工程管理措施及實(shí)施細(xì)則

1、 金飛 2011.5.21目 錄第一部分 工程項(xiàng)目現(xiàn)場管理辦法 3第二部分 工程質(zhì)量控制辦法 13第三部分 工程進(jìn)度控制辦法 23第四部分 工程成本控制辦法 26第五部分 施工現(xiàn)場安全文明與標(biāo)準(zhǔn)化管理 36第六部分 工程項(xiàng)目設(shè)計管理辦法 42第七部分 設(shè)計變更管理辦法 48第八部分 現(xiàn)場簽證管理辦法 55、第一部分 工程項(xiàng)目現(xiàn)場管理措施一、工作依據(jù)1、公司與承包商簽訂的各類工程承包合同；2、公司與監(jiān)理單位簽訂的建設(shè)監(jiān)理合同；3、設(shè)計文件（正式施工圖及說明、圖紙會審紀(jì)要、設(shè)計交底記錄、審圖中心意見及設(shè)計回復(fù)等）；4、現(xiàn)行建筑工程施工驗(yàn)收規(guī)范及相關(guān)的技術(shù)規(guī)程和質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)；5、國家現(xiàn)行的有關(guān)法

2、律、法規(guī)和當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)的政策和規(guī)定；6、公司管理規(guī)章制度。二、工作范圍工程部負(fù)責(zé)組織、管理項(xiàng)目；全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工現(xiàn)場的質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明為主要內(nèi)容的項(xiàng)目施工現(xiàn)場監(jiān)督、管理與協(xié)調(diào)工作，以及工程成本控制的建議工作，實(shí)行目標(biāo)責(zé)任管理制。三、工作關(guān)系1、與監(jiān)理單位的關(guān)系：監(jiān)理單位應(yīng)按照與公司簽訂的委托監(jiān)理合同條款規(guī)定的范圍正確履行監(jiān)理職責(zé)和義務(wù)，必須在工地現(xiàn)場設(shè)立常駐機(jī)構(gòu)、配備與工程階段相適應(yīng)的專業(yè)監(jiān)理人員，對工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行全過程控制，應(yīng)定期和不定期向公司工程部辦公室系統(tǒng)、規(guī)范匯報施工過程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、驗(yàn)收等監(jiān)理工作情況，每月向工程部經(jīng)理定期提交監(jiān)理月報，提出有益的建議和意見。與工程有關(guān)的

3、重要事情必須事先向工程部經(jīng)理報告，經(jīng)同意確認(rèn)后，才能執(zhí)行，工程部有義務(wù)將與工程有關(guān)的信息（公司另有規(guī)定需要保密的除外）毫無保留的告知監(jiān)理單位，工程部實(shí)施對監(jiān)理單位在工程建設(shè)項(xiàng)目中的監(jiān)理工作進(jìn)行協(xié)同及管理。2、與設(shè)計單位的關(guān)系：設(shè)計單位應(yīng)按所簽訂的工程建設(shè)項(xiàng)目委托設(shè)計合同，對工程項(xiàng)目建設(shè)承擔(dān)全部設(shè)計技術(shù)責(zé)任，根據(jù)合同條款規(guī)定，履行設(shè)計職責(zé)和義務(wù)，委派專業(yè)設(shè)計人員，經(jīng)常到項(xiàng)目了解工程情況和指導(dǎo)工程施工，及時處理解決施工中出現(xiàn)的設(shè)計問題，參加對工程地基、隱蔽、分部、單位工程以及重要部位關(guān)鍵工序的施工質(zhì)量驗(yàn)收、簽署設(shè)計意見。根據(jù)施工過程中提出的經(jīng)工程部同意認(rèn)為有必要對設(shè)計進(jìn)行核定修改的問題，設(shè)計單位應(yīng)

4、予以配合，經(jīng)復(fù)核確認(rèn)可行后，應(yīng)及時簽發(fā)設(shè)計修改變更通知或技術(shù)核定。工程部有義務(wù)將工程建設(shè)項(xiàng)目施工的質(zhì)量、進(jìn)度情況和要求向設(shè)計單位通報。3、與施工單位的關(guān)系：公司將工程建設(shè)項(xiàng)目發(fā)包給承包商施工后，承包商應(yīng)按施工承包合同規(guī)定的內(nèi)容嚴(yán)格按設(shè)計施工圖紙、國家施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)，組織施工，接受公司工程部的監(jiān)督與檢查。施工單位應(yīng)按承包合同工期要求，保質(zhì)保量完成工程施工任務(wù)，有義務(wù)向建設(shè)單位提出工程施工合理化提議，有義務(wù)在現(xiàn)場安全文明施工等方面配合營銷的需要，匯報工程施工過程情況，施工單位應(yīng)按時提交施工工程量報表，周進(jìn)度計劃、月進(jìn)度計劃及進(jìn)度月報和質(zhì)量通報。工程部有責(zé)任和義務(wù)幫助承包商創(chuàng)造必要的

5、施工條件，受理、審查施工方在施工過程中提出的合理要求。4、與質(zhì)監(jiān)站的關(guān)系：工程部應(yīng)保持與質(zhì)監(jiān)站的聯(lián)系，督促施工單位及時通知質(zhì)監(jiān)站對工程地基、隱蔽工程、基礎(chǔ)工程、重要部位、關(guān)鍵工序、主體工程和單位工程進(jìn)行質(zhì)量檢查驗(yàn)收，核定簽署工程驗(yàn)收等級，頒發(fā)工程驗(yàn)收證明書。四、工作控制1、施工單位在工程開工前應(yīng)向監(jiān)理機(jī)構(gòu)提交工程建設(shè)項(xiàng)目施工組織設(shè)計，及施工方案和施工進(jìn)度計劃，經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后，報公司工程部核準(zhǔn)，施工單位方可施工，工程開工必須有經(jīng)審批簽認(rèn)的開工令。2、工程部在工程開工前，應(yīng)組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位進(jìn)行施工設(shè)計技術(shù)交底及圖紙會審，并形成會議紀(jì)要，經(jīng)各責(zé)任主體簽署，作為工程施工設(shè)計文件的組成

6、部分。3、工程施工前，施工單位應(yīng)向施工人員進(jìn)行書面技術(shù)交底，明確質(zhì)量控制要求和相關(guān)操作工藝，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)督促執(zhí)行，否則不得施工。4、工程部應(yīng)對到達(dá)施工現(xiàn)場的主要材料的產(chǎn)品合檢證、質(zhì)保書，或質(zhì)量證明文件，以及按規(guī)定需進(jìn)行現(xiàn)場隨機(jī)抽檢的材料，進(jìn)行核查簽字，否則施工單位不得使用。5、檢查發(fā)現(xiàn)有不按圖施工或有操作質(zhì)量問題時，工程部有權(quán)下達(dá)指令進(jìn)行整改，直至簽發(fā)由監(jiān)理提交的停工指令。6、施工現(xiàn)場的水準(zhǔn)標(biāo)高，建筑物的定位放線，必須經(jīng)施工單位、監(jiān)理機(jī)構(gòu)、工程部部共同測量復(fù)核，準(zhǔn)確無誤，并作好測量成果記錄，三方簽字，才能有效。7、對工程重要部位關(guān)鍵工序，隱蔽工程，工程部、監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)行全過程的跟蹤監(jiān)督和旁站控制

