內(nèi)外部溝通控制程序

1、內(nèi)外部溝通控制程序1、 目的:確保質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，公司與內(nèi)外部不同層次和職能部門之 間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通。1.適用范圍:適用于公司質(zhì)量體系內(nèi)外部信息溝通的控制。3 .職責(zé)：3.1辦公室負(fù)責(zé)公司內(nèi)外行政信息的溝通。3.2品管部負(fù)責(zé)內(nèi)外質(zhì)量信息（包括顧客投訴的處理）、儀器校驗(yàn)機(jī) 構(gòu)信息的溝通.3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)外技術(shù)信息（包括法律法規(guī)要求）的溝通.3.4銷售負(fù)責(zé)對(duì)顧客信息的溝通.3.5車間負(fù)責(zé)對(duì)供、銷部門、技術(shù)部信息的承接與反饋。3.6車間負(fù)責(zé)，同時(shí)與設(shè)備制造廠商保持信息溝通。3.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商信息的溝通.4. 工作程序；4.1溝通方式;公司內(nèi)外部溝通方式主要采取

2、以下幾種方式：會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、調(diào)查表、宣傳欄、電話、上網(wǎng)、登報(bào)、及拜訪等。4.2 溝 通 的 內(nèi) 容 :4.2.1內(nèi)外行政信息;4.2.2內(nèi)外質(zhì) 量信 息（包 括顧 客投 訴的處 理）、儀 器校驗(yàn) 機(jī)構(gòu)信 息;4.2.3內(nèi)外技 術(shù)信 息（包 括法 律法 規(guī)要求 ）;4.2.4顧客、供應(yīng)商信息;4.2.5設(shè)備制造廠商保持信息及部門間信息;4.3 溝 通 的 頻 次 :4.3.1內(nèi)外行政信息溝通:4.3.1.1 公司管理干部辦公例會(huì)每周 2 次.4.3.1.2 每年年底辦公 室調(diào)查各部門員工培訓(xùn)需求一次 .4.3.1.3 保 持 與 當(dāng)?shù)?政 府 機(jī)關(guān)的 經(jīng) 常 聯(lián)系 ,及 時(shí) 發(fā)布 政 府 的通 知

3、 及相關(guān)決議精神、公司的公告等。4.3.2 內(nèi)外質(zhì) 量信 息（包 括顧 客投 訴的處 理）、儀 器校 驗(yàn)機(jī)構(gòu) 信息的 溝通:4.3.2.1 對(duì) 內(nèi) 外質(zhì) 量 信息 的 溝 通應(yīng) 有 及時(shí) 性 .按 內(nèi) 部 質(zhì) 量審核控制程序執(zhí)行.4.3.2.2 儀 器 校 驗(yàn) 機(jī) 構(gòu) 信 息 的 溝 通 ,按 測(cè) 量 和 監(jiān) 控 裝 置 控 制 程 序 執(zhí)行。4.3.3 內(nèi) 外技術(shù)信息（包 括法律法規(guī)要求 ）的溝通:4.3.3.1 內(nèi) 外技術(shù)信息（包括法律法規(guī)要求）的 溝通應(yīng)及時(shí),按 工 程變更控制程序執(zhí)行.4.3.4 顧 客、供應(yīng)商信息 的溝通;4.3.4.1 顧客、供應(yīng)商信息的溝通應(yīng)及時(shí),按 顧客滿意度調(diào)

4、查控 制程序 顧客要求 管理程序 顧客財(cái)產(chǎn)管 制程序 采購(gòu) 管理 程 序 供 應(yīng) 商 管 理 程 序 執(zhí) 行 .4.3.5 設(shè) 備制造廠商保持 信息及部門間信息溝通;4.3.5.1 與設(shè)備制造廠商信息溝通按 設(shè)備管理辦法 執(zhí)行.4.3.5.2 部門間信息溝通按生產(chǎn)控制程序 制程控制程序 執(zhí) 行.4.4 溝 通 的 實(shí) 施 :4.4.1 內(nèi) 外行 政信息 溝通公司每周進(jìn)行管 理干部例行會(huì)議,由 管理者代表組織,針對(duì)公 司 現(xiàn) 有 狀 況 進(jìn) 行 討 論 , 提 出 改 善 辦 法 .每年 年底 辦公室 調(diào)查各 部門 員工培 訓(xùn)需 求一 次,結(jié)合 公司培 訓(xùn) 需求,匯總成年度培訓(xùn)計(jì)劃呈管理代表審批

