2.貨品出入庫(kù)批次管理流程

1、2.貨品出入庫(kù)批次管理流程-產(chǎn)品出入庫(kù)批次管理流程時(shí)間:2017/4/12早節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理版本:A/1文件編號(hào)AF/QR-ASM-013Page 2 /3保密編輯：劉裕國(guó) 批準(zhǔn)：朱喜強(qiáng)1、目的為了滿足客戶需求，發(fā)生問(wèn)題據(jù)有追溯性，倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)貨品按照批次進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理。2、范圍適用于本公司倉(cāng)庫(kù)所有貨品的批次管理。3、職責(zé)3.1 倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨品進(jìn)行規(guī)范化標(biāo)識(shí)和批次管理。3.2運(yùn)輸部：下發(fā)的發(fā)貨單送貨單退貨單必須按照客戶需求，明確貨品編號(hào)、品名規(guī)格、批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期， 杜絕誤導(dǎo)現(xiàn)象發(fā)生，并且及時(shí)把相關(guān)聯(lián)的單據(jù)提交給倉(cāng)庫(kù)。3.3漢高公司：所有轉(zhuǎn)倉(cāng)到上海澳豐倉(cāng)庫(kù)的貨品必須在裝車時(shí)做好批次分類，

2、貨品名稱、批號(hào)數(shù)量和送貨單一致。4、操作程序4.1貨品入庫(kù)4.1.1漢高公司轉(zhuǎn)倉(cāng)或者送貨到澳豐倉(cāng)庫(kù)的貨品，如果貨品未按照批次分開(kāi)，雜亂無(wú)序，或者送貨單和實(shí)物不一致，原則上拒 收。目前倉(cāng)庫(kù)先按照實(shí)際貨品批次登記收貨，把收貨的實(shí)際信息記錄到送貨單上，及時(shí)反饋到倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理 以郵件的方式發(fā)送給運(yùn)輸部，抄送漢高負(fù)責(zé)人 -俞平，以及漢高相關(guān)聯(lián)部門，要求改善。同一供貨商屢次發(fā)生此問(wèn)題可以 拒收，并及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理，有項(xiàng)目經(jīng)理處理此事。4.1.2漢高公司轉(zhuǎn)倉(cāng)貨品符合倉(cāng)庫(kù)要求，立即組織安排人員卸貨，卸貨時(shí)操作員按照貨品的品名規(guī)格、批次數(shù)量分類擺放在托 盤上，（體積不同的貨品擺放的層次和數(shù)量有區(qū)

3、別）確保每個(gè)批次只有一個(gè)尾數(shù)，每托貨品上必須有一個(gè)標(biāo)識(shí)（統(tǒng)一標(biāo)識(shí)版本） 張貼在貨品上面，便于盤點(diǎn)，并且按照要求將貨品固定在托盤上。4.1.3當(dāng)貨品按要求全部堆碼在托盤時(shí)，倉(cāng)管員按照送貨單上的品名、規(guī)格、批次、數(shù)量、日期進(jìn)行核對(duì)，實(shí)物和送貨單 一致，無(wú)破損現(xiàn)象，操作人員和倉(cāng)管同時(shí)簽上名字和具體日期，辦理入庫(kù)。4.1.4貨品叉運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)里進(jìn)行分區(qū)、分類，按照批次進(jìn)行定位放置在高位貨架上，并且準(zhǔn)確及時(shí)記錄貨位號(hào)，禁止長(zhǎng)期堆放在 通道里或者雙層托盤疊放在貨架上。4.1.5最后把登錄的庫(kù)位號(hào)、簽收的送貨單及時(shí)交給賬務(wù)員，賬務(wù)員根據(jù)驗(yàn)收過(guò)的送貨單輸入系統(tǒng)賬（WM和 SAP同步進(jìn)行），并且在系統(tǒng)賬里體現(xiàn)出貨品

4、的批號(hào)和庫(kù)位編號(hào)。4.1.6如果送貨時(shí)發(fā)現(xiàn)有破損現(xiàn)象，在送貨單上注明破損明細(xì)、數(shù)量，讓送貨商簽名確認(rèn)，破損的產(chǎn)品單獨(dú)存放在不良品區(qū)域， 系統(tǒng)賬入庫(kù)時(shí)，只入合格品。并且把破損的貨物明細(xì)以書面形式告知項(xiàng)目經(jīng)理，抄送給漢高負(fù)責(zé)人-俞平和運(yùn)輸部，俞平以文字的形式告知倉(cāng)庫(kù)如何處理。4.2貨品出庫(kù)4.2.1貨品出庫(kù)必須按照系統(tǒng)里分解出來(lái)的揀貨單進(jìn)行揀貨，揀貨時(shí)注意揀貨單上的客戶名稱、品名規(guī)格、批次、數(shù)量， 完全按照單據(jù)明細(xì)進(jìn)行揀配。4.2.2揀貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)庫(kù)存貨品數(shù)量不足，或者品名、批次不能滿足揀貨單，應(yīng)及時(shí)通知賬務(wù)員和漢高負(fù)責(zé)人俞平，俞平會(huì)產(chǎn)品出入庫(kù)批次管理流程時(shí)間:2017/4/12早節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理版本

