檢測結(jié)果報告程序

1、檢測結(jié)果報告程序l 目的對檢測報告的編制、審核、批準和發(fā)送進行控制，確保檢測報告完整性、準確性以及能夠真實地反映檢測結(jié)果的全部信息，杜絕報告使用的風險，特制定本程序。2 范圍 適用于各類檢測報告的編號、格式和信息要求，檢測報告的編制、審核和批準，對報告內(nèi)容的意見和解釋，分包檢測的表述，報告發(fā)送和報告的修改/補充。3 職責3.1 技術(shù)負責人的職責 負責維護本程序的有效性。3.2 授權(quán)簽字人的職責 負責檢測報告的簽發(fā)批準，并對報告的有效性負責。3.3 檢測室負責人的職責 根據(jù)檢測要求審核檢測報告的數(shù)據(jù)和評審檢測結(jié)果，并對檢測報告內(nèi)容的完整性、檢測結(jié)論的真實性、檢測報告及原始資料編寫的規(guī)范性、檢測工

2、作質(zhì)量負責。重點是：核對統(tǒng)計計算數(shù)據(jù)、引用數(shù)據(jù)、技術(shù)術(shù)語和文字表述差錯等。3.4 報告編制人的職責負責對檢測報告的編制、送審和更改。對檢測依據(jù)標準的有效性、檢測數(shù)據(jù)統(tǒng)計計算的正確性、檢測報告與檢測原始記錄及相關(guān)文件的一致性、檢測報告的準確性及報告最終結(jié)論的正確性負責。3.5 業(yè)務(wù)管理員的職責 在檢測報告批準后，負責對檢測報告蓋章、發(fā)送、歸檔。對報告及有關(guān)材料的完整性、檢測報告格式的正確性負責。3.6 資料管理員的職責 負責檢測報告及原始資料的建檔及管理。4 工作程序4.1 檢測報告編制要求4.1.1 檢測報告的編號如：“200701-wj-01”，年份為2007，月份為1 月，產(chǎn)品為外加劑（代

3、號wj）, 順序號為01。報告編號的順序號是針對中心某年該類檢測試驗項目流水號。4.1.2 本檢測中心的檢測報告應(yīng)能夠準確、清晰、明確和客觀地報每一項或每一系列的檢測結(jié)果，并符合檢測方法中規(guī)定的要求。檢測報告的標準格式應(yīng)由檢測室負責人根據(jù)承檢產(chǎn)品/項目標準的要求設(shè)計。其內(nèi)容應(yīng)包括以下部分，并應(yīng)盡量減少產(chǎn)生誤解或誤用的可能性；4.1.2.1 標題：檢測報告；4.1.2.2 檢測中心名稱：中鐵八局集團橋梁工程有限責任公司試驗檢測中心；檢測中心地址：成都市青白江區(qū)大彎鎮(zhèn)；當在檢測中心以外檢測對應(yīng)標明其地點；4.1.2.3 唯一性標識：報告封面及正文上編制編號，有多頁時，正文每頁編制“第 頁 共 頁”

4、頁碼，檢測報告結(jié)束加注結(jié)束標識，以便確保識別報告唯一性和完整性； 4.1.2.4 客戶的名稱和地址：標明受檢單位或委托方名稱和地址；4.1.2.5 所用方法的標識：給出檢測所依據(jù)的標準名稱或代號；4.1.2.6 檢測物品的描述、狀態(tài)和明確的標識；填寫樣品名稱、型號規(guī)格、樣品編號和狀態(tài)等； g對結(jié)果的有效性和應(yīng)用至關(guān)重要的檢測物品的接收日期和進行檢測的日期；應(yīng)有抽樣日期或委托日期、檢測日期、簽發(fā)日期； h如與結(jié)果的有效性和應(yīng)用相關(guān)時，檢測中心或其他機構(gòu)所用的抽樣計劃和程序的說明； i檢測結(jié)果：應(yīng)按檢測方法的要求給出檢測結(jié)果，并帶有法定計量單位；j檢測報告上應(yīng)有批準人的姓名、職務(wù)、簽字或等同的標識