5、.保持 與當(dāng) 地政府 機(jī)關(guān)的 經(jīng)常 聯(lián)系 ,及 時(shí)發(fā)布 政府 的通知 及相 關(guān) 決議精神、公司的公告 .積極參加政府機(jī)關(guān)號(hào)召的活動(dòng),并將精神傳 達(dá)到公司員工;嚴(yán) 格執(zhí)行公司決定 ,做好解釋與善后工作.4.4.2 內(nèi) 外質(zhì) 量信息 （包 括顧 客投訴 的處 理）、儀器 校驗(yàn) 機(jī)構(gòu)信 息的溝通 實(shí) 施 按 本 文 件 4.3.2.14.3.2.2執(zhí) 行 .內(nèi)外質(zhì)量信息（包括顧客投訴的處理）溝通實(shí)施流程如下:A 異 常報(bào) 告時(shí)機(jī) ：A. 1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)制造過程有質(zhì)量 狀況異常時(shí),權(quán)責(zé)人員均應(yīng)立即通 知品管部人員。A. 2 品管部人 員應(yīng)隨即檢驗(yàn) ,并確 認(rèn)質(zhì)量異常狀 況,確認(rèn) 發(fā)生 異 常時(shí) ,應(yīng) 填寫

6、“零 件返 修通知單 ”或“廢 品通知 單”， 送車間處理；反之則繼續(xù)生產(chǎn)。A. 3 不論顧客是以任何方式 提出抱怨及反應(yīng) 問題時(shí),由銷售人 員依 其所反 應(yīng)內(nèi) 容性質(zhì) 填寫 “信息反 饋聯(lián) 系單”交品管 部門處理。A.4 當(dāng)顧客在檢驗(yàn)或使用本 公司所交產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題需退 貨時(shí),通知 本公司銷售部;或當(dāng)本公 司各單位 ,于接 獲顧 客退貨 信息時(shí),應(yīng)立即轉(zhuǎn)告銷售部 ，銷售部填 寫“信息 反饋聯(lián)系單”交品管部門處理。A.5 銷售接獲顧客退貨信息 時(shí),應(yīng)立即主動(dòng)與顧客聯(lián)系產(chǎn)品退 回事宜,以及是否影響顧客 生產(chǎn)、交期等事項(xiàng)。A.6 統(tǒng)計(jì)技術(shù)超過管制界 線時(shí),須由統(tǒng)計(jì)單位提出異常處理。A.7 進(jìn)料

7、檢驗(yàn)不合格時(shí),將不 良情況注明于“外協(xié) 零件送 檢單” 交由供應(yīng)部處理。B異常糾正措施:B. 1 對(duì)已制成產(chǎn)品及制造中 半成品,由車間人員會(huì)同品管部人 員執(zhí)行全 檢,良品可繼續(xù)使用,不良品 依“不合格品 控制 程 序 ”處 理 。B. 2 由品管部人員迅速研究 判定異?，F(xiàn)象與 原因,并交由責(zé)任 單位采取糾正措施（必 要時(shí)得 請(qǐng)技 術(shù)部門及相關(guān)單位 協(xié) 助 ） 。B. 3 糾 正 措 施 實(shí) 施 后 初 期 制 品 ,必 要 時(shí) 應(yīng) 會(huì) 同 技 術(shù) 部 人 員 ,依 據(jù)首件檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行 確認(rèn) 檢驗(yàn),合格 后方 可繼續(xù)生產(chǎn) （不合格時(shí)得請(qǐng)責(zé)任單位重新制定改善對(duì)策）。品管部 人 員 另 須 于“ 零

