工程管理過程控制程序

1、工程管理過程控制程序1目的通過對施工單位、監(jiān)理單位以及外部接口單位的協(xié)調(diào)和控制，保證房地產(chǎn)開發(fā)如期完成，并確保施工質(zhì)量、進(jìn)度和成本等各項指標(biāo)的實現(xiàn)。2適用范圍適用于房地產(chǎn)開發(fā)過程中工程施工過程的控制。3職責(zé)3.1項目工程部負(fù)責(zé)工程管理具體實施過程的控制。3.2總工程師辦公室負(fù)責(zé)提供技術(shù)方面的指導(dǎo)和支持。3.3規(guī)劃設(shè)計部、工程成本管理部等相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)助。4工作程序4.1施工準(zhǔn)備4.1.1項目工程部須為施工做好以下準(zhǔn)備工作：4.1.1.1在項目開工前委托勘探單位進(jìn)行地質(zhì)勘查，根據(jù)設(shè)計要求組織試成樁及 靜載試驗，以便為設(shè)計提供技術(shù)參數(shù)；4.1.1.2負(fù)責(zé)委托施工現(xiàn)場的臨時施工道路、施工用水、施工用

2、電、場地排水的 設(shè)計，設(shè)計方案須經(jīng)集團(tuán)公司總工程師辦公室審核；4.1.1.3組織實施臨時工程并進(jìn)行驗收，驗收須填寫臨時工程施工質(zhì)量驗收記 錄；4.1.1.4委托勘測單位進(jìn)行定位、放線，委托規(guī)劃部門進(jìn)行灰線驗收；4.1.1.5對小區(qū)總體控制的水準(zhǔn)點、坐標(biāo)點進(jìn)行嚴(yán)格保護(hù)，記錄技術(shù)參數(shù)，并定 期檢查水準(zhǔn)點、坐標(biāo)點的保護(hù)情況；4.1.1.6參與對監(jiān)理、施工、材料等各供方的考察和評價工作，參與各分包合同 的編制和評審工作。4.1.2項目工程部負(fù)責(zé)檢查監(jiān)理單位的施工準(zhǔn)備工作。4.1.2.1根據(jù)監(jiān)理單位提交的監(jiān)理人員名單，檢查其人員到位情況，是否已配備 足夠的各專業(yè)技術(shù)人員，并要求監(jiān)理單位提供監(jiān)理人員上崗證

3、明復(fù)印件；4.1.2.2檢查監(jiān)理公司是否已針對分部、分項工程的施工特點擬定監(jiān)理細(xì)則，審 查監(jiān)理提交的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則，并將審查意見填寫在監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則審批表上，以書面形式反饋給監(jiān)理單位。監(jiān)理細(xì)則由項目工程部負(fù)責(zé)人審批， 監(jiān)理規(guī)劃須經(jīng)集團(tuán)公司總工程師辦公室審核；4.1.2.3對監(jiān)理單位施工前準(zhǔn)備工作的檢查結(jié)果須填寫在監(jiān)理公司施工前準(zhǔn)備情況檢查表上，后附監(jiān)理人員上崗證明復(fù)印件。4.1.3各項工程開工前，項目工程部應(yīng)會同監(jiān)理公司對和施工單位的施工準(zhǔn)備工 作進(jìn)行全面檢查和控制。4.1.3.1對人員的控制審查施工單位項目組織機(jī)構(gòu)圖和人員資格證明文件復(fù)印件并進(jìn)行登記，填寫施工單位管理人員及特殊專業(yè)工

4、種人員資格證明文件統(tǒng)計表，重點控制組織者、管理者及特殊專業(yè)工種人員的資格。對不符合要求的，要求施工單位撤換。 施工單位主要管理人員（項目經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人）的調(diào)換須填寫施工 單位管理人員調(diào)換審批表，并經(jīng)項目工程部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.1.3.2對施工進(jìn)度計劃的控制項目工程部對施工單位上報的總的施工進(jìn)度計劃進(jìn)行審核， 審查計劃安排的 合理性，審查是否滿足公司的總體安排，審查意見須填寫在工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃審批表上，報項目負(fù)責(zé)人審批，審批意見反饋給施工單位。4.1.3.3對施工組織的控制審查施工單位的施工組織設(shè)計，并將審查意見填寫在施工組織設(shè)計審批表 上，以書面形式反饋給施工單位。對組織設(shè)計中

