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文檔簡介
1、重慶特固建材有限公司中心化驗(yàn)室質(zhì)量管 理手冊發(fā)布日期:2011年 06 月 01 日 實(shí)施日期:2011年 06 月 01 日xx特固建材有限公司發(fā)布編 制 說 明1.此編制考慮于質(zhì)量體系的融合,符合體系的運(yùn)行要求。2.在此制度中部分安全管理制度執(zhí)行新制度。3.考慮例行控制部分,化學(xué)分析部分和物理檢驗(yàn)部分。主 編: 劉 義審 核: 批 準(zhǔn):單位名稱:重慶特固建材有限公司中心化驗(yàn)室地 址:重慶涪陵區(qū)龍橋工業(yè)園 聯(lián)系方式重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 目 錄 第1頁 共2頁第一章:組織結(jié)構(gòu) 31.1化驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)圖31
2、.2職責(zé)和權(quán)限41.3化驗(yàn)室人員定崗一覽表 51.4化驗(yàn)室內(nèi)各組職責(zé)權(quán)限7第二章:生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制162.1生產(chǎn)流程控制圖162.2過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表17第三章: 管理制度213.1樣品管理制度 213.2標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和復(fù)標(biāo)制度 233.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度 243.4水泥標(biāo)準(zhǔn)砂與化學(xué)試劑管理制度 253.5抽查對比制度 263.6檢驗(yàn)原始記錄、臺帳、報(bào)表的填寫、編制和審核制度 313.7文件管理制度 323.8化驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度 333.9過程質(zhì)量控制管理制度 343.10出廠水泥熟料質(zhì)量管理制度 353.11人員培訓(xùn)考核制度 363.12質(zhì)量事故報(bào)告制度 363.13化驗(yàn)
3、室質(zhì)量管理手冊執(zhí)行情況檢查制度 38 1重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 目 錄 第2頁 共2頁第四章 主要儀器設(shè)備及檢驗(yàn)操作方法 394.1分析天平的操作方法394.2高溫爐使用維護(hù)操作方法404.3電熱干燥箱使用維護(hù)操作方法424.4電熱蒸餾水器維護(hù)使用操作方法434.5顎式破碎機(jī)維護(hù)使用操作方法434.6圓盤粉碎機(jī)維護(hù)使用操作方法 454.10 sl301型樣品粉碎機(jī)操作規(guī)程 46第六章 安全管理制度 46 第七章 質(zhì)量數(shù)據(jù)信息的建立 51 2重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011 主題: 手冊實(shí)施令
4、 第一章第1頁 共1頁 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊實(shí)施令 為了促進(jìn)與配合水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程,水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件,水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法三項(xiàng)規(guī)章的實(shí)施,進(jìn)一步規(guī)范水泥企業(yè)化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作的質(zhì)量管理,提高化驗(yàn)室工作質(zhì)量水平,從而不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,結(jié)合我公司質(zhì)量手冊及化驗(yàn)室實(shí)際工作情況特定化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊。本手冊自2011年6月1日實(shí)施。本手冊是化驗(yàn)室質(zhì)量管理的基本準(zhǔn)則,化驗(yàn)室各崗位員工各施其責(zé),做好本職工作,確保本手冊有效運(yùn)行。 重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理: 2011年6月01日 重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011 主題: 管理者代表任命書
5、第一章第1頁 共1頁 管理者代表任命書 為了加對質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作的領(lǐng)導(dǎo),決定任命副總經(jīng)理肖祥勇同志為管理者代表,負(fù)責(zé)建立,實(shí)施和保證質(zhì)量體系,并定期或隨時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況,及時(shí)除了影像質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)問題,以及負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò),協(xié)調(diào)工作確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行, 重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理 2011年06月01日 重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011 主題: 目標(biāo)指標(biāo)第七章第1頁 共1頁化驗(yàn)室目標(biāo)指標(biāo)確定如下:1)出廠水泥合格率 100%2) 富裕強(qiáng)度合格率 100%3)出廠袋重合格率 100%4)檢驗(yàn)設(shè)備完
6、好率 100%5)檢驗(yàn)抽查合格率 100%6)計(jì)量器具周檢率 100%7)用戶滿意度達(dá)到 100%8)安全事故0起 重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理: 2011年06月01日重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 組織結(jié)構(gòu) 第一章第1頁 共14頁重慶特固建材有限公司 總經(jīng)理: 1人化驗(yàn)室主任:1人 員工:17人|統(tǒng)計(jì)員1人質(zhì)量工程師: (出廠) 1人人質(zhì)量工程師(配料)1人 物檢組 組長1人 檢驗(yàn)工4人分析組 組長1人 分析工3人控制組 組 長 1人 控制工7人1.1組織結(jié)構(gòu)圖重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011