7、，嚴(yán)格執(zhí)行地基工程、隱蔽工程的驗(yàn)收制度，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)會同設(shè)計單位、工程部與施工方共同驗(yàn)收簽證。8、嚴(yán)格執(zhí)行分項(xiàng)工程的復(fù)核檢查，在施工單位自檢確認(rèn)的基礎(chǔ)上，交監(jiān)理機(jī)構(gòu)復(fù)核簽證，未經(jīng)工程部、監(jiān)理復(fù)核簽證，一律不得進(jìn)入下道工序的施工。9、施工技術(shù)核定、材料代用、圖紙修改、設(shè)計變更、必須經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核、設(shè)計單位認(rèn)可，報工程部同意簽認(rèn)后，由設(shè)計單位簽發(fā)變更通知書或技術(shù)核定單，由監(jiān)理機(jī)構(gòu)下達(dá)變更指令，交施工單位執(zhí)行。圖紙因重大修改、重大方案變化和設(shè)計變更引起功能變化時工程部需報公司審批，變更引起較大的使用功能變化或成本增加，對公司的目標(biāo)和計劃產(chǎn)生重大影響時，公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后方可執(zhí)行。10、對完成的分部工程

8、，按規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。由施工單位自檢合格后，再由監(jiān)理機(jī)構(gòu)初驗(yàn)，再報工程部，通知設(shè)計單位、地勘、質(zhì)監(jiān)站等共同參加驗(yàn)收評定。11、施工過程發(fā)生質(zhì)量事故，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)督促參與對事故的調(diào)查，并及時向公司工程部報告，通知設(shè)計單位、質(zhì)監(jiān)人員到場，共同分析，確定處理方案，交監(jiān)理機(jī)構(gòu)督促施工單位按處理方案執(zhí)行，復(fù)查驗(yàn)收，同時應(yīng)將事故情況、處理措施、實(shí)際結(jié)果均作好詳細(xì)記錄，予以簽認(rèn)備案。12、監(jiān)理部每周定期召開工程建設(shè)項(xiàng)目施工現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)例會，組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計單位共同研究問題、互通信息、協(xié)調(diào)工作，會議情況應(yīng)以紀(jì)要形式確認(rèn)簽發(fā)。13、施工單位按文件資料、檔案管理要求，及時收集整理其工程施工

9、資料，自檢后，交監(jiān)理機(jī)構(gòu)核查，工程部經(jīng)理組織相關(guān)人員審核，施工階段交項(xiàng)目部資料室歸檔，工程竣工后交公司資料室歸檔，文件資料應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時，保證資料齊全、重要資料必須提供原件。14、工程完工后施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢并將完整工程竣工的各種資料，報監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核，由建設(shè)單位組織工程項(xiàng)目竣工初驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，及時通知施工單位整改，再由監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。會簽確認(rèn)后報工程部審查，再委托監(jiān)理機(jī)構(gòu)通知各相關(guān)單位，組織對整個工程項(xiàng)目進(jìn)行全面竣工驗(yàn)收，簽署驗(yàn)收意見和工程驗(yàn)收證明書。最后由工程部組織施工單位、設(shè)計、監(jiān)理、地勘及物業(yè)公司等參加竣工驗(yàn)收。15、監(jiān)理單位應(yīng)在工程竣工一個月內(nèi)，向公司交報工程監(jiān)理資料和監(jiān)理工

10、作總結(jié)，工程部收到工程竣工報告和監(jiān)理工作總結(jié)后組織編寫整個工程建設(shè)項(xiàng)目的系統(tǒng)總結(jié)，工程部全體人員均應(yīng)詳細(xì)、系統(tǒng)、總結(jié)項(xiàng)目建設(shè)中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并分別以書面形式送公司。同時召開經(jīng)驗(yàn)交流會。工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給工程部經(jīng)理，工程部經(jīng)理在簽署姓名和時間后生效。必要時，工程師可發(fā)出口頭指令，并在48 小時內(nèi)給予書面確認(rèn)，承包人對工程師的指令應(yīng)予執(zhí)行。工程師不能及時給予書面確認(rèn)的，承包人應(yīng)于工程師發(fā)出口頭指令后7 天內(nèi)提出書面確認(rèn)要求。承包人認(rèn)為工程師指令不合理，應(yīng)在收到指令后24 小時內(nèi)向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24 小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原

11、指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執(zhí)行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，承包人應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤發(fā)生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。五、工作制度1、值班、加班、休假、考勤制度、工地員工按項(xiàng)目需要上、下班，每位員工每天下班前應(yīng)作工作日志。、法定休假日,由工程部經(jīng)理安排工程師輪流值班。、工程的重要項(xiàng)目，如基坑支護(hù)、土方開挖、鋼筋隱蔽驗(yàn)收、水電管線預(yù)埋驗(yàn)收、砼澆筑過程等在施工過程中，不論節(jié)假日、晝夜都必須安排相應(yīng)專業(yè)人員進(jìn)行值班。、擔(dān)任加班、值班的員工應(yīng)盡職盡責(zé)，堅(jiān)守崗位，并按時填寫工作日志，作好值班記錄。、

12、工地員工必須堅(jiān)守項(xiàng)目，有事外出辦公事，必須事前向工程部經(jīng)理報告。、建立工地考勤制度，每月底由工程部考勤人員將每月工程部員工考勤登記表報工程經(jīng)理，作為項(xiàng)目內(nèi)部獎金分配依據(jù)。2、開會、電話、請示、匯報制度、工地每周星期五下午組織監(jiān)理單位、施工單位召開工程建設(shè)項(xiàng)目工作例會，小結(jié)本周工作，布置下周工作要求，研究討論施工中的各項(xiàng)工作、協(xié)調(diào)解決工程相關(guān)的配套問題，應(yīng)全面作好會議記錄，及時進(jìn)行會議簽到并整理打印出會議紀(jì)要。、工程部經(jīng)理、各專業(yè)工程師參加施工現(xiàn)場召開的施工、監(jiān)理會議。、施工過程中一般專業(yè)技術(shù)問題，由各專業(yè)人員負(fù)責(zé)處理，并作好記錄，有關(guān)多個工種配合的問題應(yīng)及時向工程部經(jīng)理匯報，協(xié)商處理。、有關(guān)重

13、大技術(shù)、經(jīng)濟(jì)問題以及影響合同、進(jìn)度、工程造價的重大問題，工程部經(jīng)理應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，組織研究處理解決。3、收文、發(fā)文、資料、管理制度、工程部收發(fā)文資料管理由工程部資料員負(fù)責(zé)，其工作按工程技術(shù)資料管理規(guī)定執(zhí)行。、凡確認(rèn)的設(shè)計、施工、變更、簽證等文件均需編號記入收文本，凡由公司、工程部簽發(fā)的文件均需編號登記入發(fā)文本。、收發(fā)文本統(tǒng)一設(shè)置，按收、發(fā)文日期順序登記填寫。、收、發(fā)文件必須有簽字手續(xù)，收文由收件人及保管人簽字，發(fā)文由簽發(fā)人和發(fā)往單位收文人簽字。、資料員每月底應(yīng)將項(xiàng)目的收發(fā)文資料情況及歸檔情況進(jìn)行統(tǒng)計，向工程部經(jīng)理提供統(tǒng)計書面匯報清單。、工程完工，資料員應(yīng)根據(jù)檔案資料管理標(biāo)準(zhǔn)整理成冊，報公

