庫房管理辦法

1、庫房管理辦法一、管理目的為加強(qiáng)和規(guī)范庫房物資管理，規(guī)范庫房“6s”定置管理，確保物資受控安全，特制定本辦法。二、管理范圍本管理辦法規(guī)定公司物資庫房管理環(huán)節(jié)所涉及到的程序和管理規(guī)定。三、管理要求（一）庫房管理總則1. 庫房保管員要按照程序文件產(chǎn)品防護(hù)控制程序相關(guān)內(nèi)容和要求，認(rèn)真履行服務(wù)職能，做好科研、生產(chǎn)的服務(wù)保障工作。2. 根據(jù)所保管物資的性能和要求，進(jìn)行分類管理，做到保管的物品不短缺、不錯(cuò)混。賬目筆筆清楚，做到賬、卡、物三相符，收、支、存保持平衡，嚴(yán)禁有賬外物資，不得隨意更改賬、卡和物資出入庫單據(jù)及價(jià)格，及時(shí)報(bào)送各類報(bào)表等資料。3. 所有物資按目錄記賬，按劃分區(qū)域定位存放，做到倉庫管理“二齊

2、”、“四化”、“四清”、“四保”、“四號(hào)定位”，勤點(diǎn)勤查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。對(duì)有庫存保存期限要求的物資，按季填報(bào)超期物資明細(xì)單。對(duì)于劇毒品、腐蝕品、易燃品以及有特殊保管要求（防靜電、防磁波器件、平直度、高表面要求的材料等）必須嚴(yán)格按產(chǎn)品防護(hù)控制程序規(guī)定進(jìn)行。對(duì)超期不合格物資、報(bào)廢物資、廢舊紙箱等應(yīng)隔離出庫。對(duì)于pcb與電子元器件管理要求參照相關(guān)規(guī)定做好防護(hù)工作。庫房環(huán)境（通風(fēng)、溫度、濕度等）條件按日填寫保管記錄。4. 做到安全第一，防火防盜，下班關(guān)好門窗，切斷電源，禁止煙火，指定專人負(fù)責(zé)每天下班前檢查。5. 搞好經(jīng)濟(jì)核算，做到日清月結(jié)，收有憑、付有據(jù)，先進(jìn)先出，專項(xiàng)專用，不錯(cuò)記、不漏記

3、。每月底各庫房進(jìn)行盤點(diǎn)自查，并與管理室統(tǒng)計(jì)員核對(duì)物資賬目。6. 庫房管理應(yīng)按照以下原則：(1) 做到二齊：堆放整齊，庫容整齊。(2) 把好三關(guān)：入庫驗(yàn)收關(guān)、出庫核對(duì)關(guān)、在庫養(yǎng)護(hù)關(guān)。(3) 管理四化：規(guī)劃化、五五化、架子化、科學(xué)化。(4) 物資四清：物清、賬清、資料清、標(biāo)志清。(5) 庫房四保：保質(zhì)、保量、保生產(chǎn)、保安全。(6) 定位四號(hào)：庫號(hào)、架號(hào)、格號(hào)、位號(hào)。(7) 做到十不：不銹、不潮、不凍、不霉、不變、不腐、不壞、不漏、不爆、不混。7. 妥善管理庫房物資，不得發(fā)生物資丟失、損壞、變質(zhì)；保證憑證、單據(jù)、賬頁、報(bào)表等資料不得丟失 ，做好庫房環(huán)境條件等日常記錄。8. 賬、卡、出入庫單據(jù)等原始資

4、料，應(yīng)按要求存檔管理，未經(jīng)物資管理部門同意，不得允許他人查看和借閱，不得泄漏公司物資商業(yè)秘密。9. 做好報(bào)廢物資和包裝物的回收、整理、分類上賬，按月上報(bào)綜合管理員統(tǒng)一處理，搞好節(jié)約回收工作和多余積壓物資的保管工作。 10. 庫房管理員崗位變動(dòng)或工作性質(zhì)范圍變化，必須辦理移交手續(xù)，保證經(jīng)手的各項(xiàng)業(yè)務(wù)清楚。其所有登記賬簿、統(tǒng)計(jì)資料、各類報(bào)表等資料均應(yīng)作為會(huì)計(jì)資料保存，辦理移交。（二）庫房存儲(chǔ)環(huán)境要求1. 對(duì)一般的倉庫要保持一定的溫濕度，溫度一般在535，相對(duì)濕度應(yīng)不大于75%。2. 對(duì)特殊要求的物資應(yīng)根據(jù)要求分類管理，保持溫濕度正常。塑料及其制品室內(nèi)溫度一般保持在025，相對(duì)濕度不大于70%；無線