7、主題: 組織機(jī)構(gòu) 第一章第2頁 共14頁1.2化驗(yàn)室職責(zé)與權(quán)限1.1根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求,制訂原材料工序質(zhì)量計(jì)劃,最終產(chǎn)品的出廠要符合國家標(biāo)準(zhǔn)及水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程和體系、產(chǎn)品認(rèn)證要求。1.2負(fù)責(zé)對原材料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測量,并進(jìn)行控制,按規(guī)定做好記錄和標(biāo)識,盡力做到可追溯性。1.3 確定關(guān)鍵、重要過程控制點(diǎn)和監(jiān)視、測量項(xiàng)目及質(zhì)量指標(biāo),實(shí)施有效控制,確保整個(gè)運(yùn)作過程處于受控狀態(tài)。1.4當(dāng)半成品或成品出現(xiàn)不合格或潛在不合格時(shí),應(yīng)協(xié)同相關(guān)部門積極查找原因,制定糾正和預(yù)防措施并組織落實(shí),以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。1.5有權(quán)停止不合格水泥出廠。1.6按規(guī)定保留各項(xiàng)原始記錄、臺帳,各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄保持
8、規(guī)范。4重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題:組織機(jī)構(gòu) 第一章第3頁 共14頁1.3化驗(yàn)室人員定崗一覽表序號姓名性別年齡文化程度職務(wù)職稱從事本工作年限現(xiàn)工作崗位備注1劉義男41大專工程師23年化驗(yàn)室主任n0:0000902(工程師證)2陳詩敏女37大專10年分析班長 3文遠(yuǎn)蘭女39初中7年物檢班長4龔玉群女35初中10年分析工5顏國琴女21中專1年分析工6周勃女36中技15年物檢工no:069(操作證)7蔣平男32大專1年物檢工8彭良英女36中技15年控制工no:068(操作證)9周免女25高中4年控制工10劉娟女21高中3年 控制工11杜萍女25中
9、專4年控制工12李顏女19歲中專1年控制工13郭芳女18歲中專1年控制工14王麗霞女24歲中專1年分析工15彭敏女19歲中專1年控制工16陳娟娟女19歲中專1年控制工17成燕秋女19歲中專1年分析工重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 組織機(jī)構(gòu) 第一章第7頁 共14頁指標(biāo),采取有效措施,充分發(fā)揮化驗(yàn)室對質(zhì)量的控制和指導(dǎo)作用。1.4.4.4負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行上級的指示、決議,定期檢查督促室內(nèi)各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)和工作任務(wù)的完成情況,不斷提高檢驗(yàn)工作的準(zhǔn)確性。1.4.4.5組織室內(nèi)人員學(xué)習(xí)質(zhì)量方針政策、文件、技術(shù)和管理知識,經(jīng)??偨Y(jié)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn),熟悉新的檢測儀
10、器、設(shè)備和檢驗(yàn)方法,廣泛應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法,不斷提高全室人員的工作質(zhì)量和技術(shù)素質(zhì)。1.4.4.6合理配備本室各崗位的技術(shù)力量,及時(shí)掌握全室人員的出勤、勞動(dòng)紀(jì)律,遵紀(jì)守法等情況,嚴(yán)格執(zhí)行工作考核,做到獎(jiǎng)罰分明。1.4.4.7有權(quán)制止不合格水泥出廠,對違反質(zhì)量管理制度的現(xiàn)象有權(quán)制止,并提出處理意見,必要時(shí)可越級報(bào)告上級主管部門。1.4.5質(zhì)量工程師崗位責(zé)任制1.4.5.1在主任的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝質(zhì)量管理工作,提出配料方案,掌握進(jìn)廠原材料的質(zhì)量波動(dòng)及堆放情況,確定生產(chǎn)控制質(zhì)量指標(biāo)。做好出廠水泥的品質(zhì)管理工作。1.4.5.2經(jīng)常深入現(xiàn)場,了解生產(chǎn)情況和存在的問題,提出改進(jìn)措施,指導(dǎo)日常質(zhì)量控制工作。
11、1.4.5.3掌握熟料、混合材和出磨三者的統(tǒng)計(jì)關(guān)系,及時(shí)調(diào)整配料重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 組織機(jī)構(gòu) 第一章第8頁 共14頁方案。經(jīng)常了解生產(chǎn)工藝和外購原材料的質(zhì)量變動(dòng)情況,掌握規(guī)律,指導(dǎo)生產(chǎn)。1.4.5.4參與制訂和修訂本室崗位責(zé)任制,技術(shù)操作規(guī)程,儀器、設(shè)備、和標(biāo)準(zhǔn)的檢查管理制度等,并負(fù)責(zé)檢查督促執(zhí)行。1.4.5.5 有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作,指導(dǎo)班長和有關(guān)崗位工作,檢查各組的工作質(zhì)量和有關(guān)班組的抽查對比情況。1.4.5.6有權(quán)制止不合格水泥出廠,對違反質(zhì)量管理規(guī)程的現(xiàn)象有權(quán)制止或提出處理意見。 1.4.6統(tǒng)計(jì)員崗位責(zé)任制1.4.6.1
12、按時(shí)完成公司內(nèi)質(zhì)量報(bào)表及其他各種報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作,數(shù)字務(wù)必準(zhǔn)確、完整,填寫要清晰、整齊,發(fā)送要及時(shí)無誤。1.4.6.2按統(tǒng)一表格負(fù)責(zé)各類臺帳的登記整理及保管工作。1.4.6.3負(fù)責(zé)車間的質(zhì)量考核統(tǒng)計(jì)工作,結(jié)果按時(shí)報(bào)出。1.4.6.4負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的成本和檢驗(yàn)費(fèi)用的核算工作,及時(shí)向主任匯報(bào)費(fèi)用的使用情況。1.4.6.5運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法,協(xié)助室領(lǐng)導(dǎo)做好質(zhì)量控制工作。1.4.6.6有權(quán)檢查化驗(yàn)室各組工作,做好各組的密碼抽查工作9重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 組織機(jī)構(gòu) 第一章第9頁 共14頁1.4.6.7負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管化驗(yàn)室所用的文具、勞保用品等。1.4
13、.7控制組組長崗位責(zé)任制1.4.7.1明確iso9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量體系對本組的具體要求。1.4.7.2安排本組成員認(rèn)真、及時(shí)完成各項(xiàng)日常工作及領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。1.4.7.3領(lǐng)導(dǎo)和督促本組成員嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)試驗(yàn)工作。1.4.7.4負(fù)責(zé)本組標(biāo)準(zhǔn)篩等儀器、設(shè)備的維護(hù)管理工作,并做好詳細(xì)記錄。1.4.7.5負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作,確保儀器設(shè)備處于完好狀態(tài)。1.4.7.6負(fù)責(zé)本組的物資保管工作。1.4.8分析組組長崗位責(zé)任制1.4.8.1明確iso9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量體系對本組的具體要求。1.4.8.2安排本組成員認(rèn)真、及時(shí)完成各項(xiàng)日常工作及領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。1.4.