14、司審查、存檔。4、洽商、變更、審批簽認(rèn)制度4.1 任何變更、洽商必須嚴(yán)格按“設(shè)計變更管理辦法 、工程變更洽商流程”執(zhí)行。4.2 工程建設(shè)施工中遇到的技術(shù)核定、材料代換、圖紙修改、變更設(shè)計等洽商、變更問題，嚴(yán)格按工程變更程序辦理。4.3 任何口頭通知或相關(guān)人員無簽認(rèn)手續(xù)，相關(guān)單位未加蓋公章的文件、通知等均無效。擔(dān)任下道工序的一方有權(quán)拒絕執(zhí)行。5、隱蔽、質(zhì)量、檢查、驗(yàn)收制度5.1 項(xiàng)目的建設(shè)施工隱蔽工程、原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等產(chǎn)品的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，均嚴(yán)格按相應(yīng)的工作操作程序執(zhí)行。5.2 隱蔽工程必須嚴(yán)格按照“工程質(zhì)量控制辦法、隱蔽工程簽認(rèn)流程”執(zhí)行。凡不符程序或簽認(rèn)手續(xù)不全、單位公章不全的簽證均無效

15、，不得進(jìn)入下道工序。5.3 原材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場，工程部各專業(yè)工程師必須匯同監(jiān)理機(jī)構(gòu)對進(jìn)場的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，查看隨行的產(chǎn)品出廠合格證，質(zhì)量保證書和廠家檢驗(yàn)報告，現(xiàn)場隨機(jī)取樣的材料要給予配合確定，砼、砂漿要督促監(jiān)理、施工方現(xiàn)場分別取樣，并分別送交具備資質(zhì)的檢測單位進(jìn)行試驗(yàn)。5.4 對檢查驗(yàn)收結(jié)果或某產(chǎn)品質(zhì)量有懷疑時工程部各專業(yè)工程師應(yīng)向工程部經(jīng)理報告，由工程部經(jīng)理根據(jù)問題大小情況組織相關(guān)人員協(xié)商處理。6、工程部必須每月28日前向公司遞交當(dāng)月各項(xiàng)計劃完成情況和下月工作計建設(shè)單位發(fā)布開工令施工單位報工程開工報告監(jiān)理單位審批施工單位按通知開工7、工程開工審批流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批工程部

16、經(jīng)理審批總工程師審批總經(jīng)理審批監(jiān)理單位發(fā)布開工令8、工程竣工驗(yàn)收程序施工單位自檢合格返工整改 補(bǔ)充完整專業(yè)資料檢查合格工程項(xiàng)目完成檢查合格監(jiān)理單位審核組織初驗(yàn)（參加單位：建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位）資料審核觀感檢查工程實(shí)測填報工程報驗(yàn)單實(shí)物不合格 資料不合格建設(shè)單位審批土建簽署強(qiáng)、弱電簽署給排水簽署消防簽署資料員簽署工程部經(jīng)理審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批工程部通知相關(guān)單位工程部組織工程驗(yàn)收觀感檢查資料審核工程實(shí)測綜合檢查意見（五方會審）報質(zhì)監(jiān)站核認(rèn)質(zhì)量簽發(fā)工程驗(yàn)收證書第二部分 工程質(zhì)量控制措施一、工程質(zhì)量控制的目標(biāo)：確保公司開發(fā)的工程項(xiàng)目在驗(yàn)收后質(zhì)量達(dá)到公司預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)。二、工程質(zhì)量控制的具體過程與相

17、應(yīng)措施1、熟悉工程質(zhì)量控制的系統(tǒng)過程，以便在各個環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量控制。1、質(zhì)量控制系統(tǒng)組織2、質(zhì)量保證體系、施工管理人員資質(zhì)審查3、原材料、半成品及構(gòu)配件選 擇質(zhì)量控制 施工準(zhǔn)備質(zhì)量控制 4. 機(jī)械、設(shè)備檢測器具質(zhì)量控制 5、施工方案、施工計劃、施工 方法、檢驗(yàn)方法審查事前控制 6、工程技術(shù)環(huán)境監(jiān)督檢查7、現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查施 8、技術(shù)、新工藝、新材料審工 查把關(guān)階 圖紙會審及技術(shù)交底段 開工申請，把好開工關(guān)質(zhì) 1.工序控制量 施工過程質(zhì)量控制 2.工序之間的交接檢查控控 事中控制 中間產(chǎn)品質(zhì)量控制 3,隱蔽工程質(zhì)量控制 分部、分項(xiàng)工程 設(shè)計變更與圖紙修改的審查1.調(diào)試竣工質(zhì)量檢驗(yàn) 2.驗(yàn)收文件審

18、核3.竣工檢驗(yàn)事后控制工程質(zhì)量評定工程質(zhì)量文件審核與建檔2、影響工程質(zhì)量的因素，從而有針對性的去進(jìn)行預(yù)控。人機(jī)械設(shè)備材料器材方法工藝環(huán) 境管理者素質(zhì)操作者素質(zhì)原材料、半成品構(gòu)配件質(zhì)量建筑設(shè)施、器材生產(chǎn)設(shè)備施工機(jī)械設(shè)備施工組織設(shè)計施工方案、施工計劃工藝技術(shù)現(xiàn)場施工環(huán)境（場地、空間、交通運(yùn)輸、照明、水、電等）自然環(huán)境條件（地質(zhì)、水文、氣象等）工程技術(shù)條件項(xiàng)目管理?xiàng)l件質(zhì)量管理體系質(zhì)量保證措施影響工程質(zhì)量的因素 3、相應(yīng)控制措施3.1 審查承包單位及人員的技術(shù)資質(zhì)與條件是否符合要求，審查合格認(rèn)可后，方可上崗施工，對不合格的隊(duì)伍及人員要求撤換，對特殊作業(yè)、工序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員還須有資格證書或上崗證書，

19、交項(xiàng)目部資料室存檔。3.2 認(rèn)真審核施工隊(duì)伍的質(zhì)量控制系統(tǒng)組織與保證體系是否健全，不健全的地方加以修正與完善，監(jiān)督檢查施工隊(duì)的質(zhì)檢員到位情況與操作過程。3.3 對工程所需的原材料、半成品、構(gòu)配件實(shí)施從采購、加工制造、運(yùn)輸、裝卸、進(jìn)場、檢驗(yàn)、存放、使用等方面進(jìn)行系統(tǒng)的監(jiān)督與控制。3.4 審查施工承包單位提交的施工組織設(shè)計，對其中的施工現(xiàn)場總體布置，施工組織技術(shù)措施、施工程序、機(jī)械設(shè)備、主要項(xiàng)目的施工方法等內(nèi)容的合理性、可行性、經(jīng)濟(jì)性、安全性進(jìn)行正確、科學(xué)的評估與調(diào)整，杜絕任何質(zhì)量隱患的存在。3.5 建立或完善自已各專業(yè)的質(zhì)量檢查、隱蔽驗(yàn)收制度及監(jiān)控體系，做好監(jiān)控準(zhǔn)備工作，使之能配合工程的質(zhì)量控制