5、不合理及錯誤之處，必須要求施 工單位及時組織修改，并重新報審。4.1.3.4對專項施工方案的控制項目工程部應(yīng)組織對以下專項施工方案進(jìn)行評審，評審意見應(yīng)填寫在施工 組織設(shè)計審批表和施工方案審批表上，并以書面形式反饋施工單位：a）樁基施工方案b）圍護(hù)設(shè)計和施工方案c）土方工程專項施工方案d）場布施工方案（含雨、污水排放）e）臨時用水用電施工方案f）塔吊和人貨梯等大型垂直運輸專項施工方案g）外架和承重架專項施工方案h）大體積混凝土專項技術(shù)施工方案i）大型設(shè)備吊裝施工方案對于技術(shù)和施工難度較大，或涉及新工藝和新材料運用的專項施工方案，項 目工程部應(yīng)組織集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師辦公室、工程成本管理部、

6、設(shè)計單位、監(jiān)理單位和施工單位相關(guān)人員參加方案評審，必要時邀請相關(guān)專家參與評審。4.135施工用機(jī)械、檢測設(shè)備的控制審查施工單位機(jī)械設(shè)備的選型是否符合投標(biāo)文件，有否按計劃進(jìn)行準(zhǔn)備。對 樁機(jī)、塔吊、井字架、道路攤鋪機(jī)、壓路機(jī)等重大機(jī)械設(shè)備，須檢查其有效使用 證明文件，對經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、磅秤等檢測設(shè)備，須檢查校驗合格證及有效期， 并將以上檢查結(jié)果填寫進(jìn)施工單位機(jī)械設(shè)備證明文件檢查表，以確認(rèn)設(shè)備的良好性、可用性。同時要求施工單位作唯一性標(biāo)識，將正常使用、檢驗合格的標(biāo) 志附在機(jī)械/檢測設(shè)備上。在有效期滿后，應(yīng)進(jìn)行再次檢查。對不符合要求的及 在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不能保證正常使用的機(jī)械、檢測設(shè)備，必須要求施工

7、單位及時檢修，必要時予以撤換，以保證工程的順利進(jìn)行。4.1.3.6施工環(huán)境與條件方面的控制未來各種環(huán)境可能會對施工造成的不利影響， 施工單位是否已作好充分的準(zhǔn) 備并采取了有效的措施，是否已在施工組織設(shè)計中體現(xiàn)，項目工程部應(yīng)將檢查結(jié) 果填寫在施工組織設(shè)計審批表上。4.137要求施工單位上報所用規(guī)范清單，包括文件名稱、編號，并審查其有效 性，在施工組織設(shè)計審批表上注明審查結(jié)果。4.138要求各施工單位根據(jù)土建、裝修、室外、環(huán)境工程等各項工程中的施工 特點，制訂專項成品保護(hù)措施，項目工程部應(yīng)進(jìn)行審查并填寫 施工組織設(shè)計審 批表。4.1.4施工前，項目工程部應(yīng)組織工程管理人員對施工圖紙中的技術(shù)細(xì)節(jié)進(jìn)行

8、全 面審核，填寫施工圖紙評審記錄表。組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行圖紙預(yù)會 審。在預(yù)會審的基礎(chǔ)上，組織總工程師辦公室、工程成本管理部、設(shè)計單位、監(jiān) 理單位和施工單位進(jìn)行正式的圖紙會審，并對監(jiān)理單位整理的會議紀(jì)要進(jìn)行審查 復(fù)核，圖紙會審紀(jì)要應(yīng)由參加單位蓋章確認(rèn)。4.2施工階段控制4.2.1當(dāng)施工單位準(zhǔn)備工作完成后，項目工程部應(yīng)組織對施工單位的準(zhǔn)備工作進(jìn) 行檢查。確認(rèn)符合開工條件時，項目工程部應(yīng)及時簽復(fù)施工單位的 開工報告， 允許開工。4.2.2工程進(jìn)度控制4.2.2.1項目工程部應(yīng)對施工單位的每月工程完成情況和下月進(jìn)度計劃進(jìn)行審 核，將審核意見填寫在工程進(jìn)度計劃審批表上。當(dāng)進(jìn)度發(fā)生滯后時，應(yīng)分析 原

9、因，并督促施工單位根據(jù)實際情況及時對下階段進(jìn)度計劃進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)總的進(jìn)度計劃發(fā)生調(diào)整時，項目工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)將審核意見填寫在工程施工進(jìn)度（調(diào)整）計劃審批表上，報項目負(fù)責(zé)人審批后方能執(zhí)行。4.222項目工程部須加強(qiáng)與設(shè)計單位的溝通，督促設(shè)計單位做好施工現(xiàn)場的配 合工作；在工程施工過程中需要設(shè)計參與、確認(rèn)的，項目工程部應(yīng)及時通知設(shè)計 單位參加，以保證工程的順利進(jìn)行。4.223項目工程部應(yīng)加強(qiáng)與集團(tuán)公司各職能部門的溝通和配合，對因部門溝通 或配合不利而造成的進(jìn)度影響，在自我分析解決的同時須及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報， 采取必要措施進(jìn)行協(xié)調(diào)、解決。4.2.2.4當(dāng)進(jìn)度調(diào)整影響到房屋交付時，項目工程部必須填寫工程施

