數(shù)據分析控制程序

1、數(shù)據分析控制程序( LRZH/CX-26)一、目的收集和分析適當?shù)臄?shù)據，以確定質量管理體系的適宜性 和有效性。并識別可以實施的改進。二、范圍 適用于對來自測量和監(jiān)控活動及其他相關來源的數(shù)據 分析。三、職責3.1 質安部3.1.1 負責我公司對內、 外相關數(shù)據的傳遞與分析、 處理3.1.2 負責統(tǒng)計技術的選用、 批準、 組織培訓檢查統(tǒng)計技 術的實施效果。3.2 相關各部門3.2.1 負責各自相關的數(shù)據收集、傳遞、交流；3.2.2 負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。四、程序內容4.1 數(shù)據是指能夠客觀的反映事實的資料和數(shù)字等信息。4.2 數(shù)據的來源4.2.1 外部來源4.2.1.1 國家的政策、

2、法規(guī)、標準等；4.2.1.2 市場、新監(jiān)理服務、新技術發(fā)展方向；4.2.1.3 相關方(如顧客、供方等)反饋及投拆等。4.2.2 內部來源4.2.2.1 日常工作， 如質量目標完成情況、 檢驗實驗記錄、 內部質量審核與管理評審報告及體系下正常運行的其他記 錄；4.2.2.2 存在、潛在的不合格， 如質量問題統(tǒng)計分析結果、 糾正預防措施處理結果等；4.2.2.3 緊急信息，如出現(xiàn)突發(fā)事故等；4.2.2.4 其他信息，如員工建議等。4.2.3 數(shù)據的來源方式為質量記錄， 書面資料， 討論交流， 電子媒體，通訊等。4.3 數(shù)據的收集、分析與處理4.3.1 對數(shù)據的收集、分析與處理應提供如下信息 :a

3、）顧客滿意和不滿意程度；b）監(jiān)理服務滿足顧客需求的符合性；c）過程、監(jiān)理服務的特性及發(fā)展趨勢；d）供方的信息等。4.3.2 外部數(shù)據的收集、分析與處理4.3.2.1 質安部負責質量技術監(jiān)督局、 監(jiān)理服務檢驗機構 監(jiān)督檢查結果及反饋數(shù)據，以及技術標準類數(shù)據的收集分 析，并負責傳遞到相關部門。對出現(xiàn)的不合格項，執(zhí)行不 符合、糾正預防措施控制程序 。4.3.2.2 政策法規(guī)類信息和認證機構監(jiān)督檢查結果由質安部或質安部及相關部門收集、分析、整理、傳遞4.3.2.3 綜合部積極與顧客進行信息溝通， 以滿足顧客需 求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行與顧客有關的程序的有 關規(guī)定。4.3.2.4 各部門直接從外部獲

4、取的其他類數(shù)據， 應在一周 內轉報質安部，由其分析整理，根據需要傳遞、協(xié)調處理。4.3.3 內部數(shù)據的收集、分析與處理4.3.3.1 綜合部依照相關規(guī)定傳遞質量方針、質量目標、 管理方案、內審結果、更新的法律、法規(guī)標準等信息。4.3.3.2 各部門依據相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常 數(shù)據給質安部，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行不符合、 糾正預防措施控制程序 。4.3.3.3 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告我公司主要負責 人或質安部組織處理。4.4 數(shù)據分析方法4.4.1 為了尋找數(shù)據變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。4.4.2 我公司基本統(tǒng)計方法的選擇a）對于市場、顧客滿意程度、質量審核分析一般采用調

5、 查表。b）對銷售、服務的測量和監(jiān)視，可采用排列圖、因果圖 進行分析，找出主要的不合格項，分析原因，以便采取相應 的糾正或預防措施。c）對過程的監(jiān)視和測量可采用控制圖法等。d）根據監(jiān)理服務類別及對質量的影響，對監(jiān)理服務的檢 驗采用相應的抽樣檢驗或 100% 檢驗。4.4.3 對統(tǒng)計技術適用性和有效性的評定：a）是否降低了不合格品或服務過失率；b）是否能為有關過程能力提供有效判定，以利于改進質量；c）是否提高了質量和工作效率；d）是否降低了成本，提高了質量水平和經濟效益。4.5 質安部每年對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢 查，對主要的質量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防 措施，執(zhí)行不符合、糾正預防措施控制程序 。4.6 統(tǒng)計記錄管理各職能部門根據