蘭州奶制品項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書參考范文

1、泓域咨詢/蘭州奶制品項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書蘭州奶制品項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書泓域咨詢 MACRO摘要說明隨著中國中產(chǎn)階級比重不斷上升，消費(fèi)特征也將會(huì)逐步改變，在液態(tài)奶市場中，則體現(xiàn)為高端化升級。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，中國純牛奶中，單升價(jià)格超過18元的產(chǎn)品已經(jīng)超過40%，在整個(gè)市場是絕對領(lǐng)先的位置。即使在純牛奶這個(gè)看似非常普通、看似沒有太多變化的品類里，高端化也還是有多創(chuàng)新方向的，其主要原因在于中國液態(tài)奶整體以及沒有增長，未來更多將會(huì)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化調(diào)整，低端奶市場份額不斷縮小，高端奶市場份額不斷擴(kuò)大。該牛奶制品項(xiàng)目計(jì)劃總投資18395.86萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15017.29萬元，占項(xiàng)目總投資的81.63%；流動(dòng)資金3

2、378.57萬元，占項(xiàng)目總投資的18.37%。達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入27627.00萬元，總成本費(fèi)用20771.55萬元，稅金及附加324.59萬元，利潤總額6855.45萬元，利稅總額8125.62萬元，稅后凈利潤5141.59萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2984.03萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率37.27%，投資利稅率44.17%，投資回報(bào)率27.95%，全部投資回收期5.08年，提供就業(yè)職位436個(gè)。我國液態(tài)乳的產(chǎn)量隨生鮮乳產(chǎn)量的走勢而變動(dòng)。自1964年到1996年，雖前期受歷史事件些許影響，液態(tài)乳產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)到3.2%。隨后自1996年到2008年，技術(shù)進(jìn)步行業(yè)快速發(fā)展，液態(tài)乳產(chǎn)量增長4倍，自736萬噸增

3、長到3545萬噸，復(fù)合增速達(dá)到14%。后期液態(tài)奶產(chǎn)量受三聚氰胺事件影響行業(yè)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，液態(tài)乳復(fù)合增速下降至3.38%，2011年后產(chǎn)量保持穩(wěn)定，維持3100到3400萬噸范圍內(nèi)，2018年年液態(tài)乳產(chǎn)量為3110萬噸。報(bào)告內(nèi)容：概述、背景及必要性、產(chǎn)業(yè)分析、產(chǎn)品規(guī)劃、選址方案評估、土建工程、項(xiàng)目工藝分析、環(huán)境保護(hù)和綠色生產(chǎn)、生產(chǎn)安全保護(hù)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性分析、項(xiàng)目節(jié)能評價(jià)、項(xiàng)目進(jìn)度說明、投資估算、項(xiàng)目經(jīng)營效益分析、項(xiàng)目綜合評價(jià)等。規(guī)劃設(shè)計(jì)/投資分析/產(chǎn)業(yè)運(yùn)營蘭州奶制品項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書目錄第一章 概述第二章 背景及必要性第三章 產(chǎn)業(yè)分析第四章 產(chǎn)品規(guī)劃第五章 選址方案評估第六章 土建工程第七章 項(xiàng)目工藝

4、分析第八章 環(huán)境保護(hù)和綠色生產(chǎn)第九章 生產(chǎn)安全保護(hù)第十章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性分析第十一章 項(xiàng)目節(jié)能評價(jià)第十二章 項(xiàng)目進(jìn)度說明第十三章 投資估算第十四章 項(xiàng)目經(jīng)營效益分析第十五章 招標(biāo)方案第十六章 項(xiàng)目綜合評價(jià)第一章 概述一、項(xiàng)目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司（二）公司簡介本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司一直秉承“堅(jiān)持原創(chuàng)，追求領(lǐng)先”的經(jīng)營理念，不斷創(chuàng)造令客戶驚喜的產(chǎn)品和服務(wù)。公司已擁有ISO/TS16949質(zhì)量管理體系以及ISO14001環(huán)境管理體系，以及ERP生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并具有國際先進(jìn)的

5、自動(dòng)化生產(chǎn)線及實(shí)驗(yàn)測試設(shè)備。公司經(jīng)過長時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過硬的產(chǎn)品研制開發(fā)和經(jīng)營人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。公司研發(fā)試驗(yàn)的核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)來自知名的外企，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司還聘用多名外籍專家長期擔(dān)任研發(fā)顧問。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，

6、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19815.60萬元，同比增長24.30%（3873.78萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)牛奶制品生產(chǎn)及銷售收入為16761.63萬元，占營業(yè)總收入的84.59%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額5433.37萬元，較去年同期相比增長635.71萬元，增長率13.25%；實(shí)現(xiàn)凈利潤4075.03萬元，較去年同期相比增長819.45萬元，增長率25.17%。上年度

7、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元19815.60完成主營業(yè)務(wù)收入萬元16761.63主營業(yè)務(wù)收入占比84.59%營業(yè)收入增長率（同比）24.30%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3873.78利潤總額萬元5433.37利潤總額增長率13.25%利潤總額增長量萬元635.71凈利潤萬元4075.03凈利潤增長率25.17%凈利潤增長量萬元819.45投資利潤率40.99%投資回報(bào)率30.74%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.95%企業(yè)總資產(chǎn)萬元34123.96流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元35.92%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元12257.70資產(chǎn)負(fù)債率27.14%二、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱蘭州奶制品項(xiàng)目隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，

