出入口及通道安全管理制度

1、 出入口及通道安全管理制度 目的及說(shuō)明制訂本制度的目的，是為了區(qū)分公司的出入通道，并對(duì)其安全控制的方式進(jìn)行明確規(guī)定，確保公司人員和物料出入安全。適用范圍適用于_有限公司。職責(zé)與權(quán)限本制度由公司安全部負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施。本制度是每個(gè)員工必須遵守的出入管理制度，公司要求廠區(qū)內(nèi)所有人員服從安全人員和保安人員的指揮、檢查和監(jiān)督。公司配備專(zhuān)門(mén)的保安隊(duì)伍，負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的保安巡邏任務(wù)，對(duì)進(jìn)出的人員和物品進(jìn)行檢查，確保沒(méi)有未經(jīng)許可的人員和物品進(jìn)出廠區(qū)，確保公司的各項(xiàng)生產(chǎn)運(yùn)作處于安全的狀態(tài)。本制度由安全部每年定期更新兩次，其它時(shí)間如果員工或客戶(hù)提出要求，經(jīng)評(píng)估后可以作出修改。出入口及通道安全管理流程4.1特殊管理

2、要求4.1.1外圍通道對(duì)于外圍通道出入口及門(mén)，一般情況下要求常閉，在非正常情況下打開(kāi)或報(bào)警時(shí)，要求保安人員在3分鐘內(nèi)趕到事發(fā)地點(diǎn)并查明原因，做好記錄。在監(jiān)控室保持有兩名保安人員，當(dāng)其中一人去查看情況時(shí)，如果10分鐘內(nèi)沒(méi)有反饋或無(wú)法聯(lián)系上時(shí)，另一人必須及時(shí)用公安局報(bào)警專(zhuān)線或電話110報(bào)警。在制止事態(tài)嚴(yán)重發(fā)展和擴(kuò)大的同時(shí)，聯(lián)系保安隊(duì)長(zhǎng)、安全總經(jīng)理決定處理方法。可參照安全執(zhí)行程序危險(xiǎn)突發(fā)事件及特殊情況處理制度的要求執(zhí)行。4.1.2值勤巡邏保安人員在巡邏檢查安全時(shí)，主要查看內(nèi)容是：廠區(qū)內(nèi)有無(wú)可疑事項(xiàng)和人員，人員有無(wú)佩帶廠牌，各門(mén)通道是否功能正常并關(guān)閉；也要查看公司外部設(shè)施的情況，如圍墻及護(hù)欄和紅外對(duì)射

3、報(bào)警器材有否損壞、照明燈是否正常、玻璃窗是否有損壞等，如情況可疑應(yīng)及時(shí)報(bào)告，并將物理?yè)p壞的情況通知綜合管理部及時(shí)安排維修處理。4.1.3門(mén)禁系統(tǒng)故障門(mén)禁系統(tǒng)如出現(xiàn)故障，公共區(qū)域由保安負(fù)責(zé)通知、非公共區(qū)域由使用部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告安全部安排修理。在零件材料齊全的情況下，安全部維修員必須在1個(gè)工作日內(nèi)搶修完成。在未修復(fù)前，由負(fù)責(zé)部門(mén)檢查控制該入口的出入，保安人員在值班日志上作好記錄。4.1.4發(fā)生意外發(fā)生任何意外情況時(shí)，保安人員需做好生產(chǎn)區(qū)各通道出入口的管理，并將事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)及結(jié)果記錄在值班日志上。4.1.5非法闖入如發(fā)生非法闖入，有關(guān)人員應(yīng)立即通知監(jiān)控室及保安人員，當(dāng)值保安人員應(yīng)立即通知有關(guān)人員

4、關(guān)閉必要的門(mén)禁，調(diào)整相關(guān)攝像鏡頭和顯示畫(huà)面，進(jìn)行移動(dòng)追蹤錄像，并應(yīng)及時(shí)通知保安隊(duì)長(zhǎng)，由保安隊(duì)長(zhǎng)緊急處理，必要時(shí)報(bào)告公司安全總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)正（副）總經(jīng)理，必要時(shí)調(diào)集人員支援或打公安局報(bào)警電話，處理完事件后，應(yīng)將事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、相關(guān)人員、詳細(xì)經(jīng)過(guò)、處理辦法及結(jié)果記錄在值班日志上?？蓞⒄瞻踩珗?zhí)行程序SP012危險(xiǎn)突發(fā)事件及特殊情況處理制度的要求執(zhí)行。4.2通道出入口定義及要求4.2.1本公司的主要出入口定義： 定義包括范圍外圍出入口1廠區(qū)正門(mén) 2.廠區(qū)側(cè)門(mén) 3.生活區(qū)入口壹號(hào)生產(chǎn)樓各出入口一樓大廳的大門(mén)內(nèi)部材料出入口3三樓通往樓頂天臺(tái)的雙門(mén)4.生產(chǎn)區(qū)入口圓筒雙層玻璃門(mén)及中間鐵門(mén)貳號(hào)生產(chǎn)樓各出