14、8.3負(fù)責(zé)做好全國大對比樣、省對比樣,努力使其誤差在規(guī)定范圍內(nèi),不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。1.4.8.4領(lǐng)導(dǎo)和督促本組成員嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)分析工作。1.4.8.5負(fù)責(zé)全室滴定管、容量瓶、移液管等儀器、設(shè)備的自校及全室標(biāo)10重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 組織機(jī)構(gòu) 第一章第10頁 共14頁準(zhǔn)溶液的配制復(fù)標(biāo)工作,并做好詳細(xì)記錄。1.4.8.6負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作,確保儀器設(shè)備處于完好狀態(tài)。1.4.9物理組組長崗位責(zé)任制1.4.9.1認(rèn)真學(xué)習(xí)iso9001標(biāo)準(zhǔn),明確iso9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量體系對本組的具體要求。1.4.9.2安排
15、本組成員認(rèn)真、及時(shí)完成各項(xiàng)日常工作及領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)任務(wù)。1.4.9.3負(fù)責(zé)做好全國大對比樣、省對比樣,努力使其誤差在規(guī)定范圍內(nèi),不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。1.4.9.4領(lǐng)導(dǎo)和督促本組成員嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。1.4.9.5將本組各原始記錄進(jìn)行整理,妥善保管,每年年底完整地交化驗(yàn)室辦公室。1.4.9.6負(fù)責(zé)本組儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作,確保儀器設(shè)備處于完好狀態(tài)。1.4.9.7在計(jì)量組統(tǒng)一安排下,按規(guī)定及時(shí)做好自檢儀器的校驗(yàn)工作,協(xié)助主管單位對送檢儀器進(jìn)行校驗(yàn),確保各項(xiàng)試驗(yàn)條件符合國家標(biāo)準(zhǔn)。1.4.10設(shè)備管理員崗位責(zé)任制1.4.10.1掌握設(shè)備性能、工作原理及操作方法1.4.10.2定
16、期對各類設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、以保證設(shè)備安全運(yùn)行11重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 組織機(jī)構(gòu) 第一章第11頁 共14頁1.4.10.3對設(shè)備故障分析原因進(jìn)而解決,對解決不了的專業(yè)性故障報(bào)請相關(guān)部門或車間進(jìn)行處理,如電器故障,機(jī)械故障等1.4.10.4不許對自己不熟悉或非自己專業(yè)性故障自行處理,以免發(fā)生人身安全或設(shè)備安全事故1.4.10.5對精密設(shè)備應(yīng)報(bào)請相關(guān)專業(yè)部門或廠家進(jìn)行故障排除1.4.10.6對違反設(shè)備操作規(guī)程的行為有權(quán)制止,必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)目己?.4.10.7對發(fā)生的設(shè)備事故要進(jìn)行分析原因,處理方法并上報(bào)室主任,對責(zé)任人進(jìn)行考核1.4.1
17、0.8對設(shè)備衛(wèi)生有考核權(quán)1.4.11樣品管理員1.4.11.1對樣品應(yīng)分類存放,碼放整齊,不堆放其它物品1.4.11.2保持留樣室清潔干燥,防止樣品受潮1.4.11.3對樣品要有唯一性標(biāo)識,標(biāo)識應(yīng)使名稱、時(shí)間、編號等齊全,防止樣品無法查找,或出現(xiàn)錯(cuò)樣1.4.11.4用有效方法防止樣品交叉污染、混樣等1.4.11.5封存樣品應(yīng)保持封條完好,封條填寫齊全1.4.11.6定期對樣品室進(jìn)行清理,對無用樣品、到期樣品應(yīng)進(jìn)行處理12重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 組織機(jī)構(gòu) 第一章第12頁 共14頁1.4.11.7樣品室由樣品管理員專人管理,有權(quán)制止對樣品
18、的不到期處理或更換,以及其它不利于樣品管理的要求1.4.12資料管理員崗位責(zé)任制1.4.12.1負(fù)責(zé)化驗(yàn)室所有資料的整理、歸檔、并按化驗(yàn)室質(zhì)量記錄保存年限保存1.4.12.2對所有資料在保存期要做好防水防潮防鼠害,以保證資料的完整性1.4.12.3資料可借閱,但不允許任何人,以任何理由進(jìn)行篡改,以保證資料的真實(shí)性1.4.12.4對長期保存的資料一定要長期保存完整,以保證它的歷史可追溯性1.4.12.5負(fù)責(zé)外來文件的登記,受控文件登記、發(fā)放,非受控文件的登記發(fā)放等1.4.13控制工崗位責(zé)任制1.4.13.1按照iso9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量的要求,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。1.4.13.