8、 部 件 檢 驗(yàn) 原 始 記 錄 ”上 填 寫 確 認(rèn) 結(jié) 果 。B.4 如 為 嚴(yán) 重 影 響 質(zhì) 量 異 常 ,且 無(wú) 法 立 即 采 取 糾 正 措 施 時(shí) ,應(yīng) 由 品 管 部 主 管 決 定 停 止 生 產(chǎn) , 至 獲 得 解 決 方 案 時(shí) ,方 可 再行生產(chǎn)。B.5 品 管部人員針對(duì)異常處理,有責(zé)任調(diào)查可能原因 ,并盡 可 能 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以確認(rèn)責(zé)任單位及異常之原因。B.6 責(zé)任單位應(yīng)針對(duì)異常原因提出改善對(duì)策并實(shí)施，車間、技術(shù)部門亦 有責(zé)任協(xié)助對(duì)策訂定及改善執(zhí)行。C. 預(yù)防與效果確認(rèn)C. 1 原因分析及改善對(duì)策，應(yīng)利用培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)、會(huì)議、品管手法，由責(zé) 任單位記入相應(yīng)記錄表單上，

9、經(jīng)品 管 部 主管審核，責(zé)任部門執(zhí) 行改善，品 管部 予以追蹤確認(rèn)，并除該件外再抽查其他有無(wú)異 常情況。C. 2 確認(rèn)完成異常處理，品 管 部 應(yīng)記錄于相應(yīng)記錄表單上，并經(jīng)管理 代表核示該對(duì)策之有效性。D. 標(biāo)準(zhǔn)化 :D. 1 若因異常改善而須修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)文件,但修訂正式文件尚未發(fā)行前 ,所有有關(guān)制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂 ,得依 ECN 發(fā)行。D. 2 正式制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂 ,應(yīng)于改善對(duì)策確認(rèn)有效后 ,一個(gè)月內(nèi)由原制 訂單位修訂制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) , 經(jīng)核準(zhǔn)后依 文件與資料管制程序 規(guī) 定,正式發(fā)行。D.3 修訂后之舊版標(biāo)準(zhǔn) ,應(yīng)由信息中心收回銷毀。E 各類記錄表單上須列序號(hào)以管制，由信 息 中

10、心 保存。F.有關(guān)D與E情況,必要時(shí)得在管理評(píng)審會(huì)議中由管理代表提出報(bào)告說明。4.4.3 內(nèi)外技術(shù)信息（包括法律法規(guī)要求）溝 通的實(shí)施辦法:依據(jù)本文件 4.3.3.1 執(zhí) 行 .4.4.4 顧 客、供應(yīng)商信息 溝通的實(shí)施,依據(jù)本文件 4.3.4.1 執(zhí)行.4.4.5 設(shè)備 制造廠商保 持信息及部 門間信息 溝通的實(shí)施 ,依據(jù) 本文 件 4.3.5.14.3.5.2 執(zhí) 行 .4.5 溝通的管理:凡溝通的信息必須準(zhǔn)時(shí)傳達(dá)到位 ,因溝通延誤影響 工作,追究溝通者的責(zé)任.4.6 溝 通 后 產(chǎn) 生 信 息 的 處 理 : 所 有 溝 通 后 產(chǎn) 生 的 信 息 必 須 得 到 限 期 處 理.4.5 及 4.6 要 求列 入內(nèi) 審時(shí)部 門的 必審項(xiàng) ,并 于管 理評(píng)審會(huì) 議上提報(bào)審查.4.7 記 錄 保 存 :質(zhì)量記錄由各部門按保存.5. 相關(guān)文件 :5.1 。6. 質(zhì)量記錄：6.1 零 部件檢驗(yàn)原始記 錄 D-05-05-03-01-016.2 外 協(xié) 零 件 送 檢 單 D-05-05-03-02-016.3 信 息 反 饋 聯(lián) 系 單 D-05-05-03-0