5、入口一樓大廳的大門(mén)裝卸貨區(qū)出入口3四樓通往樓頂天臺(tái)的雙門(mén) 4.生產(chǎn)區(qū)入口圓筒雙層玻璃門(mén)及中間鐵門(mén)主要通道定義廠區(qū)中的運(yùn)輸通道廠區(qū)四周的巡邏警戒通道4.2.2廠區(qū)正門(mén)管理A、廠區(qū)正門(mén)平時(shí)應(yīng)保持常閉狀態(tài)，與圍墻組成公司環(huán)行的外圍防護(hù)，設(shè)置正門(mén)保安室，安排雙人值守并肩負(fù)外圍巡邏任務(wù)，廠區(qū)正門(mén)值班室保持24小時(shí)值守。B、廠區(qū)所有進(jìn)出通道由正門(mén)值班室保安人員進(jìn)行24小時(shí)巡邏，保安人員應(yīng)對(duì)廠區(qū)內(nèi)，特別是重要區(qū)域，如公司大門(mén)、圓筒門(mén)、出貨口等加強(qiáng)監(jiān)督和檢查，確保進(jìn)出的人員和物品受到控制。要求將巡邏時(shí)間、巡邏結(jié)果記錄在值班日志上，并簽名確認(rèn)。C由保安隊(duì)長(zhǎng)檢查每天的值班日志并簽名。具體保安隊(duì)查勤及巡邏制度見(jiàn)附件

6、2。4.2.2.1廠區(qū)正門(mén)處對(duì)本公司員工進(jìn)出的管理A、員工進(jìn)入廠區(qū)前和上班期間，需佩帶好工作卡于胸前。進(jìn)入廠區(qū)需經(jīng)專(zhuān)門(mén)入口進(jìn)入，以便保安人員抽查核實(shí)。對(duì)違紀(jì)不服從管理、態(tài)度惡劣者，保安人員應(yīng)予以糾正，并在值班日志上記下其部門(mén)、姓名、工作卡號(hào)碼，交上級(jí)相關(guān)部門(mén)作進(jìn)一步處理。B、非上班人員禁止進(jìn)入廠區(qū)，如有特殊情況，保安人員可酌情予以放行，但應(yīng)在值班日志上記錄入廠人員姓名、工作證件號(hào)碼、進(jìn)出時(shí)間、原因及具體情況。C、離職人員離開(kāi)廠區(qū)，應(yīng)憑人事部門(mén)的核準(zhǔn)證明予以放行，并對(duì)其隨身物品進(jìn)行必要的檢查，嚴(yán)禁攜帶任何公司物品離廠。D、上班時(shí)間，嚴(yán)禁私訪，特殊情況需經(jīng)上級(jí)主管的批準(zhǔn)，員工方可會(huì)客。4.2.2.

7、2廠區(qū)正門(mén)對(duì)外來(lái)人員進(jìn)出管理辦法A、公司各部門(mén)相關(guān)人員在確認(rèn)本部門(mén)有外來(lái)人員到訪時(shí)，一般需提前24小時(shí)填寫(xiě)來(lái)訪人員預(yù)約登記表，經(jīng)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交公司安全部門(mén)備案，以便安排相應(yīng)的接待工作。各部門(mén)文員一般作為全程接待和陪同的人員。特殊情況未辦理預(yù)約手續(xù)的，可到制證室簽訂保密協(xié)議，經(jīng)批準(zhǔn)后才能進(jìn)入。B、外來(lái)人員到達(dá)廠區(qū)大門(mén)門(mén)衛(wèi)室時(shí)，保安應(yīng)聯(lián)絡(luò)被訪人員，確認(rèn)是否允許其進(jìn)入。未經(jīng)允許，嚴(yán)禁放行。C、被訪人允許進(jìn)入后，來(lái)訪人需填寫(xiě)來(lái)訪人員登記表，內(nèi)容包括日期、來(lái)訪者姓名、單位、有效證件號(hào)碼、來(lái)訪者簽名、被訪部門(mén)（姓名）、進(jìn)入時(shí)間、出去時(shí)間，保安人員核實(shí)無(wú)誤后，發(fā)放“來(lái)訪人員卡”，無(wú)須扣留證件，引導(dǎo)來(lái)

8、訪人員到前臺(tái)接待處，由前臺(tái)接待人員負(fù)責(zé)后續(xù)的工作。D、外來(lái)人員進(jìn)入公司前還應(yīng)在廠區(qū)正門(mén)保安室正確如實(shí)地登記帶入物品，所有人員在攜帶與生產(chǎn)有關(guān)的物品進(jìn)出廠區(qū)大門(mén)時(shí)，必須出具各部門(mén)開(kāi)出的會(huì)客單。E公司接待人員、陪同人員必須保證客人離廠時(shí)，交回門(mén)卡的等物品。4.2.2.3廠區(qū)正門(mén)對(duì)車(chē)輛進(jìn)出管理辦法A、本公司車(chē)輛應(yīng)緩速進(jìn)出，并參照本公司的車(chē)輛使用管理辦法。B、外來(lái)車(chē)輛入廠，當(dāng)值保安人員應(yīng)聯(lián)絡(luò)被訪人，確認(rèn)是否允許其進(jìn)入。未經(jīng)允許，嚴(yán)禁放行。C、被訪人允許進(jìn)入后，來(lái)訪者填寫(xiě)外來(lái)車(chē)輛登記表，登記日期、來(lái)訪者姓名、單位、車(chē)號(hào)、被訪部門(mén)（姓名）、所攜貨物名稱(chēng)、數(shù)量、進(jìn)入時(shí)間、出去時(shí)間、車(chē)輛行駛證號(hào)、外來(lái)車(chē)輛出入

