落實(shí)安徽省集中整治藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)違法違規(guī)行為

1、落實(shí)安徽省集中整治藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)違法違規(guī)行為自查情況報(bào)告報(bào)告單位：安徽新邦醫(yī)療科技有限公司 日期：2016年4月30日檢查目錄檢查核實(shí)內(nèi)容核實(shí)結(jié)果整改情況掛靠經(jīng)營(yíng)、過(guò)票走票是否存在出租企業(yè)資質(zhì)或接受掛靠經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能夠遵守法規(guī)規(guī)定和自律，無(wú)出租企業(yè)資質(zhì)或接受掛靠經(jīng)營(yíng)行為。1、企業(yè)員工（工資、社會(huì)保險(xiǎn)、聘用合同）是否完善，2、采購(gòu)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)系統(tǒng)是否由一人完成； 1、企業(yè)員工（工資、社會(huì)保險(xiǎn)、聘用合同）管理完善。2、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)崗位明確，無(wú)采購(gòu)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)系統(tǒng)由一人完成的情形。購(gòu)銷(xiāo)憑證與物流憑證（如驗(yàn)收、入庫(kù)、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)等記錄）存在不一致性； 公司采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)等崗位明確，操作流程

2、銜接合理，無(wú)購(gòu)銷(xiāo)憑證與物流憑證（如驗(yàn)收、入庫(kù)、養(yǎng)護(hù)、出庫(kù)等記錄）存在不一致情形。往來(lái)資金不使用企業(yè)統(tǒng)一賬戶(hù)，存在現(xiàn)金結(jié)算；公司采購(gòu)、銷(xiāo)售配送使用統(tǒng)一賬戶(hù)，不存在現(xiàn)金結(jié)算情形。檢查目錄檢查核實(shí)內(nèi)容核實(shí)結(jié)果整改情況掛靠經(jīng)營(yíng)、過(guò)票走票購(gòu)銷(xiāo)資金和票據(jù)流向不一致，增值稅票與購(gòu)銷(xiāo)記錄、藥品實(shí)物不一致的；公司無(wú)購(gòu)銷(xiāo)資金和票據(jù)流向不一致，增值稅票與購(gòu)銷(xiāo)記錄、藥品實(shí)物不一致的情形發(fā)生藥品購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)在庫(kù)時(shí)間停留短；公司以銷(xiāo)定購(gòu)，除醫(yī)療機(jī)構(gòu)急需品種外，無(wú)藥品購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)在庫(kù)時(shí)間停留短情形。1、藥品購(gòu)銷(xiāo)資質(zhì)檔案資料不全或不真實(shí)，2、超方式、超范圍經(jīng)營(yíng)；1、藥品購(gòu)銷(xiāo)資質(zhì)檔案資料經(jīng)審核并建立了檔案。2、公司無(wú)超方式、超范圍經(jīng)營(yíng)

3、情形。購(gòu)銷(xiāo)票據(jù)管理開(kāi)具或接收的票據(jù)內(nèi)容不符合規(guī)定的；1、公司采購(gòu)到貨接收的票據(jù)內(nèi)容符合規(guī)定。2、銷(xiāo)售開(kāi)具的票據(jù)與出庫(kù)商品一致并符合規(guī)定。開(kāi)具的票據(jù)與實(shí)際的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)金額不符的；公司經(jīng)營(yíng)開(kāi)具的票據(jù)與實(shí)際的購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)金額一致。檢查目錄檢查核實(shí)內(nèi)容核實(shí)結(jié)果整改情況購(gòu)銷(xiāo)票據(jù)管理不開(kāi)票據(jù)，將藥品銷(xiāo)售給基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及零售藥店；公司經(jīng)營(yíng)不存在不開(kāi)票據(jù)，將藥品銷(xiāo)售給基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)及零售藥店情況。虛開(kāi)發(fā)票或使用假發(fā)票；公司為配送企業(yè)，不存在虛開(kāi)發(fā)票或使用假發(fā)票情形。專(zhuān)門(mén)管理藥品第二類(lèi)精神藥品購(gòu)、銷(xiāo)、存管理第二類(lèi)精神藥品購(gòu)、存、銷(xiāo)能夠嚴(yán)格按照法規(guī)規(guī)定執(zhí)行，票帳物相符。含麻黃堿等特殊管理藥品交易企業(yè)、交易數(shù)量、交易人員應(yīng)備案未備案的；公司經(jīng)營(yíng)含麻黃堿等特殊管理藥品交易企業(yè)、交易數(shù)量、交易人員按照法規(guī)規(guī)定備案管理。含麻黃堿等特殊管理藥品收貨、運(yùn)輸記錄不完整的；公司含麻黃堿等特殊管理藥品收貨、運(yùn)輸記錄完整，并實(shí)現(xiàn)計(jì)算