計量確認(rèn)體系記錄匯編

1、計量確認(rèn)體系記錄匯編質(zhì)量管理體系計量確認(rèn)體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放記錄（j-01）文 件 名 稱文件編號發(fā)放號發(fā)放日期收文部門份數(shù)收文人簽字備注文件更改申請表（j-02）編號：文件名稱編號版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容：（可附頁）受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期：所在部門/單位意見： 日期：主管部門意見： 日期：審批人：（簽字） 日期：文件更改記錄（j-03）編號： 更改日期：文件名稱頁號主 要 修 改 內(nèi) 容更改次數(shù)批準(zhǔn)人：（簽字） 日期：受控文件清單（j-04）編號：序號文件名稱文件編號或發(fā)文號發(fā)文單位收文日期持有人備注填寫說明：如文件作廢請在備注欄中注明

2、。管理評審實施計劃（j-05）編號: 日期:時 間地 點(diǎn)參 加人 員評 審內(nèi) 容需準(zhǔn)備的資料責(zé) 任 部 門準(zhǔn) 備 資 料管理者代表:年 月 日最高管理者:年 月 日會議簽到記錄表（j-06）編號： 會議時間會議地點(diǎn)序號姓 名單位序號姓 名單位管理評審記錄（j-07）編號: 日期: 時 間地 點(diǎn)參加人員糾正措施記錄（j-08） 編號： 不合格/不符合/缺陷描述： 原因分析：（參加分析人： ）糾正措施：（預(yù)計完成日期： ） 責(zé)任人： 年 月 日 實施部門（單位）：批準(zhǔn)人：（簽字） 年 月 日實施效果及驗證結(jié)論： 驗證人：（簽字） 年 月 日預(yù)防措施記錄（j-09）編號： 潛在不合格/不符合：原因分

3、析：（參加分析人： ）預(yù)防措施：（預(yù)計完成日期： ） 責(zé)任人： 年 月 日實施部門（單位）：批準(zhǔn)人：（簽字） 年 月 日效果評價： 評價人：（簽字） 年 月 日管理評審報告（j-10）編號: 日期: 時間地點(diǎn)評審內(nèi)容評審結(jié)論需采取糾正和預(yù)防措施的問題發(fā)放范圍管理者代表：（簽字）年 月 日最高管理者：（簽字）年 月 日員工意見/建議及處理臺帳（j-11）部門/單位：序號意見或建議提出人及提出方式接受人/日期處理意見（附件編號）投訴處理記錄（j-12）單位： 編號：投訴方投訴時間 年 月 日投訴事項處理意見或方案：制定人： 年 月 日責(zé)任部門完成期限 年 月 日審批意見：批準(zhǔn)人：（簽字） 年 月

4、日處理結(jié)果驗證情況：驗證人：（簽字） 年 月 日投訴臺帳（j-13）單位： 年度：序號投訴方投 訴 事 項投訴時間處理記錄編號法律、法規(guī)獲取渠道一覽表（j-14）單位/部門： 記錄人：序號獲取渠道聯(lián)系方式獲取時間獲取內(nèi)容備注法律法規(guī)適用性評價表（j-15）編號：評價對象部 門評價人員評 價 意 見年 月 日年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日評價結(jié)論主管部門負(fù)責(zé)人：（簽字） 年 月 日部門負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：（簽字） 年 月 日備注：法律、法規(guī)清單（j-16）類別： 單位/部門：序號法 律 法 規(guī) 名 稱適用條款實施日期備注年度人力資源需求計劃（j-17）編號：崗位名稱需求數(shù)量

5、其 它 要 求計劃報出時間：用人單位（蓋章）24 職工培訓(xùn)需求計劃表（j-18）編號： 部門/單位：序號培 訓(xùn) 內(nèi) 容培 訓(xùn) 人 員要 求 期 限備 注“十一大員”人員花名冊（j-19）編號：序號崗 位姓 名性別年齡取證日期所持證件及號碼現(xiàn) 崗備 注“三小員”人員花名冊（j-20）編號：序號崗 位姓 名性別年齡取證日期所持證件及號碼現(xiàn) 崗備 注特種作業(yè)人員花名冊（j-21）編號：序號工 種姓 名性別年齡取證日期所持證件及號碼現(xiàn) 崗備 注員工（ ）季、年度考核表（j-22）編號： 部門/單位：姓名聘任職務(wù)考核等級考核依據(jù)考核人簽字 年 月 日 年度內(nèi)部審核計劃（j-23）審核范圍：審核依據(jù)：序號

