倉庫管理規(guī)章制度

1、倉庫管理規(guī)章制度倉庫管理規(guī)章制度及流程一、目的為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，保證財產物資的完好無損，有效提高工作效率，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。二、適用范圍倉庫所有工作人員三、倉庫職責和任務1、倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協(xié)調部門間的事務和傳達與執(zhí)行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護、單據追查、保管、記帳等工作。3、倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。4、倉庫主管、質檢、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物

2、的處置工作四、倉儲管理規(guī)定1、原材料收貨及入庫1.1、各業(yè)務擔當在資材報關進區(qū)前向倉儲部提供采購明細單或客戶送貨單。1.2、資材進廠后，保管員首先核對采購明細單與供貨商提供的送貨單內容是否一致；卸貨后再清點實到資材名稱、規(guī)格、數量與來料明細單是否一致，嚴格按采購單數量驗收入庫；若有不符，及時通知相關業(yè)務擔當和部門。1.3、資材卸貨入庫后，應先入待驗區(qū)，倉管員通知質檢員來料情況并提供明細；質檢員依照明細單驗貨后向倉儲部提供驗貨報告，倉管員知悉來料質量情況并簽字確認，并根據質量判定情況發(fā)放資材。1.4、資材驗收合格后，由倉管員辦理入庫手續(xù)，登錄賬冊。倉管員憑單開列的名稱、型號、數量，開具入庫單，并

3、在入庫單上簽名，入庫單一聯(lián)交生產部，一聯(lián)交財務部。1.5、組織人員將資材擺放到指定的擺放區(qū)域，并制作相應的貨物標示卡張貼到對應的貨物上，主要包括資材的名稱，規(guī)格，總量，件數，批次等。便于后期查看和發(fā)料。物料標示卡格式見附件一1.6、資材入庫后，倉儲部盡快對來料資材進行抽查，抽查方式有兩種：數量清單和稱重。若有不符，及時通知相關人員。1.7、貨品驗收后一段時間內若發(fā)現問題，倉管員應立即通知相關部門進行處理，辦理退貨或索賠手續(xù)。2、原材料備料及出庫2.1、倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出，出庫依據是生產部門提供的生產任務通知單。2.2、生產部下達生產通知單至倉儲部和車間。倉儲部根據生產通

4、知單了解所發(fā)物料并查詢賬冊是否足夠。若不夠及時反饋給相關部門。2.3、生產部門依生產需要進行領料時，領料人員應至少提前半天將生產通知單送到倉儲部，領料人員要清晰知道所需物料的具體情況及數量，保管員根據生產通知單和生產需要進行備料。2.4、領料人員原則上在規(guī)定的領料時間內領取原材料。所規(guī)定的每日領料時間為：上午8:00-9:30；下午12:30-14:30。2.5、領料時，領料人員和保管員要現場確認資材規(guī)格數量是否準確，完成后在生產通知單上簽字。保管員依據發(fā)出物料明細開具物料出庫單，并登記入賬。2.6、物料出現超用情況時，生產部門班組長要在生產通知單上寫明具體原因，并由生產主管簽字批準后，倉庫方

5、可發(fā)料。2.7、業(yè)務擔當及其他部門領用物料及調用物料時，須提供樣品申請單或物料申請單，并由生產部主管，相關領導簽字批準后，倉庫方可發(fā)料出庫。2.8、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的原材料出庫。3、車間的退料處理3.1、車間退料應嚴格按照物料退料單的流程進行。退料類型主要分為溢領原材料、自廢原材料、來料不良原材料的退料情況。3.2、原材料退庫時，退料人必須認真整理好退庫物料，要求：外包裝上必須清楚填寫物料的名稱規(guī)格數量單位及不良原因；外包裝標識重量時要同時標注毛重和凈重；外包裝要完整不可破碎，尤其是原料裸露在外的情況杜絕發(fā)生3.3、退料人按照退庫原材料實際情況，應認真填寫退料單，并清楚注明

6、退料原因，退料單上需要有質檢員，車間主管和退料人同時簽字后，倉庫方可辦理退庫。3.4、車間退料時，保管員應當場點收，確認退料單上的規(guī)格、名稱、數量和單位要與外包裝上的標識一致，并簽字確認簽收。保管員根據原材料實際情況將物料區(qū)別放置。3.5、保管員根據退料單作出相應的登記并入賬處理。4、不良原材料的退運及報廢處理4.1、保管員每月清點不良原材料的數量并做好統(tǒng)計，定期發(fā)送給相關業(yè)務擔當及各相關部門，并申請?zhí)幹梅绞健?.2、針對不良原材料報廢時，需要業(yè)務擔當提供報廢單，報廢單需要由總經理及相關領導批準后，倉庫方可做報廢處理。4.3、針對不良原材料退運，待業(yè)務擔當確認后，要將該批物料放置到待退區(qū)，等待