20、需要。3.6 建立施工圖設(shè)計監(jiān)理環(huán)節(jié)，達(dá)到控制設(shè)計質(zhì)量和工程成本的目的；項(xiàng)目部內(nèi)部深入消化設(shè)計圖紙，對圖紙中存在的問題進(jìn)行分類指出，組織各相關(guān)單位進(jìn)行設(shè)計交底與圖紙會審。3.7 監(jiān)督施工單位的質(zhì)量控制自檢系統(tǒng)的具體操作，對在施工中不能勝任的質(zhì)檢員，可要求撤換，當(dāng)其組織不完善時，應(yīng)促使其完善與改進(jìn)。3.8 監(jiān)督與協(xié)助施工單位完善工序質(zhì)量控制，及時檢查與審核施工單位提交的質(zhì)量統(tǒng)計分析資料和質(zhì)量控制圖表，以便工程質(zhì)量的控制。3.9 在施工過程中對關(guān)鍵工序，隱蔽工程實(shí)行跟蹤監(jiān)控，全過程、全天候，以達(dá)到質(zhì)量隱患消除在過程中，嚴(yán)格工序間的交接檢查與隱蔽驗(yàn)收，確認(rèn)其質(zhì)量符合要求后，才能進(jìn)行下道工序，否則返工

21、處理。3.10 對施工現(xiàn)場所使用的材料與設(shè)備必須經(jīng)過公司、監(jiān)理單位對其品牌、型號驗(yàn)證、產(chǎn)品合格驗(yàn)證、質(zhì)量保證驗(yàn)證，以及按規(guī)定抽樣送檢合格后方可進(jìn)場使用，杜絕以假充真、以次代優(yōu)，先用后檢，以及不合格的產(chǎn)品進(jìn)入施工現(xiàn)場，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將采取嚴(yán)厲的制裁措施。3.11 在跟蹤檢查過程中，發(fā)現(xiàn)不按圖與規(guī)范要求施工的項(xiàng)目，必須馬上通知施工單位立即整改與返工。3.12 嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、設(shè)計文件及規(guī)范要求對隱蔽工程、分項(xiàng)、分部工程執(zhí)行驗(yàn)收，待驗(yàn)收合格簽字后方能進(jìn)行下一步的施工。3.13 各專業(yè)工程師記錄好自已的質(zhì)量日記，不定期地召開現(xiàn)場質(zhì)量協(xié)調(diào)會，報告質(zhì)量動態(tài)。3.14 組織監(jiān)理單位、設(shè)計院、質(zhì)監(jiān)站和公司其他部門

22、對工程進(jìn)行初驗(yàn)與核驗(yàn)，評定質(zhì)量等級。3.15 工程具備隱蔽條件或達(dá)到專用條款約定的中間驗(yàn)收部位，承包人進(jìn)行自檢，并在隱蔽或中間驗(yàn)收前48 小時以書面形式通知工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收。通知包括隱蔽和中間驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時間和地點(diǎn)。承包人準(zhǔn)備驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格，工程師在驗(yàn)收記錄上簽字后，承包人可進(jìn)行隱蔽和繼續(xù)施工。驗(yàn)收不合格，承包人在工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗(yàn)收。3.16 工程師不能按時進(jìn)行驗(yàn)收，應(yīng)在驗(yàn)收前24 小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48 小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進(jìn)行驗(yàn)收，承包人可自行組織驗(yàn)收，工程師應(yīng)承認(rèn)驗(yàn)收記錄。3.17 經(jīng)工程師驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合標(biāo)

23、準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計圖紙等要求，承包人方可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。三、施工階段質(zhì)量控制的依據(jù)1、工程承包合同文件2、設(shè)計文件3、國家及政府有關(guān)部門頒布的有關(guān)質(zhì)量管理方面的法律、法規(guī)性文件。4、工程項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)，如建筑工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)、建筑給排水與煤氣安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)、建筑電氣安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)及電梯安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等。5、有關(guān)工程材料，半成品和構(gòu)配件質(zhì)量控制方面的專門技術(shù)法規(guī)性依據(jù)。6、控制施工工序質(zhì)量等方面的施工及驗(yàn)收規(guī)范。7、分項(xiàng)隱蔽工程流程施工單位按工序施工需返工 需 整 改監(jiān)理、專業(yè)工程師過程檢查、監(jiān)督工序施工完成施工自檢自查合格后填報質(zhì)量報驗(yàn)單不合格監(jiān)理單位驗(yàn)

24、收工程部驗(yàn)收監(jiān)理總監(jiān)簽署工程部經(jīng)理簽署施工單位進(jìn)入下道工序施工8、分部隱蔽工程流程隱蔽工程施工施工單位自檢 隱蔽工程專檢驗(yàn)收隱蔽資料專職檢查 自檢整改 資料實(shí)物不合格整改 填報隱蔽工程報驗(yàn)單（加蓋工章）報監(jiān)理驗(yàn)收工程部驗(yàn)收經(jīng)營部驗(yàn)收合格地勘驗(yàn)收（必要加蓋公章）設(shè)計院驗(yàn)收（必要加蓋公章）總監(jiān)理簽署工程部經(jīng)理簽署質(zhì)監(jiān)站驗(yàn)收（必要加蓋公章）施工單位進(jìn)入下道工序施工 9、材料設(shè)備驗(yàn)收流程圖：甲供材料、設(shè)備進(jìn)場乙供材料、設(shè)備進(jìn)場施工單位填報材料、設(shè)備進(jìn)場報驗(yàn)單監(jiān)理檢查驗(yàn)收工程部檢查驗(yàn)收檢查產(chǎn)品的型號、規(guī)格是否符合要求檢查產(chǎn)品的質(zhì)量等級是否符合要求檢查產(chǎn)品是否具備合格證或試驗(yàn)報告檢查產(chǎn)品數(shù)量和實(shí)物是否相符

25、監(jiān)理、甲方、施工共同隨機(jī)抽樣取樣按規(guī)定送撿不合格產(chǎn)品拒絕使用并限期退場合格產(chǎn)品監(jiān)理、甲方簽字同意使用10、質(zhì)量事故處理流程圖：一般質(zhì)量事故施工單位提出質(zhì)量事故報告重大質(zhì)量事故監(jiān)理單位參加施工單位參加建設(shè)單位參加設(shè)計單位參加質(zhì)監(jiān)部門參加按建設(shè)部關(guān)于工程 重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定執(zhí)行監(jiān)理單位參加施工單位參加建設(shè)單位參加施工單位填寫“質(zhì)量事故報告單”監(jiān)理編制質(zhì)量事故調(diào)查報告制定質(zhì)量事故處理方案監(jiān)理督促執(zhí)行報建設(shè)單位審核認(rèn)可備案施工單位按質(zhì)量事故處理方案實(shí)施監(jiān)理檢查驗(yàn)收建設(shè)單位復(fù)查監(jiān)理編制事故處理報告事故處理完畢質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理、設(shè)計審查簽字方案調(diào)整制定質(zhì)量事故處理方案監(jiān)理審查簽字第三部分 工程進(jìn)度控制辦

26、法一、確定工程進(jìn)度控制的目標(biāo)1、編制施工進(jìn)度總計劃，確保工程進(jìn)度主控點(diǎn)及工程進(jìn)度目標(biāo)。2、對施工總進(jìn)度計劃目標(biāo)從不同專業(yè)、不同角度進(jìn)行層層分解，仔細(xì)編排，形成施工進(jìn)度控制目標(biāo)體系，以利于各專業(yè)、各分項(xiàng)、分部工程和材料、設(shè)備的具體進(jìn)度控制。二、進(jìn)度控制的內(nèi)容與程序1、編制工程項(xiàng)目施工進(jìn)度控制工作流程（見附表）。2、編制施工階段控制工作細(xì)則。3、審核施工單位提交的進(jìn)度計劃。4、召開開工動員會（第一次工地會議），實(shí)施工程的全面展開。5、協(xié)助承包單位實(shí)施進(jìn)度計劃。6、監(jiān)督施工進(jìn)度的實(shí)施。7、組織現(xiàn)場協(xié)調(diào)會、保證工程進(jìn)度順利進(jìn)行。8、了解工程項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況及時向公司提交進(jìn)度報告。三、施工進(jìn)度的具體控

