年產1萬噸茶油建設項目可研報告

1、年產1萬噸茶油建設項目可行性研究報告江西香油坊油脂有限公司二0一0年三月目 錄第一章 總論1.1 項目名稱及承辦單位1.2 可行性研究工作概況1.3 結論及建議第二章 建設依據(jù)與建設規(guī)模2.1 資源保證情況2.2 市場前景與需求分析2.3 建設規(guī)模 第三章 廠址選擇與建設條件3.1 選擇依據(jù)3.2 廠址位置3.3 建設條件第四章 產品方案與建設條件4.1 產品方案與建設條件4.2 設備選擇及土建工程4.3 總平面布置4.4 工藝技術方案第五章 環(huán)境保護及其它5.1 環(huán)境保護5.2 勞動保護5.3 工業(yè)衛(wèi)生5.4 節(jié) 能第六章 組織機構與定員6.1 管理模式6.2 組織機構6.3 定 員6.4

2、人員培訓第七章 項目實施進度第八章 投資估算與資金籌8.1 投資估算8.2 資金籌措第九章 經濟效益評價9.1 基本數(shù)據(jù)9.2 財務評價第十章 社會效益分析第一章 總論1.1 項目名稱及承辦單位1.1.1 項目名稱年產1萬噸茶油建設項目1.1.2 項目負責人項目總負責人：陸俊峰技術負責人： 楊瑞春經濟負責人： 甘增雄1.1.3 項目承辦單位項目由江西香油坊油脂有限公司負責承辦。江西香油坊油脂有限公司位于江西省豐城市工業(yè)區(qū)內。企業(yè)于2007年籌建，2008年建成投產，占地面積26000平方米，建筑面積13000平方米，生產生活設施齊全配套，擁有固定資產1800萬元，流動資產200萬元，年生產茶油

3、能力3000噸。企業(yè)現(xiàn)有職工38人，其中具有中級以上職稱的技術和管理人員14人，整體素質較高。企業(yè)主要生產“佳名”牌精制食用山茶油，采用ly5型油脂精煉配套設備，經過對無污染、天然茶籽榨出毛油脫酸、脫膠、脫色、脫臭工藝，生產出精制油質量達到gb/t177571999高級烹調油通用標準和gb271685衛(wèi)生標準，不含黃曲霉素，膽固醇、防腐劑，油性平、色澤好、無異味、無油煙，已申報綠色食品，暢銷閩、江、浙、滬、贛等省市，年生產銷售3000噸，實現(xiàn)產值逾參億元。1.2 可行性研究工作概況1.2.1 可行性研究工作負責人總 負 責 人： 陸俊峰市場預測負責人： 陸俊峰工程技術負責人： 楊瑞春經濟評價負

4、責人： 甘增雄1.2.2 研究工作指導思想、原則堅持以經濟效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點指導思想，以技術先進、經濟可行為原則，立足福建、面向全國、著眼未來、造福社會，促進農民受益、企業(yè)增效、國家增收，把江西香油坊油脂有限公司建成全省乃至全國聞名的現(xiàn)代食品工業(yè)企業(yè)。1.2.3 研究工作依據(jù)、范圍研究工作主要依據(jù)為：（1）國家和省、市、縣關于加快發(fā)展以食品工業(yè)為龍頭的農副產品深加工的政策；（2）國家有關促進農民增收，實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)化政策和全國食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃要求；（3）國家關于發(fā)展綠色食品，促進人民身心健康政策；（4）豐城市及江西省有豐富山茶油資源優(yōu)勢；（5）有關食用油加工建設規(guī)范、標

5、準、要求等。（6）人民物質生活條件提高，更加注重健康飲食。研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產品性能、市場前、建設規(guī)模、技術方案、工藝技術要求、組織管理、投資估算及經濟、社會、環(huán)境效益評價等。1.3 結論及建議1.3.1 建設依據(jù)充分 （1）資源分布廣泛，并著手建設原料生產基地；（2）產品性能獨特，市場前景看好；（3）廠址地理位置優(yōu)越，交通運輸便利，建廠條件良好；（4）符合國家產業(yè)要求。1.3.2 建設規(guī)模及投資 根據(jù)研究比較，以建設年產1萬噸茶油生產線方案最優(yōu)，項目總投資23700萬元，其中原料基地19000萬元，精制廠固定資產投資1700萬元，流動資金3000萬元。1.3.3 技術方案

