某農(nóng)村信用社審計(jì)科員崗位責(zé)任制及考核辦法

1、某農(nóng)村信用合作聯(lián)社審計(jì)人員崗位職責(zé)及考核辦法為了充分發(fā)揮審計(jì)再監(jiān)督職能作用，調(diào)動(dòng)審計(jì)人員工作積極性，現(xiàn)根據(jù)科室實(shí)際情況，特制訂本辦法：一、考核辦法：（一）考核剔除： 1基本生活保障； 2工齡津貼； 3聯(lián)社規(guī)定其他專項(xiàng)考核。（二）崗位責(zé)任制采取 100 分制，重點(diǎn)是崗位職責(zé)的履行情況和目標(biāo)的完成情況。 1共同職責(zé)基本分 30 分；2崗位職責(zé)基本分 50 分；3科長考評(píng)分 20 分。三、獎(jiǎng)罰辦法： 必須嚴(yán)格遵守各崗位職責(zé)，違反制度，除有規(guī)定外，其他未盡事議，由科長決定。四、科長考評(píng) 20 分：從德、能、勤、績、廉五方面內(nèi)容年度進(jìn)行考評(píng)。1德：主要指政治素質(zhì)、思想品德、工作作風(fēng)、職業(yè)道德、紀(jì)律觀念等

2、。（4 分）2能：主要指勝任本職工作的能力，包括業(yè)務(wù)水平、崗位技能、組織協(xié)調(diào)能力、決策能力和創(chuàng)新能力等。（4 分）3勤：主要指工作態(tài)度和敬業(yè)精神，包括：遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況、工作責(zé)任心及愛崗敬業(yè)精神、提高科室執(zhí)行力等。 （4 分）4績：主要是工作實(shí)績，包括崗位職責(zé)的履行情況、完成工作任務(wù)的質(zhì)量和工作效率等。（4 分）15廉：指廉潔自律，無“吃、拿、卡、要、報(bào)”行為。 （4分）五、共同職責(zé)（30 分）1認(rèn)真執(zhí)行黨的基本路線，金融方針政策，遵紀(jì)守法、秉公辦事；實(shí)事求是、客觀公正；廉潔奉公、不謀私利；忠于職守、保守秘密；樹立良好的工作責(zé)任心、主動(dòng)性、高度使命感，改變工作作風(fēng)，提高工作效率，任勞任怨，敬業(yè)

3、奉獻(xiàn)。未保守秘密不得分，其他每次扣1 分。（4 分）2自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，上班準(zhǔn)時(shí)到崗，不遲到，不早退，不得無故缺勤，有事有病必須執(zhí)行請(qǐng)假制度。違反本條制度每次扣 0.2 分。 (4 分)3努力學(xué)習(xí)， 不斷提高思想覺悟和技術(shù)業(yè)務(wù)水平，準(zhǔn)時(shí)參加聯(lián)社、科室的各種會(huì)議和學(xué)習(xí)，不得遲到早退，不得無故缺席。無故缺席者每次扣0.5 分，以辦理書面請(qǐng)假手續(xù)為準(zhǔn)；連續(xù)二次不參加學(xué)習(xí)會(huì)議每次增扣1 分。（4 分）4不參加賭博、 打架、經(jīng)商辦企業(yè)，不參加違法違紀(jì)活動(dòng)，否則不得分。（5 分）5發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神 ,科室人員要按照 “認(rèn)真負(fù)責(zé)、相互協(xié)商、相互尊重、相互配合、服從大局”原則。職工之間必須團(tuán)結(jié)友愛，互相幫助，

4、不得搬弄是非，否則不得分。（6 分）。6工作認(rèn)真負(fù)責(zé)， 積極主動(dòng)， 不互相推諉，按時(shí)完成聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、科室布置的各項(xiàng)階段性工作任務(wù)，確保審計(jì)工作的完整性、正確性。未做到每項(xiàng)每次扣0.2 分。（4 分）27檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、幫助信用社工作，對(duì)基層信用社或有關(guān)科室提交或反映的問題應(yīng)在當(dāng)天處理，一時(shí)不能及時(shí)回復(fù)的要說明原因，未做到每次扣0.2 分。（3 分）六、各崗位職責(zé)（ 50 分）（一）科長1主持全面工作，協(xié)調(diào)上下級(jí)、各部門、科室之間工作，帶領(lǐng)全體科員完成各項(xiàng)任務(wù)、 目標(biāo)，向聯(lián)社理事長負(fù)責(zé)。（10 分）2擬訂全年工作計(jì)劃，工作思路，科室全年工作目標(biāo)及措施；擬訂每月工作計(jì)劃；指導(dǎo)科員開展各項(xiàng)工作。（1

5、0 分）3確定上級(jí)各項(xiàng)目審計(jì)、檢查的主管和聯(lián)系人；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)科員之間的工作；負(fù)責(zé)每個(gè)項(xiàng)目審計(jì)結(jié)束后，及時(shí)向理事長匯報(bào)工作。（10 分）4確定、協(xié)調(diào)全年、每月的工作計(jì)劃、調(diào)動(dòng)科員工作積極性，樹立審計(jì)人員強(qiáng)烈的事業(yè)心和高度責(zé)任感， 提高科室執(zhí)行力。（10 分）5不斷探索，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，改變審計(jì)方法，提高工作作風(fēng)，根據(jù)全轄實(shí)際情況，抓住審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、內(nèi)控重點(diǎn)，加強(qiáng)審計(jì)力度，開展調(diào)研，抓審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，提高科室整體綜合素質(zhì)，使審計(jì)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。（10 分）（二）副科長1協(xié)助科長做好各項(xiàng)工作，未做到每項(xiàng)每次扣0.2 分。（10分）32負(fù)責(zé)起草銀監(jiān)、上級(jí)管理部門各項(xiàng)檢查整改回復(fù)報(bào)告；負(fù)責(zé)理、監(jiān)事會(huì)及