9、證號(hào)，并請(qǐng)來(lái)訪者簽名。D、外來(lái)車(chē)輛離廠時(shí)，保安人員應(yīng)檢查會(huì)客單上登記的物品內(nèi)容和數(shù)量是否相符，否則禁止放行，并通知保安隊(duì)長(zhǎng)以決定進(jìn)一步的處理措施。4.2.2.4廠區(qū)正門(mén)對(duì)貨物進(jìn)出管理辦法A、外來(lái)車(chē)輛運(yùn)輸貨物進(jìn)出廠區(qū)，需參照以上車(chē)輛進(jìn)出管理辦法執(zhí)行。B、外來(lái)車(chē)輛攜帶貨物進(jìn)廠，如不在廠內(nèi)卸貨，保安人員應(yīng)核對(duì)貨物的品種和數(shù)量，在外來(lái)車(chē)輛登記表上作好記錄，并對(duì)所攜貨物進(jìn)行必要的安全檢查，嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆等危險(xiǎn)違禁物品進(jìn)廠，出廠時(shí)保安人員核查所攜貨物無(wú)誤后，方可予以放行。C、外來(lái)車(chē)輛進(jìn)廠送貨，保安人員應(yīng)押送車(chē)輛至廠內(nèi)卸貨地點(diǎn)，監(jiān)督卸貨，卸貨完畢，押送車(chē)輛出廠。D、外來(lái)車(chē)輛進(jìn)廠裝貨，保安人員應(yīng)押送車(chē)輛至

10、廠內(nèi)裝貨地點(diǎn)，監(jiān)督裝貨，裝貨完畢，押送車(chē)輛出廠。4.2.3廠區(qū)側(cè)門(mén)管理廠區(qū)側(cè)門(mén)永久關(guān)閉，特殊情況由正（副）總裁、安全總經(jīng)理批準(zhǔn)才能開(kāi)啟使用，保安人員并應(yīng)在值班日志上做好記錄。廠區(qū)側(cè)門(mén)要1小時(shí)巡查一次。4.2.4生活區(qū)各出入口管理生活區(qū)各出入口必須保證要1小時(shí)巡邏檢查一次。4.2.4.1生活區(qū)十字轉(zhuǎn)門(mén)為公司員工進(jìn)入食堂的通道，進(jìn)出需打卡控制，開(kāi)通本公司員工、持貴賓卡人員。4.2.4.2生活區(qū)兩側(cè)門(mén)南側(cè)門(mén)在晚19：00-7點(diǎn)開(kāi)啟，其余時(shí)間關(guān)閉，遇特殊情況需要打開(kāi)時(shí)，由保安人員檢查和控制本公司人員從此門(mén)的進(jìn)出，外來(lái)人員禁止從此門(mén)進(jìn)出。4.2.4.3生活區(qū)大門(mén)開(kāi)放時(shí)間：7：00-19：00，由保安人員

11、監(jiān)視檢查出入人員的情況。員工在19：00-7：00間由廠區(qū)正門(mén)經(jīng)側(cè)門(mén)進(jìn)入生活區(qū)，當(dāng)值保安人員酌情予以放行，必要時(shí)應(yīng)記錄進(jìn)出人員姓名、身份證號(hào)碼、進(jìn)出時(shí)間等具體情況。4.2.5生產(chǎn)大樓裝/卸貨區(qū)域入口的管理4.2.5.1裝/卸貨區(qū)的進(jìn)出由3道門(mén)控制，3門(mén)是聯(lián)動(dòng)的，任何時(shí)候都必須保證這3道門(mén)只有一道門(mén)是開(kāi)的（第1道門(mén)與第2道門(mén)之間的區(qū)域?yàn)樾敦泤^(qū)，第2道門(mén)與第3道門(mén)之間的區(qū)域?yàn)橹苻D(zhuǎn)區(qū)）。卸貨時(shí)規(guī)定的開(kāi)關(guān)順序是：門(mén)1開(kāi)，門(mén)2關(guān)，門(mén)3關(guān)貨車(chē)進(jìn)卸貨區(qū)，采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢中的兩方在安全人員的監(jiān)督下，在收貨辦公室核對(duì)送貨方的人員資料及送貨清單后，送貨人員離開(kāi)卸貨區(qū)。門(mén)1關(guān)，門(mén)2開(kāi)，門(mén)3關(guān)搬運(yùn)人員將貨物搬至周轉(zhuǎn)區(qū)