6、生產精制純山茶油，采用連續(xù)式高噴油精煉成套設備，通過脫磷、脫酸、脫色、脫臭四道工序精煉出高檔食用油。只需在原加工廠內擴建而成，投資小，見效快，不影響環(huán)境。1.3.4 組織管理 擴建后企業(yè)采用直線參謀式管理模式，總定員940人，其中山茶油原料基地850人，精制加工廠90人。1.3.5 經濟指標 （1）項目總投資23700萬元，建設期1年。（2）凈利潤自投資：第一年凈利潤1121萬元，第二年凈利潤2539萬元，第三年4470萬元，第四年6371萬元，第五年6401萬元，第六年6431萬元，第七年開始穩(wěn)定在52985萬元（3）項目壽命期為投產后20年，累計實現(xiàn)現(xiàn)金流量769033萬元。（4）項目投資

7、利潤率為60.6%，靜態(tài)投資回收期五年五個月。綜上所述，該項目是風險小，見效快，經濟效益，社會效益良好項目，技術合理，經濟可行。1.3.6 建議 （1）由于項目投資規(guī)模較大。既有加工廠又有原料基地，應加強管理，合理安全工程進度，做到早建成早見效。（2）山茶油原料基地見效有3年至5年期限，在這期間應注意搞好原材料采購，以防停工待料，盡量提高設備利用率。（3）該項目產品單一，雖市場前景良好，但易受競爭對手打擊，故應多開發(fā)新產品，避免單打一。（4）茶葉樹的種子也可榨成茶油，但其味不佳，企業(yè)科研機構應作好研究，努力開發(fā)，為企業(yè)拓寬原料資源。第二章 建設依據(jù)與建設規(guī)模2.1 資源保證情況 茶油原料為取自

8、山茶科植物油茶樹的種子經提煉而成的毛油，是中國南方特有的一種純天然高級食用油，南方各省均有分布。2.1.1 資源量及分布山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于江西、福建、湖南、浙江、福建、廣東、廣西等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子（茶籽）經烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般35年即有收成，不需施肥，打農藥，且產量高于天然野生，是退耕還林、保護水土有效手段，值得大力推廣，經調查，江西省有油茶林種植面積1750萬畝，居全國第二位。除此外，臨近豐城市年產油茶毛油4300多噸，我國現(xiàn)在年產茶籽約60萬噸，可生產毛茶油15萬噸左右。加上周邊縣（市）及鄰省，一萬噸原料油可以完全保證。同

9、時，豐城市已把山茶油作為支柱產業(yè)扶持，在全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立一批原料基地，以確保加工廠的原料供應。計劃在全市山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立茶油原料基地共計54.6萬畝，總投資為25000萬元。對老茶籽林進行墾復更新，低產改造，并培育贛無1、贛無2、贛無9、贛190、長林3、長林4、長林23等16個品種穩(wěn)產高產良種，基地建成后，至第四年起每年穩(wěn)定畝產毛油30公斤，總產為16380噸，加上從周邊縣市及外省收購部分，完全可以保證本廠原料需要。油茶樹一般冬初開花，形成小果實，經冬春夏到第二年霖降前后成熟，生產期整整一年。俗稱吃四季露水的油料作物，營養(yǎng)特別豐富，由山茶籽提煉而成山茶油不飽和脂肪酸含量高達90%左右，具有特殊的清香

10、味，耐貯存，易吸收，是一種高品位、高營養(yǎng)價值、純天然綠色保健食用油。據(jù)本草綱目、中華藥液、綱目拾遺等記載，長期食用山茶油，有“明目亮發(fā)、潤腸通便、清熱化濕、殺蟲解毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降溫、降壓”等，中國醫(yī)藥寶典、中國藥志和農政全書又載，山茶油含山茶苦（柑）素，脂肪油、玉蕊醇a、茶皂醇ab等，可防癌、潤肺清肝、解毒、整腸、降壓、止癢、降膽固醇，調平人體器官機能運作，增強人體免疫功能，是調味、食療保健食用佳品，又能癬疥、防蚊蟲叮蛟、除疣、防曬去皺等外用。它的主要成分與世界流行食用油橄欖油相似（如下表）：脂肪酸組成（%）山 茶 油橄 欖 油14:0 肉豆冠酸0.10.216:0 棕櫚酸711