6、接受審核單位時 間 審核： 批準(zhǔn)： 編制：日期： 日期： 日期：內(nèi)部審核檢查表（j-24） 時間： 年 月 日受審核部門檢 查 內(nèi) 容檢查方法審核員： 審核組長：內(nèi)部審核實施計劃表（j-25）受審核方： 編號：審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核日程安排日 期時 間審 核 活 動 備注：審核組長：（簽字） 年 月 日管理者代表：區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理：（簽字） 年 月 日內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表（j-26）編號： 審核區(qū)域?qū)徍巳掌趯徍藛T陪同人相關(guān)條款檢查事項和問題客 觀 記 錄不符合不合格/不符合項報告（j-27）編號： 受審核方審核日期審核依據(jù)不合格/不符合事實描述：不合格/不符合性質(zhì) 一般 嚴(yán)重接受人審核

7、員審核組長限 年 月 日整改完畢，并指定 驗證后交審核員（不合格出具人）不合格/不符合的處置方案：（預(yù)計完成日期： 年 月 日； 負(fù)責(zé)人： ）不合格/不符合原因分析（參加分析人員： ）對應(yīng)原因擬采取的防止再發(fā)生的糾正措施：（預(yù)計完成時間： 年 月 日）效果驗證：驗證人（簽字）驗證時間糾正措施的驗證（審核員確認(rèn)）： （簽字） 年 月 日內(nèi)部審核報告（j-28）編號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：帶隊領(lǐng)導(dǎo)：審核組長：審核組成員：審核綜述及結(jié)論（包括糾正措施建議和要求） （可附頁）審核組長（簽字）： 管理者代表（簽字）：日期： 日期：工程整改通知單（j-29）編號：接 收 單 位接收人簽字

8、工程名稱及部位整改內(nèi)容（措施）： 檢查人： 年 月 日 年 月 日前整改完指定驗證人整改情況記錄： 自檢人： 年 月 日整改驗證記錄： 驗證人： 年 月 日注：本表一式三聯(lián)。一、二聯(lián)交被通知單位，第三聯(lián)下達(dá)人留存；整改完成并驗證后，第一聯(lián)整改單位留存，第二聯(lián)返回下達(dá)人留存。不合格品（項）及處理記錄（j-30）編號：工程名稱部 位不合格描述：檢查人： 年 月 日處理后指定驗證人處理意見或方案：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日處理結(jié)果驗證情況：驗證人： 年 月 日注：處理方案可另加附頁，需有關(guān)部門批準(zhǔn)或認(rèn)可時，在附頁上簽署。不合格物資處理記錄（j-31）編號：物資名稱規(guī) 格數(shù) 量來 源業(yè)主提供供應(yīng)部門采購

9、項目自購不合格原因：處理決定：處理結(jié)果：執(zhí)行人： 年 月 日業(yè)主簽字（蓋章）（業(yè)主提供物資）年 月 日項目負(fù)責(zé)人（簽字）：年 月 日不合格測量設(shè)備處理記錄（j-32）編號：設(shè)備名稱規(guī) 格編 號使用人檢定日期檢定結(jié)果來 源業(yè)主提供分包隊伍采購項目自購不合格原因： 責(zé)任人（簽字） 年 月 日項目計量員確認(rèn)： （簽 字） 年 月 日處理決定： 主任工程師（簽字） 年 月 日處理結(jié)果： 執(zhí)行人（簽字） 年 月 日項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)： （簽字） 年 月 日應(yīng)急準(zhǔn)備清單（j-33）編號： 單位：序號應(yīng)急情況活動點(diǎn)/工序/部位管理現(xiàn)狀備注66 安全生產(chǎn)情況匯總表(j-34)填報單位： 填報日期： 年 月 日項