8、中國居民收入不斷提高，居民的膳食結(jié)構(gòu)也在不斷改善。居民飲食消費(fèi)由原本的解快溫飽向如今更科學(xué)營養(yǎng)的方向轉(zhuǎn)變，而牛奶消費(fèi)增加是膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級中重要一環(huán)。2016年中國居民膳食指南中推薦，成人每天攝人奶及奶制品300g,而城鄉(xiāng)居民2014年奶及奶制品消費(fèi)量僅分別為38g與15g?？梢灶A(yù)見，未來中國奶制品消費(fèi)依然有很大的增長空間。近年來，隨著居民收入的提高使得乳制品企業(yè)開始注重營銷渠道建設(shè)，同時(shí)震驚全國的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆發(fā)促使乳制品企業(yè)開始注重奶源建設(shè)，居民對乳制品的需求多樣化、高端化。乳制品企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時(shí)期?？紤]到乳制品消費(fèi)廣闊的市場空間和不斷提高的收入

9、水平，全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)乳制品行業(yè)進(jìn)入新一輪快速增長期。（二）項(xiàng)目選址某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蘭州，簡稱蘭或皋，古稱金城，是甘肅省省會(huì)，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的重要節(jié)點(diǎn)城市。蘭州地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部，位于中國大陸陸域版圖的幾何中心，是中國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐，中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，也是新亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一，西部重要的區(qū)域商貿(mào)中心和現(xiàn)代物流基地，享有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽(yù)。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn)，早在5000年前人類就在這里繁衍生息

10、；西漢設(shè)立縣治，取金城湯池之意而稱金城；隋初改置蘭州總管府，始稱蘭州；自漢至唐、宋時(shí)期，隨著絲綢之路的開通，出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況，蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn)，聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會(huì)和紐帶，是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日，國務(wù)院批復(fù)設(shè)立西北地區(qū)第一個(gè)、中國第五個(gè)國家級新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出，要把建設(shè)蘭州新區(qū)作為深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措，并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。（三）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積52779.71平方米（折合約79.13畝）。（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.8

11、9%，建筑容積率1.18，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.51%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.78萬元/畝。（五）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積52779.71平方米，建筑物基底占地面積30554.17平方米，總建筑面積62280.06平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程48237.36平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4676.71平方米。（六）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)167臺（套），設(shè)備購置費(fèi)6407.42萬元。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1353116.58千瓦時(shí)，折合166.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量18131.74立方米，折合1.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“蘭州奶制品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1353116

12、.58千瓦時(shí)，年總用水量18131.74立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）167.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量53.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.25%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資18395.86萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15017.29萬元，占項(xiàng)目總投資的81.63%；流動(dòng)資金3378.57萬元，占項(xiàng)目總投資的18.3

13、7%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入27627.00萬元，總成本費(fèi)用20771.55萬元，稅金及附加324.59萬元，利潤總額6855.45萬元，利稅總額8125.62萬元，稅后凈利潤5141.59萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2984.03萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率37.27%，投資利稅率44.17%，投資回報(bào)率27.95%，全部投資回收期5.08年，提供就業(yè)職位436個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的

14、施工隊(duì)伍。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。三、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)及某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)牛奶制品行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)牛奶制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“蘭州奶制品項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位436個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2984.03萬元，

15、可以促進(jìn)某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率37.27%，投資利稅率44.17%，全部投資回報(bào)率27.95%，全部投資回收期5.08年，固定資產(chǎn)投資回收期5.08年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在支撐增長、促進(jìn)就業(yè)、擴(kuò)大創(chuàng)新、增加稅收，推動(dòng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制不健全，先進(jìn)管理模式和管理手段應(yīng)用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會(huì)責(zé)任缺乏，難

16、以適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟(jì)制度；毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟(jì)的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟(jì)中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。引導(dǎo)民間投資參與制造業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部發(fā)展改革委人民銀行關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會(huì)資本合作模式指導(dǎo)意見，要求廣泛采用政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式。為推動(dòng)中國制造2025國家戰(zhàn)略實(shí)施，中央財(cái)政在工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金基礎(chǔ)上整合設(shè)立了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰(zhàn)略，重點(diǎn)

17、解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)、共性問題，充分發(fā)揮政府資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展。重點(diǎn)支持制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)發(fā)展，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈條關(guān)鍵環(huán)節(jié)支持力度，為各類企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供產(chǎn)業(yè)和技術(shù)支撐。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米52779.7179.13畝1.1容積率1.181.2建筑系數(shù)57.89%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝189.781.4基底面積平方米30554.171.5總建筑面積平方米62280.061.6綠化面積平方米4676.71綠化率7.51%2總投資萬元18395.8

18、62.1固定資產(chǎn)投資萬元15017.292.1.1土建工程投資萬元5446.502.1.1.1土建工程投資占比萬元29.61%2.1.2設(shè)備投資萬元6407.422.1.2.1設(shè)備投資占比34.83%2.1.3其它投資萬元3163.372.1.3.1其它投資占比17.20%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比81.63%2.2流動(dòng)資金萬元3378.572.2.1流動(dòng)資金占比18.37%3收入萬元27627.004總成本萬元20771.555利潤總額萬元6855.456凈利潤萬元5141.597所得稅萬元1.188增值稅萬元945.589稅金及附加萬元324.5910納稅總額萬元2984.0311利稅總額

19、萬元8125.6212投資利潤率37.27%13投資利稅率44.17%14投資回報(bào)率27.95%15回收期年5.0816設(shè)備數(shù)量臺（套）16717年用電量千瓦時(shí)1353116.5818年用水量立方米18131.7419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤167.8520節(jié)能率23.25%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤53.0122員工數(shù)量人436第二章 背景及必要性一、牛奶制品項(xiàng)目背景分析近年來，隨著居民收入的提高使得乳制品企業(yè)開始注重營銷渠道建設(shè)，同時(shí)震驚全國的三聚氰胺奶粉等食品安全事件的爆發(fā)促使乳制品企業(yè)開始注重奶源建設(shè)，居民對乳制品的需求多樣化、高端化。乳制品企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入奶源、產(chǎn)品、渠道全產(chǎn)業(yè)鏈競爭的時(shí)期。考慮到乳制品消