12、。門(mén)1開(kāi)，門(mén)2關(guān)，門(mén)3關(guān)運(yùn)輸車(chē)輛及相關(guān)人員離開(kāi)裝卸區(qū)。門(mén)1關(guān)，門(mén)2關(guān)，門(mén)3開(kāi)倉(cāng)庫(kù)人員驗(yàn)明貨物后，搬運(yùn)人員將貨物從周轉(zhuǎn)區(qū)搬到倉(cāng)庫(kù)。4.2.5.2運(yùn)輸公司在裝卸區(qū)外等待我公司倉(cāng)管員的收貨確認(rèn)通知后，才能離開(kāi)。4.2.5.3發(fā)貨由銷(xiāo)售部、倉(cāng)庫(kù)參與，安全人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，次序與上述程序相反。4.2.5.4遇特殊情況需同時(shí)開(kāi)啟時(shí)，必須報(bào)安全總經(jīng)理批準(zhǔn)才能打開(kāi)，同時(shí)保安人員要在值班日志上說(shuō)明情況和記錄。4.2.6生產(chǎn)區(qū)入口的圓筒玻璃門(mén)及鐵門(mén)管理4.2.6.1圓筒玻璃門(mén)采用進(jìn)/出讀卡器及體重、密碼控制，可防止二次進(jìn)入。本公司授權(quán)人員憑有效的公司門(mén)禁卡可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。外來(lái)人員先簽署預(yù)約申請(qǐng)單、保密協(xié)議，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核

13、實(shí)批準(zhǔn)后，在監(jiān)控室更換貴賓卡方可進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。4.2.6.2禁止所有人員攜帶無(wú)線通信及錄入設(shè)備進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。本員工可將有關(guān)物品存放在本人的更衣室柜子中。外來(lái)客人攜帶的有關(guān)物品由制證室接待人員保管，外來(lái)客人出來(lái)后再到制證室領(lǐng)取。4.2.6.3通常情況下中間鐵門(mén)應(yīng)永久關(guān)閉，遇特殊情況需同時(shí)開(kāi)啟時(shí)，必須由公司領(lǐng)導(dǎo)或安全部門(mén)及生產(chǎn)車(chē)間管理人員以上的批準(zhǔn)才能打開(kāi)，并記錄每次開(kāi)關(guān)的時(shí)間，原因及檢查出入人員姓名、工作證號(hào)碼等具體情況。4.2.6.4保安人員應(yīng)檢查員工的服裝要穿戴整齊，否則，有權(quán)拒絕其進(jìn)入。4.2.6.5監(jiān)控室保安人員也要注意員工和訪客進(jìn)出情況和打卡的情況，有異常情況首先要詢(xún)問(wèn)了解清楚，必要時(shí)要報(bào)

14、告保安隊(duì)長(zhǎng)進(jìn)行處理4.2.7監(jiān)控室門(mén)的管理4.2.7.1監(jiān)控室的門(mén)要保持常閉，由進(jìn)/出讀卡器控制保安人員的出入。監(jiān)控室必須保證人員24小時(shí)在場(chǎng)，故門(mén)禁系統(tǒng)帶計(jì)數(shù)功能。4.2.7.2監(jiān)控室人員負(fù)責(zé)對(duì)全公司各區(qū)域的情況進(jìn)行監(jiān)察和控制，監(jiān)控室的人員配置及工作內(nèi)容參見(jiàn)安全執(zhí)行程序文件監(jiān)控及傳感探測(cè)報(bào)警系統(tǒng)管理制度。4.2.7.3監(jiān)控室對(duì)來(lái)訪人員門(mén)禁卡、貴賓卡及未開(kāi)通備用卡的管理參見(jiàn)安全執(zhí)行程序門(mén)禁控制系統(tǒng)管理制度。4.2.8對(duì)各車(chē)間門(mén)的管理4.2.8.1各車(chē)間門(mén)要求常閉，員工進(jìn)出要隨手關(guān)門(mén)。4.2.8.2各車(chē)間門(mén)要求帶防反向通行功能，并能對(duì)非法打卡記錄進(jìn)行追蹤審查。4.14.3高安全區(qū)的門(mén)還要求帶門(mén)開(kāi)

15、30秒不關(guān)閉的報(bào)警功能。4.2.9樓頂天臺(tái)門(mén)的管理4.2.9.1生產(chǎn)區(qū)通往樓頂天臺(tái)的平時(shí)門(mén)保持關(guān)閉，由于消防要求不上鎖，但門(mén)開(kāi)啟即報(bào)警。4.2.9.2其它如有特殊情況需上天臺(tái)，需經(jīng)保安隊(duì)長(zhǎng)同意方可打開(kāi)。值班保安人員在值班日志上記錄每次開(kāi)關(guān)的時(shí)間、出入人員姓名、工作證號(hào)碼等具體情況。4.2.10生產(chǎn)區(qū)大廳門(mén)的管理4.2.10.1雙玻璃門(mén)是聯(lián)動(dòng)的，在同一時(shí)間只有一扇門(mén)能打開(kāi)。進(jìn)門(mén)要求用讀卡器控制，出門(mén)使用按扭。4.2.10.2雙玻璃門(mén)的停止使用或解除聯(lián)動(dòng)必須有合理的原因，要經(jīng)過(guò)保安隊(duì)長(zhǎng)的批準(zhǔn)，保安人員在值班日志上作好記錄。4.2.11壹號(hào)樓和貳號(hào)樓對(duì)外消防通道門(mén)的管理此門(mén)平時(shí)關(guān)閉，只作消防逃生用，

