品管程序文件講解

1、 珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：IQC作業(yè)程序編號QA-10001編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/21 0目的為有效控制外購物料的品質(zhì)，確保驗(yàn)收工作順暢，以滿足正常生產(chǎn)的需要。2 0適用范圍 所有直接用于生產(chǎn)的外購物料。3 0職責(zé)31品管部IQC負(fù)責(zé)執(zhí)行外購物料的驗(yàn)收作業(yè)及不合格物料的處理追蹤，盡可能防止不合格材料（物料）投入工廠生產(chǎn)。1 2物控部針對IQC判定的不合格物料與采購部聯(lián)絡(luò)補(bǔ)交時(shí)間，以免物料因品質(zhì)問題而延誤貨期。33物控部將品質(zhì)不良信息傳達(dá)至采購部；再由采購部跟供應(yīng)商聯(lián)系，并要跟蹤其快速退貨處理。40作業(yè)程序41交貨供應(yīng)商按采購部所下達(dá)訂單（含物控

2、部直接下單）的物料編號、規(guī)格、數(shù)量按期送到廠。42接收 貨倉部收貨員依訂單資料與供應(yīng)商的送貨單、對來貨外箱標(biāo)貼所注明的料號及大件數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)、然后填寫收貨驗(yàn)收單，再通知品管部IQC驗(yàn)收。43驗(yàn)收 IQC收到驗(yàn)貨通知后，即可對來料進(jìn)行驗(yàn)收。431驗(yàn)收依據(jù)A、 訂單資料B、 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)C、 實(shí)物樣板432檢驗(yàn)范圍A、來料實(shí)物與訂單、送貨單所示內(nèi)容是否相符。B、外觀D、 功能E、 數(shù)量433抽樣計(jì)劃A、 回收碳粉盒按其來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定進(jìn)行B、 易耗品（新購材料）按物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定進(jìn)行。珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：IQC作業(yè)程序編號QA-10001編制審核版本A日期2004-11-

3、20日期頁次2/244判定及處理441合格A、 IQC在來料外箱貼材料記錄卡并加蓋“IQC PASS”印。B、 填寫收貨驗(yàn)收單內(nèi)相關(guān)欄目。C、 將驗(yàn)收情況記錄于進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告內(nèi)。442不合格A、IQC對來料進(jìn)行“待處理”標(biāo)示掛牌。B、 寫來料不合格報(bào)告，由物控部、采購部、品質(zhì)部的負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后作最終處理方式：偏差接收在來料外加“特采”標(biāo)示，按“合格”物料形式處理揀用在緊急生產(chǎn)情況下，從批不合格中挑選良品生產(chǎn)，將不合格物料退還廠家。退貨IQC填寫IQC退貨報(bào)告；由物控部 傳達(dá) 采購部 退還 供應(yīng)商。50 相關(guān)事項(xiàng)51貨倉部接收/清點(diǎn)來料時(shí)，務(wù)必將物料按不同類別排放整齊52對無采購訂單或無驗(yàn)收資料

4、及樣板的材料，由工程部測試、將結(jié)果反饋給物控部，采購部接到物控部傳達(dá)的信息后，按其結(jié)果進(jìn)行采購。53對生產(chǎn)急需的物料，由品管部主管/經(jīng)理簽名，可免檢投入生產(chǎn)，但I(xiàn)QC要做好跟進(jìn)工作。54IQC工作流程見附件。60質(zhì)量記錄收貨驗(yàn)收單IQC退貨報(bào)告來料不合格報(bào)告來料檢驗(yàn)報(bào)告珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：QA作業(yè)程序編號QA-10002編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/11、目的明確QA的工作內(nèi)容、方式和作業(yè)程序、提高QA工作效率。2適用范圍 適用于QA作業(yè)。30職責(zé)31品管部QA嚴(yán)格按程序規(guī)定進(jìn)行成品檢驗(yàn)。2 2品管部主管督促Q(mào)A按程序進(jìn)行作業(yè)。3 3包裝部支持QA

