親子休閑娛樂項目可行性實施分析報告11.doc

1、親子休閑娛樂項目可行性實施分析報告11親 子 休 閑 娛 樂 項 目 可行性報告 二一六年十一月 . . . 目 錄 一、項目背景 （一）、項目名稱 （二）、投資單位概況 （三）、項目提出的理由二、項目概況 （一）、項目地點 （二）、建設(shè)內(nèi)容及人員配置 （三）、項目進度及總投資三、市場分析與需求預(yù)測 （一）市場分析 （二）項目地休閑市場需求預(yù)測四、投資估算與資金籌措 （一）、投資估算 （二）、資金籌措與運用五、財務(wù)評價 （一）、營業(yè)收入和稅金 （二）、折舊前營業(yè)成本費用預(yù)測 （三）、財務(wù)評價的基本結(jié)論六、結(jié)論與建議 專業(yè)資料 . . . 親 子 休 閑 娛 樂 項 目可 行 性 報 告 專業(yè)資

2、料 由于城市環(huán)境的日益惡化和都市生活的壓抑，人類期望重建與自然 的有機和藹關(guān)系，因此近年來涌現(xiàn)出一系列與生態(tài)、休閑、親子、探險等 有關(guān)活動來吸引游客。目前最為火熱的休閑旅游非生態(tài)農(nóng)家樂莫屬，許多人鄉(xiāng)村人士都想憑 借周圍有利的旅游景點與秀麗山水進行農(nóng)家樂打造，但是貴司的定位不僅 僅只是充滿鄉(xiāng)土風情的農(nóng)家樂，還會增添許多互動因素來吸引到客戶的， 只有完善莊園配套設(shè)施與硬件才能打造出具有特點的休閑農(nóng)家親子樂園。生態(tài)農(nóng)家親子樂園，一定得具有自己別具一格的特色。首先，在建筑 方面，一定得充滿鄉(xiāng)土風景，田園式是目前大多數(shù)消費者最為青睞的風格， 房屋建設(shè)不能做的太高，鄉(xiāng)村家庭的房屋一般都不超過三層，太高的房

3、屋 就失去了原始低矮的鄉(xiāng)村風范，最然房屋外觀得返璞歸真，但是內(nèi)部設(shè)施 卻要充分滿足消費者的需求，住宿環(huán)境一地得衛(wèi)生干凈，附有各種不同戶 型的客房供客戶挑選。這樣才能給消費者留下好的影響。其次，打造生態(tài)農(nóng)家樂，在餐飲上給客戶多元化選擇，主要以綠色、 健康、養(yǎng)生這幾點，這樣不僅能體現(xiàn)出當?shù)氐奶厣?，也保留了原始的鄉(xiāng)村 風味，更給了消費者好的享受，在消費者進行逗留期間，可以適當?shù)耐扑] 當?shù)赝撂禺a(chǎn)，這樣不僅能促進消費和發(fā)展更能為自己贏得回頭客。. . . 一、項目背景 專業(yè)資料 最后，娛樂項目不能太單調(diào)，要讓消費者感受到此次的旅行非常的豐 富多彩、非常的具有意義，這時我們可以根據(jù)莊園本身條件與附近有的利

4、 資源開發(fā)出許多精彩的親子娛樂項目，讓消費者此次的旅行體驗變得更加 開心更加完美。三圣鄉(xiāng)位于成都市東南部，東與龍泉驛區(qū)接壤，南與雙流縣相接，西 連柳江辦事處，北鄰成龍辦事處。全鄉(xiāng)幅員面積 14.17 平方公里，總?cè)丝?1.55 萬人，轄有10 個行政村，73 個合作社。據(jù)碑文載：三圣鄉(xiāng)因有三圣 廟而得名三圣廟建于清代供奉炎帝神農(nóng)氏黃帝軒轅氏黃帝史官倉頡后又 改奉劉備關(guān)羽張飛炎黃二帝系華夏始祖劉關(guān)張乃三國英豪古代圣賢使此 地人氣聚集今逢盛世探明溯謹刻石為記。三圣鄉(xiāng)是成都市城市東部副中心 新區(qū)起步區(qū)，科研院所云集、文化氛圍濃郁。四川師范大學、四川省農(nóng)業(yè) 科學院、李劫人故居、萬科城市花園、新加坡花園

5、及新建的花園式工廠成 都卷煙廠、美國維生公司成都分公司均在該片區(qū)，錦江區(qū)人民政府行政辦 公區(qū)也即將東遷至此。三圣鄉(xiāng)花卉種植歷史源遠流長，以花聞名，是成都 市政府指定的鮮切花生產(chǎn)基地，被國家林業(yè)局、中國花卉協(xié)會評為中國 花木之鄉(xiāng)。三圣鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)投資環(huán)境優(yōu)、居家環(huán)境美、生態(tài)環(huán)境佳，商機潛 力無限!我們將以更優(yōu)的政策，更良好的環(huán)境和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。道路交通：該區(qū)域已形成比較成熟的交通網(wǎng)絡(luò)?？v向有成龍路、老成渝路、成渝高速 公路；橫向有一環(huán)路、二環(huán)路、三環(huán)路、機場路東延線、石勝路、東洪路、 . . . （一）、項目名稱 親子休閑娛樂基地。（二）、投資單位概況 派窩酒店投資有限公司、當?shù)貥I(yè)主、親子項目設(shè)備供應(yīng)