16、按照中國(guó)法律的要求，不能鎖死，在發(fā)生火災(zāi)時(shí)緊急逃生用。按照安全組織的要求，我們?cè)陂T(mén)上安裝了連通監(jiān)控中心的門(mén)開(kāi)報(bào)警和錄像監(jiān)控裝置，放置了逃生和處于監(jiān)控狀態(tài)的指示牌，對(duì)此門(mén)加以有效控制。4.2.12生產(chǎn)主要通道的管理4.2.12.1廠區(qū)中的運(yùn)輸通道貨物的運(yùn)輸分為兩種，一種是內(nèi)部的生產(chǎn)物料在大樓內(nèi)部和兩棟生產(chǎn)大樓之間的拉動(dòng)，要求在安全執(zhí)行程序信息及物料分級(jí)管理制度中機(jī)密以上級(jí)別的受控安全物品采用雙人雙鎖的運(yùn)輸小車(chē)押送，另一種普通級(jí)別的包裝材料等可采用普通叉車(chē)?yán)瓌?dòng)4.2.12.2生產(chǎn)區(qū)中的參觀通道壹號(hào)樓的參觀通道是：一樓圓筒門(mén)進(jìn)入上三樓參觀接觸卡車(chē)間下二樓參觀個(gè)人化中心下一樓參觀非接觸卡車(chē)間出圓筒門(mén)貳

17、號(hào)樓的參觀通道是：二樓的圓筒門(mén)進(jìn)入?yún)⒂^二樓的印刷車(chē)間參觀卡體制作車(chē)間上三樓參觀刮卡車(chē)間參觀質(zhì)檢檢驗(yàn)車(chē)間參觀包裝車(chē)間下樓出圓筒門(mén)4.2.12.3廠區(qū)四周的巡邏警戒通道門(mén)衛(wèi)室壹號(hào)樓廠房后外圍欄區(qū)域配電房宿舍樓后圍墻區(qū)域壹號(hào)樓前臺(tái)接待大堂壹號(hào)樓三樓辦公區(qū)壹號(hào)樓廠房天臺(tái)南壹號(hào)樓廠房一樓通道壹號(hào)樓廠房天臺(tái)北壹號(hào)樓廠房二樓通道圓筒安全門(mén)電工房綜合樓四周貳號(hào)樓廠房后圍墻區(qū)域貳號(hào)樓廠房員工出入口大門(mén)貳號(hào)樓廠房二樓通道貳號(hào)樓廠房三樓通道貳號(hào)樓廠房天臺(tái)北貳號(hào)樓四樓區(qū)域貳號(hào)樓天臺(tái)南貳號(hào)樓廠房一樓物流區(qū)辦公大樓四周廠區(qū)北面外圍欄區(qū)域門(mén)衛(wèi)室后停車(chē)場(chǎng)門(mén)衛(wèi)室4.2.13外圍安全控制管理4.2.13.1對(duì)于廠區(qū)的圍墻，要求頂

18、上安裝鐵刺和照明燈，安裝紅外對(duì)射報(bào)警裝置，連接監(jiān)控室；在圍墻邊上不應(yīng)有便于攀爬的樹(shù)木等裝置。保安人員應(yīng)不定時(shí)巡邏并記錄發(fā)現(xiàn)的情況。4.2.13.2對(duì)于生產(chǎn)大樓四周已安裝震動(dòng)報(bào)警裝置連接監(jiān)控室，墻上不應(yīng)有便于進(jìn)入而又無(wú)法控制的門(mén)窗，保安人員應(yīng)不定時(shí)巡邏并記錄發(fā)現(xiàn)的情況。附表附件1物理安全控制說(shuō)明 附件2保安隊(duì)查勤及巡邏制度 附件3東信和平智能卡股份有限公司門(mén)衛(wèi)崗位職責(zé) 附件4人員來(lái)訪參觀管理規(guī)定 附件5來(lái)訪預(yù)約登記表 附件6保密協(xié)議 參考文件文件名稱(chēng)編號(hào)安全手冊(cè)EP-PO-001危險(xiǎn)突發(fā)事件及特殊情況處理制度EP-SP-011門(mén)禁控制系統(tǒng)管理制度EP-SP-003信息及物料分級(jí)管理制度EP-SP

19、-012 修訂歷史版本擬制收到日期修訂說(shuō)明完成修改日期安全總 經(jīng)理審批V1.0.0吳繼忠2001.04.04第一份草稿2001.04.26潘文俊V1.0.1吳繼忠2001.05.02草稿2001.05.22潘文俊V1.02吳繼忠2001.05.22最終草稿潘文俊V1.03吳繼忠2001.06.15有效版本2001.06.15潘文俊V2.00吳繼忠2002.12.17文件合并和修改2003.06.26潘文俊V2.10吳繼忠2003.08.20多項(xiàng)修改2003.11.20潘文俊V2.11吳繼忠2003.12.01多項(xiàng)修改2003.12.02潘文俊V2.12吳繼忠2005.06.01多項(xiàng)修改2005