20、費(fèi)廣闊的市場空間和不斷提高的收入水平，全產(chǎn)業(yè)鏈的均衡發(fā)展將引領(lǐng)乳制品行業(yè)進(jìn)入新一輪快速增長期。根據(jù)乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）及企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（2010版），結(jié)合相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，對乳制品的定義和分類如下：乳制品是以生鮮牛（羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加工制成的產(chǎn)品。乳制品包括：液體乳（巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳、發(fā)酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脫脂乳粉、部分脫脂乳粉、調(diào)制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品（煉乳、奶油、干酪等）。乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個(gè)環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，一體化程度要求很高，實(shí)現(xiàn)了第一產(chǎn)業(yè)（農(nóng)牧業(yè)）向第二

21、產(chǎn)業(yè)（食品加工業(yè)）和第三產(chǎn)業(yè)（分銷、物流）縱向延伸。奶牛養(yǎng)殖的產(chǎn)品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié)。中國乳制品行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟期，目前市場呈現(xiàn)個(gè)位數(shù)增長，競爭由量爭轉(zhuǎn)化為質(zhì)爭，市場結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步優(yōu)化，集中度不斷提高，企業(yè)優(yōu)勝劣汰尤為突出。隨著消費(fèi)增長和城鎮(zhèn)化水平不斷提升，未來行業(yè)發(fā)展空間巨大。2016年，中國高端奶市場集中度高，中國高端奶市場前十品牌總份額達(dá)90.01%。二、牛奶制品項(xiàng)目建設(shè)必要性分析我國液態(tài)乳的產(chǎn)量隨生鮮乳產(chǎn)量的走勢而變動(dòng)。自1964年到1996年，雖前期受歷史事件些許影響，液態(tài)乳產(chǎn)量復(fù)合增速達(dá)到3.2%。隨后自1996年到2008年，技術(shù)進(jìn)步行

22、業(yè)快速發(fā)展，液態(tài)乳產(chǎn)量增長4倍，自736萬噸增長到3545萬噸，復(fù)合增速達(dá)到14%。后期液態(tài)奶產(chǎn)量受三聚氰胺事件影響行業(yè)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，液態(tài)乳復(fù)合增速下降至3.38%，2011年后產(chǎn)量保持穩(wěn)定，維持3100到3400萬噸范圍內(nèi)，2018年年液態(tài)乳產(chǎn)量為3110萬噸。從主要乳制品消費(fèi)量來看，1990年以來中國乳品行業(yè)總體實(shí)現(xiàn)快速增長。1990年主要乳制品消費(fèi)量507.6萬噸，到2017年3979.2萬噸，復(fù)合增速達(dá)7.92%。其中，液態(tài)乳一直占據(jù)核心地位，但乳粉尤其是全脂乳粉增長較為明顯，消費(fèi)占比持續(xù)擴(kuò)大。這主要是由于全脂乳粉是許多乳制品的生產(chǎn)原料，隨著乳業(yè)市場規(guī)模擴(kuò)大，工業(yè)消費(fèi)用量持續(xù)增加。從液

23、態(tài)乳消費(fèi)量來看，自1980年以來消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)約27倍提升，由1980年的136.7萬噸大幅增長至2018年的3943萬噸，復(fù)合增速9.25%。結(jié)合經(jīng)濟(jì)增長情況來看，人均GDP由1990年317.88美元持續(xù)高速提升至8123.18美元，是液態(tài)乳消費(fèi)增長的重要推動(dòng)力。具體看，1996年之前，由于原奶產(chǎn)量低，且受制于運(yùn)輸技術(shù)等市場較為局限，液態(tài)乳消費(fèi)緩慢攀升，與人均GDP增長基本保持一致。1996年，利樂包的引入和殺菌技術(shù)的升級開啟全國性牛奶市場，此前未開發(fā)的市場需求得到釋放，2007年液體乳消費(fèi)達(dá)3629.2萬噸。1996-2007年人均GDP由709.4美元增長至2695.36美元，復(fù)合增速高達(dá)

24、12.90%，液態(tài)乳也呈現(xiàn)高速增長，消費(fèi)量增加2894.3萬噸，復(fù)合增速達(dá)15.63%。然而2008年三聚氰胺事件爆發(fā)，2009年液態(tài)乳消費(fèi)直降至2961.8萬噸，與2007年相比下跌9.66%，中國乳業(yè)遭受重創(chuàng)。不過隨著一系列增強(qiáng)消費(fèi)者信心的措施落地，且人均GDP以12.09%超高速強(qiáng)勁推動(dòng)，2010年開始，乳業(yè)重回發(fā)展快車道，到2015年消費(fèi)量達(dá)3948.5萬噸，2010-2015液體乳消費(fèi)復(fù)合增速5.28%。2015年-2018年，人均GDP增速放緩，液態(tài)乳消費(fèi)量下行55噸至3943萬噸，主要與當(dāng)前消費(fèi)升級背景下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級調(diào)整有關(guān)。液態(tài)乳結(jié)構(gòu)方面，自2000年酸奶進(jìn)入中國市場，消費(fèi)量增

25、長亮眼，人均消費(fèi)量由2012年3.17kg大幅上升至2017年3.43kg，復(fù)合增速達(dá)1.59%。伴隨高增長，酸奶在液態(tài)乳消費(fèi)量中所占比重也持續(xù)提升，2017年已超35%，并且有進(jìn)一步取代牛奶份額的趨勢。同期白奶業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)勢，1996-2008年黃金十年內(nèi)，由包裝技術(shù)革新帶來的高速增長紅利以基礎(chǔ)白奶的快速放量為主。伴隨消費(fèi)升級，高端白奶如有機(jī)奶自上市以來逐漸發(fā)力，銷售規(guī)模由2011年26.67億元升至2016年117.26億元，復(fù)合增速達(dá)34.47%。受益于消費(fèi)升級的還有巴氏鮮奶，消費(fèi)量由2012年177.68萬噸升至2017年229.76萬噸，復(fù)合增速達(dá)5.27%。我國生鮮乳價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩

26、上行趨勢。1991-2007年是乳制品行業(yè)高速發(fā)展時(shí)期，隨著乳品行業(yè)的發(fā)展，對生鮮乳需求不斷提升，生鮮乳價(jià)格也波動(dòng)增長。2008年由于三聚氰胺奶粉事件，乳制品行業(yè)受到重創(chuàng)，生鮮乳價(jià)格大跌。毒奶粉事件后，隨著相關(guān)政策出臺，同時(shí)供給端結(jié)構(gòu)性改革，散養(yǎng)戶退出市場，養(yǎng)殖轉(zhuǎn)向規(guī)?；?guī)范化，乳制品行業(yè)整頓復(fù)蘇，消費(fèi)者信心逐漸回升，2008年后生鮮乳價(jià)格開始新一輪增長，2018年生鮮乳價(jià)格約為3461.15元/噸，相較于2010年2890.58元/噸，復(fù)合增長率為2.28%。乳制品價(jià)格方面也呈現(xiàn)不斷增長趨勢，但增速有所趨緩。以酸奶價(jià)格為例，2009年酸奶價(jià)格約為9.79元/公斤，2018年酸奶價(jià)格約為14.

27、38元/公斤，復(fù)合增長率為4.36%，價(jià)格增速上2009-2011年酸奶價(jià)格大幅攀升，隨后增速有所下降，2018年酸奶價(jià)格環(huán)比增長0.49%。以常溫乳酸菌的渠道分布來看，多分布在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，一線及次一線城市分布僅占10.21%。渠道方面集中于傳統(tǒng)渠道等線下方式，有“農(nóng)村型產(chǎn)品”的特點(diǎn)。整體定位中低端。另外，近幾年受益于健康理念的提升，因含活性乳酸菌而具有促進(jìn)消化的保健功效的低溫益生菌乳飲料備受關(guān)注，逐漸成為消費(fèi)熱點(diǎn)。2010年我國益生菌產(chǎn)品市場規(guī)模約222億元，2017年增長到553億元，復(fù)合增速約17%。因此對于想要擴(kuò)大市場份額的乳企來說，行業(yè)集中度中等、市場良莠不齊、定位有待改變和提高、傳統(tǒng)

28、乳業(yè)頭部品牌未形成壟斷的乳酸菌等乳飲料市場可以作為突破口，通過差異化的市場定位、精準(zhǔn)的功能定位及拓展現(xiàn)代和線上銷售渠道實(shí)現(xiàn)市場占有率在此細(xì)分市場上對龍頭乳企的超越。第三章 產(chǎn)業(yè)分析一、牛奶制品行業(yè)分析隨著中國中產(chǎn)階級比重不斷上升，消費(fèi)特征也將會(huì)逐步改變，在液態(tài)奶市場中，則體現(xiàn)為高端化升級。根據(jù)尼爾森數(shù)據(jù)，中國純牛奶中，單升價(jià)格超過18元的產(chǎn)品已經(jīng)超過40%，在整個(gè)市場是絕對領(lǐng)先的位置。即使在純牛奶這個(gè)看似非常普通、看似沒有太多變化的品類里，高端化也還是有多創(chuàng)新方向的，其主要原因在于中國液態(tài)奶整體以及沒有增長，未來更多將會(huì)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化調(diào)整，低端奶市場份額不斷縮小，高端奶市場份額不斷擴(kuò)大。目前液態(tài)乳

29、以殺菌方式分類，主要有巴氏殺菌乳，ESL乳，和UHT乳。一般來說，巴氏殺菌乳較好保留了鮮奶原本風(fēng)味，但其保質(zhì)期在12周;UHT乳通常保質(zhì)期為18個(gè)月，但其口味偏離鮮奶原本風(fēng)味;ESL乳口味接近巴氏殺菌乳，保質(zhì)期在1545天，其生產(chǎn)工藝對罐裝、包裝、運(yùn)輸、儲存要求較高。中國低溫奶主要以巴氏殺菌乳為主，常溫奶主要以UHT奶為根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2018年，我國液態(tài)奶產(chǎn)量呈波動(dòng)態(tài)勢。其中2018年我國液態(tài)奶產(chǎn)量2505.5萬噸，同比下降6.9%。2019年1-6月全國液態(tài)奶產(chǎn)量1216.9萬噸，同比增長6.3%。在液態(tài)奶市場中，品牌乳企的集中度逐年提高。根據(jù)國際知名的咨詢公司Eurom

30、onitor(歐睿)的數(shù)據(jù)顯示，2018年，國內(nèi)液態(tài)乳制品企業(yè)的CR3已達(dá)到近49%，行業(yè)前8均為包裝快消品行業(yè)的巨頭，對下游終端的把控能力逐年增強(qiáng)。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前，我國生產(chǎn)液態(tài)奶的兩大龍頭企業(yè)有伊利和蒙牛旗下的液體乳產(chǎn)品的2018年商超價(jià)格如下表所示，可以看出，兩大品牌液態(tài)奶的價(jià)格在50-65元/箱之間，相較于2017年有所下降。說明當(dāng)前我國液態(tài)奶市場存在供大于求的市場現(xiàn)狀。根據(jù)中國奶業(yè)年鑒數(shù)據(jù)顯示，一線城市液態(tài)奶的滲透率超過90%，二線城市和部分三線城市滲透率在70%以上;中小型城市的滲透率在50%左右，農(nóng)村地區(qū)的滲透率僅為20%。因此，可以預(yù)計(jì)，未來一二線城市的乳制品消費(fèi)將以結(jié)構(gòu)

