古丈毛尖地方優(yōu)質(zhì)種千畝圃基地建設(shè)項目可行性研究報告

1、古丈毛尖地方優(yōu)質(zhì)種千畝圃基地建設(shè)項目古丈毛尖地方優(yōu)質(zhì)種千畝圃基地建設(shè)項目 可行性研究報告可行性研究報告 目錄 第一章第一章 總總 論論 .1 1 1.1 項目名稱及承辦單位.1 1.2 可行性研究的依據(jù).2 1.3 可行性研究的范圍和內(nèi)容.3 1.4 項目概述及研究結(jié)論.4 第二章第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性項目提出的背景及建設(shè)的必要性 .1010 2.1 *縣概況.10 2.2 項目提出的背景.11 2.3 項目建設(shè)的必要性.12 2.4 項目建設(shè)的可行性.15 第三章第三章 市場分析及預(yù)測市場分析及預(yù)測 .1717 3.1 市場需求分析.17 3.2 產(chǎn)品競爭優(yōu)勢和價格分析.17

2、第四章第四章 項目選址和建設(shè)條件項目選址和建設(shè)條件 .2020 4.1 項目選址.20 4.2 主要建設(shè)條件.20 第五章第五章 建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案 .2424 第六章第六章 工藝技術(shù)方案工藝技術(shù)方案 .2525 6.1 工藝技術(shù)選擇.25 6.2 工藝流程.25 6.3 設(shè)備方案.32 6.4 原材料及燃料動力供應(yīng).33 第七章第七章 工程設(shè)計方案工程設(shè)計方案 .3434 7.1 總圖運(yùn)輸.34 7.2 土建設(shè)計方案.36 7.3 配套工程方案.40 第八章第八章 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù) .4545 8.1 設(shè)計依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn).45 8.2 環(huán)境現(xiàn)狀.46 8.3 環(huán)境影響及保護(hù)

3、措施.46 第九章第九章 節(jié)能節(jié)能 .5050 9.1 設(shè)計依據(jù).50 9.2 能耗指標(biāo).50 9.3 節(jié)能措施和節(jié)能效果分析.51 第十章第十章 安全衛(wèi)生與消防安全衛(wèi)生與消防 .5353 10.1 勞動安全及衛(wèi)生.53 10.2 消防.55 第十一章第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 .5757 11.1 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員.57 11.2 職工來源及培訓(xùn).58 第十二章第十二章 項目實施進(jìn)度及建議項目實施進(jìn)度及建議 .5959 第十三章第十三章 項目招標(biāo)計劃項目招標(biāo)計劃 .6060 第十四章第十四章 投資估算和資金籌措投資估算和資金籌措 .6363 14.1 投資估算.

4、63 14.2 資金籌措.64 第十五章第十五章 效益評價效益評價 .6868 15.1 經(jīng)濟(jì)效益評價.68 15.2 社會效益評價.71 1、現(xiàn)狀背景 古丈縣是湖南省的產(chǎn)茶重點(diǎn)縣，古丈茶葉古為貢品，久負(fù) 盛名。是湖南十大名茶之一，同時也是我縣兩葉（茶葉、煙葉） 一果（以椪柑為主的水果）工程的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。 “古丈毛尖” 其獨(dú)特的品質(zhì)品味，在國內(nèi)外市場享有良好聲譽(yù)。2011 年“古 丈毛尖”榮獲中國馳名商標(biāo)。近幾年來，縣委縣政府大力實施 “新型工業(yè)興縣、綠色產(chǎn)業(yè)富民”發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)力推進(jìn)茶葉產(chǎn) 業(yè)基地建設(shè)，新擴(kuò)茶葉開發(fā)面積 4.7 萬畝。當(dāng)前全縣茶園面積 達(dá)到 12 萬畝，茶葉產(chǎn)業(yè)正成為我縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)

5、的支柱產(chǎn)業(yè)，成為 我縣農(nóng)民重要的收入來源。按照省州領(lǐng)導(dǎo)和專家指示，我縣茶 葉“十二”規(guī)劃期間，要達(dá)到 15 萬畝，遠(yuǎn)期要達(dá)到 30 萬畝。 目前，茶葉市場競爭激烈，古丈在發(fā)展茶業(yè)問題上，既要考慮 量的擴(kuò)張，也要注重質(zhì)的提升，也就是說，不僅要考慮“種多 少”的問題，還要把握“種什么”的問題。我們在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)， 在推進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中， “古丈毛尖”地方優(yōu)質(zhì)品種選育、保 護(hù)發(fā)展不夠，沒有建立地方優(yōu)質(zhì)品種母本園。特別是近幾年來 我縣新開發(fā)基地的茶葉苗 98%以上都是從福建、長沙運(yùn)輸而來。 長此以往， “古丈毛尖”受外來品種沖擊很大，對于“古丈毛尖” 品牌保護(hù)帶來重大威脅。 根據(jù)古丈縣茶葉產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程要

