算270.84萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款270.84萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0 萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0 萬(wàn)元；按資金年度分為： 當(dāng)年財(cái)政撥款收入270.84 萬(wàn)元。 支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出0.64 萬(wàn)元，占 0.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù) 235.54 萬(wàn)元，占 86.97%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.03 萬(wàn)元，占 4.81%；住房保障支出 21.63 萬(wàn)元，占 7.99%。二、關(guān)于 2018 年一

15、般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.84 萬(wàn)元，比 2017 年減少 201.71 萬(wàn)元，減少 42.69%，減少原因主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化單位主要職能發(fā)生變化。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。社會(huì)保障和就業(yè)支出0.64 萬(wàn)元，占 0.23%；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)235.54 萬(wàn)元，占 86.97%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13.03 萬(wàn)元，占 4.81%；住房保障支出 21.63 萬(wàn)元，占 7.99%。具體情況如下：事業(yè)單位離退休0.64 萬(wàn)元，占0.23%；城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生 235.54 萬(wàn)元，占 86.97%；事業(yè)單位

16、醫(yī)療 13.03 萬(wàn)元，占 4.81%；住房公積金 21.63 萬(wàn)元，占 7.99%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用情況。1. “社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2018 年財(cái)政撥款預(yù)算 0.64萬(wàn)元與 2017 年財(cái)政撥款持平.其中 : “事業(yè)單位離退休”預(yù)算0.64 萬(wàn)元，主要用于退休職工費(fèi)用。2. “城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)” 2018 年財(cái)政撥款預(yù)算 235.54 萬(wàn)元，比 2017 年財(cái)政撥款預(yù)算減少 197.96 萬(wàn)元，減少 45.67%，減少原因主要是減少原因主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化單位主要職能發(fā)生變化。其中 : “城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生”預(yù)算 235.54 萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)。3.“ 醫(yī)療衛(wèi)生與

17、計(jì)劃生育支出” 2018 年財(cái)政撥款預(yù)算 13.03萬(wàn)元，比 2017 年財(cái)政撥款預(yù)算增加 1.32 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 11%，增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。 其中：“事業(yè)單位醫(yī)療” 預(yù)算 13.03 萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。4. “住房保障支出” 2018 年財(cái)政撥款預(yù)算 21.63 萬(wàn)元，比 2017 年財(cái)政撥款預(yù)算增加 2.5 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13%，增長(zhǎng)原因主要是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。其中： “住房公積金”預(yù)算 21.63 萬(wàn)元，主主要用于繳納職工住房公積金。三、關(guān)于 2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018 年一般公共預(yù)算基本支出270.84 萬(wàn)元，其中：工資福利支出

18、 205.88 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出 11.82 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)給、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 40.14 萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等其四、關(guān)于 2018 年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年沒(méi)有政府性基金預(yù)

19、算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。五、關(guān)于 2018 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 2018 年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。六、關(guān)于 2018 年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算管理的原則，大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018 年收支總預(yù)算 270.84 萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款，支出 270.84 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等、辦公費(fèi)、水費(fèi)

20、、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、辦公設(shè)備購(gòu)置等七、關(guān)于 2018 年收入預(yù)算情況說(shuō)明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年收入預(yù)算270.84 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入270.84 萬(wàn)元，占100%，比 2017 年預(yù)算減少 798.04 萬(wàn)元，減少74.66%，減少原因主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化；政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 0 萬(wàn)元，占 0%。八、關(guān)于 2018 年支出預(yù)算情況說(shuō)明大觀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處2018年支出預(yù)算270.84 萬(wàn)元，比2017 年預(yù)算減少798.04 萬(wàn)元，減少74.66%，減少原因主要是環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化。其中，基本支出257.84萬(wàn)元，占95.20%，主要用于人