31、升級為主，中小城市和農(nóng)村地區(qū)走量仍然是核心?，F(xiàn)階段，國內(nèi)液態(tài)奶市場在二三線城市以及農(nóng)村地區(qū)的滲透率較低，在未來的發(fā)展中，液態(tài)奶的發(fā)展市場預(yù)計(jì)會(huì)向農(nóng)村地區(qū)有所側(cè)重;此外，隨著原奶供給日趨緊張，未來2年乳企的原材料成本將有上漲，但乳企促銷力度有望逐漸減輕，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的動(dòng)力更足，競爭強(qiáng)度減弱有利于推動(dòng)全行業(yè)盈利能力改善。同時(shí)，中國常溫液態(tài)奶發(fā)展逐漸式微，未來隨著冷鏈技術(shù)逐步成熟，中國低溫奶將會(huì)迎來發(fā)展契機(jī)。二、牛奶制品市場分析預(yù)測隨著國民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國居民收入不斷提高，居民的膳食結(jié)構(gòu)也在不斷改善。居民飲食消費(fèi)由原本的解快溫飽向如今更科學(xué)營養(yǎng)的方向轉(zhuǎn)變，而牛奶消費(fèi)增加是膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級中重要

32、一環(huán)。2016年中國居民膳食指南中推薦，成人每天攝人奶及奶制品300g,而城鄉(xiāng)居民2014年奶及奶制品消費(fèi)量僅分別為38g與15g?？梢灶A(yù)見，未來中國奶制品消費(fèi)依然有很大的增長空間。隨著國家對乳制品加工業(yè)市場準(zhǔn)入的嚴(yán)格限制以及對現(xiàn)有乳制品加工企業(yè)的整頓，我國乳品行業(yè)的市場集中度有所提高，市場份額開始轉(zhuǎn)向品牌知名度高、實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模效益顯著的大企業(yè)。特別是一些大型乳品企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購等方式，擴(kuò)大了規(guī)模，加強(qiáng)了對奶源以及銷售渠道的控制。未來這種趨勢將更加明顯：全國市場份額高度集中于全國一線品牌，區(qū)域市場份額高度集中于區(qū)域強(qiáng)勢品牌。除此之外，在產(chǎn)品和渠道層面均無競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)面臨被淘汰的

33、命運(yùn)。2017年全年數(shù)據(jù)進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)有611家，比2016年減少16家。2016年末，中國規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)（年銷售額2,000萬元以上）627家，比2008年減少100余家，銷售額排名前15位的乳制品加工企業(yè)銷售額為1,794億元，約占全國銷售總額的53.9%。乳制品工業(yè)是重要的民生工業(yè)，乳制品加工屬于牧產(chǎn)品加工行業(yè)，系國家鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，越來越多的消費(fèi)者把乳制品作為日常生活中的一種營養(yǎng)品食用。因此，乳制品行業(yè)的總收入也不斷增加，在國民經(jīng)濟(jì)中的比重不斷得到提高。2017年全年數(shù)據(jù)進(jìn)入統(tǒng)計(jì)范圍的企業(yè)有611家，其中虧損企業(yè)110家，虧損比例18.0

34、0%；2017年全國乳品加工業(yè)銷售收入3590.41億元，同比增長6.77%，利潤總額244.87億元，同比減少3.27%。六年來我國乳制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從2469.93億元增長至3590.41億元，增長了45.36%，年均復(fù)合增長率為7.77%。2018年4月，全國乳制品產(chǎn)量216.2萬噸，同比增長7%；2018年1-4月全國乳制品產(chǎn)量841.6萬噸，同比增長8.2%。預(yù)計(jì)2018年我國乳制品產(chǎn)量將達(dá)到3077.9萬噸，未來五年年均復(fù)合增長率約為5.65%。從我國人均乳制品消費(fèi)量來看，我國乳制品消費(fèi)量遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài)。我國人均乳品消費(fèi)量與其他乳制品消費(fèi)大國如印度、美國和歐洲差距

35、巨大。即使是飲食習(xí)慣較為相近的日本和韓國，人均消費(fèi)量也是我國的2倍左右；其他發(fā)展中國家如巴西、南非和墨西哥的人均消費(fèi)量是我國的3倍左右。我國人均乳制品消費(fèi)偏低，我國乳制品的市場空間依舊巨大。尤其是在農(nóng)村市場，農(nóng)村人均乳制品消費(fèi)量不到城鎮(zhèn)的一半。未來隨著收入倍增計(jì)劃的實(shí)施，農(nóng)村人均消費(fèi)量的提升幅度將較為明顯。近年來，乳品市場上，越來越多的創(chuàng)新品類滿足了消費(fèi)者需求升級。2017年乳酸菌飲料和酸奶細(xì)分市場的零售額合計(jì)同比增速為15.6%，并繼續(xù)保持較快增速。隨著乳品市場的不斷細(xì)分以及細(xì)分市場消費(fèi)規(guī)模的逐步擴(kuò)大，新增品類將帶動(dòng)整體乳品市場持續(xù)健康發(fā)展，國內(nèi)乳業(yè)已進(jìn)入品質(zhì)升級和創(chuàng)新發(fā)展新階段。整個(gè)乳制品

36、消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，液態(tài)奶和奶粉的占比較高。2012年至2016年，經(jīng)過快速增長之后，我國液態(tài)奶和奶粉的消費(fèi)量趨于穩(wěn)定狀態(tài)。中國液態(tài)奶消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，巴氏殺菌乳占10%，超高溫滅菌乳占40.6%，發(fā)酵乳占21.3%，調(diào)制乳占28.1%。美國、澳大利亞等國巴氏殺菌乳占液態(tài)奶消費(fèi)總量的80%以上，我國僅為10%，相對偏低。未來，我國消費(fèi)升級和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化也將為乳制品加工企業(yè)在低溫領(lǐng)域提供新的發(fā)展契機(jī)。區(qū)域性乳企相比全國性乳企，專注于特定區(qū)域的渠道和消費(fèi)者口感需求，在低溫領(lǐng)域形成較為顯著的本地品牌優(yōu)勢。未來借助消費(fèi)者驅(qū)動(dòng)，區(qū)域性乳企在低溫領(lǐng)域的發(fā)力，具備長期高速可持續(xù)性增長潛力。近年來，我國農(nóng)村居民消費(fèi)水平持