27、制方式1、定期地、經(jīng)常地收集由承包單位提交的有關(guān)進(jìn)度報表的資料，與工程進(jìn)度計劃進(jìn)行對比。2、深入施工現(xiàn)場、跟蹤檢查工程項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況是否達(dá)到計劃要求，當(dāng)實(shí)際進(jìn)度發(fā)生偏差時，應(yīng)立即采取措施趕上進(jìn)度。3、采取組織措施、技術(shù)措施及經(jīng)濟(jì)措施來督促與控制施工進(jìn)度，促使工程進(jìn)度均衡、有序、有計劃的推進(jìn)。4、采用新工藝和先進(jìn)的技術(shù)，縮短工藝過程和工序間的間歇，達(dá)到加快進(jìn)度要求。5、承包人應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應(yīng)當(dāng)不遲于協(xié)議書約定的開工日期前7 天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應(yīng)當(dāng)在接到延期開工申請后的48 小時內(nèi)以書面形式答復(fù)承包人。工程師在接到延期

28、開工申請后48 小時內(nèi)不答復(fù)，視為同意承包人要求，工期相應(yīng)順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規(guī)定時間內(nèi)提出延期開工要求，工期不予順延。6、 因建設(shè)單位原因不能按照協(xié)議書約定的開工日期開工，工程師應(yīng)以書面形式通知施工單位，推遲開工日期。并相應(yīng)順延工期。7、暫停施工：工程師認(rèn)為確有必要暫停施工時，應(yīng)當(dāng)以書面形式要求施工單位暫停施工，并在提出要求后48 小時內(nèi)提出書面處理意見。施工單位應(yīng)當(dāng)按工程師要求停止施工，并妥善保護(hù)已完工程。施工單位實(shí)施工程師作出的處理意見后，可以書面形式提出復(fù)工要求，工程師應(yīng)當(dāng)在48 小時內(nèi)給予答復(fù)。工程師未能在規(guī)定時間內(nèi)提出處理意見，或收到施工單位復(fù)工要求后48 小時內(nèi)

29、未予答復(fù)，施工單位可自行復(fù)工。因建設(shè)單位原因造成停工的，相應(yīng)順延工期；因施工單位原因造成停工的，由施工單位承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用，工期不予順延。8、工程進(jìn)度控制流程：施工單位依據(jù)建設(shè)單位項(xiàng)目進(jìn)度總控制計劃編制施工總進(jìn)度計劃監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認(rèn)建設(shè)單位確認(rèn)專業(yè)工程師確認(rèn)工程部經(jīng)理確認(rèn)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)專業(yè)工程師辦理施工單位編制月度生產(chǎn)計劃施工單位調(diào)整月度生產(chǎn)計劃專業(yè)工程師確認(rèn)工程部經(jīng)理確認(rèn)監(jiān)理單位執(zhí)行監(jiān)理督促執(zhí)行監(jiān)理單位檢查核對工期 專業(yè)工程師檢查核對工期 月計劃實(shí)施實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)監(jiān)理工程師確認(rèn)第四部分 工程成本控制辦法一般建設(shè)項(xiàng)目的生命周期分為決策階段、計劃與設(shè)計階段、實(shí)施階段、交付階段。建設(shè)項(xiàng)目全過程造價管

30、理是對基于建設(shè)項(xiàng)目的四個生命周期所產(chǎn)生的所有活動進(jìn)行管理、控制。通過全過程造價管理、全要素造價管理、全風(fēng)險造價管理和全團(tuán)隊(duì)造價管理，減少和消除項(xiàng)目建設(shè)過程中無效或低效活動以及努力改善項(xiàng)目活動方法去控制項(xiàng)目造價，從而達(dá)到控制項(xiàng)目工期、成本和質(zhì)量三要素的管理目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目價值的最大化。一、 項(xiàng)目的決策階段：在編制項(xiàng)目建議書及開展項(xiàng)目可行性研究時，造價管理由工程部針對項(xiàng)目情況提供類似工程經(jīng)濟(jì)效益、成本指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)可行性分析研究，由財務(wù)部評價。二、 項(xiàng)目的計劃與設(shè)計階段：（詳見工程項(xiàng)目設(shè)計管理辦法）（一）立項(xiàng)階段工程成本管理根據(jù)項(xiàng)目開發(fā)方式的不同而有所區(qū)別。該環(huán)節(jié)由于有國家多項(xiàng)法規(guī)政策的限制，運(yùn)作時靈活

31、度較小，基本原則是在國家規(guī)定范圍內(nèi)最大限度地控制企業(yè)的費(fèi)用。工程部在項(xiàng)目開發(fā)前期起主要作用，因此，這一環(huán)節(jié)成本控制的主要任務(wù)由工程部來承擔(dān)，將項(xiàng)目的前期開發(fā)成本構(gòu)成詳細(xì)列表分析完成。如：征地費(fèi)用盡量合理，力爭規(guī)劃條件滿足公司利益最大化，合理提高容積率，降低土地成本。（二）、規(guī)化階段的工程成本管理規(guī)劃環(huán)節(jié)的成本控制所占權(quán)重最大，具有“一錘定音”的地位和作用：在規(guī)劃環(huán)節(jié)進(jìn)行成本控制是實(shí)現(xiàn)事前控制的關(guān)鍵，可以最大限度的減少事后變動帶來的成本。所以該環(huán)節(jié)控制要點(diǎn)和控制內(nèi)容相當(dāng)復(fù)雜，基本原則是，周密規(guī)劃，科學(xué)討論（對一些規(guī)劃設(shè)計中影響工程成本的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，預(yù)算人員應(yīng)到位參與進(jìn)行核算評估），嚴(yán)格審批。（

32、三）項(xiàng)目的設(shè)計階段：1、初步設(shè)計階段：初步設(shè)計階段是整個設(shè)計構(gòu)思基本形成的階段，在此階段工程部應(yīng)經(jīng)常保持與設(shè)計院的聯(lián)系，針對多個設(shè)計方案結(jié)合項(xiàng)目的定位,以工程部牽頭，營銷管理部、綜合管理部參與工程設(shè)計方案的審查，及時對設(shè)計方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，設(shè)計方案審查確定后，由預(yù)算人員編制出初步設(shè)計總投資概算與設(shè)計單位編制的初步設(shè)計總投資概算分析比較后形成匯總概算報告報公司總經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。2、初步設(shè)計階段評審：初步設(shè)計方案確定以后，由公司總經(jīng)理會同各副總經(jīng)理及其它領(lǐng)導(dǎo)，組織工程部、營銷管理部、綜合管理部對確定的方案進(jìn)行再審核、研討、論證；目的主要是驗(yàn)證結(jié)構(gòu)的合理性、經(jīng)濟(jì)性（包括主要的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）是否達(dá)