19、2集中思想,謹(jǐn)慎操作,確保檢驗(yàn)結(jié)果客觀、公正。1.4.13.3對本組儀器設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)。13重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 組織機(jī)構(gòu) 第一章第13頁 共14頁1.4.13.4及時(shí)做好本組的文明衛(wèi)生工作。1.4.14分析工崗位責(zé)任制1.4.14.1嚴(yán)格按照公司質(zhì)量體系的要求,負(fù)責(zé)原材料、半成品、混合材等的化學(xué)全分析,接受室領(lǐng)導(dǎo)布置的試驗(yàn)項(xiàng)目、對比樣和外來樣品的化學(xué)全分析,以及出廠水泥燒失量、氧化鎂、三氧化硫的測試。1.4.14.2分析數(shù)據(jù)要全面、及時(shí)、準(zhǔn)確,尤其是進(jìn)廠原燃材料要隨到隨做。1.4.14.3取樣要有代表性,分析結(jié)果應(yīng)正確、可靠、客
20、觀、公正地反映其質(zhì)量狀況。1.4.14.4集中思想、謹(jǐn)慎操作并真實(shí)填寫檢測數(shù)據(jù),字跡就清晰。1.4.14.5及時(shí)做好本組的文明衛(wèi)生工作。1.4.15物理工崗位責(zé)任制1.4.15.1明確iso9001國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量體系對本崗位的具體要求。1.4.15.2負(fù)責(zé)出廠水泥、熟料的全套物檢,確保結(jié)果客觀、公正,有代表性。1.4.15.3按規(guī)定做好出廠水泥的均勻性試驗(yàn)及兩月一次的省對比樣,提高省對比試驗(yàn)誤差合格率。1.4.15.4負(fù)責(zé)做好室領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)布置的試驗(yàn)項(xiàng)目的物檢及其它任務(wù)。14重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 組織機(jī)構(gòu) 第一章第14頁 共14頁1
21、.4.15.5按規(guī)定要求對本組的檢測設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng),在計(jì)量組統(tǒng)一安排下配合班長做好自檢設(shè)備的檢定工作。1.4.15.6負(fù)責(zé)按時(shí)提供出廠水泥、熟料等品質(zhì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)要正確無誤,原始記錄清晰、整齊。1.4.15.7破型水泥應(yīng)在國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行破型。1.4.15.8嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁弄虛作假。1.4.15.9及時(shí)做好本組的文明衛(wèi)生工作。 15重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題:生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制 第二章第1頁 共5頁粉煤灰散裝車混合材堆場(5)(6)(7)石膏堆場(2)(3)(4)碼頭躉船(1)2.1生產(chǎn)流程控制圖及質(zhì)量控制點(diǎn) 包裝機(jī) (
22、10)袋裝水泥出廠散裝水泥庫(11)散裝水泥出廠至散裝碼頭(12) 水泥儲(chǔ)庫成品水泥(9)氣箱脈沖收塵器粉煤灰調(diào)配庫混合材配料庫破碎熟料儲(chǔ)庫 熟料配料庫石膏配料庫 輥 壓 機(jī) 選 v旋風(fēng)收塵器水泥磨機(jī)選粉機(jī)16重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題:生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制第二章第2頁 共5頁2.2過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表控制點(diǎn)序號物料名稱取樣地點(diǎn)控制項(xiàng)目檢驗(yàn)頻次控制指標(biāo)取樣方式合格率%1熟料躉船f-cao1次/批1.5瞬時(shí)或綜合樣95燒失量1.095氧化鎂3.0100安定性合格100kh-0.8895n2.4095p1.0095全套物檢28天抗壓56.0
23、mpa952天然石膏堆場粒度mm1次/批500瞬時(shí)或綜合樣100附著水份4.095三氧化硫35.095適應(yīng)性實(shí)驗(yàn)好3磷石膏堆場三氧化硫1次/批35.0瞬時(shí)或綜合樣95五氧化二磷1.095f-0.595附著水份15.095成球粒狀的mm50.0954脫硫石膏堆場三氧化硫1次/批35.0瞬時(shí)或綜合樣95附著水份15.095成球粒狀的mm50.09517重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題:生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制第二章第3頁 共5頁2.2過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表5石灰石堆場氧化鈣1次/批42.0瞬時(shí)或綜合樣95三氧化二鋁2.095附著水份1.095粒度mm5
24、0.0956爐渣堆場水份1次/批2.0瞬時(shí)或綜合樣95燒失量10.095三氧化硫3.59528天抗壓強(qiáng)度比65%957礦渣堆場水份1次/批10.0瞬時(shí)或綜合樣95質(zhì)量系數(shù)k1.2958粉煤灰散裝車水份1次/車1.0瞬時(shí)樣95燒失量8.095三氧化硫3.59528天抗壓強(qiáng)度比70.0%9518重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題:生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制第二章第4頁 共5頁2.2過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表9岀磨水泥入庫取樣器處0.080mm%1次/1小時(shí)k連續(xù)綜合樣900.045mm%1次/1小時(shí)k連續(xù)綜合樣90比表面積()按要求 k連續(xù)綜合樣90loss%