5、工作并給予必要的配合。40作業(yè)程序4 1檢驗(yàn)前準(zhǔn)備工作A、 QA檢驗(yàn)前，要求包裝部將成品放到指定位置，并掛“待檢品”牌。B、 QA對掛有“待檢品”牌的成品進(jìn)行檢驗(yàn)42檢驗(yàn)421QA依生產(chǎn)工單產(chǎn)品BOM等檢驗(yàn)資料，核對產(chǎn)品的貨號、箱子數(shù)量和嘜頭（標(biāo)識）等，若發(fā)現(xiàn)實(shí)際做貨與資料有異，即通知包裝部與物料部并作及時(shí)更正。422QA按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，并對產(chǎn)品的外觀、性能、包裝進(jìn)行全面檢驗(yàn)。423QA根據(jù)成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對批量成品進(jìn)行判定A、 合格：QA在產(chǎn)品質(zhì)量卡蓋“QA PASS”印，并掛“合格品”牌，包裝部方可將產(chǎn)品入倉。（注：沒蓋“QA PASS”印之成品嚴(yán)禁入倉）B、 不合格：QA在成品處掛“

6、待返工”牌，填寫返工通知單，由品管主管審核后，傳達(dá)至生產(chǎn)部確認(rèn)，生產(chǎn)部按要求對其進(jìn)行返工。對返工后的產(chǎn)品，QA按檢驗(yàn)程序重檢，直至合格。5相關(guān)事項(xiàng)QA工作流程見附件。6質(zhì)量記錄成品檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：FQC作業(yè)程序編號QA-10003編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/11、目的明確FQC的工作內(nèi)容、方式和作業(yè)程序、控制成品質(zhì)量，確保成品順利首次進(jìn)倉。2適用范圍 適用于FQC作業(yè)。30職責(zé)1 1品管部FQC須按照程序進(jìn)行,對成品進(jìn)行100%測試。32生產(chǎn)部裝配人員，技術(shù)員、主管須支持與配合品管部工作。40作業(yè)程序41檢查測試機(jī)器型號與

7、所做產(chǎn)品型號是否相符，機(jī)器運(yùn)行是否正常。 2 2檢查流水線流下的成品外觀，部件是否齊全。43成品放入機(jī)器，輸入信號后進(jìn)行打印測試，成品100%檢驗(yàn)測試。44根據(jù)產(chǎn)品檔案測試判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判別。45經(jīng)判斷為合格成品，F(xiàn)QC將到成品放到保護(hù)柜里；測試合格的成品可入柜，不合格作好標(biāo)識，再轉(zhuǎn)到翻修部處理。46產(chǎn)品測試完畢,填好FQC檔案測試報(bào)告，及時(shí)將成品轉(zhuǎn)到包裝部。5相關(guān)事項(xiàng)FQC工作流程圖見附件。6質(zhì)量記錄FQC檔案檢驗(yàn)測試報(bào)告轉(zhuǎn)移單珠海利滿豐源打印器材有限公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)名稱：成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編號QA-20009編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次2/2附表2：適用于成品外觀之抽樣檢驗(yàn)（

8、QA）。MIL-STD-105E，檢查水平S-2，AQL=1.0。批量樣本量判定水準(zhǔn)Ac Re265030 1519030 19115030 115128050 128150050 1501120050 11201320080 132011000080 1附件：修訂記錄表文件名稱：修訂人審核人批準(zhǔn)人簽名日期修 訂 狀 態(tài)修訂版本原版本頁次修 訂 內(nèi) 容 摘 要附件： FQC工作流程圖重新組裝成品注明：成品測試完畢，填寫FQC檔案檢驗(yàn)測試報(bào)表；不合格成品填寫不合格標(biāo)識卡作好相應(yīng)標(biāo)識，并將其轉(zhuǎn)移翻修部；合格的成品連同相應(yīng)條形碼轉(zhuǎn)入包裝部。退回翻修部處理報(bào)廢處理入包裝部生產(chǎn)入成品柜倉產(chǎn)品檔案判斷成品