33、到了優(yōu)化設(shè)計要求；設(shè)備的選型是否科學(xué)合理，盡早發(fā)現(xiàn)問題，避免造成以后在施工過程中出現(xiàn)建筑、結(jié)構(gòu)等設(shè)計方面的浪費(fèi)，從而達(dá)到在設(shè)計階段的投資控制、降低工程成本之目的。3、采用限額設(shè)計：經(jīng)公司審核批準(zhǔn)的總投資概算即作為項(xiàng)目投資控制的總目標(biāo)或限額設(shè)計的總目標(biāo)，工程部根據(jù)總投資概算結(jié)合各專業(yè)的特點(diǎn)分解控制經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并將各專業(yè)分配的投資控制指標(biāo)及時下達(dá)給設(shè)計院進(jìn)行施工階段的施工圖設(shè)計，在整個設(shè)計過程中，做到邊設(shè)計、邊分析，盡可能的達(dá)到技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)一，在項(xiàng)目的施工圖設(shè)計階段由工程部專人管理設(shè)計并與設(shè)計方做好充分溝通。對于施工圖應(yīng)從設(shè)計任務(wù)書中明確有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，比如限制每平方米鋼筋用量，要求設(shè)計方對于結(jié)

34、構(gòu)計算時在保證使用安全的前提下最大限度取荷載接近最小值，盡量采用構(gòu)造配筋，以降低鋼筋用量、混凝土強(qiáng)度等級、減小混凝土構(gòu)件截面尺寸、選用合理的基礎(chǔ)類型及埋深，設(shè)計時盡量選用市場成熟材料及采用本地成熟的施工技術(shù)能施工的方案。4、施工圖設(shè)計概算：由設(shè)計單位編制設(shè)計概算，由工程部組織預(yù)算人員和委托的預(yù)算代理單位對設(shè)計概算進(jìn)行審查，審查工程概算是否根據(jù)本項(xiàng)目的自然條件、方針、政策編制；審查建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；審查編制方法、計價依據(jù)、工程量、鋼材、木材、水泥、磚是否正確，設(shè)備規(guī)格、數(shù)量、配置及價格是否合理；審查本項(xiàng)目建設(shè)其他各項(xiàng)費(fèi)用，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。5、施工圖優(yōu)化（1）專家、咨詢機(jī)構(gòu)優(yōu)化：特殊的、技術(shù)復(fù)雜的

35、項(xiàng)目通過業(yè)內(nèi)的資深專家、咨詢機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目技術(shù)方案提出合理的評審意見。（2）公司內(nèi)部優(yōu)化：設(shè)計方提供施工圖設(shè)計成果后，由公司各技術(shù)職能部門共同對施工圖進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的比較，進(jìn)行內(nèi)部審查。審查設(shè)計成果是否符合設(shè)計任務(wù)書明確的有關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，是否存在不成熟的技術(shù)方案，是否有更經(jīng)濟(jì)的技術(shù)方案替代，施工圖設(shè)計成果深度是否符合項(xiàng)目建設(shè)要求。主要從合理降低成本的角度提出意見方案，比如方案成本比較、施工圖構(gòu)造做法方案比較、建筑材料及設(shè)備選型比較等，從資源、技術(shù)、施工方案等方面規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險，達(dá)到施工時減少出現(xiàn)變更、簽證的目的。（四）項(xiàng)目工作發(fā)包與合同訂立階段1、項(xiàng)目招投標(biāo)階段：詳見招（邀）投標(biāo)管理辦法具體要求

36、。（1）由工程部分析項(xiàng)目施工過程所包含的工序以及工序構(gòu)成的全部分部分項(xiàng)工程的關(guān)系，合理劃分施工標(biāo)段。（2）招標(biāo)范圍的確定：編制招標(biāo)文件之前，由工程部根據(jù)項(xiàng)目在施工時所采用的施工方案、分部分項(xiàng)工程之間的銜接，確定每一標(biāo)段所包含的范圍。比如：土建室內(nèi)及室外裝修到什么程度；哪些材料為指定品牌、價格；甲供哪些材料；給排水室外到什么程度、衛(wèi)生潔具是否安裝及其品牌價格；電氣室內(nèi)到什么程度等。（3）招標(biāo)控制上、下限值的編制、確定：由工程部組織預(yù)算人員和委托的預(yù)算代理單位審核報公司確定。根據(jù)優(yōu)化后的施工圖，結(jié)合市場成熟的施工技術(shù)方案、建筑材料市場價格、市場人工工資、設(shè)備與周轉(zhuǎn)材料市場價格編制項(xiàng)目的招標(biāo)控制上、

37、下限值，招標(biāo)時公布上、下限值，投標(biāo)報價在上、下限值內(nèi)最低的投標(biāo)人又能最大限度的滿足項(xiàng)目要求的為中標(biāo)人。（4）投標(biāo)人資格確定：由工程部、綜合部對投標(biāo)人的資質(zhì)與合格條件聯(lián)合審查后，報公司確定投標(biāo)人，目前一般的施工項(xiàng)目承包都是基于施工項(xiàng)目經(jīng)理為中心進(jìn)行，因?yàn)轫?xiàng)目法施工承包決定了項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目施工實(shí)施過程中的全面管理者，施工項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)者，既要對建設(shè)單位的成果目標(biāo)負(fù)責(zé)，又要對施工企業(yè)負(fù)責(zé)，是施工項(xiàng)目責(zé)、權(quán)、利的主體。為此，需慎重選擇在業(yè)內(nèi)具有良好口碑、信譽(yù)又有經(jīng)濟(jì)實(shí)力施工項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目建設(shè)成功的另一關(guān)鍵因素。2、合同訂立階段（詳見經(jīng)濟(jì)合同管理辦法）為更好的規(guī)避風(fēng)險一般工業(yè)與民用建設(shè)項(xiàng)目

38、采用總價包干，不能包干的也要在合同中明確結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)與條件。同時綜合項(xiàng)目的融資、按揭、滾動開發(fā)情況確定施工過程的付款比例。三、實(shí)施階段1、施工組織設(shè)計：工程開工前對施工組織設(shè)計進(jìn)行審核。施工方法的不同，對工程造價影響很大，采用經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較方法進(jìn)行綜合評審，加強(qiáng)投資控制。審查施工組織設(shè)計中各種不合理施工措施增加的費(fèi)用，并防止各種索賠事件的誘因包含在其中，做到事前控制。2、設(shè)計變更：施工中凡涉及變更的項(xiàng)目（結(jié)構(gòu)變更、構(gòu)造變更、技術(shù)變更、材料變更、工期變更、工程聯(lián)系單等），防止由此可能產(chǎn)生的施工方對公司的工期索賠、造價索賠，變更前均應(yīng)有嚴(yán)格的流程，變更項(xiàng)目的請求應(yīng)進(jìn)行必要的評估，以確定該變更項(xiàng)目會帶來的

39、造價變動和拖延工期代價。所有建設(shè)項(xiàng)目變更的文件、資料和數(shù)據(jù)都是項(xiàng)目造價控制的依據(jù)，必須進(jìn)行嚴(yán)格的文檔化管理（詳見設(shè)計變更管理辦法）。3、工程簽證：工程施工過程中，工程部在工程建設(shè)過程中定期或不定期的對工程實(shí)行監(jiān)督檢查，并在監(jiān)督檢查過程中做好相關(guān)原始數(shù)據(jù)收集整理，以對施工方以后的簽證進(jìn)行核實(shí)。工程部在簽證事項(xiàng)發(fā)生前應(yīng)通知預(yù)算人員共同對將發(fā)生簽證的事項(xiàng)作原始記錄，工程完工驗(yàn)收合格后，共同會簽（詳見工程現(xiàn)場簽證管理辦法）。4、嚴(yán)格控制工程進(jìn)度款的支付通過對工程進(jìn)度款支付控制，保證投資、工程質(zhì)量和工程進(jìn)度。只有按圖施工，并通過質(zhì)量檢驗(yàn)合格，計量核實(shí)的工程項(xiàng)目進(jìn)度款，才獲準(zhǔn)支付。（后附：工程款支付流程）