25、1次/2小時(shí)k0.4%連續(xù)綜合樣90so3%1次/1小時(shí)k0.2%連續(xù)綜合樣90cao%1次/2小時(shí)k0.5%連續(xù)綜合樣90f-cao%1次/4小時(shí)k連續(xù)綜合樣90水份%1次/24小時(shí) 0.5綜合樣90cl-%1次/24小時(shí)0.05綜合樣100物理性能1次/24小時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)要求連續(xù)綜合樣10010出廠 水泥 (袋裝)取樣器或包裝 袋 單袋凈重1次/班50.0kg隨機(jī)10020袋總凈重1次/編號1000kg100物理性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求綜合100化學(xué)性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求100富余強(qiáng)度合格率100%10028天抗壓強(qiáng)度合格率19重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主
26、題:生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制第二章第5頁 共5頁2.2過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表 編號不超噸位合格率100%100均勻性試驗(yàn)1次/季cv3.0%隨機(jī)10011出廠 水泥(散裝) 散裝水泥車物理性能1次/編號符合標(biāo)準(zhǔn)要求綜合100化學(xué)性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求100富余強(qiáng)度合格率100%10028天抗壓強(qiáng)度合格率100%100編號不超噸位合格率100%10012出廠 水泥 (散裝)散裝碼頭 物理性能1次/編號符合標(biāo)準(zhǔn)要求綜合100化學(xué)性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求100富余強(qiáng)度合格率100%10028天抗壓強(qiáng)度合格率100%100編號不超噸位合格率100%10020 重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hy
27、s001-2011主題: 管理制度 第三章第1頁 共18頁3.1樣品管理制度3.1.1樣品的抽取按“過程質(zhì)量控制點(diǎn)及指標(biāo)一覽表”所規(guī)定的取樣頻次和取樣方式進(jìn)行取樣,出磨水泥由控制組取樣并保管,出廠水泥由物理組負(fù)責(zé)取樣檢驗(yàn)并封樣,進(jìn)廠原材料由分析組負(fù)責(zé)取樣檢驗(yàn)。3.1.2樣品的編號各種樣品要按編號或時(shí)間順序分別存放,標(biāo)簽書寫應(yīng)清晰、完整并貼牢。3.1.3樣品的加工根據(jù)樣品的原始狀態(tài)和試驗(yàn)要求,對樣品進(jìn)行破碎、過篩、混勻和縮分,制備好樣品,以備檢驗(yàn)。3.1.4樣品的傳遞分析組對物理組所取的水泥樣和控制組按時(shí)間間隔取的樣品進(jìn)行混合、研磨縮分后做全分析檢驗(yàn)。物理組將熟料所有樣品必須經(jīng)過破碎縮分后做物理
28、檢驗(yàn)。3.1.5樣品的標(biāo)識控制組所取熟料樣品用留樣瓶留樣,盒上用時(shí)間、標(biāo)簽作標(biāo)識21重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號: tg-hys001-2011主題: 管理制度 第三章第2頁 共18頁物理組樣品用編號和序號作標(biāo)識,分析組樣品在稱量瓶上熟料批號、日期作標(biāo)識。3.1.6樣品的保管樣品由各組分別保管,實(shí)行組長負(fù)責(zé)制,物理組水泥封存樣設(shè)定單獨(dú)的樣品室,控制組、分析組設(shè)相應(yīng)的干燥器和留樣瓶。3.1.7樣品的處理控制組留樣瓶中樣品每天在分析組人員抽取分析樣品后倒空清理,分析組稱量瓶中樣品保存一周,物理組出廠水泥留樣應(yīng)保存三個(gè)月后予以處理。3.1.8樣品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識天平室干燥器分已檢、待檢
29、和在檢三種狀態(tài),已檢內(nèi)放已經(jīng)過檢驗(yàn),但需放在干燥器中保存的樣品,待檢是已經(jīng)制樣烘干等待檢驗(yàn)的樣品,在檢中主要是從烘箱或高溫爐內(nèi)取出等待冷卻的樣品,對留樣瓶中所留樣品均規(guī)定為已檢樣品,對樣品室封存樣規(guī)定為已檢樣品,其它樣品用此三種狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。22重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 管理制度 第三章第3頁 共18頁3.2標(biāo)準(zhǔn)溶液配制和復(fù)標(biāo)制度3.2.1標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)范圍為edta、鹽酸、氫氧化鈉、硫酸銅等四種標(biāo)準(zhǔn)溶液,標(biāo)準(zhǔn)溶液用化學(xué)試劑必須符合規(guī)定要求。3.2.2標(biāo)準(zhǔn)溶液由專人配制、標(biāo)定,并由組長復(fù)標(biāo),標(biāo)定、復(fù)標(biāo)數(shù)據(jù)必須詳細(xì)記錄,標(biāo)準(zhǔn)溶液由分析組長負(fù)
30、責(zé)管理。3.2.3標(biāo)準(zhǔn)溶液的濃度以復(fù)標(biāo)平均濃度為準(zhǔn),濃度的表示方法應(yīng)使用摩爾濃度(m)。3.2.4配制和標(biāo)定后的標(biāo)準(zhǔn)溶液必須存放35天方可復(fù)標(biāo),復(fù)標(biāo)次數(shù)必須兩次以上。3.2.5所有配制、標(biāo)定、復(fù)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)溶液均應(yīng)貼有相應(yīng)標(biāo)識(包括名稱、濃度、配制或復(fù)標(biāo)日期、有效期等),標(biāo)準(zhǔn)溶液復(fù)標(biāo)后的有效期為30天,如超過30天,應(yīng)重新復(fù)標(biāo),并作記錄。3.2.6經(jīng)復(fù)標(biāo)合格后的標(biāo)準(zhǔn)溶液,應(yīng)貼上封條,存放在清潔干燥處,防止受潮和污染。3.2.7每批分析用水制備好以后,進(jìn)行ph,電導(dǎo)率和硝酸銀的檢驗(yàn)符合要求后進(jìn)行使用。23 重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 管理制度