10、工進(jìn)度（調(diào)整）計劃匯報表，報項目負(fù)責(zé)人審批后通知營銷代理公司4.2.3對監(jiān)理的監(jiān)督和控制4.2.3.1每月審核監(jiān)理單位遞交的監(jiān)理月報，及時將審核意見以書面形式反饋給監(jiān) 理單位；4.2.3.2隨時抽查監(jiān)理人員到位情況，對需旁站監(jiān)督的重要工序，必須保證有監(jiān) 理人員在場；4.2.3.3加強(qiáng)與監(jiān)理單位協(xié)調(diào)，及時將各種意見以工程部通知函的形式書面 反饋給監(jiān)理單位，要求監(jiān)理單位進(jìn)行改進(jìn)，對不能勝任的監(jiān)理人員，應(yīng)要求撤換；4.2.3.4每月對監(jiān)理工作進(jìn)行抽查，具體按監(jiān)視和測量控制程序的有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。4.2.4現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控4.2.4.1項目工程部應(yīng)加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的日常巡視和檢查，對整個施工過程的質(zhì) 量實施控

11、制，并將現(xiàn)場施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題以及對施工、監(jiān)理單位交待的重點工作寫入工程管理日記中。4.2.4.2總工程師辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目工程部對施工現(xiàn)場的工程管理工作進(jìn)行不 定期的檢查，協(xié)助處理各項重大技術(shù)問題。4.2.4.3項目工程部應(yīng)對進(jìn)場的材料和設(shè)備及時進(jìn)行檢查和驗證，具體按監(jiān)視 和測量控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.4對重要的分項、分部工程，項目工程部應(yīng)要求施工單位制定施工方案， 并對施工方案進(jìn)行審查，將審查意見以施工方案審批表的形式反饋給施工單 位。對深基坑圍護(hù)等重大施工方案，應(yīng)組織集團(tuán)公司總工程師辦公室等相關(guān)單位 進(jìn)行會審。對重要裝飾工程，必須要求施工單位建立工程樣板，并由項目工程部組織

12、驗收，填寫裝飾樣板工程驗收記錄。樣板工程只有經(jīng)驗收合格后方能投 入大面積施工。4.2.4.5在工程實施過程中，由總工程師辦公室組織進(jìn)行對口檢查和重點檢查， 形成工程管理對口檢查報告和工程管理重點檢查報告，具體按工程質(zhì)量檢查工作規(guī)程執(zhí)行。4.246分部工程及單位工程結(jié)束后，由項目工程部組織預(yù)驗收及正式驗收，項 目竣工驗收執(zhí)行項目竣工驗收工作規(guī)程。4.2.4.7由總工程師辦公室組織成立質(zhì)量評定小組，進(jìn)行單位工程質(zhì)量等級的評 定工作，具體執(zhí)行工程質(zhì)量評定工作規(guī)程。4.2.5施工過程中對設(shè)計活動的控制4.2.5.1對需要設(shè)計單位參加的試樁、驗槽、圖紙會審、重要分項分部工程驗收 等活動，項目工程部須及時

13、通知設(shè)計單位有關(guān)人員；4.2.5.2對監(jiān)理單位、施工單位以及公司有關(guān)部門提出的設(shè)計變更要求，由項目 工程部向設(shè)計單位發(fā)出變更聯(lián)系單，并明確相關(guān)要求。設(shè)計單位的變更聯(lián)系單， 必須經(jīng)各專業(yè)技術(shù)人員會簽及蓋章確認(rèn)后，才能分發(fā)給各相關(guān)單位；425.3對客戶提出的變更，項目工程部應(yīng)督促營銷代理公司以合同評審表 的形式報項目工程部及設(shè)計單位確認(rèn)。 項目工程部若同意變更，須在答復(fù)意見中 注明設(shè)計單位出具設(shè)計變更單的期限要求。4.2.5.4設(shè)計單位出具的設(shè)計變更聯(lián)系單須經(jīng)工程成本管理部進(jìn)行費用的核算， 項目工程部應(yīng)督促營銷代理公司向客戶反饋信息并收取應(yīng)由其承擔(dān)的費用后，再根據(jù)設(shè)計變更聯(lián)系單組織實施。4.2.5