10、目 名 稱項目規(guī)模施工人數(shù)其中：本企業(yè)人數(shù)開工日期計劃竣工日期安全員姓名年齡職稱證書編號安全檢查得分存在主要問題注：、一個項目有多個安全員的要全部填寫。、計劃竣工日期每月要按實際調(diào)整情況填寫負(fù)責(zé)人： 填報人：安全生產(chǎn)情況月報表（j-35）檢查日期： 年月日項目名稱項目規(guī)模開 工日 期施工人數(shù)安全員姓名年齡職稱證書編號施工單位工程造價計劃竣工日期其中本企業(yè)人數(shù)序號檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分檢 查 評 語得 分扣 分 原 因1安全管理102文明施工203腳手架104基坑支護(hù)與模板工程105三寶、四口防護(hù)106施工用電107物料提升機(jī)與外用電梯108塔吊109起重吊裝510施工機(jī)具5合計100項目經(jīng)理： 填報人

11、：填報日期：環(huán)境/職業(yè)健康安全監(jiān)測記錄（j-36）接受監(jiān)測單位： 編號：目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定及實施情況各類設(shè)備、設(shè)施的防護(hù)裝置的測量與監(jiān)測各種關(guān)鍵特性的監(jiān)測和測量法律、法規(guī)的遵守情況重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素事故、事件、職業(yè)病其它有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全的要求綜合效果評價：整改事項或整改通知單編號：監(jiān)測人： 日期： 年 月 日職工傷亡事故情況月報表（j-37）填報單位： 年 月單 位 名 稱全部職工平均人數(shù)（人）傷 亡 人 數(shù)（人）受傷害人損失工作日（日）直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）死亡率（%）總計本企業(yè)職工分包人員本月自年初累計合計本企業(yè)職工分包人員合計本企業(yè)職工分包人員重傷死亡重傷死亡重傷死亡重傷

12、死亡重傷死亡重傷死亡本月累計甲12345678910111213141516171819合計其中：機(jī)關(guān)項目項目統(tǒng)計負(fù)責(zé)人： 填報人： 實際報出日期： 年 月 日事故(事件)調(diào)查報告（j-38）工程名稱發(fā)生事故時間事故類別事故性質(zhì)事故情況姓名性別年齡工種工齡傷亡情況經(jīng)濟(jì)損失(元)直接間接事故經(jīng)過及處理情況：項目負(fù)責(zé)人： 年 月 日記錄人： 年 月 日施工組織設(shè)計會簽、審批記錄（j-39）方案確定人：編制人：項目經(jīng)理：主管工程師：經(jīng)理部經(jīng)理：主任工程師：部門會 審 內(nèi) 容會 審 意 見負(fù)責(zé)人簽字、公章工程部門施工平面布置圖、工期控制和進(jìn)度計劃、材料供應(yīng)、勞動力組織、安全措施、環(huán)境措施、施工機(jī)具配備

13、、臨時用電施工組織設(shè)計等技術(shù)部門施工方案及各項技術(shù)措施質(zhì)量部門施工質(zhì)量管理控制措施市場部門業(yè)主合同承諾事項的落實情況生產(chǎn)副經(jīng)理/總工 會議記錄（j-40）編號： 單位：時間地點(diǎn)：參加人員：會議記錄： 記錄人（簽字）：分項工程樣板及樣板間（戶、層）驗收記錄（j-41）單位工程名稱樣板部位樣板名稱操作者代表驗收意見：參加驗收人簽字：年 月 日 技術(shù)復(fù)核記錄（j-42）年 月 日 午 第 號工程名稱復(fù)核部位復(fù)核內(nèi)容：復(fù)核結(jié)論：主任工程師： 項目經(jīng)理：試（檢）驗/檢測單位評價表（j-43）編號： 評定時間：單位名稱負(fù)責(zé)人單位地址聯(lián)系電話單位性質(zhì)資質(zhì)證書隸屬關(guān)系管理人員數(shù)主要業(yè)務(wù)范圍：評價結(jié)論：評價單位