31、第三章第4頁 共18頁3.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度3.3.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備必須按水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件要求配置齊全,并符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。3.3.2配備專(兼)職管理人員,建立儀器設(shè)備臺帳(一覽表),內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備型號、出廠編號、存放地點(diǎn)、檢定(校驗(yàn))周期等,確保儀器設(shè)備配備率100%。3.3.3送檢儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定周期檢定或校驗(yàn),并具有有效的檢定證書。3.3.4屬于自校的儀器設(shè)備,應(yīng)有經(jīng)技術(shù)部門或企業(yè)技術(shù)主管批準(zhǔn)的校驗(yàn)方法,并按規(guī)定的周期進(jìn)行校驗(yàn)。校準(zhǔn)后貼上藍(lán)色自校合格標(biāo)簽,注明校驗(yàn)日期,校驗(yàn)人及校驗(yàn)結(jié)論,儀器設(shè)備編號3.3.5做好和保存儀器設(shè)備的使用維護(hù)、保養(yǎng)和校驗(yàn)記錄包括上級計(jì)量部
32、門的檢定合格證書。3.3.6保證檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)有適宜的環(huán)境條件,檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備貼有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識。檢定、校準(zhǔn)設(shè)備貼綠色合格證標(biāo)簽,自校驗(yàn)設(shè)備貼藍(lán)色標(biāo)簽。3.3.7當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障不可使用時(shí)要關(guān)閉空開及設(shè)備電源(或拿下電源插頭)并掛上紅色停用標(biāo)識牌,等設(shè)備故障解決并經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或自校合24重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 管理制度 第七章第5頁 共18頁格后再投入使用3.3.8對設(shè)備貼上備用標(biāo)簽,在同類型設(shè)備發(fā)生故障或故障設(shè)備可用此設(shè)備代用時(shí),啟用該設(shè)備,所以備用設(shè)備必須是檢定合格設(shè)備3.3.9設(shè)備編號應(yīng)為設(shè)備唯一性標(biāo)識,每臺設(shè)備在較為
33、顯眼的地方用紅字編號,編號應(yīng)與一覽表中設(shè)備編號對應(yīng)3.4水泥標(biāo)準(zhǔn)砂與化學(xué)試劑管理制度3.4.1根據(jù)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑消耗情況及時(shí)制訂采購計(jì)劃(包括品名、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家等),報(bào)化驗(yàn)室主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交倉庫統(tǒng)一采購。3.4.2對采購進(jìn)庫的水泥標(biāo)準(zhǔn)砂和化學(xué)試劑進(jìn)行驗(yàn)收,對不符合采購計(jì)劃要求的予以退貨,符合要求的方可入庫。3.4.3配置標(biāo)準(zhǔn)溶液用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)是有合格證,水泥標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)為國家主管部門指定生產(chǎn)和銷售企業(yè)銷售的中國標(biāo)準(zhǔn)iso標(biāo)準(zhǔn)砂。3.4.4在啟用新一批標(biāo)準(zhǔn)砂之前,應(yīng)對新老標(biāo)準(zhǔn)砂用同一水泥進(jìn)行性能對比試驗(yàn),當(dāng)對比誤差不超過1.5%時(shí)方可投入使用。25重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊
34、文件編號:tg-hys001-2011主題: 管理制度 第三章第6頁 共18頁3.4.5化學(xué)試劑和標(biāo)準(zhǔn)砂應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)無粉塵、陽光不直接照射的場所,防止受潮和污染,對易燃易爆物品、有毒藥品要分別存放,不得混雜,并有相應(yīng)的消防、安全措施。3.5抽查對比制度3.5.1為了提高化驗(yàn)室人員操作技術(shù)水平,確保試驗(yàn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)化驗(yàn)員的工作責(zé)任性,特制訂本抽查對比制度。3.5.2控制組由化驗(yàn)室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查出磨水泥細(xì)度、比表面積、so3、cao、游離氧化鈣并做好記錄。每個(gè)控制工每月單項(xiàng)不少于四次,同一崗位對比檢驗(yàn)每月不少于一次。3.5.3分析組由化驗(yàn)室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查并做好記錄,每分析工