6、團隊 （三）、項目提出的理由 當?shù)厝藗兩钌钏娇焖偬岣?，物質(zhì)方面已不在所追求的目標，更在乎的是高層次的追求。75-80 后一代人重視孩子的教育，渴望與孩子快樂成長，成都年輕一代人向往自主、休閑的生活方式。項目地理位置優(yōu)越， 自然壞境優(yōu)美，恰好能滿足其需求。二、項目概況 （一）、項目地點 成都市（區(qū)）三圣鄉(xiāng)， 三圣鄉(xiāng)位于成都市東南部，東與龍泉驛區(qū) （二）、建設(shè)內(nèi)容及人員配置 1 1 、建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)親子、休閑、娛樂、餐飲、住宿為一體的農(nóng)村風情休閑基地，內(nèi)有休閑品茶區(qū)、星級住宿區(qū)、垂釣中心、兒童智能游玩區(qū)、原生態(tài)食材用 專業(yè)資料 石洪路、外環(huán)路。距機場高速公路入口約6 公里；距成渝高速路入口

7、約4 公里，距成都火車南站約 12 公里，距外東沙河堡火車站約 4 公里。接壤，南與雙流縣相接，西連柳江辦事處，北鄰成龍辦事處。全鄉(xiāng)幅員面 積 14.17 平方公里，總?cè)丝?.55 萬人，轄有 10 個行政村，73 個合作社。. . . 餐區(qū)等。 2 2 、人員配備： 辦公室：2 人客房清潔：3 人 餐廳：樓面 25 人 廚房人員 23 人保安：3 人 接待：4 人 公共區(qū)域清潔：3 人共計：63 人- （三）、項目進度及總投資 該項目計劃于2017年1月開工，2017年4月竣工。預(yù)計建設(shè)期4個月，運營期10年，總投資500萬元(含第一年租金100萬元)。三、市場分析與需求預(yù)測 （一）親子游市

8、場分析 專業(yè)資料 隨著 75-80 后成為父母，新一代家長們基于更好的收入水平、對教育的重視和投入，親子游市場加速升溫。2015 年近一年 6 成以上的用戶都有 1-2 次親子游經(jīng)歷，同時超過 3 成的用戶甚至有 3 次以上親子游經(jīng) 歷，由此，可看出親子游市場火爆，市場群體會更加廣泛。其中，親子用 . . . 家庭以31-45歲為主，占92%，用戶子女1-14歲，以4-12歲為主，占80%?？腿好枋?1、父母：75-80 后較為年輕的父母 特點：有一定的經(jīng)濟基礎(chǔ)、重視對孩子的教育、渴望和孩子快樂相處、注重品質(zhì)生活 2、孩子：1-14 歲 (1)學前/幼兒園兒童(1-5歲):兒童處于感知好奇、關(guān)

9、注休閑、注重兒童感官體檢和兒童互動體驗階段。孩子更小，以舒適安全為前提，選擇短途旅行需要在目的地有完整的基礎(chǔ)設(shè)施和成熟的發(fā)展。(2) 小學階段 (6- - 11 歲 ): 兒童處于求知階段，注重娛樂和學習，注重啟發(fā)兒童智力的科普教育體驗。這個年齡的孩子充滿活力，愛交朋友，對新事物充滿好奇。他們可以以體驗式學習為娛樂，選擇主題公園等戶外運動和博物館、展覽館等科普教育旅游。(3)初中(12-14歲):孩子處于探索階段，注重創(chuàng)造和冒險，專注于開闊孩子視野、引導孩子創(chuàng)造、激發(fā)孩子勇氣的體驗項目。俗話說，與其讀萬卷書，不如行萬里路。研究表明，越來越多的父母重視孩子的教育和投資，把教育和旅行結(jié)合起來，讓孩

10、子通過旅行的方式學到更多東西。80%的父母說他們會帶孩子去旅行。 專業(yè)資料 . . . 專業(yè)資料 每個周末都會安排一些親子活動，如周邊的科學展出、樂園、春游踏青等有益孩子身心的項目。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，有超過 1/3 父母在親子游方面的平均花費超 過 3000 元。 （二） 超 7 7 成家庭選擇周邊休閑游 按常規(guī)來說，出游可以按照距離長短可以分為周邊游、國內(nèi)長線游以及出境游，周邊游一般指目的地距離出發(fā)地在 200 公里以內(nèi)的出游。因距離較短，一般周邊游可以在一日內(nèi)往返，或者在周末兩天內(nèi)完成。調(diào)研顯 示，親子游超過 7 成家庭選擇周邊游。. . . （三）周邊游市場分析 2014 年和 201