5、和日期，并同時有編制人，審核人的簽字； k. 報告中注明檢測結(jié)果僅對樣品或批次有效； l. 當有分包項時，則應(yīng)注明清晰地標明分包方出具的數(shù)據(jù)； m 未經(jīng)本檢測中心書面批準，不得復制（全文復制除外）檢測報告的聲明。4.1.3 當需要對檢測結(jié)果做出解釋時，檢測報告中還應(yīng)包括下列內(nèi)容： a. 對檢測方法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特殊檢測條件的信息，如環(huán)境條件； b. 根據(jù)檢測方法中規(guī)定的技術(shù)要求在報告中給出符合/不符合結(jié)論或檢測結(jié)果； c當不確定度與檢測結(jié)果的有效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶要求，或當不確定度影響到對規(guī)范限度的符合性時，檢測報告中還需包括有關(guān)不確定度的信息；d適用且需要時，提出意見和解釋；e特

6、定方法、客戶或客戶群體要求的附加信息。4.1.4 當需對檢測結(jié)果做出解釋對，對含抽樣結(jié)果在內(nèi)的檢測報告，除了4.1.2 和4.1.3 所列的要求之外，還應(yīng)包括下列內(nèi)容： a抽樣日期及抽樣人； b抽取的物質(zhì)、材料或產(chǎn)品的清晰標識（適用時，包括抽樣產(chǎn)品名稱、制造者的名稱、標示的型號或類型規(guī)格和相應(yīng)的系列號、批量、樣本數(shù)量、檢測標記等）； c抽樣地點，包括任何簡圖、草圖或照片； d所用抽樣計劃和程序的說明； e抽樣過程中可能影響檢測結(jié)果解釋的環(huán)境條件的詳細信息，可附詳細說明； f. 說明與抽樣方法或程序有關(guān)的標準或規(guī)范，以及對這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)的說明。4.1.5 意見和解釋4.1.5.1 如

7、包括對專業(yè)性評價和說明時，本檢測中心應(yīng)把做出的評價和說明的依據(jù)制訂成書面文件。評價和說明應(yīng)與檢測報告的檢測結(jié)論明確分開，被清晰地標注。4.1.5.2 檢測報告中的“意見和解釋”可以包括但不限于以下內(nèi)容：a. 關(guān)于結(jié)果符合或不符合要求的聲明意見；b. 滿足合格要求的意見；c. 如何使用結(jié)果的建議；d. 怎樣用于改進的指導意見。4.1.5.3 許多情況下，如果能與客戶直接對話來傳達“意見和解釋”可能會更恰當，但這些對話需做文字記錄。4.1.6 設(shè)計后的檢測報告格式應(yīng)由技術(shù)負責人審批使用。4.2 報告的編制4.2.1 樣品檢測結(jié)束后，檢測項目負責人對由檢測人員簽字并評審無誤的檢測原始記錄和分包檢測報

8、告（如果有分包）進行校核，并詳細記錄校核評定結(jié)果，報告編制人根據(jù)校核后的檢測原始記錄按照承檢產(chǎn)品/項目的標準格式（當客戶有要求時，則報告格式應(yīng)滿足客戶的要求）打印編寫檢測報告，編寫結(jié)束時在檢測報告“編制”處署名并簽上日期。4.2.2 如有分包的試驗檢測項目，則應(yīng)在檢測報告中注明。分包應(yīng)以書面方式報告結(jié)果。4.2.3 打印后的檢測報告（數(shù)量根據(jù)委托要求和檢測中心留存）同檢測原始記錄及有關(guān)資料項目負責人送交檢測室負責人審核簽字。4.3 檢測報告的審核4.3.1 檢測室負責人對檢測報告及有關(guān)資料進行審核。4.3.2 對審核中發(fā)現(xiàn)的問題在檢測報告審批記錄表中詳細記錄審核評定意見。4 . 4.3.3 報