35、每月不少于1個(gè)樣品(全分析),同一崗位對比檢驗(yàn)每月不少于一次。3.5.4物理組由化驗(yàn)室質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)密碼抽查并做好記錄,每個(gè)物檢工每月單項(xiàng)不少于4個(gè),同一崗位對比檢驗(yàn)每月不少于一次。3.5.5抽查人員每月應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行對各員抽查、對比,如抽查時(shí),有循私舞弊的,扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金;未按規(guī)定完成密碼抽查工作,扣50元。3.5.6每月計(jì)算抽查合格率,超差扣款按每項(xiàng)5元計(jì)算,如超差嚴(yán)重則按超差與允許誤差的倍數(shù)再乘以每項(xiàng)扣款計(jì)算,每月結(jié)算一次,在績效工資中兌現(xiàn)。3.5.7省對比樣(國家對比樣)管理辦法3.5.7.1為提高分析及物理組操作責(zé)任性,適應(yīng)合同考核的要求,特制定重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件
36、編號:tg-hys001-2011主題: 管理制度 第三章第7頁 共18頁本辦法。3.5.7.2每兩月應(yīng)與國家對比一次3.5.7.3物理組、分析組應(yīng)根據(jù)省對比樣檢驗(yàn)結(jié)果及歷年積累的數(shù)據(jù)校正本人的操作方法,縮小差距。要求十項(xiàng)指標(biāo)(分析組so3、loss、mgo共三個(gè)指標(biāo),物理組細(xì)度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強(qiáng)度共七個(gè)指標(biāo))合格率每次達(dá)到90%以上。3.5.7.4考核辦法:3.5.7.4.1分析組三個(gè)指標(biāo)(loss,mgo,so3)全合格獎(jiǎng)10元,班長獎(jiǎng)10元,有一項(xiàng)不合格扣5元,班長扣5元;有一項(xiàng)合格獎(jiǎng)5元,班長獎(jiǎng)5元(如省站只做一項(xiàng),全合格不考核;省站做兩項(xiàng),全合格獎(jiǎng)15元,班長獎(jiǎng)
37、15元)。3.5.7.4.2物理組七個(gè)指標(biāo)(細(xì)度、初凝、終凝、三天及二十八天抗折、抗壓強(qiáng)度)全合格獎(jiǎng)120元,組長獎(jiǎng)50元,如果只有一項(xiàng)不合格獎(jiǎng)40元,組長獎(jiǎng)10元;兩項(xiàng)不合格扣10元,組長扣10元;三項(xiàng)不合格扣40元,組長扣15元;四項(xiàng)不合格扣60元,組長扣10元;五項(xiàng)不合格扣80元,組長扣15元;六項(xiàng)不合格扣100元,組長扣30元。強(qiáng)度如有不合格,扣款翻倍。3.5.7.4.3月度?。▏遥Ρ葮邮?xiàng)合格率如達(dá)到90%,以上扣款可減半執(zhí)行。27重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 管理制度 第三章第8頁 共18頁3.5.7.4.4分析組如全年國家
38、、省對比樣,各測試項(xiàng)目的誤差都在規(guī)定范圍之內(nèi),獎(jiǎng)100元,組長獎(jiǎng)50元,并報(bào)請廠部進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。3.5.7.4.5物理組全年國家、省水泥對比樣,各測試數(shù)據(jù)的誤差都在規(guī)定范圍之內(nèi)的,獎(jiǎng)100元,組長獎(jiǎng)80元,并報(bào)請廠部進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。3.5.8誤差計(jì)算辦法規(guī)定:3.5.8.1絕對誤差計(jì)算用原結(jié)果減去抽查結(jié)果所得為正負(fù)誤差值。3.5.8.2相對誤差為絕對誤差與原結(jié)果的比值所得為正負(fù)誤差值。3.5.8.3在與省或國家對比中,將省或國家檢測值作為原結(jié)果計(jì)算本化驗(yàn)室誤差,即省或國家值為標(biāo)準(zhǔn)值。3.5.9大對比樣管理辦法3.5.9.1必須按規(guī)定參加省或國家中心組織的物檢大對比和分析大對比。3.5.9.2分析組:分析
39、大對比全合格,對主要人員每樣品獎(jiǎng)100元并報(bào)請廠部進(jìn)行嘉獎(jiǎng);全國分析大對比全合格,對主要人員每樣品獎(jiǎng)150元,并報(bào)請廠部進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。3.5.9.3物理組:物檢大對比全合格,獎(jiǎng)300元,并報(bào)請廠部進(jìn)行嘉獎(jiǎng);全國物檢大對比全合格,獎(jiǎng)500元,并報(bào)請公司進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 管理制度 第三章第9頁 共18頁3.5.10試驗(yàn)項(xiàng)目及允許誤差3.5.10.1抽查對比允許誤差范圍(一)注:以上誤差均為絕對誤差。名稱項(xiàng)目sio2al2o3fe2o3caomgoso3k2ona2oloss石灰石同一試驗(yàn)室0.150.10.100.250.15
40、0.080.050.30不同試驗(yàn)室0.150.150.100.300.150.080.050.30粘土質(zhì)同一試驗(yàn)室0.350.250.150.200.200.100.100.30不同試驗(yàn)室0.400.300.200.200.200.150.150.30鐵粉同一試驗(yàn)室0.200.200.400.200.200.100.07不同試驗(yàn)室0.250.250.500.200.200.100.07生料同一試驗(yàn)室0.200.200.150.250.200.100.100.30不同試驗(yàn)室0.250.200.150.300.200.100.100.30熟料同一試驗(yàn)室0.200.200.150.250.200.1