11、5 年周邊游市場規(guī)模分別為 66.51 億元和 107.28 億元， 分別占度假旅游市場 20.0%和 23.6%。分析認為，隨著居民度假旅游需求的高速增長，中國將進入休閑旅游階段，旅游消費成為常態(tài)化、高頻次消費，在線周邊游市場份額將持續(xù)提升，預(yù)計 2017 年將達到 33.0%，市場規(guī)模達到 265.10 億元。與其他旅游細分市場比較，周邊游由于交通距離較短，單價較低，消費者出行頻次更高，呈現(xiàn)明顯短頻快特征。同時，周邊游產(chǎn)品構(gòu)成簡單， 信息不對稱問題較小，消費者更青睞自助游的方式。政府重視居民休假權(quán)利，并引導假日設(shè)置由集中長假向碎片化轉(zhuǎn)變 專業(yè)資料 . . . （二）項目地休閑市場需求預(yù)測

12、“九天開出一成都，萬戶千門入畫圖。草樹云山如錦繡，秦川得及此間無。”如此贊美成都的詩句數(shù)不勝數(shù)，歷史上為成都折服的文人騷客也是應(yīng)有盡有，他們或是到此為官造福百姓，或是到此長居，或是到此游玩， 但他們都為成都休閑文化重重的點綴了一番。歷史上更有李冰父子治理岷 專業(yè)資料 根據(jù)四川省統(tǒng)計局網(wǎng)站發(fā)布 2015 年四川省城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員工資數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，2015 年，在四川城鎮(zhèn)單位工作的人，平均工資為50466 元，比上年增加 4769 元，增長 10.4%，扣除物價因素，實際增長 8.9%。其中城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工平均工資為 60520 元，比上年增加 6798 元， 增長 12.7%。隨著收入提

13、高，居民購買力不斷增強，為消費品市場的增長提供了有力支撐。當?shù)厝丝嗫嘧非蟮哪繕耸黔h(huán)境優(yōu)美，綠草清水，最希望有一個適宜全家大小一起休閑娛樂的勝地，短暫逃離鋼筋混泥土構(gòu)筑的城 市生活，呼吸大自然新鮮空氣，實現(xiàn)綠色夢想，回歸大自然。. . . 江，修建都江堰水利工程的史實，減輕勞動人民的勞作成都，促進了成都市民的休閑生活文化，為成都平原的農(nóng)業(yè)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。不難看出，從古至今，成都人都保持了一種休閑的心態(tài)，舊時由于氣候原因，成都天氣常年陰悶，人們起得晚，出門也晚，要是沒什么特別著急的事，出門之后的步行速度也放得很慢，心態(tài)也比較輕松，注重休閑娛樂放松身心。如此一來，年輕一代受到老一輩的影響也保持

14、了這樣的休閑生活。歷史文化對成都的休閑文化祈禱了一種延續(xù)和傳承的作用。成都人的收入絕對不屬于中國眾多城市中的高收入城市，但是成都人愿意將大部分的收入話費在休閑娛樂上，比其他省份的人投入休閑娛樂的比例更大。項目地市場容量和潛在的市場需求預(yù)測，從上面所述，我們綜合可以判斷項目地的市場容量會逐年上。據(jù)此分析，市場需求繁榮，同時利于項目的消費需求保證。四、投資估算與資金籌措 （一）、投資估算 1. 投資估算的編制范圍廚房、餐廳：80 萬 客房修葺費：600 元/間*300 平方米=18 萬客房軟硬裝：3 萬/間*15 間=45 萬 路面修正：400 元/方*200 方=8 萬 專業(yè)資料 . . . 停

15、車場改造：100 元/方*200 方=2 萬基地封閉費：10 萬 基地標識牌：3 萬LED 展示系統(tǒng)：10 萬合計：176 萬 2. 開辦費用估算 人工費：63 人*3500 元*3 個月=661500 元制服費用：63*2*200 元=25200 元 清潔用具：5000 元安保用具：4000 元 辦公用品：50000 元合計：745700 元 五、財務(wù)評價 （一）、營業(yè)收入和稅金客房：1890000 元 餐飲：3564000 元 文化活動利潤分成：864000 元合計收入：631.8 萬元 （二）、折舊前營業(yè)成本費用預(yù)測 （1）固定員工 63 人，人均工資 3500 元/月，年工資共計 264.6 萬； 專業(yè)資料 . . . 實操按照 7 成員工在崗計算工資：185.22 萬元 （2）水電費：6 萬元/月，菜、肉、酒水等原料：10 萬/月； （3）布草清洗、易耗品：94500 元/年 （4）維修費：2 萬元/年； （5）客人意外險：17460 元 （6）土地租金 60 萬元/年；（剩余 40 萬/年租金由文化活動方承擔） 年總成本 450.416 萬元 （三）、財務(wù)評價的基本結(jié)論 1、合計稅前盈利：631.8 萬-45