6、外部審計(jì)的聯(lián)系工作。未做到每項(xiàng)每次扣0.2分。（10 分）3負(fù)責(zé)審核聯(lián)社本級(jí)檢查、 各審計(jì)項(xiàng)目匯總報(bào)告，全年（半年）工作總結(jié)、各項(xiàng)目審計(jì)處罰建議、審計(jì)決定。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）4根據(jù)科長確定的審計(jì)項(xiàng)目，當(dāng)好各項(xiàng)目組長、主審。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）5及時(shí)完成科長交辦的階段性任務(wù)；督促科員各項(xiàng)工作的開展和完成情況。未做到每項(xiàng)每次扣0.2 分。（10 分）（三）審計(jì)員 11協(xié)助科長做好各項(xiàng)工作；帶領(lǐng)全體科員完成各項(xiàng)工作任務(wù)、目標(biāo)。（10 分）2負(fù)責(zé)科員崗位職責(zé)及考核辦法； 制訂各項(xiàng)規(guī)章制度。（10分）3協(xié)助科長做好各審計(jì)項(xiàng)目的組長、主審、成員、上級(jí)各項(xiàng)目審計(jì)

7、、檢查的主管和聯(lián)系人；審核確定每個(gè)項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)科員之間的工作。（10 分）4根據(jù)科室確定的全年、每月工作計(jì)劃，調(diào)動(dòng)科員工作積極性，樹立審計(jì)人員強(qiáng)烈的事業(yè)心和高度責(zé)任感，提高科室執(zhí)行力。（10 分）5負(fù)責(zé)考勤每星期登記一次；改變工作作風(fēng)，提高工作效率，根據(jù)全轄實(shí)際情況，抓住審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、內(nèi)控重點(diǎn)，加大審計(jì)4力度，提高科室整體綜合素質(zhì)，使審計(jì)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。（10分）（四）審計(jì)員 21主要負(fù)責(zé)信貸審計(jì)工作。未做到每項(xiàng)每次扣0.2 分。（10分）2根據(jù)科長確定的審計(jì)項(xiàng)目，當(dāng)好各項(xiàng)目組長、主審。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）3負(fù)責(zé)貸款責(zé)任制，表一責(zé)任臺(tái)帳審計(jì)。未做到每項(xiàng)每次扣

8、 0.2 分。（10 分）4負(fù)現(xiàn)表二風(fēng)險(xiǎn)貸款界定審計(jì)，表三免賠基數(shù)審批，表四不良貸款責(zé)任報(bào)告表扣款審計(jì)等工作。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）5及時(shí)完成科室安排的各項(xiàng)階段性工作。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）（五）審計(jì)員 31主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、出納審計(jì)工作。未做到每項(xiàng)每次扣0.2分。（10 分）2根據(jù)科長確定的審計(jì)項(xiàng)目，當(dāng)好各項(xiàng)目組長、主審。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）3負(fù)責(zé)全市效酬的審核工作；審核審計(jì)檔案的整理歸檔工作。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）4負(fù)責(zé)各項(xiàng)目審計(jì)決定、處罰通知書的管理工作；負(fù)責(zé)每季專項(xiàng)考核獎(jiǎng)勵(lì)審核并歸檔。 未做到每項(xiàng)每次扣 0.

9、2 分。（10 分）55及時(shí)完成科室安排的各項(xiàng)階段性工作。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）（六）審計(jì)員 41主要負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)、安全保衛(wèi)審計(jì)工作。未做到每項(xiàng)每次扣0.2 分。（10 分）2根據(jù)科長確定的審計(jì)項(xiàng)目，當(dāng)好各項(xiàng)目組長、主審。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）3負(fù)責(zé)全市效酬的審核工作。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10分）4主要負(fù)責(zé)聯(lián)社本級(jí)各項(xiàng)目檢查、審計(jì)項(xiàng)目的匯總工作；負(fù)責(zé)起草科室全年（半年）工作總結(jié)。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）5及時(shí)完成科室安排的各項(xiàng)階段性工作。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）（七）審計(jì)員 51主要負(fù)責(zé)中間業(yè)務(wù)、 會(huì)計(jì)結(jié)算審計(jì)工作； 協(xié)助何蓉做好各項(xiàng)工作。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）2根據(jù)科長確定的審計(jì)項(xiàng)目， 當(dāng)好各項(xiàng)目組長、 主審。（10分）3負(fù)責(zé)科室審計(jì)項(xiàng)目電子文檔入檔、資料保管等工作。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）4負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)、信訪調(diào)查、中介、外部審計(jì)、銀監(jiān)檢查等其他資料保管工作。未做到每項(xiàng)每次扣0.2 分。（10分）65及時(shí)完成科室安排的各項(xiàng)階段性工作。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）（七）審計(jì)員 61主要負(fù)責(zé)信貸、 計(jì)算機(jī)審計(jì)工作。 未做到每項(xiàng)每次扣 0.2分。（10 分）2根據(jù)科長確定的審計(jì)項(xiàng)目，當(dāng)好各項(xiàng)目組長、主審。未做到每項(xiàng)每次扣 0.2 分。（10 分）3