9、測試組裝成品附件： QA工作流程圖注明：QA抽樣檢驗(yàn)完畢，填寫QA成品檢驗(yàn)報(bào)告；并且對不合格的批填寫成品返工通知單，傳至生產(chǎn)部與物料部；經(jīng)抽檢產(chǎn)品合格，QA在產(chǎn)品質(zhì)量卡上打PASS章，包裝部方可將產(chǎn)品入庫。不合格（拒收）退回生產(chǎn)部返工作標(biāo)識成品入庫存合格（接收）合格判定（？）QA抽樣檢驗(yàn)成品包裝附件： IQC工作流程圖供應(yīng)商提供的物料貨倉通知IQC檢驗(yàn)物料預(yù)入庫合格判定（？）合格 （接 收）不合格 （拒 收）填寫來料檢驗(yàn)報(bào)告填寫來料檢驗(yàn)報(bào)告可入庫退貨END注明：IQC抽樣檢驗(yàn)完畢，填寫IQC檢驗(yàn)報(bào)告；并且對不合格的批填寫IQC退貨報(bào)告，傳至生產(chǎn)部與物料部，并將不合格品貼上不合格標(biāo)簽；合格品蓋P

10、ASS章方可入庫待用。珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：不合格品控制程序編號QA-10004編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/11、0目的為使不合格之原物料、半成品、成品能加以適當(dāng)?shù)墓苤?，并適當(dāng)?shù)淖龈纳拼胧槐苊馀c合格品相混使用，杜絕品質(zhì)問題的發(fā)生。20適用范圍凡為本公司品質(zhì)保證部判定為不合格之原物料、半成品與成品，均適用本管制程序之管制。30職責(zé)3 1 品質(zhì)保證部品質(zhì)稽核、確認(rèn)與判定。32倉管貨品的接收33生產(chǎn)半成品、成品返修、返工。40作業(yè)程序41對于原物料、半成品、成品之合格品，必須經(jīng)品管判定為準(zhǔn)。 4 2 經(jīng)判定為不合格之原物料、半成品、成品應(yīng)依規(guī)定予以標(biāo)示

11、，責(zé)任單位 必須加入隔離。43進(jìn)料所產(chǎn)生之不合格品，以批量為單位放置于待驗(yàn)區(qū)，由QC做適當(dāng)之標(biāo)示，并通知協(xié)力廠商退回處理。44制程中所產(chǎn)生之不合格品，放置于不合格專用塑膠箱內(nèi)，依“制程管理辦法”處理之。45 客戶退貨之成品，由倉管放置于退貨區(qū)內(nèi)，依“客戶抱怨處理程序”處理之。46不合格品若有返工、篩選應(yīng)由責(zé)任單位依“返工管理辦法”處理之4 7對于不合格品產(chǎn)生之原因，必須加以分析判斷，視管制水準(zhǔn)之要求執(zhí)行矯正措施，避免相同狀況再次發(fā)生。48不合格品之處理各階段作業(yè)，必須進(jìn)行記錄，以利于追溯與統(tǒng)計(jì)分析。49經(jīng)處理過之不合格品，在入庫前必須經(jīng)QC做品質(zhì)之判定。50相關(guān)事項(xiàng)工作流程圖見附件。60質(zhì)量記

12、錄來料不合格報(bào)告、返工通知單、品質(zhì)異常矯正單附件： PQC 不合格管制流程圖品質(zhì)判定轉(zhuǎn)下一流程或入庫備用OK異常矯正措施NO標(biāo) 示隔 離返工、篩選、報(bào)廢品質(zhì)再判定附件： 糾正與預(yù)防管制流程圖品質(zhì)異狀況提出不合格報(bào)告單原因分析責(zé)任單位判定矯正措施擬定矯正措施執(zhí)行矯正預(yù)防措施稽核確認(rèn)NOYES記錄、存檔列入管理審查注明：相關(guān)單位提出品質(zhì)異常通知單，由品保部會同開發(fā)部、生產(chǎn)部判斷發(fā)生原因，由相關(guān)責(zé)任單位提出預(yù)防糾正措施，最后由品保部跟蹤確認(rèn)改進(jìn)實(shí)施效果，并將記錄保存?zhèn)洳?。附件?產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管制流程圖客戶提供訂單號電腦條形編碼外箱包裝流水號碼是否為廠內(nèi)生 產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部NOYES返查相關(guān)資料成品檢驗(yàn)單