11、71618:0 硬脂酸-2.018:1 油 酸7187658518:2 亞油酸7144152.1.2 茶油開發(fā)情況我國山茶油大部分為農村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有福建、湖南、浙江、廣西等主產省份部分采用現(xiàn)代工藝進行精煉，作為高檔食用油進入消費市場。年產量僅2萬噸左右，目前全國大部分城市尚無茶油上市，隨著人民生活水平的提高，消費觀念的改變，茶油將被越來越多的消費者接受，具有相當大的市場空間。與國際上流行的橄欖油相媲美，國際市場前景也非常好看。就目前全國茶油產量而言，遠遠滿足不了市場需求。2.2 市場前景與需求分析2.2.1 食品油市場行情茶油產量小，主要銷往北京、上海、長沙、

12、深圳、杭州、南昌等城市，市場份額小。近些年雖有出些口，也受產量限制，增速慢。故市場中以深圳產“金龍魚”牌、福建產“仙鷺、寶鷺”牌調和茶油為多，雖價廉但檔次不高，無法與精制純山菜油相比。2.2.2 茶油市場前景近年來，世界消費圈內形成一種食用橄欖油新時尚，橄欖油已在國際上被廣泛地推崇和喜愛。而茶油具有與橄欖油相似性能和特質，作為一種低價高質保健食用油必將很快在我國形成消費新時尚，這是一種真正適合東方人的最好的食用油。一是適應人們生活水平提高，廚房革命需要；二是順應人們追求身心健康、要求保健，作為綠色食品需要；三是高品位低價格符合人們消費心理需要。只要鎖定城市中高收入階層居民，以上海為中心由華東而

13、輻射全國，建立新的經銷網點，并拓寬出口渠道、擴大出口量，年銷售1萬噸完全可行。2.3 建設規(guī)模根據(jù)資源擁有量、市場預測及經濟合理原則，擬擴建一條年產1萬噸茶油生產線，以壯大企業(yè)規(guī)模，提高經濟效益，促進農民增收，滿足市場需求。第三章 廠址選擇與建設條件3.1 選擇依據(jù)（1）靠近原廠址，便于管理，充分利用現(xiàn)有資產，提高資產利用率；（2）交通運輸條件較好；（3）場地達九通一平以上，自然條件較好；（4）周邊沒有有害物質排放源。3.2 廠址位置廠址擬建在江西省豐城市工業(yè)園內。3.3 建設條件3.3.1 交通運輸條件 滬昆高速公路離廠只有5公里，交通非常便捷。3.3.2 廠址自然條件 （1）氣象條件：豐城

14、市居贛江中下游，鄱陽湖盆地南端，地理位置東經115025116027，北緯2704228025，屬中亞熱帶濕潤氣候，地貌多樣，平原、丘陵與崗地相互交錯，地勢低平，沃壤遍布，氣候溫和，雨量充沛，光照充足，積溫較高，霜期較短。土壤為紅壤、紅黃壤，母質為頁巖、花崗巖，土層比較深厚，多為酸性土壤，自然條件很適合油茶生長。（2）水文條件：豐城工業(yè)區(qū)平均海拔均高出縣城周邊的尚莊等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加之本廠址又位于小山坡上，歷史最高洪水位從未及于此，故無洪水之害。（3）地質條件：原建廠時已進行土地平整，基底為紅色泥質粉砂巖，上覆厚度不等粘質粉土及素填土。完全適合生產線建設。（4）地震條件：根據(jù)國震發(fā)（1992）160號