14、（蓋章）：評價人：批準(zhǔn)人：計量器具臺帳（j-44）單位：序號名 稱制造廠出廠編號本廠編號規(guī)格型號測 量范 圍分度值精度等級使用者進(jìn)廠日期啟用日期分類管理報廢日期備注測量設(shè)備變動情況匯總表（j-45） 單位：時間：增加或減少名 稱制造廠編號規(guī)格型號測 量范 圍分度值精度等級使用者進(jìn)廠日期啟用日期分類管理備注制表人： 批準(zhǔn)人：測量設(shè)備購置申請報告（j-46）申請單位設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量預(yù)算金額申請購置理由 （蓋章） 年 月 日申請單位領(lǐng)導(dǎo)意見 （簽字） 年 月 日 公司主管部門意見 （簽字、蓋章） 年 月 日限定價格公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核（簽字） 年 月 日公司經(jīng)理批準(zhǔn)（簽字） 年 月 日計量器具發(fā)放記

15、錄（j-47）單位：序號計量器具名稱制造廠單位數(shù)量編號測量范圍送檢日期檢定日期發(fā)放日期領(lǐng)取人簽名備注計量器具分類管理目錄（j-48）單位： 共 頁 第 頁類別種別型別計量器具名稱分類數(shù)量小計使用特征管理措施檢定周期 abcabcabcabcabc制表： 年 月 日合計計量器具累計負(fù)責(zé)人：周期檢定計劃（j-49）單位：序號名 稱制造廠編 號測 量范 圍精 度等 級使用者檢 定地 點(diǎn)檢 定周 期檢 定 日 期計劃 實際計劃 實際計劃 實際計劃 實際計劃 實際負(fù)責(zé)人（簽字）： 編制： 年 月 日計量器具周期送檢通知單（j-50） 部門（項目）為確量值溯源的準(zhǔn)確一致，請將你處下列計量器具 件（臺）于

16、月 日至 月 日均送 進(jìn)行周期檢定。序號名 稱編 號使用者序號名 稱編 號使用者1112123134145156167178189191020接收人（簽字）： 下達(dá)人（簽字）： 年 月 日 注：該通知單為一式二聯(lián)。一聯(lián)：存根；二聯(lián)：通知單位。送檢計量器具登記表（j-51）單位：序號計量器具名稱制造廠出廠編號本廠編號測量范圍精度等級分度值檢定費(fèi)調(diào)修費(fèi)送檢日期檢定日期領(lǐng)取人簽字備注測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)記（j-52）a、b、c 類合格標(biāo)記：sd合格證jl器具號：有效期： 年 月 日 檢定員：；：注：1、標(biāo)記中應(yīng)分別印有“a”、“b”、“c”字樣， “a”類標(biāo)記為紅色； “b”類標(biāo)記為綠色； “c”類標(biāo)記為

17、黃色。封存標(biāo)記、禁用標(biāo)記：sl 封存 jl 器具號： 年 月 日檢定員： 2、禁用標(biāo)記：在封存標(biāo)記中加蓋“禁用”章。 封存標(biāo)記為紅色。歷史記錄卡（j-53）單位名稱 歷史記錄卡no 存放地點(diǎn)：檢定地點(diǎn)：制造工廠出廠編號測量范圍分度值精度等級檢定周期周 期 檢 定 結(jié) 果檢定日期示 值 誤 差結(jié)論下次檢定日期檢定員姓名填寫日期： 年 月 日 負(fù)責(zé)人（簽字）： 填寫人（簽字）： 能源抄表記錄（j-54）單位：用 戶安裝地點(diǎn)（表）制造廠表基數(shù)倍 率編 號抄表時間本月抄表月實走數(shù)季度累計抄表員年度累計測量設(shè)備失準(zhǔn)狀態(tài)檢測結(jié)果評定表（j-55）單位： 日期：設(shè)備名稱設(shè)備編號檢測工程檢測部位檢測結(jié)果評定： 檢測人（簽字）： 年 月 日設(shè)備檢定及處理情況： 計量員（簽字）： 年 月 日 環(huán)境因素清單（j-56）施工部位：序號活