14、.5項目工程部須要求設(shè)計單位做好現(xiàn)場配合工作。對因設(shè)計配合不及時和 設(shè)計質(zhì)量不合格而影響工程進(jìn)度和工程質(zhì)量時，項目工程部應(yīng)向設(shè)計單位發(fā) 工程聯(lián)系單并要求答復(fù)意見。4.2.5.6對施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題，項目工程部應(yīng)作每月匯總，并書面反饋 給設(shè)計單位及集團(tuán)公司總工程師辦公室；其中若有爭議的，可由項目負(fù)責(zé)人專題向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，進(jìn)行協(xié)商解決。4.2.6施工過程中對顧客提出整改要求的控制對施工過程中顧客提出的工程質(zhì)量整改要求，項目工程部應(yīng)在承諾的時間內(nèi)組織完成整改工作，并及時書面通知顧客進(jìn)行驗證且征得顧客的書面確認(rèn)。若顧 客因工程質(zhì)量問題提出停工要求的，項目工程部應(yīng)及時組織監(jiān)理單位、 集團(tuán)公司總

15、工程師辦公室等相關(guān)單位和部門進(jìn)行技術(shù)論證，必要時委托質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定。4.2.7項目工程部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理和施工單位召開工地例會（至少每兩周一次），總結(jié)近段時間的質(zhì)量、進(jìn)度及安全文明施工情況，并由監(jiān)理單位整理成會議紀(jì)要， 并分發(fā)至各相關(guān)單位。4.2.8項目工程部應(yīng)根據(jù)每個月的工程質(zhì)量、 進(jìn)度管理情況編制月度工程質(zhì)量、 進(jìn)度分析報告，于當(dāng)月30日前報項目負(fù)責(zé)人及集團(tuán)公司總工程師辦公室。429項目綜合竣工驗收完成后，由項目工程部負(fù)責(zé)人編制工程質(zhì)量、進(jìn)度總 結(jié)報告，對工程管理過程中的質(zhì)量、進(jìn)度管理成效進(jìn)行分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。 總結(jié)報告須上報項目負(fù)責(zé)人及集團(tuán)公司總工程師辦公室。4.3施工過程中項目工程

16、部應(yīng)督促施工單位做好產(chǎn)品標(biāo)識和檢、試驗狀態(tài)標(biāo)識。 具體操作按產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序及監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。5相關(guān)/支持性文件5.1文件和資料控制程序5.2監(jiān)視和測量控制程序5.3物資采購控制程序5.4物資產(chǎn)品標(biāo)識控制程序5.5不合格控制程序5.6項目開工前準(zhǔn)備工作規(guī)程5.7工程會議規(guī)程5.8工程質(zhì)量管理工作規(guī)程5.9工程進(jìn)度管理工作規(guī)程5.10工程材料管理工作規(guī)程5.11工程質(zhì)量檢查工作規(guī)程5.12項目竣工驗收工作規(guī)程5.13工程質(zhì)量評定工作規(guī)程5.14樁基工程施工管理規(guī)程5.15基坑圍護(hù)工程管理規(guī)程5.16基礎(chǔ)工程施工管理規(guī)程5.17地下室施工管理規(guī)程5.18鋼筋工程施工管理規(guī)程5.1

17、9混凝土工程施工管理規(guī)程5.20抹灰工程施工管理規(guī)程5.21樓地面工程施工管理規(guī)程5.22英紅瓦屋面施工管理規(guī)程5.23油氈瓦屋面施工管理規(guī)程5.24平屋面施工管理規(guī)程5.25幕墻工程施工管理規(guī)程5.26市政道路及管理施工管理規(guī)程5.27建筑給排水管道安裝管理規(guī)程5.28建筑電氣安裝管理規(guī)程5.29采暖通風(fēng)工程施工管理規(guī)程5.30建筑設(shè)備安裝管理規(guī)程5.31電梯安裝管理規(guī)程5.32安全、文明施工管理規(guī)程5.33工程技術(shù)類文件和資料管理規(guī)程6質(zhì)量記錄6.1臨時工程施工質(zhì)量驗收記錄(GT/QR 15-01)6.2監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則審批表(GT/QR 15-02)6.3監(jiān)理公司施工前準(zhǔn)備情況檢查表(GT/QR 15-03)6.4施工單位管理人員及特殊工種人員資格證明文件統(tǒng)計表(GT/QR 15-04)6.5施工單位管理人員調(diào)換審批表(GT/QR 15-05)6.6施工組織設(shè)計審批表(GT/QR 15-06)6.7施工單位機(jī)械設(shè)備證明文件檢查表(GT/QR 15-07)6.8工程施工進(jìn)度(調(diào)整)計劃審批表(GT/QR 15-08)6.9工程施工進(jìn)度計劃審批表(GT/QR 15-09)6.10工程施工進(jìn)度(調(diào)整)計劃匯報表(GT/QR 15-10