15、文件，按國家地震局中國地震列度區(qū)劃圖（1990）50年超越概率10%，豐城市地震基本烈度小于6度。（5）其它條件：原生產線建設中已征7000平方米土地，現(xiàn)存空地完全可以滿足擴建生產線之需，且已達到九通一平，是較理想建設之地。第四章 產品方案與工藝技術4.1 產品方案4.1.1 主、副產品生產的主要產品為茶油，副產品為皂腳、茶皂素。4.1.2 產品標準產品執(zhí)行gb/t177571999高級烹調油通用標準gb2716-85衛(wèi)生標準。主要產品茶油質量內控標準為：項 目標 準透明度澄清、透明氣滋味氣味、口感好色澤（羅維朋比色槽133.4mm）黃10、紅1水分及揮發(fā)物（%）0.10雜 質（%）0酸 價（

16、mgkoh/g）0.5過氧化值（meg/kg）8不皂化物（%）1煙 點（） 2054.1.3 包裝要求對主產品包裝采用中小規(guī)格并舉辦法，繼續(xù)使用專用食用油包裝塑料桶，按5斤、10斤兩種規(guī)模包裝的同時，逐漸推行1斤和半斤小包裝，最終達到“一等質量、一等包裝、一等價格”具競爭能力的要求。產品圍繞人們消費觀念轉變，跟蹤國際市場趨勢達到綠色、保健、時尚要求。4.2 設備選擇及土建工程根據(jù)資源狀況、市場前景及產品質量要求，選用目前國際最先進的連續(xù)式日產10噸高噴油精煉成套設備，配套4噸鍋爐一臺及部分毛油、計量檢測設備等也采用目前國際最先進的設備，并建設生產車間、毛油庫、鍋爐房、化驗室等，廠房設計規(guī)范，布

17、局合理，造型美觀，為花園式環(huán)保小區(qū)。4.2.1 生產設施 成套設備占地面積28m10m，擬建一層式混凝土鋼架結構平房，建筑面積40m20m。4.2.2 輔助生產設施（1）鍋爐房520m2 鋼架結構 鍋爐4噸（2）檢測室200m2 磚混結構（3）原油庫1000m2 毛油筒4個（4）罐裝房400m2 磚混結構 罐裝設備一套（5）包裝設備 （6）成品庫800 m2（7）電力設施：變電設備及線路（8）其它設施4.3 總平面布置4.3.1 基本要求總體符合工藝、建筑、衛(wèi)生、防火、勞動保護、交通運輸、節(jié)約用地、便利生產等要求，做到功能分區(qū)明確、工藝流程合理、運輸線路便捷、生產安全保障、管理協(xié)調方便要求。4

18、.3.2 功能分區(qū) 生產區(qū)設在原車間北側，與原本車間平行。西端設成品庫，東端為鍋爐房。檢測室設施在西側。4.3.3 給排水及供配電4.3.4 綠化、道路及其它 除新建建筑物外，綠化、道路及大門、圍墻均保留原貌不變。各功能區(qū)之間及節(jié)余空地仍以喬灌結合綠化布置，以凈化空氣、美化環(huán)境。4.4 工藝技術方案4.4.1 工藝流程 二級 廢水 活性白土渣4.4.2 工藝重點分解生產工藝主要包括四道工序：（1）脫磷：將原毛油放進堿煉鍋中，加入比原毛油濕高510的熱鹽水，使原毛油中的磷脂、蛋白質、膠粘物質吸水膨脹而分離出業(yè)。（2）脫酸：根據(jù)原油酸價，選擇不同濃度的酸液，按原油重量的一定比例加入堿煉鍋內中和油酸

19、，使之形成皂粒，經過沉淀后排出。（3）脫色：將脫酸后的中性油在真空的脫色鍋中加熱干燥后，加入油重3%左右的活性白土，吸附油脂中的色素，再用過濾機把白土過濾分離出來。（4）脫臭：將脫色油在真空的脫臭鍋中加熱到150以上，注入適量的水蒸氣，在氣液相接觸的表面，水蒸汽被揮發(fā)出的臭味所飽和，并按其分壓出的比率逸出，被真空泵抽出。脫臭后的油冷卻便是精制食用油。第五章 環(huán)境保護及其它5.1 環(huán)境保護江西香油坊油脂有限公司附近無污染源，生產過程不會產生太多廢氣，無粉塵，無噪音。生產中排出的廢水、鍋爐煤渣、煙氣及生活污水會對環(huán)境產生影響，故建設中應做到環(huán)境保護和安全衛(wèi)生設施與主體工程同時設計，同時施工、同時投