40、四、交付階段1、工程驗(yàn)收階段：參與分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收，主要從合同方面核實(shí)工程竣工內(nèi)容是否符合合同條款、簽證情況。2、工程結(jié)算與審計：（1）工程結(jié)算：（詳見工程預(yù)、結(jié)算管理辦法）視項(xiàng)目情況，工程審計實(shí)行初審、復(fù)審，其中一名造價工程師初審的結(jié)果，由另外的造價工程師進(jìn)行復(fù)審。且一個人不能既做初審，又做復(fù)審。（2）工程審計：（詳見工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計操作程序）審查計價依據(jù)是否齊全：包括 合同 施工圖、竣工圖； 設(shè)計變更 ；工程簽證 ；圖紙交底會審紀(jì)要資料； 定額、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖 ；隱蔽記錄材料價格資料。審查工程量：包括 工程量是否屬于合同內(nèi)容。 工程量是否與計價依據(jù)相吻合。計價與計費(fèi)：根據(jù)審

41、核的工作量及計價的依據(jù)，套用相應(yīng)單價及計費(fèi)。（3）審計報告：每一份結(jié)算審核后，應(yīng)出據(jù)審計報告，審計報告內(nèi)容含施工方報審金額，審計審定金額，審計所采取的依據(jù)。審計報告由施工方簽字、蓋章確認(rèn)后交工程主管領(lǐng)導(dǎo)簽字最終確認(rèn)，審計報告一式兩份。（4）審計結(jié)果存檔：審計報告最終確認(rèn)后，審計報告所涉及的原始資料依據(jù)，全部移交存檔。五、工程成本管理制度1、適用范圍及業(yè)務(wù)職責(zé)。（1）工程部組織預(yù)算人員和委托的預(yù)算代理單位負(fù)責(zé)工程合同的簽定和預(yù)（結(jié)）算（標(biāo)底）的編制與審核；（2）工程部負(fù)責(zé)所有工程形象進(jìn)度的審核；并根據(jù)工程部確認(rèn)的形象進(jìn)度，進(jìn)行工程進(jìn)度工程量和工程進(jìn)度款的審核；（3）工程部負(fù)責(zé)所有工程現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證

42、或隱蔽項(xiàng)目真實(shí)性的確認(rèn)（關(guān)鍵部位必須要有影像資料存檔）；工程部預(yù)算人員和委托的預(yù)算代理單位按照現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證管理制度對經(jīng)濟(jì)簽證合法性及有效性進(jìn)行審核簽字；2、工程進(jìn)度款的撥付應(yīng)在施工合同約定的前提下，由承包商提出付款申請，工程部在合同約定的時間內(nèi)結(jié)合工程進(jìn)度認(rèn)真審查確認(rèn)形象進(jìn)度和工程量，并根據(jù)合同或協(xié)議嚴(yán)格把關(guān)，應(yīng)根據(jù)合同明確的支付條款，在填報支付申請時注明，留底備查。3、工程進(jìn)度款或工程款支付，應(yīng)有經(jīng)公司批準(zhǔn)的工程合同和工程預(yù)（結(jié)）算書為依據(jù)。特殊情況下，應(yīng)有已批準(zhǔn)的支付項(xiàng)目清單。4、工程設(shè)計費(fèi)用，在批準(zhǔn)的設(shè)計合同上已經(jīng)載明支付款項(xiàng)，在填報支付申請時，應(yīng)附該項(xiàng)合同備查。5、工程勘察、測量、檢測

43、費(fèi)中預(yù)付款（或定金），應(yīng)在已批準(zhǔn)的合同上載明。款項(xiàng)支付申請時應(yīng)附該項(xiàng)合同備查。6、工程勘察、測量、檢測費(fèi)的結(jié)算或中期付款支付，應(yīng)以工程部為主，會同監(jiān)理、預(yù)算人員對成果進(jìn)行驗(yàn)收，并審查項(xiàng)目結(jié)算清單，報公司總經(jīng)理審批并簽署。7、工程竣工結(jié)算的，在收到施工單位竣工結(jié)算報告后按合同約定的時間核算完畢，工程部應(yīng)及時把施工中發(fā)生的設(shè)計修改、設(shè)計變更、地基處理、甲供（控）材料、品種、數(shù)量等整理有序，會同施工單位、監(jiān)理單位確認(rèn)工程量及變更價款。預(yù)算人員應(yīng)負(fù)責(zé)結(jié)算資料的收集、積累、整理、歸檔，工程部負(fù)責(zé)施工文件和材料采購、領(lǐng)用等資料收集、積累、整理、歸檔，以備竣工結(jié)算審查之用。8、 竣工結(jié)算的審查，由工程部組織

44、預(yù)算人員和委托的預(yù)算代理單位主辦，并按預(yù)（結(jié)）算審核、審批程序報審。9、 甲供（控）材料和設(shè)備由工程部根據(jù)材料、設(shè)備采購招標(biāo)結(jié)果和公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見作出甲供（控）材料和設(shè)備采購款項(xiàng)清單，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。10、 配套工程的工程款的付款申請，由主辦單位提出工程款清單交工程部審查，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。施工單位報完成形象進(jìn)度監(jiān)理單位簽字專業(yè)工程師簽字經(jīng)營部核算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字經(jīng)營部部長簽字工程部部長簽字財務(wù)部部長簽字總工程師簽字總經(jīng)理審批導(dǎo)入公司財務(wù)付款流程按合同核算完成項(xiàng)目工程量、產(chǎn)值核算合同外完成項(xiàng)目工程量、產(chǎn)值11、工程款支付流程施工單位呈報工程造價調(diào)整報告監(jiān)理機(jī)構(gòu)審核審批相關(guān)專業(yè)工程師調(diào)整確認(rèn)工程部經(jīng)

45、理審核簽認(rèn)經(jīng)營部經(jīng)理審核簽認(rèn)工程部經(jīng)理審定調(diào)整金額公司領(lǐng)導(dǎo)審批辦理合同價款增減手續(xù)12、工程造價調(diào)整審批程序第五部分 施工現(xiàn)場安全文明及標(biāo)準(zhǔn)化管理 為了對施工現(xiàn)場安全文明施工進(jìn)行有效管理，將“安全第一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針落實(shí)到位，并貫徹實(shí)施到底。將施工現(xiàn)場的安全、文明工地及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的管理作為重要的管理目標(biāo)。消除安全隱患，杜絕一切人身傷害安全事故。一、安全管理：工程部會同監(jiān)理單位在抓工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和工程成本的同時還將嚴(yán)格地管理安全生產(chǎn)，在生產(chǎn)活動中把安全工作放在首位，尤其當(dāng)生產(chǎn)和安全發(fā)生矛盾時，生產(chǎn)必須服從安全。（一）、在安全管理的工作中做到“三個轉(zhuǎn)變”，即：1、從事故后的處理向事故