20、.06.15潘文俊V2.20吳繼忠2006.08.02部分修改2006.09.15潘文俊V2.30吳繼忠2008.03.01部分修改2008.03.02潘文俊V2.31吳繼忠2008.06.06根據(jù)VISA要求，部分修改2008.06.25潘文俊V2.32吳繼忠2008.08.11BCP和內(nèi)審計(jì)劃作部分修改2008.09.28潘文俊V2.40吳繼忠2008.11.10文件結(jié)構(gòu)及內(nèi)容修改并統(tǒng)一版本編號(hào)2008.11.20潘文俊附件1物理安全控制說(shuō)明 東信和平智能卡股份有限公司的物理安全防護(hù)是由多種不同的安全控制方法組成的：第一層是外圍防護(hù)，整個(gè)廠房的外圍有三面由鐵柵欄組成，剩余的一面由磚墻組成，

21、與周?chē)膰鷫Ω叨纫粯佣际?米。主要的大門(mén)入口有2個(gè)保安人員值班，其中一個(gè)保安人員每小時(shí)沿著周?chē)淖o(hù)欄巡邏一次，按照安全要求的規(guī)定都有完整的記錄。生產(chǎn)辦公大樓的四周有4個(gè)監(jiān)控?cái)z像頭，由在安全監(jiān)控室值班的保安人員監(jiān)視和控制。通往宿舍和食堂的大門(mén)由讀卡器控制人員的進(jìn)出。有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的攝像頭監(jiān)視這里的情況。生產(chǎn)辦公大樓的入口有兩道連動(dòng)的玻璃門(mén)，每天24小時(shí)都正常使用，由讀卡器控制每道玻璃門(mén)的開(kāi)關(guān)，所有公司員工都被授權(quán)可以打開(kāi)這兩道玻璃門(mén)。不同樓層都安裝了進(jìn)入檢測(cè)報(bào)警裝置，正常上班的時(shí)候是關(guān)閉的。生產(chǎn)區(qū)域由圓筒安全門(mén)控制員工的進(jìn)出。門(mén)上有讀卡器，要求讀卡和輸入個(gè)人密碼驗(yàn)證后才能開(kāi)門(mén)，所有的公司員工都被授權(quán)

22、可以打開(kāi)這兩道玻璃門(mén)，并且圓筒門(mén)有體重檢測(cè)進(jìn)行控制。在前臺(tái)接待處負(fù)責(zé)接待來(lái)訪人員，來(lái)訪人員使用的貴賓智能卡保存在抽屜中，接待人員暫時(shí)離開(kāi)時(shí)，會(huì)將抽屜鎖好，每天當(dāng)接待人員上下班時(shí)，都會(huì)與監(jiān)控室保安人員辦理卡體的交接保管手續(xù)，并由保安人員接替前臺(tái)接待人員的工作。當(dāng)門(mén)禁卡遺失的時(shí)候，有完整的處理程序，此卡立即被取消各種權(quán)限。不同的安全防護(hù)措施列表： 1圍墻2保安人員3攝像監(jiān)控4大樓玻璃門(mén)5前臺(tái)接待6監(jiān)控室7密碼控制8圓筒安全門(mén)附件2：保安隊(duì)查勤及巡邏制度 為加強(qiáng)保安勤務(wù)管理，確實(shí)做好本公司內(nèi)部安全防范工作，特制定如下制度：保安隊(duì)查勤規(guī)定保安隊(duì)長(zhǎng)要對(duì)保安各崗哨及人員堅(jiān)持定時(shí)與不定時(shí)的查崗、查夜；及時(shí)糾

23、正保安人員的不規(guī)范行為。查崗、查夜的時(shí)間由保安隊(duì)長(zhǎng)自行安排，通常情況下白天不得少于兩次，晚上不少于一次。查勤形式以全面檢查和抽查相結(jié)合進(jìn)行。查勤過(guò)程中對(duì)違紀(jì)行為應(yīng)予以及時(shí)糾正；并記錄于保安隊(duì)查勤登記簿上，作為對(duì)保安人員的考核成績(jī)。上級(jí)部門(mén)主管每月定期對(duì)保安隊(duì)查勤登記簿進(jìn)行審查。查勤內(nèi)容保安崗位在值班過(guò)程中要保持良好的儀容、儀表、禮節(jié)、禮貌；發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為要及時(shí)指正。查閱保安值班日志及值班工作流程情況；針對(duì)存在的問(wèn)題予以及時(shí)處理。對(duì)進(jìn)出本公司的人員、車(chē)輛、物品進(jìn)行稽查；查看當(dāng)值保安人員是否按公司要求及程序履行職責(zé)，對(duì)于失職行為將按廠規(guī)予以懲罰。查看消防、監(jiān)控、門(mén)禁報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)作是否正常，若存在