13、查相關(guān)包裝日報(bào)表查生產(chǎn)日報(bào)表查制程管理表查原材料資料研判相關(guān)資料預(yù)防解決品質(zhì)問題END珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：貯存控制程序編號編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/41、目的提供合適的貯存場所和貯存條件，確保被貯存的物資和產(chǎn)品在貯存過程中的質(zhì)量完好。2適用范圍適用于原材料外購件、半成及成品的貯存。30職責(zé)倉庫負(fù)責(zé)本程序的實(shí)施，各相關(guān)部門配合。40作業(yè)程序41貯存分為三個(gè)階段a、 入庫b、 貯存c、 出庫42入庫4.2.1.外購物料入庫4.2.1.1外購物料到貨后,由搬運(yùn)工卸貨至相應(yīng)倉庫待檢區(qū).4.2.1.2送貨員或采購員(自提貨)將單據(jù)簽字后交相關(guān)倉管員驗(yàn)收.

14、4.2.1.3送貨員依采購計(jì)劃核對送貨單及進(jìn)倉物料,并對其名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝等進(jìn)行核對驗(yàn)收在原始單據(jù)上簽名,如有差異原始單上須簽上實(shí)收數(shù)量并有送貨經(jīng)手人簽字認(rèn)可.4.2.1.4驗(yàn)收無誤后,倉管員及時(shí)開具到貨通知單通知品管部、采購部、PMC部。4.2.1.5品管員接到到貨通知單后及時(shí)對到貨物料進(jìn)行檢驗(yàn),對檢驗(yàn)結(jié)果與一包裝單位貼檢驗(yàn)標(biāo)識，標(biāo)明數(shù)量、規(guī)格、日期，并出具進(jìn)料檢驗(yàn)合格報(bào)告或進(jìn)料檢驗(yàn)不合格報(bào)告。4.2.16倉管員依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)標(biāo)識將所檢驗(yàn)物料嚴(yán)格區(qū)分，并將合格與不合格品分類，分區(qū)歸至相應(yīng)區(qū)內(nèi)不得混淆擺放.4.2.1.7倉管員根據(jù)簽收的送貨單及時(shí)辦理進(jìn)倉驗(yàn)收手續(xù),填寫材料入庫驗(yàn)收單登

15、錄帳卡,經(jīng)倉庫主管審核簽字后將相應(yīng)聯(lián)傳遞財(cái)務(wù)部、部、采購部。 4.2.2自制半成品物料的入庫4.2.2.1車間將自制半成品物料按其型號選擇統(tǒng)一的包裝箱或叉板,要求擺放整齊、不易碰、劃傷，確保產(chǎn)品質(zhì)量。要求包裝數(shù)量統(tǒng)一須有品管員確認(rèn)合格的檢驗(yàn)標(biāo)識（標(biāo)識中注明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期）方可入庫珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：貯存控制程序編號編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次2/44.2.2.2生產(chǎn)部各組開具半成品交庫驗(yàn)收單需以品管員、車間主管、入庫員、倉管員、簽字，由入庫員將合格半成品入至相應(yīng)倉庫。4.2.2.3.相關(guān)倉管員按生產(chǎn)計(jì)劃核對入庫半成品,并對其名稱、數(shù)