20、產。生產廢水和生活污水不直接排入稻田，而是通過沉淀池沉淀后再過溝渠滲入地下，通過自然過濾凈化。由于生產廢水無毒無害，不會影響環(huán)境。鍋爐灰及時清理，按宜春市要求統(tǒng)一運送至垃圾堆放地點。5.2 勞動保護 為保障職工的人身安全與身心健康，采取一定有效措施予以防范。5.2.1 總平面布置把廠區(qū)按功能進行分區(qū)，各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進行隔離，減少交叉干擾。同時，按照國家、行業(yè)和地方規(guī)定，做到消防間距、消防通道、防護間距等均能滿足規(guī)范及標準要求。5.2.2 防爆、防火油類是易燃易爆物，必須采取以下措施嚴加防范。（1）經常檢查消防設施是否完好，消防通道是否堵塞；（2）嚴禁火源、火花接近車間、倉庫；（

21、3）經常打掃衛(wèi)生，保持地面、墻面及設備表面的清潔；（4）所有電氣設備和裝置均采用相應防爆電氣設備類；（5）室內設備應進行防靜電接地；（6）重視安全工作，貫徹安全生產責任制，加強安全教育，實行安全生產崗前培訓制。5.3 工業(yè)衛(wèi)生5.3.1 采購、儲存、生產、包裝山茶油均應符合國家質量和衛(wèi)生標準。5.3.2 經常清理、清掃儲油設備及加工生產設施，以防有毒物品、污染物品污染食油。5.4 節(jié)能 按照國家規(guī)定，做到合理利用能源和節(jié)約能源。5.4.1 工藝方面要求（1）在滿足工藝作業(yè)條件下，盡可能縮短工藝線路；（2）在滿足產量情況下，選用性能穩(wěn)定、操作可靠和維修保養(yǎng)簡單、耗能低的先進設備，配備合理的裝機容

22、量。（3）精心操作，提高設備利用率。5.4.2 電氣要求 按節(jié)約能源和長期運行效果最佳化原則進行變電設施設計、選型，選用節(jié)能型電氣設備；搞好用能考核，減少無功損耗；節(jié)約非生產性用電，注意綜合利用。5.4.3 土建要求在設計、建設過程中，注意合理性與節(jié)能相結合。第六章 組織機構與定員6.1 管理模式 采用直線參謀制管理模式6.2 組織機構企業(yè)下設1車間、2車間、3車間、4車間，并設辦公室、品管處、財務處、業(yè)務處、保衛(wèi)處、研發(fā)處、公關部、基地辦八個職能部門。如下圖： 總經理財務副總經理 生產副總經理 總經理助理研 品 業(yè) 公 辦公室 財 基 保發(fā) 管 務 關 務 地 衛(wèi)處 處 處 部 處 辦 處1

23、車間 2車間 6.3 定員6.3.1 編制原則 （1）工序要求；（2）生產車間、鍋爐房等生產工作按3班倒計算；（3）非一線生產人員按正常班計算；（4）基地員工按出工日200天計，不足200天臨時工補足后計算；6.3.2 實際定員 企業(yè)勞動定員240名，其中生產工人46人，業(yè)務員18人，管理人員18人（其中研發(fā)6人），后勤服務8人，基地150人。6.4 人員培訓 除現(xiàn)有企業(yè)職工38個外，其余員工上崗前均應根據(jù)崗位要求分別進行培訓。其中新建生產線上設備操作人員由設備制作廠家負責培訓，基地工人由各基地進行現(xiàn)場培訓。第七章 項目實施進度為縮短項目建設周期，盡快完成擴建工程，要求設施、施工、安裝等各個環(huán)