24、問(wèn)題做到立即處理、及時(shí)匯報(bào)。檢查門(mén)衛(wèi)室對(duì)公司所來(lái)郵件收發(fā)情況及其它不盡事項(xiàng)。巡邏規(guī)定門(mén)衛(wèi)室負(fù)責(zé)堅(jiān)持全天24小時(shí)對(duì)廠區(qū)進(jìn)行循環(huán)式的定時(shí)巡邏；平均每小時(shí)至少巡邏一次。保安隊(duì)長(zhǎng)每日可根據(jù)具體情況，安排或調(diào)整保安人員進(jìn)行不定時(shí)巡邏。巡邏保安員必須按要求隨身攜帶對(duì)講機(jī)，夜間攜帶照明手電；注意保持通訊聯(lián)絡(luò)，隨時(shí)要向監(jiān)控中心匯報(bào)自己所到位置及巡邏情況。巡邏內(nèi)容巡邏檢查廠區(qū)鐵圍欄有無(wú)損壞，防止不法人員攀躍和惡意破壞。生產(chǎn)大樓南側(cè)鐵門(mén)同宿舍樓兩側(cè)鐵門(mén)應(yīng)永久性關(guān)閉，保安人員必須巡邏到位，檢查其是否關(guān)閉、鎖頭有無(wú)人為破壞現(xiàn)象。通常情況下生產(chǎn)區(qū)同生產(chǎn)區(qū)是相隔離的；檢查食堂大門(mén)是否按規(guī)定時(shí)間開(kāi)放；平時(shí)是否按要求鎖閉到位

25、。檢查安全門(mén)的運(yùn)行情況和各主要通道出入口的人員動(dòng)態(tài)情況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)及可疑人員要予以制止或盤(pán)查，并及時(shí)匯報(bào)上級(jí)處理。檢查監(jiān)控、門(mén)禁、報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備是否正常；生產(chǎn)大樓內(nèi)各緊急通道門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間的門(mén)、辦公區(qū)的門(mén)關(guān)閉是否正常。查看防偽標(biāo)志、疏散標(biāo)志是否正確，滅火器材位置擺放是否移動(dòng)過(guò)，壓力是否夠，消防栓供水是否正常；若有問(wèn)題及是時(shí)處理或匯報(bào)。五巡邏路線見(jiàn)正文廠區(qū)四周的巡邏警戒通道定義 附件3_有限公司門(mén)衛(wèi)崗位職責(zé)忠誠(chéng)、積極、好學(xué)上進(jìn)，樂(lè)于奉獻(xiàn)，熱愛(ài)本職工作；堅(jiān)持原則，遵守公司保密守則之規(guī)定。服從命令，紀(jì)律嚴(yán)明，嚴(yán)格按照公司要求著裝，保持儀容整潔，精神飽滿。做到站姿規(guī)范，禮貌待人，行為得體大方。熱情接待來(lái)訪客

26、人，遇公司領(lǐng)導(dǎo)及貴賓車(chē)輛進(jìn)出時(shí)，須敬禮以示禮貌。加強(qiáng)人員進(jìn)出管理，嚴(yán)禁衣冠不整、身份不明、無(wú)預(yù)約或被拒訪的閑雜人員進(jìn)入廠區(qū)。維護(hù)良好的車(chē)輛、人員進(jìn)出秩序。嚴(yán)格做好車(chē)輛管理，使之停放有序。對(duì)非本公司車(chē)輛進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，須敬禮示停，并嚴(yán)格按照公司要求，例行必要的安全檢查及登記。貨物進(jìn)出憑有效出門(mén)單，在驗(yàn)證單物相符后，方可放行。認(rèn)真做好值班記錄，巡邏登記及報(bào)警案件記錄。做到字跡工整、簡(jiǎn)潔、明確，并嚴(yán)格按要求做好交接班的善后工作。保持高度的警惕性和責(zé)任心，按規(guī)定對(duì)廠區(qū)進(jìn)行安全巡視工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)匯報(bào)并果斷處理。負(fù)責(zé)公司所來(lái)信件、報(bào)刊等的簽收與轉(zhuǎn)發(fā)工作，并做詳細(xì)登記。保持值班室清潔衛(wèi)生，非工作人員謝絕入

27、內(nèi)，當(dāng)值期間不得做與工作無(wú)關(guān)的事。積極認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其它臨時(shí)任務(wù)，并緊密配合其他崗哨工作，竭力維護(hù)本公司財(cái)產(chǎn)安全及人員生命安全。 附件4人員來(lái)訪參觀補(bǔ)充管理規(guī)定 為加強(qiáng)對(duì)來(lái)訪人員的安全控制和明確參觀的流程，特規(guī)定如下：首先，公司接待部門(mén)確認(rèn)客人需到生產(chǎn)區(qū)參觀時(shí)，請(qǐng)負(fù)責(zé)接待人員提前將已填寫(xiě)好的來(lái)訪預(yù)約登記表交到一號(hào)制證室，制證接待人員簽收后，會(huì)根據(jù)填寫(xiě)情況做好接待準(zhǔn)備，并負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)各車(chē)間和保安隊(duì)長(zhǎng)，做好接待安排。公司所有接待人員帶領(lǐng)客人進(jìn)入公司時(shí)，接待人員需在門(mén)口停車(chē)，代客登記，押下客人身份證件等換領(lǐng)來(lái)賓證。安全組已在公司分別設(shè)立了兩個(gè)制證室：一號(hào)制證室位于一號(hào)樓一層大廳左側(cè)。 二號(hào)制證室