16、量、規(guī)格、包裝、生產(chǎn)日期、標(biāo)識進(jìn)行核對驗(yàn)收。4.2.2.4.驗(yàn)收后歸至相應(yīng)區(qū)內(nèi),并登記賬卡,將單據(jù)傳遞財(cái)務(wù)部、PMC部。4.2.3.成品的入庫。4.2.3.1.裝配車間入庫人將經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品開具成品入庫驗(yàn)收 單經(jīng)入庫車間主管、品管員，入庫人，倉管員簽字主可入庫。4.2.3.2.入庫人將合格成品按倉管員指定區(qū)域擺放整齊,并進(jìn)行?4.2.3.3.倉管員按入庫單驗(yàn)收,登錄臺賬后,傳遞財(cái)務(wù)部、PMC部。4.2.4.退庫。4.2.4.1.車間將需退庫物料經(jīng)返修部、品管員確認(rèn),由品管員判定分清合格品(A級、B級)，料廢，工廢，并進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，注明名稱、規(guī)格、數(shù)量，不合格原因及處理措施。4.2.4.2

17、.車間物料員將經(jīng)品管員確認(rèn)的物料按原包裝包好,合格口若懸河開紅字領(lǐng)料單，分承包方來料不良品開具料廢單退至相關(guān)倉庫，工廢品由品管確認(rèn)工廢原因，責(zé)任部門，并由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可，由物料報(bào)在車間報(bào)廢單處理，費(fèi)用由相應(yīng)車間承擔(dān)。4.3.貯存。物料貯存應(yīng)做到擺放科學(xué)、數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量不變。4.3.1貯存物料的堆放應(yīng)符合下例原則：a 倉庫劃分存儲區(qū)域，用平面布置圖標(biāo)識，物料分區(qū)、分類存放，并標(biāo)識清楚。同類物品盡量集中并按一定的規(guī)律擺放。例如：貨架的同一層，同一架子，多則相領(lǐng)架子或同 一區(qū)域，當(dāng)實(shí)際存儲物品與平面布軒標(biāo)識不致時(shí)，用掛牌標(biāo)識。b 每個(gè)包裝件不得倒放，把有箱面標(biāo)志的一面朝向通道，堆放高度不得超過

18、2.5米.c 對有腐蝕性,易燃物品,化學(xué)物品或有毒品應(yīng)隔離放置對有腐蝕性,易燃物品,化學(xué)物品或有毒品應(yīng)隔離放置.4.3.2.貯存品賬、物、卡管理。對貯存品按物品的種為分別建立電腦賬和物資收發(fā)卡，注明名稱、編號、型號物、卡相符合。4.3.3.貯存品的定期檢查.倉管員每月盤點(diǎn)一次貯存品,填寫庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表，出現(xiàn)發(fā)潮、發(fā)珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：貯存控制程序編號編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次3/4霉、變質(zhì)、標(biāo)識脫落等到現(xiàn)象或超過貯存期限規(guī)定的物品，通知品管部對該批物料進(jìn)行重檢。4.3.4.倉庫內(nèi)應(yīng)保持良好的貯存環(huán)境和條件,包括a 通風(fēng)良好，防止有害氣體和過量灰

19、塵進(jìn)入b 門窗防光暴曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨，墻面不滲水。c 倉庫內(nèi)不得使用會過份發(fā)熱而造成火災(zāi)的電器、電爐、電烙鐵和大功率白熾燈等。d 倉庫應(yīng)配備足夠的防火器材和通道，并對防火器材作必要的維護(hù)。4.3.5.貯存期限規(guī)定.有貯存期限的物料,在貯存期限內(nèi)可正常使用,對超出貯存期限的物料需隔離放置,經(jīng)重新檢驗(yàn)確認(rèn)合格方可使用,有效存儲期限以物料出廠日期為計(jì)時(shí)起點(diǎn)計(jì)算4.3.6.有特殊貯存要求(包括貯存期限及貯存環(huán)境)的物料應(yīng)保持其適宜的貯存條件。4.3.6.有特殊貯存要求(包括貯存期限及貯存環(huán)境)的物料應(yīng)保持其適宜的貯存條件。4.4出庫。4.4.1.所有材料的出庫應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則.4.4.