5、電元器件室內(nèi)溫度保持在040，濕度不超過75%；橡膠及其制品室溫一般保持在025，相對(duì)濕度為4570%；防靜電區(qū)溫度一般保持在10-30，相對(duì)濕度為30-70%；石油產(chǎn)品庫內(nèi)溫度不超過25。3. rohs的“電子電氣設(shè)備”（weee）指正常運(yùn)行需要依賴于電流或電磁場(chǎng)能產(chǎn)生、傳輸和測(cè)量電流和電磁場(chǎng)的設(shè)備，且這些設(shè)備的設(shè)計(jì)電壓是交流電不超過1000v，直流電不超過1500v。投放于市場(chǎng)的電子和電氣設(shè)備不包含鉛、汞、鎘、六價(jià)鉻、聚溴二苯醚（pbde）和聚溴聯(lián)苯（pbb）六種物資。4. 倉庫應(yīng)設(shè)置溫、濕度計(jì)，對(duì)于存儲(chǔ)區(qū)域的環(huán)境溫度、濕度，必須指定專人每天檢查并記錄情況，每天根據(jù)具體情況開啟防潮設(shè)備。對(duì)

6、于有超標(biāo)情況，應(yīng)盡快采取適當(dāng)措施直至恢復(fù)正常，采取的糾正措施應(yīng)予以記錄。5. 倉庫應(yīng)有一定保持溫濕度的條件，冬季應(yīng)有防寒門簾，出入庫房應(yīng)注意帶門，防止室溫劇烈變化；夏季要加強(qiáng)庫房通風(fēng)和降溫措施。6. 電子元器件及pcb板防潮管理（1）來料為真空包裝、來料本身已標(biāo)注有潮濕敏感等級(jí)以及公司設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)標(biāo)注有潮濕敏感要求的重要ic或易氧化的關(guān)鍵件等三方面物資需抽真空包裝或包裝防護(hù)。（2）采購部應(yīng)嚴(yán)格要求供應(yīng)商對(duì)潮濕敏感物資進(jìn)行規(guī)范包裝，確實(shí)有特殊情況無法規(guī)范包裝或公司內(nèi)部檢驗(yàn)檢查等原因打開包裝的潮濕敏感物資，由公司組織進(jìn)行抽真空等包裝防護(hù)。（3）保管員對(duì)采購接收的真空包裝物資需確認(rèn)其真空包裝有無破損、

7、有無漏氣、有無警示標(biāo)貼等，并組織進(jìn)行防護(hù)處理。對(duì)真空包裝物資，需存儲(chǔ)在溫、濕度受控區(qū)域。（4）庫房對(duì)生產(chǎn)車間返回的剩余潮濕敏感物資散料，必需保證其被真空包裝，并且檢查真空包裝是否有漏氣、有無破損、物料是否氧化等，只有符合要求才允許接收，否則可以要求生產(chǎn)車間重新包裝。（5）庫房在發(fā)放真空包裝物資時(shí)應(yīng)保持原真空包裝狀態(tài)。（6）對(duì)于存儲(chǔ)的真空包裝物資，保管員應(yīng)每天抽查5種以上的物資確認(rèn)其真空包裝狀況的符合性，在抽查中如發(fā)現(xiàn)該物資的真空包裝已漏氣或破損等狀況，保管員應(yīng)拆開包裝檢查里面的濕度卡指示狀況或物資狀況，如果濕度指示在rh30處以上已變成粉紅色或已明顯氧化，則提請(qǐng)相關(guān)部門處理。（三）庫房靜電防護(hù)

8、守則1. 凡進(jìn)入靜電安全區(qū)的工作人員必須穿著防靜電工作鞋（襪）。2. 經(jīng)許可進(jìn)入靜電安全區(qū)內(nèi)的臨時(shí)外來人員（包括設(shè)計(jì)，工藝技術(shù)員和其它人員），也必須穿著防靜電工作服及防靜電工作鞋（襪）。3. 各類人員進(jìn)入靜電安全區(qū)前，必須進(jìn)行人體靜電的釋放或離子風(fēng)中和，在離子風(fēng)機(jī)前吹離子風(fēng)不得少于1-3分鐘。4. 防靜電區(qū)域內(nèi)的操作人員在進(jìn)行操作時(shí)必須佩帶防靜電導(dǎo)電腕帶，腕帶必須接觸手腕皮膚（不得戴在襯衣或其它服裝上），有繩導(dǎo)電腕帶與工作臺(tái)的接地端子必須可靠連接。5. 靜電安全區(qū)內(nèi)尤其是工作臺(tái)面上禁止放置非生產(chǎn)性物品，如餐具、塑料制品、提包、化纖制品、書報(bào)等雜物。6. 靜電安全區(qū)內(nèi)的防靜電桌墊及地墊上，不得再