6、求， 每年需要大量的茶葉 苗木作為保障，如果地方優(yōu)質(zhì)品種苗圃建設(shè)不能及時跟上，一 是將有限的資金大量流失到省內(nèi)外；二是盲目引進(jìn)外來品種不 利于保護(hù)“古丈毛尖”良好品牌和信譽(yù)。省有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專家也 一再指出，古丈要注重保護(hù)“古丈毛尖”品牌，要像“芙蓉王” 保護(hù)自己品牌一樣，保護(hù)好“古丈毛尖”品牌。因此建設(shè)高規(guī) 格高標(biāo)準(zhǔn)“古丈毛尖”地方優(yōu)質(zhì)品種苗圃基地勢在必行。 2、做好苗圃建設(shè)的必要性與可行性 古丈毛尖苗圃基地建設(shè)項目，是古丈縣農(nóng)業(yè)局基于成熟的 茶葉技術(shù)，較為完善的交通和公共設(shè)施，力求通過上級部門的 資金和我局的人才優(yōu)勢，打造湘西州最具示范性和標(biāo)準(zhǔn)型的茶 葉苗圃基地，大力發(fā)展“古丈毛尖”地方優(yōu)質(zhì)品

7、種苗圃建設(shè)， 并通過“古丈毛尖”地方優(yōu)質(zhì)品種的選育，達(dá)到保護(hù)和發(fā)展我 們本土品牌的目的，同時進(jìn)一步推動茶葉產(chǎn)業(yè)化，達(dá)到富民強(qiáng) 縣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)。 3、政策依據(jù)、發(fā)展前景 3.1、政策依據(jù)政策依據(jù) （1） 、中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增 強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見 (中發(fā)【2012】1 號)； （2） 、農(nóng)業(yè)部關(guān)于創(chuàng)建國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基地的意見； （3） 、中共湖南省委湖南省人民政府關(guān)于深入實施湘西地區(qū)開 發(fā)戰(zhàn)略的意見。 （4）武陵片區(qū)西部開發(fā)實施意見。 3.2、發(fā)展前景發(fā)展前景 苗圃是培育和繁育茶苗的基地，建設(shè)高規(guī)格苗圃基地就是 采用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)，在較短的時間內(nèi)，以較

8、低的成本有計劃 的培育出市場所需的茶葉苗木。以“古丈毛尖”千畝苗圃基地 為依托，帶動一批有能力、有技術(shù)、有經(jīng)濟(jì)實力的實干企業(yè)， 建設(shè)古丈縣及至湘西州茶苗產(chǎn)業(yè)，完成與完善茶葉產(chǎn)業(yè)化鏈條， 改變現(xiàn)有需求外購的現(xiàn)狀。 為此，建成后的“古丈毛尖”千畝苗圃基地的茶苗，不僅 可以滿足本縣茶苗供應(yīng)，同時可以輻射整個湘西地區(qū)，及周邊 各市縣。力爭成為全省茶葉專業(yè)大縣和優(yōu)質(zhì)品種地方苗圃基地 大縣。對于促進(jìn)我縣茶業(yè)發(fā)展乃至全省茶業(yè)發(fā)展，將起到積極 的推動作用。 4、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 4.1、建設(shè)規(guī)模建設(shè)規(guī)模 擬建立“古丈毛尖”地方優(yōu)質(zhì)品種 1000 畝高標(biāo)準(zhǔn)茶葉苗圃 基地，形成年產(chǎn) 18000 萬株茶苗的生產(chǎn)能力，

9、以滿足古丈縣乃 至全省對優(yōu)質(zhì)茶苗的需要。 4.2、建設(shè)內(nèi)容建設(shè)內(nèi)容 該項目投資估算總額為 3040 萬元，包括以下幾個方面： 項目投資估算一覽表 項目建設(shè)內(nèi)容數(shù)量 單 位 規(guī)格 造價 (元) 金額 (萬元) 備 注 劃定“古丈毛尖” 優(yōu)質(zhì)品種保護(hù)區(qū) （二龍庵一帶） 1000 畝100001000 平均 年 租金 固 定 資 土地整理1000 畝80080建苗圃 蓄水池20 座20噸4000080 基地設(shè)施建設(shè) 200 道路硬化及 其他 溫室大棚200 個62015000300塑料鋼管大棚 倉庫8 間40 m2200000160 辦公樓400 m22500100 產(chǎn) 投 資 運(yùn)輸車輛8 輛200

10、000160 苗 木 枝條20 億 株 0.02 400 枝條 從保護(hù) 區(qū)內(nèi)采集 化肥農(nóng)藥 100 辦公用品 10 人工工資30000 工 日 150450工資 其 它 基地管理 50日常管理 合計 3040 5、資金的使用與管理 本項目實施資金主要用于苗圃標(biāo)準(zhǔn)示范基地建設(shè)、公用工 程、設(shè)施的購置、基地基礎(chǔ)建設(shè)，選種育苗。為確保項目資金 的安全，提高項目的使用效益，資金的使用和管理必須嚴(yán)格按 照國家有關(guān)項目款管理規(guī)定，?？顚Ｓ?，?？詈怂?，專人管理， 并根據(jù)項目實施進(jìn)度及應(yīng)完成的任務(wù)，安排資金的投放，實行 投入的資金與責(zé)任制掛鉤，充分發(fā)揮資金的使用效益。 6、經(jīng)濟(jì)社會效益 6.1、經(jīng)濟(jì)價值可觀，