37、續(xù)高速增長。隨著收入的增加，農(nóng)村居民在膳食結(jié)構(gòu)上減少了糧油消費(fèi)量，增加有利于健康的其他食品消費(fèi)量。乳制品消費(fèi)量增速遠(yuǎn)高于蛋類、水產(chǎn)品和瓜果類的增速，已逐漸成為農(nóng)村居民飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。2017年農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出同比增速達(dá)8.1%，高于城鎮(zhèn)居民2.2個(gè)百分點(diǎn)，有效帶動(dòng)了三四線城市及農(nóng)村市場的乳品消費(fèi)增長。三四線城市及農(nóng)村市場液態(tài)類乳品零售額比上年同期增長8.8%，明顯高于一二線城市同類產(chǎn)品零售額增速，成為拉動(dòng)乳品消費(fèi)規(guī)模增長的新引擎。隨著中國人民生活水平的逐漸提高，乳制品行業(yè)市場會(huì)不斷擴(kuò)大并趨于成熟，中國將成為世界上乳制品消費(fèi)最大的潛在市場。同時(shí)也將刺激中國乳制品產(chǎn)量進(jìn)一步提高。從近幾

38、年乳制品產(chǎn)量情況來看，除2014年產(chǎn)量呈負(fù)增長之外，其余年份都呈正增長態(tài)勢。其中，2017年我國乳制品產(chǎn)量達(dá)2935萬噸，累計(jì)增長4.2%。預(yù)計(jì)2018年我國乳制品產(chǎn)量將達(dá)到3077.9萬噸，未來五年年均復(fù)合增長率約為5.65%。第四章 產(chǎn)品規(guī)劃一、產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為牛奶制品，根據(jù)市場情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值27627.00萬元。進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)建設(shè)提出了走新型工業(yè)化發(fā)展道路的目標(biāo)，國家出臺并實(shí)施了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一系列政策，對于相關(guān)行業(yè)來說，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動(dòng)作用，尤其是隨著我國國民經(jīng)濟(jì)逐漸融入全球經(jīng)濟(jì)

39、大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應(yīng)企業(yè)將面對極具技術(shù)優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會(huì)形成新的分配格局。項(xiàng)目產(chǎn)品的市場需求是投資項(xiàng)目存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，市場需要量是根據(jù)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術(shù)發(fā)展來進(jìn)行預(yù)測；目前，我國各行業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域?qū)?xiàng)目產(chǎn)品需求量很大，由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點(diǎn)，所以項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進(jìn)口，商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。通過對國內(nèi)外市場需求預(yù)測可以看出，我國項(xiàng)目產(chǎn)品將以內(nèi)銷為主并擴(kuò)大外銷，隨著產(chǎn)品宣傳力度的加大，產(chǎn)品價(jià)格的降低，產(chǎn)品質(zhì)量的提高和

40、產(chǎn)品的多樣化，項(xiàng)目產(chǎn)品必將更受歡迎；通過對市場需求預(yù)測分析，國內(nèi)外市場對項(xiàng)目產(chǎn)品的需求量均呈逐年增加的趨勢，市場銷售前景非常看好。二、建設(shè)規(guī)模（一）用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積52779.71平方米（折合約79.13畝），其中：凈用地面積52779.71平方米（紅線范圍折合約79.13畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積62280.06平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程48237.36平方米，計(jì)容建筑面積62280.06平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資5446.50萬元。（二）設(shè)備購置項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)167臺（套），設(shè)備購置費(fèi)6407.42萬元。（三）產(chǎn)能規(guī)模項(xiàng)目計(jì)劃總投資18395.86萬元；預(yù)計(jì)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27

41、627.00萬元。第五章 選址方案評估一、項(xiàng)目選址原則場址應(yīng)靠近交通運(yùn)輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸，同時(shí)，通訊便捷有利于及時(shí)反饋產(chǎn)品市場信息。二、項(xiàng)目選址該項(xiàng)目選址位于某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。蘭州，簡稱蘭或皋，古稱金城，是甘肅省省會(huì)，國務(wù)院批復(fù)確定的中國西部地區(qū)重要的中心城市之一、西北地區(qū)重要的工業(yè)基地和綜合交通樞紐、絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的重要節(jié)點(diǎn)城市。蘭州地處中國西北地區(qū)、甘肅省中部，位于中國大陸陸域版圖的幾何中心，是中國大西北鐵路、公路、航空的綜合交通樞紐，中國人民解放軍西部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)駐地，也是新亞歐大陸橋中國段五大中心城市之一，西部重要的區(qū)域商貿(mào)中心和現(xiàn)代物流基地，享

42、有絲路重鎮(zhèn)、黃河明珠、西部夏宮、水車之都、瓜果名城等美譽(yù)。蘭州是古絲綢之路上的重鎮(zhèn)，早在5000年前人類就在這里繁衍生息；西漢設(shè)立縣治，取金城湯池之意而稱金城；隋初改置蘭州總管府，始稱蘭州；自漢至唐、宋時(shí)期，隨著絲綢之路的開通，出現(xiàn)了絲綢西去、天馬東來的盛況，蘭州逐漸成為絲綢之路重要的交通要道和商埠重鎮(zhèn)，聯(lián)系西域少數(shù)民族的重要都會(huì)和紐帶，是黃河文化、絲路文化、中原文化與西域文化的重要交匯地。2012年8月28日，國務(wù)院批復(fù)設(shè)立西北地區(qū)第一個(gè)、中國第五個(gè)國家級新區(qū)蘭州新區(qū)。文件中明確提出，要把建設(shè)蘭州新區(qū)作為深入實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要舉措，并于2020年將蘭州發(fā)展為西北地區(qū)現(xiàn)代化大都市。三、建