9、加鋪普通塑料板、塑料布、膠木板、橡膠墊等絕緣物。當(dāng)需作耐壓測(cè)試、絕緣測(cè)試時(shí)，應(yīng)在被測(cè)試件及其測(cè)試儀器下加鋪局部絕緣物。7. 臨時(shí)外來人員與正在從事操作的人員相距應(yīng)大于1米，在未佩帶防靜電導(dǎo)電腕帶狀態(tài)下，不準(zhǔn)觸摸靜電敏感元器件、印刷板組件和正在操作的工作人員。8. 靜電安全區(qū)內(nèi)的所有防靜電設(shè)施不得任意移動(dòng)或拆除。9. 靜電安全區(qū)溫度一般保持在10-30，相對(duì)濕度為30-70%10. 靜電安全區(qū)內(nèi)應(yīng)避免產(chǎn)生瞬時(shí)高壓源或進(jìn)行瞬時(shí)高壓作業(yè)。11. 靜電安全區(qū)內(nèi)操作人員所用的圖紙、資料應(yīng)裝入透明的防靜電塑料袋中。12. 靜電安全區(qū)內(nèi)在作業(yè)過程中不得隨意拉開或關(guān)閉不防靜電的窗簾。13. 靜電安全區(qū)內(nèi)工作人

10、員的防靜電工作服及鞋帽應(yīng)穿著到位，不允許隨意脫換防靜電服裝。14. 不得在帶靜電狀態(tài)下進(jìn)行插、拔靜電敏感元器件或含靜電敏感元器件的組件(如印刷電路板組件)以及進(jìn)行更換電子元器件、結(jié)構(gòu)件等操作。 15. 在元器件的采購、待驗(yàn)、倉儲(chǔ)、外檢、篩選、運(yùn)輸、領(lǐng)料和分發(fā)過程中應(yīng)避免人體直接接觸靜電敏感元器件、引線端腳，應(yīng)盡量減少對(duì)靜電敏感元器件的接觸次數(shù)。不得對(duì)靜電敏感元器件原包裝隨意拆除，更不得損壞原包裝，對(duì)已拆除了原包裝的元器件和組件必須用防靜電塑料袋包裝存放。16. 靜電敏感物資的包裝、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)應(yīng)符合法拉第籠原理。 17. 各單位要指定專職技術(shù)人員對(duì)防靜電物資定期進(jìn)行檢查、校正和維護(hù)。每天進(jìn)行防靜

11、電導(dǎo)電腕帶檢測(cè)，并做好檢測(cè)記錄。對(duì)存在故障和失效的物資應(yīng)立即停止使用，并送交相關(guān)部門予以更換或維修。 18. 各靜電安全區(qū)域內(nèi)的地面上不允許涂覆絕緣地蠟。 19. 嚴(yán)禁在非生產(chǎn)區(qū)域穿著防靜電工作服、鞋帽，更不能作為便服穿著出廠。（四）物資儲(chǔ)存期管理1. 儲(chǔ)存期物資出入庫規(guī)定（1）入庫規(guī)定：原(輔)材料和元器件入庫前應(yīng)通過公司專職檢驗(yàn)員的入廠驗(yàn)收，并出具相應(yīng)的合格證明文件；合格證明文件上應(yīng)注明檢驗(yàn)編號(hào)、檢驗(yàn)日期等內(nèi)容，以備超期復(fù)查。如原(輔)材料和元器件無合格證，庫房保管應(yīng)拒絕入庫；原(輔)材料和元器件入庫時(shí)庫房保管應(yīng)作好相應(yīng)的記錄（包括：合格證上的內(nèi)容、生產(chǎn)日期及生產(chǎn)廠家給出的儲(chǔ)存期和有效使用