5、:A/1文件編號(hào)AF/QR-ASM-013Page 3 /3保密編輯：劉裕國(guó) 批準(zhǔn)：朱喜強(qiáng)及時(shí)通知CS進(jìn)行改單或者采取其他方案，在沒(méi)接到指令的情況下，倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁自作主張，否則后果自負(fù)。423揀貨完畢，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按照揀貨單明細(xì)進(jìn)行復(fù)核，準(zhǔn)確無(wú)誤方可裝車，然后在揀貨單上揀貨人員、倉(cāng)管員、簽名，提貨單上必須有撿貨人、倉(cāng)管員和提貨人簽名確認(rèn)，并且填寫具體操作日期，然后賬務(wù)員根據(jù)提貨單做系統(tǒng)出庫(kù)。（WMS和SAP同步進(jìn)行）4.2.4當(dāng)日接到的發(fā)貨信息原則上當(dāng)日發(fā)貨，與系統(tǒng)賬匹配，特殊情況應(yīng)該在次日中午12點(diǎn)之前結(jié)束任務(wù)，如果未完成，及時(shí)匯報(bào)給漢高負(fù)任人俞平實(shí)際情況。4.3退貨4.3.1當(dāng)客戶退貨時(shí)，必須有

6、退貨單，按照退貨單核對(duì)品名規(guī)格、批次數(shù)量，一致后簽名確認(rèn)，并把退回來(lái)的貨品做好標(biāo)識(shí)（復(fù)印一份退貨單張貼在上面）單獨(dú)存放在退貨區(qū)域；然后及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由經(jīng)理將信息反饋給漢高負(fù)責(zé)人俞平，等待漢高的責(zé)任人判定貨品如何處理，以文字的方式通知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)方可在系統(tǒng)里面進(jìn)行賬面操作。4.3.2退貨流程按照附件3執(zhí)行（退貨比較復(fù)雜容易出現(xiàn)問(wèn)題，所以作為管理制度來(lái)執(zhí)行。）4.4補(bǔ)貨4.4.1運(yùn)輸部必須以補(bǔ)貨單形式告知倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)及時(shí)按照補(bǔ)貨明細(xì)表進(jìn)行揀貨，做好補(bǔ)貨標(biāo)識(shí)，集中放置在補(bǔ)貨區(qū)，等運(yùn)輸部通知一次性發(fā)往客戶，補(bǔ)貨單上必須有揀貨人、倉(cāng)管員、收貨人的簽名和日期，倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員及時(shí)銷賬。4.4.2倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理分析補(bǔ)貨

7、原因，由漢高原因造成，損失有漢高負(fù)責(zé)；由澳豐相關(guān)部門造成，澳豐來(lái)負(fù)責(zé)，并且追究責(zé)任。4.4.3補(bǔ)貨禁止延遲日期，當(dāng)月發(fā)生的當(dāng)月結(jié)清。4.5系統(tǒng)賬面更新和單據(jù)存檔保管4.5.1倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)的單據(jù)當(dāng)天在系統(tǒng)里輸入、結(jié)算完畢（WMS口 SAP同步進(jìn)行）。做到日清月結(jié)，如果做帳發(fā)生異常或者受其他因素制約及時(shí)跟部門經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理溝通，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跨部門溝通協(xié)調(diào)，使倉(cāng)庫(kù)及時(shí)做系統(tǒng)賬面更新，保持賬卡物的一致性。4.5.2倉(cāng)庫(kù)單據(jù)如果簽字不完整，權(quán)限不足的，禁止做賬，讓負(fù)責(zé)人把簽名、審核補(bǔ)充完整，發(fā)生問(wèn)題可以追究相關(guān)人員的責(zé)任4.5.3倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)資料必須分類，按照每月歸檔保存，做好存檔標(biāo)識(shí)和目錄，以便出現(xiàn)問(wèn)題

8、有依據(jù)可追溯。（按規(guī)定要求要保存三年）4.5.4倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員必須及時(shí)提供和反饋異常信息，配合客戶和倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理打印出所需信息以及數(shù)據(jù)資料。4.6倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)4.6.1倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理每月自行組織一次盤點(diǎn)，賬務(wù)員從系統(tǒng)里打印出盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)據(jù)和賬面的數(shù)據(jù)是否一致，如果不一致，查明原因，做出差異分析。有單有據(jù)的盡快做賬面調(diào)整，但是不能違規(guī)操作需要俞平和其他部門協(xié)助的，通知項(xiàng)目經(jīng)理， 有項(xiàng)目經(jīng)理來(lái)協(xié)調(diào)。4.6.2查不出原因的差異，倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)匯總出來(lái)，項(xiàng)目經(jīng)理組織一個(gè)臨時(shí)討論會(huì)議，通知俞平參加，給予最終處理結(jié)果。4.6.3年終盤點(diǎn)期間俞平會(huì)以郵件的形式告知眾多關(guān)聯(lián)部門，倉(cāng)庫(kù)需要完全按照郵件的要求去執(zhí)行，不進(jìn)不出，系統(tǒng)凍結(jié)，嚴(yán) 禁私自發(fā)貨、做帳，當(dāng)天發(fā)生的入庫(kù)、出庫(kù)當(dāng)天在系統(tǒng)沒(méi)有凍結(jié)前完成。如果有特殊情況，請(qǐng)及時(shí)通知俞平，倉(cāng)庫(kù)聽(tīng)從指令。 盤點(diǎn)結(jié)束后，完全按照漢高的要求提供完整正取的單據(jù)和相關(guān)盤點(diǎn)資料。產(chǎn)品出入庫(kù)批次管理流程時(shí)間:2017/4/12早節(jié)倉(cāng)庫(kù)管理版本:A/1文件編號(hào)AF/QR-ASM-013Page 4 /3保密編輯：劉裕國(guó) 批準(zhǔn)：朱喜強(qiáng)4.7倉(cāng)庫(kù)按照5S管理要求，對(duì)貨品進(jìn)行