24、節(jié)采取得力措施，做到統(tǒng)籌兼顧，使項目在可研報告批準后12個月內完成全部工程的建設工作。項目實施進度計劃表如下：日期項目名稱2010年2011年1011121234567891011項目批準立項初設與審批施工圖設計主體土建施工附屬土建設備采購設備安裝竣工驗收第八章 投資估算與資金籌措8.1 投資估算8.1.1 編制方法 根據(jù)江西省建筑工程概算定額，結合豐城市目前建筑市場價格，參與相關類似工程對本項目工程進行初步估算。工藝及非工藝設備通過向有關設備廠家詢價而來。8.1.2 估算投資范圍 包括新擴建生產線及其配套生產性、非生產性建設項目和新建茶油基地4處。8.1.3 編制結果 本擴建工程估算總價值為

25、23700萬元，具體見總投資估算匯總表。8.2 資金籌措企業(yè)自籌 第九章 經濟效益評價9.1 基本數(shù)據(jù)9.1.1 銷售收入估算根據(jù)項目進度安排，該項目建設期為一年，第一年達產率為30%，第二年開始投入運行，達產率50%，第三年達產率75%，第四年及以后達產率100%。按照目前售價每公斤80元估算，第一年可實現(xiàn)銷售收入24000，第二年實現(xiàn)銷售收40000萬元，第三年60000萬元，第四年及以后每年80000萬元。副產品皂腳、皂素收入暫時不計。9.1.2 基地收益估算一、基地投入概算 新油茶地開發(fā)費：470元/畝200000畝=9400萬元； 1、清山費：30元/畝； 2、開挖種植穴費用：50元

26、/畝； 3、回土施肥費：20元/畝； 4、苗木定植費：20元/畝； 5、畝木費：120元/畝； 6、肥料農藥費：220元/畝； 7、投產前管理費：10元/畝。 山地租賃費：10元/畝/年200000畝50年=10000萬元； （項目實施后，可獲得上級各類扶持、補助資金或貸款貼息約13000萬元（650x200000），實際投入約6400萬元）項目總概算為:19400萬元。 二、基地收益分析 油茶種植4年后可投產，6年后進入豐產期（正常情況下豐產期可達4050年，樹齡可達80100年），每畝可產茶籽（干品）340公斤，以目前市場每公斤10元/公斤計算，每畝可收入3400元，扣除各種生產成本及人工

27、等費用約300元/畝，每畝可獲利3100元，200000畝油茶地每年可實現(xiàn)凈產值62000萬元，豐產期以50年計，則至少可獲利3100000萬元。 9.1.3 成本估算（1）基地收益已單獨計算，故成本計算中原料全部按外購計算，外購價目前為油茶籽每噸10400元，消耗量為每4噸籽精制成1噸精制油。（2）固定資產折舊按照國家規(guī)定設備類為1618年，房產類為3540年，為便于計算按綜合20年計提。（3）財務費用中僅計算精制加工流動資產部分，基地投資已獨立核算不計在內。（4）車間管理費按直接材料、直接人工、燃料動力與設備折舊費之和的1%計。（5）銷售費用和管理費用按銷售成本3%和1%計。經計算企業(yè)總成

28、本費用投產當年16612萬元，次年為24775萬元，投資第四年開始基本穩(wěn)定在32937萬元至32953萬元之間。9.1.4 利潤預算經測算，企業(yè)擴建項目第二年凈利潤2539萬元，第三年4470萬元，第四年6371萬元，第五年6401萬元，第六年6431萬元，第七年開始穩(wěn)定在52985萬元：詳細見企業(yè)利潤計算表。人民幣：萬元 年份成本項目第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年一、產品銷售收入24000400006000080000800008000080000減：產品銷售成本19899331644962166076660766607666076其中：直接材料19168319474792063

29、893638936389363893直接人工167278417556556556556燃料動力222369553738738738738制造費用342570731889889889889產品銷售費用720120018002400240024002400產品銷售稅金及附加3465788661156115611561156二、產品銷售利潤30345058773110369103691036910369加：基地收益/8012016020062000減：管理費用200331493653653653653財務費用1070107010701070107010701070三、利潤14953385596084958535857570646減：所得稅374846149021232133214317661四、凈利潤11212539447063716401643152985附注：第七年原材料全部自給，利潤大副提高。9.2.2 投資利潤率項目總投資利潤為60.6%，大于基準投資利潤率指標，項目可行。由于投資大頭在基地建設上，所以，固定資產投資利潤率、產值利潤率均較高，分別達137.7