41、00.10不同試驗(yàn)室0.250.200.150.300.200.100.10水泥同一試驗(yàn)室0.200.200.150.250.200.150.100.100.15不同試驗(yàn)室0.250.200.200.300.200.200.100.100.30煤灰同一試驗(yàn)室0.350.250.150.200.200.200.100.10不同試驗(yàn)室0.400.300.200200.200.250.150.15 重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 管理制度 第三章第10頁 共18頁誤差范圍試驗(yàn)項(xiàng)目3.5.10.2抽查對比允許誤差范圍(二)同一試驗(yàn)室不大于不同試驗(yàn)室不
42、大誤差類別水泥密度2.0%2.0%相對誤差水泥比表面積30%5.0%生料細(xì)度1.0%/絕對誤差熟料細(xì)度0.5%1.0%絕對誤差標(biāo)準(zhǔn)稠度作水量3.0%5.0%相對誤差凝結(jié)時(shí)間初凝15分鐘初凝20分鐘絕對誤差終凝30分鐘終凝45分鐘抗折強(qiáng)度7.0%9.0%相對誤差抗壓強(qiáng)度5.0%7.0%膠砂流動(dòng)度5mm8mm絕對誤差30 重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 管理制度 第三章第11頁 共18頁3.6檢驗(yàn)原始記錄、臺帳、報(bào)表的填寫、編制和審核制度3.6.1做好質(zhì)量技術(shù)文件的檔案管理工作,原始記錄和臺帳采用統(tǒng)一表式。各項(xiàng)檢驗(yàn)應(yīng)有完整的原始記錄和分類臺帳,原
43、始記錄由當(dāng)班人員填寫,并在檢驗(yàn)員后簽名,統(tǒng)計(jì)臺帳由質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員填寫,并按月裝訂成冊,由專人保管,保存期為三年,臺帳長期保存。3.6.2所有原始記錄、臺帳應(yīng)全部用碳素筆或中性筆填寫,不得使用鉛筆或圓珠筆。3.6.3各項(xiàng)檢驗(yàn)原始記錄和分類臺帳的填寫,必須清晰,不得任意涂改。當(dāng)筆誤時(shí),須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠,并加蓋更改人私章,在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)。涉及出廠水泥的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任簽字或蓋章。3.6.4對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及時(shí)整理分析,每月有分析小結(jié),并提出改進(jìn)意見,全年應(yīng)有專題總結(jié)。3.6.5質(zhì)量月報(bào)、年報(bào)按統(tǒng)一表格填報(bào)齊全,并于規(guī)定日期前報(bào)到相關(guān)單位。3.6.6所有質(zhì)量記錄、臺帳、檢驗(yàn)、報(bào)
44、表應(yīng)妥善保管,當(dāng)年度的由化驗(yàn)室保管,上年度的交檔案室保存。31 重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號:tg-hys001-2011主題: 管理制度 第七章第12頁 共18頁3.7文件管理制度3.7.1文件的范圍:包括本公司、本化驗(yàn)室制定的有關(guān)質(zhì)量、質(zhì)量管理文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、方法標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、細(xì)則及其他相關(guān)文件。3.7.2文件的編制、發(fā)布:與質(zhì)量有關(guān)的文件由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫,并由化驗(yàn)室主任審核,公司總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布。3.7.3文件的標(biāo)識與發(fā)放3.7.3.1文件分為受控文件和非受控文件,受控文件加蓋受控章,并標(biāo)注發(fā)放編號,非受控文件只標(biāo)注發(fā)放編號?;?yàn)室內(nèi)部使用文件以及申報(bào)文
45、件均應(yīng)為受控文件。3.7.3.2文件的發(fā)放由化驗(yàn)室資料管理員統(tǒng)一辦理,應(yīng)確保文件使用的各個(gè)場所都能得到相關(guān)文件的適用版本,文件的發(fā)放、回收應(yīng)填寫質(zhì)量文件發(fā)放回收登記表。3.7.4文件的更改3.7.4.1如文件夾需要修改,由化驗(yàn)室主任填寫文件更改申請單報(bào)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后掛靠更改。3.7.4.2文件管理人員實(shí)施更改時(shí)按質(zhì)量文件發(fā)放回收登記表的記錄發(fā)放更改后的文件,同時(shí)收回作廢的舊文件。3.7.4.3文件的更改采用換頁或更改的方法,當(dāng)文件經(jīng)過多次更改或需要大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。 32 重慶特固建材有限公司化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊文件編號: tg-hys001-2011主題: 管理制度 第三章第13頁 共18頁3.7.5文件的作廢 作廢文件由文件管理人員按質(zhì)量文件發(fā)放回收登記表收回并記錄,填寫文件銷毀申請單,經(jīng)化驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后銷毀,銷毀方式采用焚毀,由一人銷毀,另一人監(jiān)銷。3.7.6外來文件的控制3.7.6.1直接引用的的各類外來文件應(yīng)有總經(jīng)理或總工審定確認(rèn)其適用性、有效性,批準(zhǔn)后使用,其發(fā)放和管理按內(nèi)部文件執(zhí)行。3.7.6.2應(yīng)經(jīng)常關(guān)注有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),及時(shí)更新不適當(dāng)?shù)奈募?/p>
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