11、社會效益明顯經(jīng)濟(jì)價值可觀，社會效益明顯 千畝苗圃建成后，經(jīng)投產(chǎn)使用，可以年產(chǎn) 16000 萬株茶苗 （成活率按照 80%） ，可以滿足 4 萬畝的茶園面積。每株按 0.15 元計算，每年可收入 2400 萬元，同時可以滿足 30000 人次的就 業(yè)需求，增加了就業(yè)崗位，具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 6.2、發(fā)揮示范作用，保護(hù)地方品牌發(fā)揮示范作用，保護(hù)地方品牌 項目較充分地利用項目地的相關(guān)資源和人力，保障了農(nóng)戶 的項目參與，對當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民的帶動力強(qiáng)，項目的實 施對農(nóng)戶的增收貢獻(xiàn)較大，輻射效果明顯。從長遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略 來看，該苗圃的建設(shè)特別有利于做大做強(qiáng)“古丈毛尖”這一品 牌。本項目在促進(jìn)

12、地方的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的 同時，有效地增加當(dāng)?shù)氐呢斦愂蘸途蜆I(yè)，有利于項目地民生 條件的改善和社會穩(wěn)定，促進(jìn)了項目地的可持續(xù)發(fā)展，社會風(fēng) 險小，社會明顯增效。 6.3、壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 在項目區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步壯大的同時，將導(dǎo)致項目 區(qū)現(xiàn)有農(nóng)作物的生產(chǎn)從面積和品種結(jié)構(gòu)上發(fā)生變化；對農(nóng)業(yè)生 產(chǎn)內(nèi)部的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生較大影響。項目實施引起的茶葉 主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的壯大和結(jié)構(gòu)調(diào)整，無疑將促進(jìn)項目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營的進(jìn)一步發(fā)展。 6.4、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，擴(kuò)大市場競爭完善產(chǎn)業(yè)鏈條，擴(kuò)大市場競爭 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)邁向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必然選擇。長 期以來，由于

13、農(nóng)產(chǎn)品加工、營銷手段和規(guī)模發(fā)展滯后，使得項 目區(qū)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的步伐較慢，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的 水平較低，項目區(qū)存在的分散的農(nóng)戶小生產(chǎn)與大市場、分散企 業(yè)的小規(guī)模經(jīng)營與市場化的規(guī)模效益、產(chǎn)業(yè)分割與市場一體化 等方面的矛盾十分突出。 茶葉苗圃建設(shè)的提出，正是基于項目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代 農(nóng)業(yè)發(fā)展的不足，通過苗圃基地的培育，利用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng) 驗，提高項目區(qū)的茶葉種植水平，在實現(xiàn)茶葉適度規(guī)模生產(chǎn)和 效益的同時，拓寬茶葉銷售渠道，完善茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條， 打造茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展平臺，提高項目區(qū)茶葉的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、 市場化水平。與此同時，項目單位通過對農(nóng)民進(jìn)行茶葉標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn)的示范引導(dǎo)，增加了農(nóng)民對高

14、產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的認(rèn)識，以 特色種植業(yè)，帶動生態(tài)旅游觀光業(yè)。 7、需要解決的問題 7.17.1、資金來源、資金來源 古丈毛尖千畝苗圃需要資金主要從兩個方面考慮：一方面 是向上級部門申請專項資金，另一方面是當(dāng)?shù)卣曰I資金。 兩方面共同完成千畝苗圃基地的建設(shè)。 7.27.2 人才隊伍建設(shè)人才隊伍建設(shè) 在科技創(chuàng)新過程中，人才隊伍發(fā)揮的作用日益顯著。為了 更好的完成項目建設(shè)，在項目進(jìn)行過程中，應(yīng)完成好對人才隊 伍的培養(yǎng)。 7.37.3 先進(jìn)管理理念的運(yùn)用先進(jìn)管理理念的運(yùn)用 項目建設(shè)過程中與完成后，應(yīng)當(dāng)運(yùn)用當(dāng)前先進(jìn)的管理理念， 對項目進(jìn)行優(yōu)化管理。 古丈毛尖地方優(yōu)質(zhì)品種千畝 苗圃基地建設(shè)項目 可 行 性 報 告 古丈縣農(nóng)業(yè)局 二一二年二月四 日 目目 錄錄 1 1、現(xiàn)狀背、現(xiàn)狀背 景景1 2 2、做好苗圃建設(shè)的必要性與可行、做好苗圃建設(shè)的必要性與可行 性性2 3 3、政策依據(jù)、發(fā)展前、政策依據(jù)、發(fā)展前 景景2 3.1、政策依 據(jù)2 3.2、發(fā)展前 景2 4