20、2.生產(chǎn)部及各部門領(lǐng)用物料。4.4.2.1.生產(chǎn)部及各部門按計(jì)劃,使用套料單或領(lǐng)料單核對相關(guān)資料到相關(guān)倉庫領(lǐng)物料，套料單由PMC部發(fā)至領(lǐng)料車間（一式四聯(lián)）領(lǐng)料員持單至倉庫領(lǐng)料。4.4.2.2.各種領(lǐng)料單據(jù)由領(lǐng)料人開具需有領(lǐng)用部門主管(經(jīng)理)簽字申批部門(PMC)簽署,方可生效,領(lǐng)料人員持單至倉庫領(lǐng)取物料.4.4.2.3.倉管按套料單備料至備料區(qū),領(lǐng)料員持領(lǐng)料單或套料單與倉管員共同核對單據(jù)名稱、規(guī)格、數(shù)量、雙方確認(rèn)后簽字發(fā)放，并對其出倉物料數(shù)量、包裝等出倉前由倉管員負(fù)責(zé)，出倉后由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)。4.4.2.4.因某種原因未發(fā)足物料,過后可開補(bǔ)領(lǐng),但需注明所補(bǔ)領(lǐng)套料單,由PMC審批,大量補(bǔ)領(lǐng)由總經(jīng)理審

21、批,領(lǐng)料員與倉管員共同核實(shí)后方可補(bǔ)領(lǐng).4.4.2.5.計(jì)劃處物料(工廢、料廢)開領(lǐng)料單補(bǔ)領(lǐng)，但需注明所補(bǔ)領(lǐng)套單，補(bǔ)領(lǐng)原因，物控員對其工廢，料廢與補(bǔ)料數(shù)的核對審核。4.4.2.6.當(dāng)有設(shè)計(jì)更改時(shí),可由執(zhí)行更改人員憑或填寫由部門經(jīng)理簽字后方可發(fā)料。珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：貯存控制程序編號編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次4/44.4.3.成品出庫。4.4.3.1.成品的出庫需憑有市場部經(jīng)理、PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)部簽字同意的成品出庫單進(jìn)行出庫，對于公司內(nèi)部使用的成品出庫還位得本部門經(jīng)理的同意。4.4.7.退貨。4.4.7.1.倉庫根據(jù)不合格品單據(jù),開具通知采購部安排退貨

22、,或在供應(yīng)商下次貨時(shí)沖減送貨數(shù).4.4.7.2.采購部積極與供應(yīng)商聯(lián)系,并通知倉庫做退貨準(zhǔn)備或開退貨單交倉庫.4.4.7.3.倉管員按退貨單與提貨人核對退貨物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格標(biāo)簽、原因、由提貨人簽字接收。4.4.7.4.退貨單由供應(yīng)商提貨人直接簽收，倉管員將廠商聯(lián)和門衛(wèi)聯(lián)至提貨人，記賬后過單至相關(guān)部門。4.4.7.5.因某些原因無法退貨的物料,由采購部報(bào)PMC部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理申請報(bào)廢處理。4.4.7.6.倉庫按申請報(bào)廢開具,并以以上各部門會簽經(jīng)副(總)經(jīng)理簽名后方可報(bào)廢。4.4.7.7.報(bào)廢后物料轉(zhuǎn)至工廢品庫，工廢品庫簽收后登賬，過單至相關(guān)部門。記錄珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序

23、文件文件名稱：糾正與預(yù)防管制程序 編號QA-10005編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/21、目的為確保產(chǎn)品品質(zhì)、防止不良品持續(xù)發(fā)生，使產(chǎn)品流程順利，提高產(chǎn)品與服務(wù)之品質(zhì)。2適用范圍 原物料、半成品、成品、委外加工品、客戶退貨品等之各階段作業(yè)均適用之。30職責(zé) 責(zé)任事程序原材料半成品成品（客戶 退貨）品質(zhì) 異常提出進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)IQC生產(chǎn)、IQCFQC、業(yè)務(wù)矯正預(yù)防措施擬訂品保、開發(fā)生產(chǎn)、品保 開發(fā)生產(chǎn)、品保、開發(fā)執(zhí)行供應(yīng)廠商生產(chǎn)計(jì)劃部委外加工廠生產(chǎn)計(jì)劃部委外加工廠確認(rèn)品保品保品保40作業(yè)程序41品質(zhì)異常情報(bào)，由相關(guān)單位提出，并填寫“品質(zhì)異常通知單”。 42由品保會同