12、期）。（2）出庫規(guī)定：庫房保管應(yīng)對(duì)以上記錄進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)有超過儲(chǔ)存期或有效使用期的現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，或進(jìn)行工藝試驗(yàn)使用后，認(rèn)定質(zhì)量合格，方可用于生產(chǎn)，同時(shí)作好相應(yīng)記錄；如復(fù)驗(yàn)或工藝試驗(yàn)不合格，則按不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；在庫房已超期的物資，庫房保管應(yīng)作好標(biāo)識(shí)、標(biāo)記，并在適當(dāng)?shù)奈恢眉右宰⒚?。?）現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定：各單位在使用原(輔)材料和元器件時(shí)，如發(fā)現(xiàn)其超過了規(guī)定的儲(chǔ)存期或有效使用期，也應(yīng)進(jìn)行工藝試驗(yàn)，認(rèn)定不影響產(chǎn)品質(zhì)量后，方可用于生產(chǎn)。2. 儲(chǔ)存期限規(guī)定（1）廠家所給儲(chǔ)存期低于下列儲(chǔ)存期限的，則以外購廠家所給儲(chǔ)存期為準(zhǔn)。 （2）原(輔)材料a. 化工材料：儲(chǔ)存期限3年b. 工業(yè)

13、類： 儲(chǔ)存期限3年；c. 膠 類： 儲(chǔ)存期限1年；d. 分析純類：儲(chǔ)存期限2年；e. 油漆類： 儲(chǔ)存期限1年；f. 橡膠類: 有機(jī)玻璃類、覆銅板、絕緣棒，儲(chǔ)存期限1年。g. 油 類： 儲(chǔ)存期限1年；h.黑色金屬、有色金屬及其它絕緣材料原則上不規(guī)定儲(chǔ)存期限，但庫房保管員應(yīng)根據(jù)各類原材料的特性，作好各類材料的管理工作，并在出庫發(fā)料前進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)材料有銹蝕、腐蝕斑點(diǎn)、變色等質(zhì)量問題，應(yīng)按不合格品控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。i.輔料：錫膏、助焊劑及印制板加工使用的干膜、油墨及直接影響印制板加工質(zhì)量的化工輔料儲(chǔ)存期限0.5年，其它為1年。3. 元器件（1）電阻類、電位器、電容類：貼片儲(chǔ)存期限1年；有引腳的

14、儲(chǔ)存期限3年；（2）防靜電器件、集成塊、模塊：貼片儲(chǔ)存期限1年；有引腳的儲(chǔ)存期限2年；（3）其它器件類：貼片儲(chǔ)存期限1年；有引腳的儲(chǔ)存期限6年；（4）機(jī)電、接插件：儲(chǔ)存期限3年；（5）線材：儲(chǔ)存期限10年；（6）標(biāo)件：不銹鋼為無限期，其余為3年。4. 零（部）件、產(chǎn)（成）品儲(chǔ)存期規(guī)定（1）油漆類零（部）件：儲(chǔ)存期限10個(gè)月；（2）橡膠類零（部）件：儲(chǔ)存期限2年；（3）電鍍類零（部）件a.鍍錫鉛類儲(chǔ)存期限6個(gè)月；b.鍍銀零（部）件儲(chǔ)存期限6個(gè)月；c.其它鍍種儲(chǔ)存期限6個(gè)月。（4）印制板儲(chǔ)存期限： a.pcb（sn/pb）存放期6個(gè)月;b.pcb（osp、imag、ni/au）存放期3個(gè)月；5.

15、產(chǎn)（成）品（1）有源產(chǎn)（成）品：儲(chǔ)存期限1年；（2）無源產(chǎn)（成）品：儲(chǔ)存期限2年。（五）庫房定置管理1. 做好定置管理，庫房做到堆放整齊、庫容整潔，確保庫房?jī)?nèi)與庫房周圍的清潔衛(wèi)生。2. 所有存放物資應(yīng)分類存放，堆放整齊、美觀，并且狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚、正確。存放貨物時(shí)需注意托盤不得超出貨架5厘米，貨物存放須整齊且不得超出托盤。托盤需與墻壁保持50厘米間隔。存放在5#庫房廊道的物資高度不得超過2米，承重不得超過300公斤/平方米，存放在庫房貨架的物資高度不得超過2米，三層及以上的貨架存放物資高度不得超過1米，且應(yīng)采取保護(hù)防跌落措施，托盤需存放在貨架指定位置，托盤兩頭均應(yīng)超出貨架3厘米，承重不得超過500