28、位于綜合辦公樓與二號(hào)生產(chǎn)樓的連廊中間。接待人員在提前填寫(xiě)來(lái)訪預(yù)約登記表時(shí)，可同時(shí)填寫(xiě)保密協(xié)議，客人簽名的位置空缺不填，待現(xiàn)場(chǎng)參觀時(shí)，保密協(xié)議上只需客人簽名即可。以上表格均要求各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，憑已批準(zhǔn)的來(lái)訪預(yù)約登記表和保密協(xié)議，接待人員引領(lǐng)客人在制證室照相，押下來(lái)賓證或者其它有效證件，在監(jiān)控室換領(lǐng)有門(mén)禁權(quán)限的貴賓卡進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)參觀。如接待部門(mén)到生產(chǎn)區(qū)域時(shí)才填寫(xiě)保密協(xié)議，保密協(xié)議上要求安全經(jīng)理或公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。安全部門(mén)和生產(chǎn)部門(mén)有可能因接待部門(mén)未提前預(yù)約辦理相關(guān)手續(xù)，在生產(chǎn)產(chǎn)品與參觀客戶(hù)有利害關(guān)系等原因而推遲或拒絕參觀時(shí)間，造成的延誤或影響責(zé)任由相應(yīng)接待部門(mén)和人員自行承擔(dān)。參觀時(shí)可直接在所屬大樓

29、照相，憑證辦理貴賓卡，出來(lái)后退卡還證。如還需到第二個(gè)生產(chǎn)樓參觀，陪同參觀人員在退卡還證時(shí)，同時(shí)要求退來(lái)訪預(yù)約登記表保密協(xié)議，然后憑表再到另一個(gè)樓領(lǐng)證參觀。參觀時(shí)，要求保安人員全程陪同，確認(rèn)按照來(lái)訪預(yù)約登記表填寫(xiě)的路線參觀。參觀完畢后，保安人員需在表上簽字。參觀期間，如圓桶門(mén)有問(wèn)題維修時(shí)，保安人員需在旁邊站崗值守。參觀期間，客人的行李和手機(jī)要求保留在監(jiān)控室的柜子中，由保安人員負(fù)責(zé)看護(hù)。制證室工作人員每周要將來(lái)訪預(yù)約登記表保密協(xié)議進(jìn)行整理，并集中存放到一號(hào)樓監(jiān)控室內(nèi)。 安全小組 _._._ 附件5來(lái)訪預(yù)約登記表 編號(hào)：填表時(shí)間年月日 來(lái)訪者情況來(lái)訪單位來(lái)訪人姓名部門(mén)及職位主要事由預(yù)定時(shí)間年月日時(shí)分

30、至年月日時(shí)分接待部門(mén)接待人員參觀地點(diǎn)先參觀二號(hào)樓后一號(hào)樓先參觀一號(hào)樓后二號(hào)樓預(yù)定工作或參觀路線一般區(qū)域在大樓參觀通道上參觀高安全區(qū)域1充值卡車(chē)間包裝車(chē)間非接觸卡車(chē)間印刷車(chē)間接觸卡車(chē)間高安全區(qū)域2個(gè)人化車(chē)間個(gè)人化銀行卡車(chē)間個(gè)人化社保卡車(chē)間接觸銀行卡車(chē)間倉(cāng)儲(chǔ)中心終檢車(chē)間制版房燙印車(chē)間特別區(qū)域數(shù)據(jù)中心監(jiān)控室金庫(kù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)安全總經(jīng)理批準(zhǔn)參觀完畢確認(rèn)保安人員確認(rèn)： 年月日時(shí)分安全部門(mén)確認(rèn)： 年月日時(shí)分注：1.此預(yù)約登記表只在來(lái)訪人員需要進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域時(shí)，提前預(yù)約登記使用，以便于生產(chǎn)部作出提前安排，否則有可能影響生產(chǎn)和參觀的正常進(jìn)行。預(yù)約時(shí)間為來(lái)訪人員到達(dá)前24小時(shí)，最長(zhǎng)不超過(guò)3天。2.填寫(xiě)預(yù)約參觀路線時(shí)

31、，請(qǐng)接待人員控制參觀的區(qū)域，對(duì)于特別區(qū)域我們建議盡量不安排參觀。3.此表應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)并由相關(guān)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，將此表交由制證室安全員，以便于其通知車(chē)間作好接待準(zhǔn)備工作。4.參觀完畢，經(jīng)保安人員簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)交公司安全部門(mén)備案。 附件6保密協(xié)議 CONFIDENTIALITYAGREEMENT 作為被允許參觀卡生產(chǎn)安全區(qū)域的條件，我同意不向第三方談及或透露有_有限公司用來(lái)生產(chǎn)、進(jìn)行_或任何其它過(guò)程所使用的方法以及設(shè)備方面一般性或細(xì)節(jié)部分的信息，包括其客戶(hù)的相關(guān)情況。 AsaconsequenceofbeingallowedtovisittheSmartCardManufacturingsecurityAreaofEastcomPeaceSmartCardCo.,Ltd,Iagreenot