24、開發(fā)部、生產(chǎn)部分析、判定發(fā)生原因，并確定責(zé)任單位歸屬，交責(zé)任單位立即擬定預(yù)防措施。43 矯正預(yù)防措施必須經(jīng)專業(yè)技術(shù)人員，判研其可行性，審核后確實(shí)執(zhí)行。44 矯正預(yù)防措施如針對客戶抱怨、退貨事項(xiàng)所提出的，必須于核準(zhǔn)后交業(yè)務(wù)單位整理，依“客戶抱怨處理程序”處理，回覆客戶。45品質(zhì)異常產(chǎn)生不合格品時(shí)，依“不合格品管制程序”處理。46矯正預(yù)防措施而引起的物料變更及庫存品之處理，應(yīng)隨工程變更一并處理。47措施在措若措施無改善效果應(yīng)重新研判問題，再執(zhí)行與追蹤。48品質(zhì)異常糾正與預(yù)防措施所采用之改善對策、方案，預(yù)防方法之記錄，應(yīng)記錄存檔備案，以備列入管理審查。施改善對策執(zhí)行期間和最后結(jié)果，由品保部負(fù)責(zé)稽核并

25、做記錄，珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱：糾正與預(yù)防管制程序 編號QA-10005編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次2/25 0相關(guān)事項(xiàng)糾正與預(yù)防管制流程圖見附件。6質(zhì)量記錄品質(zhì)異常糾正單珠海利滿豐源打印耗材有限公司程序文件文件名稱： 產(chǎn)品標(biāo)識與追溯管制程序 編號QA-10006編制審核版本A日期2004-11-20日期頁次1/21、目的為了確保產(chǎn)品由原物料、半成品、成品、交貨之各項(xiàng)生產(chǎn)階段，均能加以鑒別與管理，并能符合產(chǎn)品規(guī)定要求，當(dāng)品質(zhì)事件發(fā)生時(shí)，也能很容易的加以追溯并處理之。2適用范圍從原物料入庫到檢驗(yàn)、半制品生產(chǎn)、成品各階段皆適用。30職責(zé)31品管進(jìn)料檢驗(yàn)與識別

26、。32倉管倉儲識別標(biāo)示與出貨記錄33生產(chǎn)制程標(biāo)識維護(hù)與制程資料記錄。40作業(yè)程序41送貨411外協(xié)廠商依采購單的品名/料號/數(shù)量/交期等資料，送貨到待檢區(qū)，并將出貨單交予倉管412倉管依據(jù)采購單及相關(guān)資料對來貨進(jìn)行確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)，無誤簽收后向品保部開具“來料送檢單”42品管檢驗(yàn)品管檢驗(yàn)人員依驗(yàn)收單及檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)，依“進(jìn)料檢驗(yàn)程序”處理。A 合格品貼上合格標(biāo)簽，驗(yàn)收單經(jīng)品管主管簽核后，交倉庫輸入庫B 不合格品貼不合格標(biāo)簽，依“不合格品管制程序”處理43入庫倉管員依驗(yàn)收單之判定結(jié)果，將合格品之有效數(shù)據(jù)凳記入帳。44生產(chǎn)441生產(chǎn)部依“領(lǐng)料管理辦法”填寫“領(lǐng)料單”向倉庫領(lǐng)料，執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)442生產(chǎn)時(shí)依生產(chǎn)流程說明之規(guī)定填寫生產(chǎn)日報(bào)表、制程管理記錄表、包裝日報(bào)表443線上成品組裝完后流給QC做套版測試，貼上制造電腦條形編碼標(biāo)簽 ，由品保部開具“轉(zhuǎn)移單”移交包裝部。445包裝部依照“產(chǎn)品BOM”、“生產(chǎn)工單”等PMC部門按客戶要求提供的各類資料進(jìn)行包裝，