9、告編制人對檢測報告審核過程中發(fā)現(xiàn)的錯誤及時進行更正后，重新將檢測報告送交檢測室負責人審核。檢測室負責人確認后在上報的檢測報告“審核”處署名并簽上日期。4.4 檢測報告的批準4.4.1 經(jīng)檢測室負責人審核無誤的檢測報告同原始記錄，由檢測室負責人轉(zhuǎn)至授權(quán)簽字人批準簽發(fā)。授權(quán)簽字人對審核后的檢測報告質(zhì)量進行評定，并在檢測報告審批記錄表上作好記錄。4.4.2 報批報告中出現(xiàn)的非結(jié)論性錯誤，應(yīng)將報告交辦公室退回檢測室重新修改、編制報批。4.4.3 授權(quán)簽字人在檢測報告上“批準”處署名并簽上日期。經(jīng)授權(quán)簽字人批準簽發(fā)的檢測報告同原始記錄，由授權(quán)簽字人轉(zhuǎn)至業(yè)務(wù)管理員。4.5 檢測報告的蓋章4.5 業(yè)務(wù)管理員

10、將簽發(fā)后的檢測報告蓋章待發(fā)。檢測報告的各頁應(yīng)加蓋“檢測報告騎縫章”，以表示報告各頁的相連。留存的報告副本同檢測原始記錄一并交資料管理員存檔保管。4.5.2 簽發(fā)后的檢測報告應(yīng)蓋檢測中心的檢測報告專用章。4.5.3 經(jīng)過認可的檢測項目，在報告的左上角加蓋檢測中心認可的標志章。4.5.4 經(jīng)過認證的檢測項目，在報告的左上角加蓋“cma”計量認證專用章。4.6 對可疑結(jié)果的處理4.6.1 當檢測中心懷疑、發(fā)現(xiàn)、得知有關(guān)于報告數(shù)據(jù)有誤的信息后，技術(shù)負責人應(yīng)立即從辦公室資料管埋員處調(diào)閱原檢測報告檔案，迅速組織有關(guān)檢測室負責人、監(jiān)督員和檢測員對報告中的可疑數(shù)據(jù)或遺漏部分進行核查；4.6.2 在核查中對已發(fā)

11、報告的數(shù)據(jù)和結(jié)論產(chǎn)生懷疑或發(fā)現(xiàn)問題時，技術(shù)負責人應(yīng)立即起草一份書面文件通過客戶通知所有檢測報告的持有人，要求檢測報告持有人暫停使用編號為“xxx”的檢測報告，并聲明：待查實報告的數(shù)據(jù)和結(jié)論后再以書面文件告之。4.6.3 通知發(fā)出的同時，檢測室負責人應(yīng)按照數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理程序認真組織實施檢測數(shù)據(jù)的核查，并根據(jù)與客戶簽立的檢測執(zhí)行標準核查檢測遺漏項目。4.6.4 檢測室負責人應(yīng)在核查結(jié)束時，應(yīng)起草一份核查報告，指出存在的問題提出修改或補充檢測報告的處理意見。4.6.5 如需要補充檢測，則檢測室負責人提出補充檢測的可行方案報技術(shù)負責人審批。4.6.6 批準后的補充檢測方案，由檢測室負責人組織實施并出具

12、補充檢測原始記錄。4.6.7 檢測室負責人根據(jù)補充檢測原始記錄和核查結(jié)果，按照本程序第4.7條的要求起草一份“檢測報告的修改/補充通知書”。4.6.8 檢測室負責人起草的“檢測報告的修改/補充通知書”應(yīng)由技術(shù)負責人審核。4.6.9 技術(shù)負責人應(yīng)對檢測室負責人轉(zhuǎn)來的“檢測報告的修改/補充通知書”的修改或補充內(nèi)容以及發(fā)生檢測問題的追溯情況進行分析核對。經(jīng)核對無誤后轉(zhuǎn)至授權(quán)簽字人批準簽發(fā)。4.6.10 經(jīng)授權(quán)簽字人簽發(fā)后的“檢測報告的修改/補充通知書”由辦公室蓋章待發(fā)。4.6.11 如“檢測報告的修改/補充通知書”中涉及檢測數(shù)據(jù)和結(jié)論時，討“檢測報告的修改/補充通知書”的蓋章應(yīng)執(zhí)行本程序第4.5.2