16、公斤/平方米。3. 車間生產(chǎn)所產(chǎn)生的不可用生產(chǎn)垃圾由車間負(fù)責(zé)派專人將垃圾運(yùn)送到指定位置。4. 嚴(yán)格執(zhí)行定置管理區(qū)域劃分，辦公區(qū)只能存放與目前工作有關(guān)的設(shè)備、儀器及資料，物資均存放在物資存放區(qū)或中轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)，物流通道應(yīng)隨時(shí)保持暢通。5. 工作臺(tái)面上儀器儀表、工量器具、在制品等擺放整齊，不得放置與工作無關(guān)的物品，尤其嚴(yán)禁放置私人物品。6. 各辦公室除按衛(wèi)生要求做到地面、墻面、桌面等處整潔外，必須將各類物品放置整齊有序。7. 文件柜、資料柜、工具柜要保持內(nèi)外整潔，柜內(nèi)放置物品要整齊、有序。8. 托盤管理應(yīng)按照托盤管理辦法規(guī)范管理，所有托盤應(yīng)定點(diǎn)儲(chǔ)存、有序流動(dòng)、有效使用。托盤管理員應(yīng)設(shè)置專賬對(duì)托盤的投放、

17、使用、非生產(chǎn)領(lǐng)用、動(dòng)態(tài)庫存、壞損維修等進(jìn)行管理，定期對(duì)各單位的托盤進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，確保公司托盤財(cái)產(chǎn)的安全。各單位在使用托盤過程中，要按托盤管理流程循環(huán)使用，定點(diǎn)回收，及時(shí)清理空置或損壞的托盤并送交生產(chǎn)與物資控制部，不得私自存放、挪用、外借空余托盤。（六）倉庫安全管理1. 各單位必須組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編，加強(qiáng)庫房現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)督管理，層層落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任，按要求開展安全管理工作。2. 各單位應(yīng)認(rèn)真開展倉儲(chǔ)安全生產(chǎn)的日常巡查，并作記錄。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)按“三定”原則及時(shí)組織整改或向安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告進(jìn)行協(xié)調(diào)整改。3. 庫房發(fā)生安全事故都按公司傷亡事故管理制度及時(shí)報(bào)安全生產(chǎn)管理部門，安全生產(chǎn)

18、管理部門在事故發(fā)生當(dāng)日內(nèi)（特殊情況不超過24小時(shí)）組織召開事故分析會(huì)，并按“四不放過”原則進(jìn)行調(diào)查分析。4. 庫房的物資進(jìn)出應(yīng)出示相關(guān)單據(jù)，經(jīng)確認(rèn)才允許物資進(jìn)出作業(yè)。外部單位到庫房搬運(yùn)物資，應(yīng)由相關(guān)人員陪同完成相關(guān)手續(xù)。物資進(jìn)出按公司物資出門管理規(guī)定執(zhí)行。5. 非本庫工作人員或與本庫無關(guān)的人員禁止入內(nèi)，外來參觀者應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)由有關(guān)人員陪同。6. 倉庫賬、卡和所有原始記錄，除有關(guān)計(jì)劃員、采購員、統(tǒng)計(jì)員、核算員外，未經(jīng)許可嚴(yán)禁查閱。7. 嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)品安全管理標(biāo)準(zhǔn)和稀貴金屬安全管理標(biāo)準(zhǔn)。8. 做好防潮、防洪、防火、防盜、防毒品泄漏和抗震工作，嚴(yán)禁事故發(fā)生。9. 堅(jiān)持定置管理，保持庫內(nèi)和庫房周圍的清潔衛(wèi)生，下班關(guān)好門窗，切斷電源，上班前做好安全檢查。10. 堅(jiān)持定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)采取措施，以保證物資的安全。11. 進(jìn)出庫房工作的車輛應(yīng)遵守公司交通安全和車輛停放管理規(guī)定。卸貨作業(yè)一律將車輛停放庫房貨場(chǎng)內(nèi)。車輛應(yīng)對(duì)齊擺放按庫房工作人員指令操作，當(dāng)卸貨收貨時(shí)應(yīng)出示相關(guān)證件。12. 庫房各作業(yè)區(qū)域的負(fù)責(zé)人為庫房該區(qū)域的消防安全負(fù)責(zé)人，對(duì)庫房的消防安全工作全面負(fù)責(zé)。庫房為公司重點(diǎn)防火單位，按公司對(duì)重點(diǎn)防火部門管理規(guī)定進(jìn)行安全管理。（七）庫房管理的其它要求1. 物資出入庫方式及倉儲(chǔ)分類設(shè)置所有物資出入庫按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。為提