7、業(yè)務擔當聯(lián)系退回供應商。5、成品的收貨及出庫5.1成品收貨5.1.1、所有入庫之成品必須為合格之產品，成品擺放應按照規(guī)定的擺放原則將成品擺放在托盤上，要求角對角，棱對棱。5.1.2、成品入庫時，必須隨附成品入庫標示卡，入庫人應清楚表明成品的名稱，規(guī)格及數量等信息。5.1.3、對合格產品且與成品標識卡一致的，保管員應及時清點總數辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好5.2成品出庫5.2.1、生產部將拖貨通知單給倉儲部，同時通知品管部出貨檢驗員進行出貨前貨物檢驗；檢驗不符合時，由生產部根據不符合結論在貨柜進倉之前進行處理；5.2.2、貨柜進倉時，保管員將貨柜信息（提單號或目的港）與拖貨通知單進行核對；核對無

8、誤后，成品發(fā)貨員對貨柜安全性能進行檢查，檢查內容為：檢查貨柜內是否潮濕、清潔或有異常氣味等影響產品質量的不利因素；檢查貨柜的頂部、底部、四周是否有破損，密封性能是否完好；若發(fā)現貨柜存在上述不安全因素，能夠修復的應要求負責運輸的駕駛員進行修復，不能修復的應立即通知單證部重新安排貨柜；5.2.3、貨柜檢查沒有問題后，成品發(fā)貨員根據發(fā)貨通知單組織裝柜人員進行裝柜；向外拖貨時，要保證所托貨物與拖貨通知單貨物明細一致。5.2.4、拍照：分別為空柜、二分之一、裝滿時、關半邊門時、上鉛封號后、鉛封，各拍一張；若有采取填充或固定措施的位置也應拍照；5.2.5、貨柜裝好后，保管員在當天將貨柜信息（提單號、柜號、

9、鉛封號、車牌號）記錄在裝箱理貨單上；保管員填寫裝箱理貨單，駕駛員持蓋章后的裝箱理貨單，貨柜離廠；5.2.6、保管員根據成品發(fā)貨單將出貨的產品信息記錄在成品出貨明細單上，并交單證部核對5.2.7、保管員在當天將照片進行整理存檔5.2.8、保管員根據所裝成品明細，開具成品出庫單并登記入賬。五、貨物管理1、根據資材的不同種類、特點、用途合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。庫存產品應分類、分區(qū)存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發(fā)；具體要求如下：1.1、庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日保質期，由倉管員用掛標牌的方法做出。若產品外包裝已有上述標識的，僅掛產品型號

10、的標識牌即可。1.2、庫存產品存放應做到“三齊”“五距”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離燈、離柱、離墻大于50厘米，并與屋頂保持一定距離;垛與垛之間應有適當間隔。1.3、成品按型號、批號碼放，高度不得超過2m。1.4、原材料存放按屬性分類(防止串味)，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數;袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產品。1.5、放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。2、儲存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。3、倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符4、針對不同類

11、別的原材料，專門劃分了相應的擺放區(qū)域。所有來料資材均按照其所屬的區(qū)域進行擺放，便于查找。具體區(qū)域規(guī)劃見附件二六、貨物的盤點1、倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及單證部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合，各車間提前做好相關準備工作。需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內部盤點安排操作。3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。4、盤點完成后，庫存出現盈虧時，倉管員要作出說明報告，力求做到不出現差錯。七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理1、倉庫每天都對倉庫區(qū)域

12、進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區(qū)域內，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。2、倉庫內的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料暫放區(qū)、安全通道、物料待退區(qū)、物料周轉區(qū)、不合格物料存放區(qū)、消防設施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。3、倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。4、倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。5、倉庫內需要高空作業(yè)時做好安全防范6、各庫的照明系統(tǒng)，須按時聯(lián)系有關部門及時作好技術檢查，檢修，以免失效7、倉庫用的一切防火設備要經常檢查，保證完整好用。其數量按規(guī)定配備8、倉庫周圍和內部，嚴禁煙火；不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。9、外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫，安全檢查人員憑證件可進入檢查八、倉庫人員的工