46、前的預(yù)測、預(yù)防轉(zhuǎn)變；2、從定性管理向定量管理轉(zhuǎn)變；3、從傳統(tǒng)管理向現(xiàn)代科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。（二）安全管理工作主要的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)：1、中華人民共和國建筑法；2、中華人民共和國消防法；3、中華人民共和國勞動法；4、建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程；5、建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)；6、施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范；7、建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范；8、建筑基坑支護(hù)技術(shù)規(guī)程；9、建筑安全監(jiān)督管理規(guī)定；10、建筑工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定；11、特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理規(guī)則。（三）、工程部在施工管理中，依據(jù)上述法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從項(xiàng)目管理中心的角度依法對施工現(xiàn)場所屬單位進(jìn)行施工現(xiàn)場安全文明及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的管理，重點(diǎn)從制度、

47、安保體系、流程上進(jìn)行控制，并要求各施工單位對如下各條予以落實(shí)： 1、各施工單位必須明確項(xiàng)目的安全目標(biāo)，建立建全安全組織機(jī)構(gòu)：安全組織機(jī)構(gòu)應(yīng)明確安全負(fù)責(zé)人、安全保護(hù)人數(shù)、臨電責(zé)任人、消防責(zé)任人、安全文明施工責(zé)任人。 2、編制的施工組織設(shè)計及施工方案中必須對安全文明方案進(jìn)行詳細(xì)編制：針對本項(xiàng)目特點(diǎn)編制有效安全文明方案。3、安全文明施工檢查：定期召開安全例會，工程部協(xié)同監(jiān)理單位組織每周安全文明施工聯(lián)檢，現(xiàn)場安全員日常巡檢。（四）、現(xiàn)場施工管理規(guī)定：1.物料管理： a.磚、砌塊、鋼模等應(yīng)碼放穩(wěn)固，高度不超過1.5m； b.水泥嚴(yán)禁靠墻碼放 ；c.濾布、包裝材料間隔碼放 ；d.苗木植坑必須防曬防風(fēng) 。2

48、.安全用電 ：a.臨時用電必須有方案，定期檢查，記錄存檔； b.電線按規(guī)范架設(shè)整齊，架空線也必須用絕緣導(dǎo)線； c.臨電系統(tǒng)必須采用三相五線制，三級配電，兩級漏電保護(hù)，獨(dú)立的配電箱必須具備接地保護(hù)，保護(hù)系統(tǒng)有效良好； d.電焊機(jī)等設(shè)備用電必須實(shí)行一機(jī)一閘，外殼并做接地保護(hù)；e.灑水點(diǎn)須遠(yuǎn)離電源，過路管應(yīng)用鋼管保護(hù)。3.機(jī)械管理 ：a.攪拌機(jī)：應(yīng)建防砸防雨操作棚，并須具備防止揚(yáng)塵的措施； b.打夯機(jī)：須兩人操作，必須戴絕緣手套，穿絕緣靴； c.空壓機(jī)：外漏旋轉(zhuǎn)部分須有防護(hù)罩；d.剪草機(jī)：更換刀具要拆掉火花塞，清理刀具時必須停機(jī)； e.打藥機(jī)：藥液噴灑嚴(yán)禁超出噴灑范圍，打藥時操作員要帶好防護(hù)用具，并

49、注意他人安全；f.汽車吊：支撐地腳須加墊木，吊臂下嚴(yán)禁站人，安全員要在現(xiàn)場做安全管理； g.挖掘機(jī)：施工前要了解清楚地上、地下的須保護(hù)設(shè)施。施工時安全員需在現(xiàn)場做安全管理。4.施工區(qū)人員安全管理： a.進(jìn)入施工區(qū)戴安全帽； b.焊工應(yīng)使用面罩或護(hù)目鏡； c.特種工種持證上崗，配戴勞保用具。 5.安全防火管理 ：a.了解現(xiàn)場用火規(guī)定，制定用火、防火措施；b.消防器材定位，標(biāo)志醒目，防火道暢通；6.現(xiàn)場設(shè)施及成品保護(hù) ：a.現(xiàn)場設(shè)施及原有設(shè)施（如地下管線）必須有明顯標(biāo)志，防止施工時損壞； b.成品保護(hù)必須定人定崗，必要時須有護(hù)欄、標(biāo)志等設(shè)施；7.施工現(xiàn)場如果發(fā)生事故，應(yīng)有組織地進(jìn)行排除，排除事故時

50、統(tǒng)一指揮必須服從領(lǐng)導(dǎo)；8.項(xiàng)目開工前對上崗人員進(jìn)行安全教育，并逐一簽定安全協(xié)議。二、文明施工管理： 1、貫徹文明施工的要求，推行現(xiàn)代管理方法，科學(xué)組織施工，做好施工現(xiàn)場的各項(xiàng)管理工作。2、按照施工總平面布置圖設(shè)置各項(xiàng)臨時設(shè)施。堆放大宗材料、成品、半成品和機(jī)具設(shè)備，不得侵占場內(nèi)道路及安全防護(hù)等設(shè)施。3、施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的標(biāo)牌，標(biāo)明工程項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、項(xiàng)目經(jīng)理和施工現(xiàn)場總代表人的姓名、開、竣工日期、施工許可證批準(zhǔn)文號等。施工單位負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場標(biāo)牌（五牌一圖）的設(shè)置和保護(hù)工作。 4、施工現(xiàn)場的主要管理要員在施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)佩戴證明其身份的證卡。5、施工現(xiàn)場的用電線路，用電設(shè)施的安裝

51、和使用必須符合安裝規(guī)范和安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁任意拉線接電。施工現(xiàn)場必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險潮濕場所的照明以及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。6、施工機(jī)械按照施工總平面布置圖規(guī)定的位置和線路設(shè)置，不得任意侵占場內(nèi)道路。7、保證施工現(xiàn)場道路暢通，排水系統(tǒng)處于良好的使用狀態(tài)；保持場容場貌的整潔，隨時清理建筑垃圾。在車輛，行人通行和地方施工，應(yīng)當(dāng)設(shè)置溝井坎穴覆蓋物和施工標(biāo)志。8、施工現(xiàn)場的各種安全設(shè)施和勞動保護(hù)器具，必須定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，及時消險隱患，保證其安全有效。9、職工生活設(shè)施，符合衛(wèi)生，通風(fēng)，照明等要求。職工的膳食，飲水供應(yīng)待應(yīng)當(dāng)符合衛(wèi)生要求。 10、做好施工現(xiàn)場安全

52、保衛(wèi)工作，采取必要的防盜措施；非施工人員不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場。11、嚴(yán)格依照中華從民共和國消防條例的規(guī)定，在施工現(xiàn)場建立和執(zhí)行防火管理制度，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施，并保持完好的備用狀態(tài)。在容易發(fā)生火災(zāi)的地區(qū)施工或者儲存，使用易燃易爆器材時，施工單位應(yīng)當(dāng)采取特殊的消防安全措施。 12、遵守國家、成都市有關(guān)環(huán)境保護(hù)、城市建設(shè)的法律及規(guī)定，采取措施控制施工現(xiàn)場的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物以及噪聲，振動對環(huán)境的污染和危害。 (1) 現(xiàn)場進(jìn)出口處設(shè)沉淀池處理砼攪拌機(jī)、砼攪拌車清洗漿水，未經(jīng)處理不得直接排入城市排水設(shè)施；(2) 不在施工現(xiàn)場熔融瀝青或者焚燒油氈，油漆以及其他會產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)；(3) 對于高空廢棄物必須使用密封式的容器裝好后用塔吊吊下，再運(yùn)出現(xiàn)場(4)采取有效措施控制施工過