43、設(shè)條件分析產(chǎn)品品牌優(yōu)勢明顯。品牌是企業(yè)的無形資產(chǎn)；隨著項(xiàng)目承辦單位規(guī)模的擴(kuò)大，公司將創(chuàng)品牌列為系統(tǒng)工程來做，通過廣告宣傳、各類國內(nèi)會(huì)展、各種促銷手段等形式來擴(kuò)大品牌的知名度，按照“質(zhì)量一流、服務(wù)至上”的原則來創(chuàng)出品牌的美譽(yù)度；經(jīng)過這些市場運(yùn)作，不僅可提高企業(yè)的整體形象，而且還能體現(xiàn)出品牌更大的價(jià)值。項(xiàng)目建設(shè)得到了當(dāng)?shù)厝嗣裾椭鞴懿块T的高度重視，土地管理部門、規(guī)劃管理部門、建設(shè)管理部門等提出了具體的實(shí)施方案與保障措施，并給予充分的肯定；其二，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域水、電、氣等資源供給充足，可滿足項(xiàng)目實(shí)施后正常生產(chǎn)之要求；其三，投資項(xiàng)目可依托項(xiàng)目建設(shè)地成熟的公用工程、輔助工程、儲運(yùn)設(shè)施等富余資源及豐富的勞

44、動(dòng)力資源、完善的社會(huì)化服務(wù)體系，從而加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，降低建設(shè)成本，節(jié)約項(xiàng)目投資，提高項(xiàng)目承辦單位綜合經(jīng)濟(jì)效益。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項(xiàng)目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應(yīng)商供貨，而是充分加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)在市場營銷的應(yīng)用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價(jià)比和穩(wěn)定的質(zhì)量，通過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務(wù)會(huì)進(jìn)一步增加企業(yè)的市場份額。四、用地控制指標(biāo)該項(xiàng)目均按照項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。該項(xiàng)目均按照項(xiàng)

45、目建設(shè)地建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。五、地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)57.89%，建筑容積率1.18，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.51%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度189.78萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米52779.7179.13畝2基底面積平方米30554.173建筑面積平方米62280.065446.50萬元4容積率1.185建筑系數(shù)57.89%6主體工程平方米48237.367綠化面積平方米4676.718綠化率7.51%9投資強(qiáng)度萬元/

46、畝189.78六、節(jié)約用地措施投資項(xiàng)目建設(shè)認(rèn)真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則，除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項(xiàng)目承辦單位實(shí)施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購）的方式，從而減少重復(fù)建設(shè)，節(jié)約了資金、能源和土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設(shè)計(jì)原則達(dá)到工藝流程（經(jīng)營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標(biāo)準(zhǔn)要求。（二）主要工程布置設(shè)計(jì)要求項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)場區(qū)主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑，一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。道路在

47、項(xiàng)目建設(shè)場區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，擬采用城市型水泥混凝土路面結(jié)構(gòu)形式，可以滿足不同運(yùn)輸車輛行駛的功能要求。（三）綠化設(shè)計(jì)場區(qū)綠化設(shè)計(jì)要達(dá)到“營造嚴(yán)謹(jǐn)開放的交流環(huán)境，催人奮進(jìn)的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。投資項(xiàng)目綠化的重點(diǎn)是場區(qū)周邊、辦公區(qū)及主要道路兩側(cè)的空地，美化的重點(diǎn)是辦公區(qū)，場區(qū)周邊以高大喬木為主，辦公區(qū)以綠色草坪、花壇為主，道路兩側(cè)以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當(dāng)結(jié)合花壇和垂直綠化，起到環(huán)境保護(hù)與美觀的作用，創(chuàng)造一個(gè)“環(huán)境優(yōu)美、統(tǒng)一協(xié)調(diào)”的建筑空間。（四）輔助工程設(shè)計(jì)1、給水系統(tǒng)由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供；場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內(nèi)

48、形成環(huán)狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。投資項(xiàng)目用水由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內(nèi)建設(shè)完善的給水管網(wǎng)，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網(wǎng)，即可保證項(xiàng)目的正常用水。2、項(xiàng)目擬安裝使用節(jié)水型設(shè)施或器具，定期對供水、用水設(shè)施、設(shè)備、器具進(jìn)行維修、保養(yǎng)；對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統(tǒng)，以防溢水、跑水，從而造成水資源的浪費(fèi)。投資項(xiàng)目廠房排水方案采用室內(nèi)懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統(tǒng)。3、投資項(xiàng)目供電電源由項(xiàng)目建設(shè)地變電站專線供給，供電電源電壓為10KV，架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內(nèi)，由場區(qū)配電屏分流到主體工程內(nèi)，配電電壓為380

49、V/220V；場區(qū)電纜埋地敷設(shè)，車間內(nèi)電纜架空敷設(shè)，該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定，完全能夠滿足投資項(xiàng)目的用電需求。項(xiàng)目承辦單位內(nèi)設(shè)配電室，電源進(jìn)戶采用電纜直接埋地敷設(shè)引入配電室；場內(nèi)供電電壓等級380V/220V、TN-C-S系統(tǒng)供電，選擇節(jié)能型SF11型變壓器；場內(nèi)配電室操作環(huán)境，按國標(biāo)爆炸及火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50058）的要求設(shè)計(jì)。4、該項(xiàng)目由于需要考慮項(xiàng)目產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運(yùn)輸，運(yùn)輸需求量較大，初步考慮鐵路運(yùn)輸與公路運(yùn)輸方式相結(jié)合的運(yùn)輸方式。場外運(yùn)輸全部采用汽車運(yùn)輸、外部運(yùn)力為主。場內(nèi)運(yùn)輸主要為原材料的卸車進(jìn)庫；生產(chǎn)過程中原材料、半成品和成品的轉(zhuǎn)運(yùn)，以及成品的