13、 4.5.5的規(guī)定。4.6.12 “檢測報告的修改/補充通知書”的發(fā)放應(yīng)執(zhí)行本程序?！皺z測報告的修改/補充通知書”應(yīng)發(fā)送到所有原檢測報告的持有人。4.7 對已發(fā)檢測報告的修改/補充4.7.1 發(fā)出的檢測報告如需做重大更改或補充時，應(yīng)由檢測室或辦公室起草“對xxx號檢測報告的更改或補充說明”的文件。4.7.2 對已發(fā)檢測報告的修改/補充文件的內(nèi)容 a. 修改/補充文件的標題，如：檢測報告的修改/補充通知書； b檢測中心名稱、地址；當在檢測中心以外檢測標明其他點；c通知書的唯一編號標識和每頁及總頁數(shù)的標識；e委托方的名稱和地址； f. 檢測物品（對象）的名稱和特征；g. 檢測日期；h. 檢測執(zhí)行標

14、準或方法；i. 原報告的編號；j. 原報告的修改之處；k. 修改前和修改后的對照；l. 更改原因的說明；m. 關(guān)于本“檢測報告的修改/補充通知書”的使用和發(fā)放范圍的聲明；n. 修改/補充通知的編制人、審核人和簽發(fā)人的簽字；o. 修改/補充通知的簽發(fā)日期。4.7.3 對已發(fā)檢測報告的修改/補充文件須按檢測報告審批程序進行審批，并由辦公室按原發(fā)放范圍逐一登記發(fā)送。4.7.4 檢測中心留存的“檢測報告的修改/補充通知書”應(yīng)由辦公室資料管理員同原檢測報告一并存檔保管。4.8 檢測報告的歸檔4.8.1 留存的檢測報告副本應(yīng)連同檢測委托（合同）書、抽樣單、原始記錄、檢測報告審批記錄表、客戶修改檢測方案的書

15、面請求、以及分包檢測和批準的例外允許偏決等有關(guān)的文件一并歸檔保存，保存期至少3 年以上，如有條件應(yīng)長期保存。4.8.2 檔案的管理應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。4.9 檢測報告的發(fā)送程序和方式4.9.1 辦公室業(yè)務(wù)管理員應(yīng)將待發(fā)的檢測報告根據(jù)客戶要求的寄達地址和要求時間（無時間要求的，在報告批準后的10日內(nèi)）用掛號信函寄出，檢測報告副本按約定范圍發(fā)放。4.9.2 當客戶提出保密要求，則通過機要部門進行交換或通過郵局按照保密掛號郵寄。4.9.3 如客戶提出通過傳真或電子郵件發(fā)送報告，則檢測中心受理經(jīng)辦人應(yīng)詳細詢問客戶的姓名、電話、傳真號碼（電子信箱）、收件人姓名，并認真仔細地核對委托檢測合同中的記錄內(nèi)容。

16、4.9.4 當客戶提出索要檢測報告的磁盤文外時，本檢測中心向客戶申明：檢測報告的磁盤文件不具有法律效力，其結(jié)果僅供參考。4.9.5 辦公室發(fā)送報告的經(jīng)辦人應(yīng)如實填寫發(fā)送報告的有關(guān)信息，報告發(fā)送登記表應(yīng)包含以下內(nèi)容： a. 發(fā)送報告的編號； b報告發(fā)送的數(shù)量； c報告收件人的詳細地址、郵政編碼、收件人（領(lǐng)件人）姓名；d發(fā)送（領(lǐng)取日期）和掛號號碼；e接收電子信箱（如客戶要求）； f. 接收傳真號碼（如客戶要求）； g磁盤拷貝數(shù)量及編號（如客戶要求）； h經(jīng)辦人簽字。4.10 發(fā)送檢測報告的保密要求4.10.1 有保密要求的文外應(yīng)通過機要部門進行交換或通過郵局按照保密文件郵寄。4.10.2 檢測中心的任何人員在未經(jīng)批準的前提下，不準發(fā)布、公布、評價檢測結(jié)果，也不準通過任何通訊方式向任何人透露任何檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.10.3 除非客戶要求