原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理制度

1、原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理制度第 1 章 總則第 1 條：目的 為檢查生產(chǎn)用原材料、輔料的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購(gòu)要求提 供準(zhǔn)則，確保來(lái)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。第 2 條：適用范圍 適用于所有進(jìn)廠用于生產(chǎn)的原、輔材料和外協(xié)加工品的檢 驗(yàn)和試驗(yàn)。第 3 條：定義 來(lái)料檢驗(yàn)又稱進(jìn)料檢驗(yàn)，是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié) 的首要控制點(diǎn)。來(lái)料檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部來(lái)料檢驗(yàn)專員具體執(zhí)行。第 4 條：職責(zé)（1）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。（2）庫(kù)房負(fù)責(zé)驗(yàn)收原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況。（3）質(zhì)量管理部制定來(lái)料檢驗(yàn)控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第 2 章 來(lái)料檢驗(yàn)的規(guī)劃第 5 條 ：明確來(lái)料檢測(cè)要

2、項(xiàng)（1） 來(lái)料檢驗(yàn)專員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)之前，首先要清楚該批貨物的質(zhì)量檢測(cè)要 項(xiàng)，不明之處要向來(lái)料檢驗(yàn)主管咨詢，直到清楚明了為止。（2） 對(duì)于新來(lái)料，在明確該料的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入來(lái)料檢驗(yàn) 控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第 6 條：影響來(lái)料檢驗(yàn)方式、方法的因素（1） 來(lái)料對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。2） 供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)3） 該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常（4）來(lái)料對(duì)公司運(yùn)營(yíng)成本的影響。（5）客戶的要求。第 7 條：確定來(lái)料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法1）外觀檢測(cè)。一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。2）尺寸檢測(cè)。一般用卡尺、千分尺等量具驗(yàn)證。3）結(jié)構(gòu)檢測(cè)。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。4）特性檢測(cè)。如

3、電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證。第 8 條：來(lái)料檢驗(yàn)方式的選擇 （ 見(jiàn)抽檢方案 ）（1） 全檢。適用于來(lái)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠指定 進(jìn)行全檢的物料。（2） 抽檢。適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。 （抽檢比例待定）第 3 章 來(lái)料檢驗(yàn)的程序第 9 條：質(zhì)量管理部制定來(lái)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序 ，由質(zhì)量管理部經(jīng) 理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的規(guī)范包括材料名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、 標(biāo)準(zhǔn)、方法、記錄要求。第 10 條：采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知庫(kù)房和質(zhì)量 管理部準(zhǔn)備來(lái)驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。第 11 條：來(lái)料后，由庫(kù)房人

4、員檢查來(lái)料的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量） 、包裝情 況，并及時(shí)通知質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。第 12 條：來(lái)料專員接到檢驗(yàn)通知后，到庫(kù)房按來(lái)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程 序進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單。相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，和檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)。 第 13 條：檢驗(yàn)完畢后，對(duì)合格的來(lái)料貼上合格標(biāo)識(shí)，通知庫(kù)房人員辦理入庫(kù) 手續(xù)。第 14 條：如果是生產(chǎn)急需的來(lái)料，在來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按緊急放行 控制制度中規(guī)定的程序執(zhí)行。第 15 條：檢測(cè)中不合格的來(lái)料應(yīng)根據(jù)不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處置， 不合格的來(lái)料不允許入庫(kù)。將其由來(lái)料庫(kù)移入不合格品庫(kù)，并進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)。 第 16 條：來(lái)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的記錄由質(zhì)量管理部來(lái)料檢

5、驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法 保持。第 17 條：檢驗(yàn)時(shí)，如來(lái)料檢驗(yàn)專員無(wú)法判定是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)相關(guān)部門會(huì) 同驗(yàn)收，來(lái)判定是否合格。會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽字。 第 18 條：回饋來(lái)料檢驗(yàn)情況，并將來(lái)料供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情 況記錄，每月匯總于供應(yīng)商的交貨質(zhì)量月報(bào)內(nèi)。第 19 條：來(lái)料檢驗(yàn)專員根據(jù)來(lái)料的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)規(guī)格提出改善意見(jiàn)。第 20 條：來(lái)料檢驗(yàn)專員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證來(lái) 料檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)的正確性。具體參見(jiàn)量具管理辦法。第 4 章 來(lái)料檢驗(yàn)的結(jié)果第 21 條：檢驗(yàn)合格（1） 經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)專員按照檢驗(yàn)方案要求操作。驗(yàn)證，不合格品個(gè)數(shù)低于 限定的

6、不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判定為該批來(lái)貨允收。2） 來(lái)料檢驗(yàn)專員應(yīng)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，通知庫(kù)房收貨。第 22 條：拒收檢驗(yàn)不合格（1）來(lái)料檢驗(yàn)專員按照檢驗(yàn)方案要求操作。若不合格品個(gè)數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)，則判定為該送檢批次為拒收。（2）來(lái)料檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)在產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗(yàn)單上簽名，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)商后，通知叫庫(kù)房，采購(gòu)部辦理退貨事宜。第 23 條：讓步接收 不合格批的處理 即來(lái)料經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)專員的檢驗(yàn)，其質(zhì)量 低于允收水準(zhǔn)，但由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出讓步接收的要求，具 體步驟參見(jiàn)來(lái)料讓步接收控制程序。 填產(chǎn)品不良評(píng)審單，按照不良品評(píng)審 程序要求操作。第 5 章 附則第 24 條：本制度經(jīng)質(zhì)量管理

7、部經(jīng)理審核后，報(bào)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)審批后實(shí)施，修正時(shí) 亦同。二 緊急放行控制制度第 1 章 總則第 1 條：為了使緊急放行得到合理使用，并進(jìn)行控制，特制定本制度。第 2章 緊急放行的內(nèi)涵第 2 條：緊急放行的定義 所謂緊急放行，是指因生產(chǎn)急需而來(lái)不及驗(yàn)證就放 來(lái)料入庫(kù)并投入生產(chǎn)的做法。第 3 條：緊急放行的條件（1） 對(duì)緊急放行的來(lái)料，要明確做出標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定， 能及時(shí)追回和更換。2）般在下列情況下才能允許緊急放行發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)發(fā)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)、連接、相配的零 部件質(zhì)量。第 3 章 緊急放行的具體操作第 4 條：應(yīng)在來(lái)料檢驗(yàn)程序中對(duì)緊急

8、放行做出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批 人、責(zé)任人，規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的方法，明確識(shí)別記錄的內(nèi)容，以及如何傳遞、 由誰(shuí)保存等。第 5 條：緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫，在保存期內(nèi) 不得丟失和擅自銷毀。第 6 條：當(dāng)來(lái)料進(jìn)廠后，根據(jù)情況對(duì)需要緊急放行的物理，由責(zé)任部門（一般 為采購(gòu)部或生產(chǎn)部）的責(zé)任人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人（一般為運(yùn)營(yíng)總監(jiān)）審批。 本公司緊急放行批準(zhǔn)人為運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，若質(zhì)量管理部和技術(shù)部負(fù)責(zé)人同時(shí)反對(duì)， 則須報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第 7 條：對(duì)緊急放行的來(lái)料要做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行來(lái)料 的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。第 8 條：在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必 須盡快完成。第 9 條：若發(fā)現(xiàn)緊急放