50、裝車外運(yùn)；場內(nèi)運(yùn)輸由裝載機(jī)、叉車及膠輪車承擔(dān)，其費(fèi)用記入主車間設(shè)備配套費(fèi)中，投資項(xiàng)目資源配置可滿足場內(nèi)運(yùn)輸?shù)男枨蟆?、項(xiàng)目承辦單位設(shè)計(jì)提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置；選用系統(tǒng)設(shè)備時(shí)，各配套設(shè)備的性能及技術(shù)要求應(yīng)協(xié)調(diào)一致，系統(tǒng)配置的詳細(xì)清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后，按技術(shù)要求由成套廠商提供；系統(tǒng)應(yīng)由資信地位可靠、具有相關(guān)資質(zhì)、有一定業(yè)績、服務(wù)良好、具有現(xiàn)場安裝調(diào)試、開車運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應(yīng)對項(xiàng)目承辦單位操作人員進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)。八、選址綜合評價(jià)該項(xiàng)目均按照項(xiàng)目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)地

51、建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。項(xiàng)目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。投資項(xiàng)目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建

52、筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。第六章 土建工程一、建筑工程設(shè)計(jì)原則項(xiàng)目承辦單位本著“適用、安全、經(jīng)濟(jì)、美觀”的原則并遵照國家建筑設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行項(xiàng)目建筑工程設(shè)計(jì)；在滿足投資項(xiàng)目生產(chǎn)工藝設(shè)備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協(xié)調(diào)、施工方便，努力建設(shè)既有時(shí)代感又有地方特色的工業(yè)建筑群的新形象。建筑物平面設(shè)計(jì)以滿足生產(chǎn)工藝要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016）要求。二、項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)要求本工程項(xiàng)目位于項(xiàng)目建設(shè)地，本次設(shè)計(jì)通

53、過與建設(shè)方的多次溝通、考察、論證，最后達(dá)成共識。三、土建工程設(shè)計(jì)年限及安全等級根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計(jì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GB50068）的規(guī)定，投資項(xiàng)目中所有建（構(gòu)）筑物均按永久性建筑要求設(shè)計(jì)，使用年限為50.00年。建筑結(jié)構(gòu)的安全等級是根據(jù)建筑物結(jié)構(gòu)破壞可能產(chǎn)生的后果（危及人的生命、造成經(jīng)濟(jì)損失）的嚴(yán)重性來劃分的，本工程結(jié)構(gòu)安全等級設(shè)計(jì)為級。四、建筑工程設(shè)計(jì)總體要求本項(xiàng)目設(shè)計(jì)必須認(rèn)真執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策及現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，按照市規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)等規(guī)劃的要求，統(tǒng)籌安排、因地制宜，做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工程質(zhì)量。五、土建工程建設(shè)指標(biāo)本期工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑

54、面積62280.06平方米，其中：計(jì)容建筑面積62280.06平方米，計(jì)劃建筑工程投資5446.50萬元，占項(xiàng)目總投資的29.61%。第七章 項(xiàng)目工藝分析一、原輔材料采購及管理二、技術(shù)管理特點(diǎn)項(xiàng)目承辦單位從項(xiàng)目產(chǎn)品的研發(fā)階段就特別關(guān)注質(zhì)量控制，引入了DFMEA設(shè)計(jì)失效模式分析、QC質(zhì)量檢驗(yàn)、SPC統(tǒng)計(jì)過程方法、GRR檢驗(yàn)測量的再現(xiàn)性、TQM全面質(zhì)量管理等控制方法。三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計(jì)方案（一）工藝技術(shù)方案要求對于生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“利用資源”的原則，選用當(dāng)前較先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，控制整個(gè)生產(chǎn)線的各項(xiàng)工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，同時(shí)可降低物料的消耗；嚴(yán)格按照相關(guān)行業(yè)規(guī)范要求組織生

55、產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，為廣大顧客提供優(yōu)質(zhì)的項(xiàng)目產(chǎn)品和良好的服務(wù)。生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)要滿足規(guī)?；a(chǎn)要求，注重生產(chǎn)工藝的總體設(shè)計(jì)，工藝布局采用最佳物流模式、最有效的倉儲模式、最短的物流過程、最便捷的物資流向。（二）項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢分析四、設(shè)備選型方案項(xiàng)目承辦單位通過對相關(guān)工藝設(shè)備、檢測設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)力量及信譽(yù)程度進(jìn)行詳細(xì)的了解，并通過現(xiàn)場參觀、技術(shù)交流等方式，對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)進(jìn)行較全面的對比和分析，在此基礎(chǔ)上，初步確定在交貨期、質(zhì)量保障、價(jià)格優(yōu)惠、售后服務(wù)及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。投資項(xiàng)目生產(chǎn)工藝裝備和檢驗(yàn)設(shè)備的選用以“先進(jìn)、高效、實(shí)用、節(jié)能、可靠”為原則，項(xiàng)目產(chǎn)

56、品生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)具有效率高、質(zhì)量好、物料損耗少、自動(dòng)化程度高、勞動(dòng)強(qiáng)度小、噪音低的特點(diǎn)。項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備，預(yù)計(jì)購置安裝主要設(shè)備共計(jì)167臺（套），設(shè)備購置費(fèi)6407.42萬元。第八章 環(huán)境保護(hù)和綠色生產(chǎn)以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，著力解決工業(yè)綠色發(fā)展不平衡不充分問題，把推進(jìn)工業(yè)綠色發(fā)展作為落實(shí)制造強(qiáng)國建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)要求的硬任務(wù)，力爭實(shí)現(xiàn)全年規(guī)模以上工業(yè)增加值能耗同比下降4%、單位工業(yè)增加值用水量同比下降4.5%等目標(biāo)，確保完成各項(xiàng)工作任務(wù)，助推工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是加快推進(jìn)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，深入實(shí)施綠色制造工程；二是大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；三是大力發(fā)展新動(dòng)能，加快培育綠色低碳新增長點(diǎn)；四是提高資源能源利用效率，降低制造業(yè)生產(chǎn)成本；五是著力加強(qiáng)政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，建立健全綠色發(fā)展新機(jī)制。經(jīng)過改革開放以來近40年的